| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
552024
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
66.47 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ 2/2024 |
Detail
|
542024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 2/2024 |
Detail
|
532024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
160.00 |
VT-FEKAL, s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov n.T. |
vývoz obsahu žúmp 15.2.2024 |
Detail
|
522024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
331.20 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
služby STP APV |
Detail
|
272024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
262024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
252024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
242024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
232024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
222024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
212024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
202024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
192024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
182024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
172024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
162024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 2/2024 |
Detail
|
152024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
185.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča v 2/2024 |
Detail
|
512024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
94.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá |
Detail
|
502024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
602.08 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 2/2024 |
Detail
|
492024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
74.75 |
Vladimir Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
482024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
59.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
472024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
8222.78 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce: Havarijný stav - opravy sadrokartónov MŠ Holčíkovce |
Detail
|
462024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zlužba: zverejňovanie dokumentov na rov.sk za 2024 |
Detail
|
452024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
294.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goral za 2/2024 |
Detail
|
442024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
3773.40 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy dňa 8.2.2024 |
Detail
|