| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1342025
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
112.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 5/2025 |
Detail
|
1332025
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
399.75 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
predmety s logom obce - juniáles |
Detail
|
1322025
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
368.51 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
predmety s logom obce - deň učiteľov 2025 |
Detail
|
1312025
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2025 |
743.61 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 5/2025 |
Detail
|
1302025
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2025 |
1230.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
vypracovanie žiadosti o NFP: Premostenie potoka Ondalík a lávka pre peších - 2. časť |
Detail
|
1292025
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2025 |
536.71 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 6/2025 |
Detail
|
1282025
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2025 |
55.34 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby 5/2025 |
Detail
|
1272025
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2025 |
417.60 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
predmety s logom obce |
Detail
|
1262025
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2025 |
9225.00 |
Litor, s.r.o., Žilinská 7028/1, 811 05 Bratislava |
oprava cesty v RO Domaša |
Detail
|
642025
(Faktúra vystavená)
|
05.06.2025 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber odpadu v RO Nová Kelča za máj 2025 |
Detail
|
632025
(Faktúra vystavená)
|
05.06.2025 |
460.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber KO v RO Domaša za máj 2025 |
Detail
|
622025
(Faktúra vystavená)
|
05.06.2025 |
161.20 |
OBEC Jasenovce, Jasenovce 99, 094 05 |
preprava detí MŠ Jasenovce do Prešova a späť dňa 30.5.2025 |
Detail
|
612025
(Faktúra vystavená)
|
05.06.2025 |
241.80 |
Základná škola s materskou školou, Košarovce 16, 094 06 |
preprava detí MŠ Košarovce do Košíc a späť dňa 23.5.2025 |
Detail
|
1252025
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
282.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 5/2025 |
Detail
|
1242025
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
44.28 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 5/2025 |
Detail
|
1232025
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
6.15 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom a vývoz nádoby na jedlé oleje za 5/2025 |
Detail
|
1222025
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
30.75 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2025 |
Detail
|
1212025
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
162.36 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 5/2025 |
Detail
|
1202025
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
233.70 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
ročný prístup na portál Verejná správa Slovenskej republiky |
Detail
|
1192025
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2025 |
200.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 2 - 5/2025 |
Detail
|
1182025
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2025 |
121.35 |
Slovak Telekom, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
1172025
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2025 |
30850.00 |
Ing. arch. Pavol Lopuchovský, Malinová 26, 040 01 Košice |
projektová dokumentácia pre projekt: "Vybudovanie autokempingového centra" |
Detail
|
1162025
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2025 |
2.05 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1152025
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2025 |
100.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál - Opel Movano |
Detail
|
1142025
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2025 |
169.45 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|