| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
842024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
321.70 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 72 |
strava z penziónu Goral za 3/2024 |
Detail
|
812024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
75.87 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 3/2024 |
Detail
|
802024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
18.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 3/2024 |
Detail
|
792024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
90.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 3/2024 |
Detail
|
782024
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
150.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 1-3/2024 |
Detail
|
772024
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 3/2024 |
Detail
|
762024
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 4/2024 |
Detail
|
752024
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
742024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz a nájom nádoby na olej |
Detail
|
732024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
30.79 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5% |
Detail
|
722024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 4/2024 |
Detail
|
712024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
3807.60 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
702024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu 3/2024 |
Detail
|
692024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
200.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov |
kompletizácia zákazky z výnimky zo zákona č. 343/2024 Z. z. o verejnom obstarávaní |
Detail
|
682024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
34.00 |
Mária Nováková, V. Žingora 89A, 036 01 Martin |
tlačivá a pracovné listy MŠ predškoláci |
Detail
|
672024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
55.00 |
EMCUBIO, s.r.o., Veľká Okružná 2723/45, 010 01 Žilina |
cvičebné pomôcky |
Detail
|
662024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
31.50 |
Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava |
Kimišibai - knihy |
Detail
|
652024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
372.50 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
edukačné pomôcky |
Detail
|
642024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
118.54 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
632024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
622024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
236.30 |
Pavol Cvenček, 023 04 Stará Bystrica 1020 |
nábytok do knižnice MŠ |
Detail
|
6/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 6/2023 |
Detail
|
5/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 5/2023 |
Detail
|
4/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 4/2023 |
Detail
|
2/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 2/2023 |
Detail
|