| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
|
14.12.2020 |
592.00 |
L. Jurašková Malíková |
Kúpna zmluva na p. č. 606/141 |
Detail
|
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
|
14.12.2020 |
1717.00 |
S. Dudová, V. Jarmoljuk, A. Bajcurová, F. Vardžík, E. Vardžíková, P. Popovič, D. Pyreň |
Kúpna zmluva na p. č. 250/171 |
Detail
|
2742020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
328.80 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica n.V. |
batéria 12V 55Ah - multicar |
Detail
|
2732020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
2722020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
50.00 |
Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska za rok 2020 |
Detail
|
2712020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
115.73 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia OcÚ 11/2020 |
Detail
|
2702020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
66.29 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia MŠ 11/2020 |
Detail
|
2692020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
68.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 11/2020 |
Detail
|
2682020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
57.80 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. |
strava za 11/2020 |
Detail
|
2662020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
59.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 11/2020 |
Detail
|
2652020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
388.52 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 11/2020 |
Detail
|
2642020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
46.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za stravu 11/2020 |
Detail
|
2632020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
15.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 11/2020 |
Detail
|
zo dňa 11.12.2020
(Zmluva)
|
11.12.2020 |
1218.00 |
S. Dudová |
Kúpna zmluva na p. č. 250/169 |
Detail
|
zo dňa 8.12.2020
(Zmluva)
|
08.12.2020 |
2349.00 |
M. Katuščák |
Kúpna zmluva na p. č. 309/131 a p.č. 309/132 |
Detail
|
852020
(Faktúra vystavená)
|
07.12.2020 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
vykurovanie 112020 |
Detail
|
zo dňa 7.12.2020
(Zmluva)
|
07.12.2020 |
429.20 |
M. Smolák, E. Smoláková |
Kúpna zmluva na p. č. 309/145 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
04.12.2020 |
100.00 |
Bratko J. |
prenájom koní s postrojom |
Detail
|
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
(Zmluva)
|
03.12.2020 |
948.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
prepojenie www stránky obce na CUET |
Detail
|
842020
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2020 |
920.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia nákladov spojených s maľbou šatní, spŕch, chodby a kabinetu |
Detail
|
832020
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2020 |
935.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia nákladov spojených s opravou strechy šatne |
Detail
|
2622020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
945.60 |
Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. |
stavebný dozor na stavbe: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2612020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
prevádzka vodovodu 11/2020 |
Detail
|
2602020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
3452.40 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky |
Detail
|
2592020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej
osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|