| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
202025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
192025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
182025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
20.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
172025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
162025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
185.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
služby auta pre zabezpečenie zberu KO v RO Nová Kelča za 2/2025 |
Detail
|
152025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
230.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber KO v chatárskej oblasti za 2/2025 |
Detail
|
142025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
230.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber KO v chatárskej oblasti za 1/2025 |
Detail
|
542025
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2025 |
792.78 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 2/2025 |
Detail
|
532025
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2025 |
107.08 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
Ochutnávka zabíjačkových špecialít - suroviny |
Detail
|
522025
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2025 |
42.34 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služba 2/2025 |
Detail
|
512025
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2025 |
34.70 |
Vladimir Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou |
všeobecný materiál |
Detail
|
502025
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2025 |
536.71 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 3/2025 |
Detail
|
492025
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2025 |
312.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 2/2025 |
Detail
|
482025
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2025 |
30.75 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
472025
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2025 |
162.36 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 2/2025 |
Detail
|
462025
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2025 |
44.28 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 2/2025 |
Detail
|
452025
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2025 |
6.15 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
výkony služieb JOT 2/2025 |
Detail
|
442025
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
268.14 |
ANTEUS, spol. s r.o., Ďapalovce 141, 094 05 |
úprava upevnenia pamätnej tabule a stojan |
Detail
|
432025
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
818.31 |
3H MOBIL, s.r.o., Moldavská cesta 28/A, 040 01 Košice |
oprava Citroen Jumper - štartér a diagnostika |
Detail
|
422025
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
1230.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
vypracovanie ŽoNFP pre projekt - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - 2. časť |
Detail
|
412025
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
140.33 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
402025
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
2.05 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
392025
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
138.10 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál stroje |
Detail
|
382025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
307.50 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
zabezpečenie prieskumu trhu na stavebný dozor: Premostenie potoka Ondalík a lávka pre peších |
Detail
|
372025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
61.73 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 1/2025 - MŠ |
Detail
|