| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1182020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
73.88 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1172020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
73.88 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1162020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
73.88 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1152020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
44.91 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1142020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
155.81 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1132020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
110.70 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1122020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
155.81 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1112020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
155.81 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1102020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
2302.82 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
zúčtovanie dodávky tepla za rok 2020 |
Detail
|
12.1.2021
(Zmluva)
|
15.01.2021 |
383.00 |
M. Filipák |
Kúpna zmluva na p. č. 250/175 |
Detail
|
2982020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
3616.39 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
servis kotla |
Detail
|
2972020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
75.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2962020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
14.15 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
2952020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
501.88 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 12/2020 |
Detail
|
2942020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
37.40 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. |
strava z reštaurácie Dobrá za 12/2020 |
Detail
|
2932020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
59.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1092020
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2021 |
26.40 |
Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody 2020 |
Detail
|
1082020
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2021 |
36.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody 2020 |
Detail
|
1072020
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2021 |
126.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody 2020 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu
(Zmluva)
|
12.01.2021 |
0.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom nádob na zber plastov |
Detail
|
zo dňa11.12.2020
(Zmluva)
|
12.01.2021 |
1740.00 |
M. Ondík |
Kúpna zmluva na diel 1 k p. č. 493/62 |
Detail
|
2922020
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2020 |
Detail
|
2912020
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
381.92 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku dňa 11.12.2020 |
Detail
|
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek KO
(Zmluva)
|
30.12.2020 |
0.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a odvoz vytriedených zložiek KO |
Detail
|
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-20-2066_ZoD 2020/OBEC
(Zmluva)
|
30.12.2020 |
0.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
služby súvisiace s nakladaním s odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie |
Detail
|