| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
612026
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2026 |
54.99 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby za 2/2026 |
Detail
|
602026
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2026 |
677.64 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 2/2026 |
Detail
|
592026
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2026 |
87.87 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
laboratórne analýzy odpadovej vody |
Detail
|
582026
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2026 |
51.00 |
VLan PK, s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob |
kalibrácia alkoholtestera |
Detail
|
572026
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2026 |
497.63 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 3/2026 |
Detail
|
562026
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2026 |
55.34 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 2/2026 |
Detail
|
552026
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2026 |
6.64 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Zber jedlých olejov a tukov za 2/2026 |
Detail
|
542026
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2026 |
49.20 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
Odmeny výkonných umelcom a výrobcom zvukových záznamov za obdobie roku 2026 |
Detail
|
532026
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2026 |
357.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 2/2026 |
Detail
|
522026
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2026 |
141.66 |
GB-LED s. r. o., Pod Krámovou 6479/17 |
oprava a údržba obecného rozhlasu |
Detail
|
512026
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2026 |
410.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Práce za mesiac 01/2026 |
Detail
|
502026
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2026 |
160.00 |
Ing. Ján Fučila , Sídlisko II. 1213/30 Vranov nad Topľou |
odmena za vypracovanie znaleckého posudku |
Detail
|
472026
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2026 |
30.75 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
462026
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2026 |
145.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
Režijné náklady za odobratú stravu za mesiac 2/2026 |
Detail
|
452026
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2026 |
28.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Holčíkovce, 094 05 |
Stravné za mesiac 2/2026 |
Detail
|
442026
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2026 |
112.00 |
Divadlo Jonáša Záborského , Námestie legionárov 6 |
Vstupenky na predstavenie |
Detail
|
432026
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2026 |
236.16 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
Odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu a ČOV za 2/2026 |
Detail
|
422026
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
45.51 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR, Československej armády 1174/20, 040 01 Košice - Staré Mesto |
ročná uzávierka 2025 |
Detail
|
412026
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2026 |
100.70 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
402026
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2026 |
5.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
392026
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2026 |
24.60 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
textilná rohož 1+1 |
Detail
|
382026
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2026 |
28.29 |
SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava |
licenčný poplatok za hudbu reprodukovanú obecným rozhlasom |
Detail
|
2962025
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2026 |
341485.70 |
IBEG, a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov |
stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce" za obd. 4.8.2025 - 19.11.2025 |
Detail
|
112026
(Faktúra vystavená)
|
20.02.2026 |
40.00 |
Zuzana Karasová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2026 |
Detail
|
102026
(Faktúra vystavená)
|
20.02.2026 |
30.00 |
Tyčová Mária, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2026 |
Detail
|