| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1752024
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2024 |
816.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom na skládku Myslina dňa 9.7.2024 |
Detail
|
1742024
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2024 |
1200.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
projektový manažment - vypracovanie projektového zámeru "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
1732024
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
216.52 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie KO z obce za 6/2024 |
Detail
|
1722024
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
92.63 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 6/2024 - MŠ |
Detail
|
1712024
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
143.16 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 6/2024 - OcÚ |
Detail
|
1412024
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
1981.40 |
CompanyV, s.r.o., Partizánska 2505/25, 066 01 Humenné |
oprava stĺpu verejného osvetlenia v RO Domaša po dopravnej nehode |
Detail
|
1702024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
51.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telefón 6/2024 |
Detail
|
1692024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
73.06 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 6/2024 |
Detail
|
1682024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
18.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 6/2024 |
Detail
|
1672024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
40.27 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 29.6. - 30.6. |
Detail
|
1662024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
1126.00 |
GS EUROTHERM MONT, s.r.o., 094 02 Benkovce 166 |
dodávka a montáž vertikálne žalúzie do Domu nádeje a lexan |
Detail
|
1652024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
325.00 |
Mgr. Slavomír Fedor, 094 05 Holčíkovce 47 |
ozvučenie Juniáles |
Detail
|
Zápisnica 2/2024
(Zápisnica)
|
11.07.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica, Uznesenie 2/2024 |
Detail
|
1/2024
(Zápisnica)
|
11.07.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica, Uznesenie 1/2024 |
Detail
|
662024
(Faktúra vystavená)
|
09.07.2024 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 6/2024 |
Detail
|
652024
(Faktúra vystavená)
|
09.07.2024 |
370.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 6/2024 |
Detail
|
642024
(Faktúra vystavená)
|
09.07.2024 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 5/2024 |
Detail
|
632024
(Faktúra vystavená)
|
09.07.2024 |
370.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 5/2024 |
Detail
|
1642024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
247.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 6/2024 |
Detail
|
1632024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1622024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
606.20 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 1.6.2024 - 28.6.2024 |
Detail
|
1612024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
2300.00 |
Elli consulting, s.r.o., 053 13 Arnutovce 112 |
projektový manažment - implementácia projektu "Rekonštrukcia ČOV typu 2*PESL25" |
Detail
|
1602024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
523.62 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 7/2024 |
Detail
|
1592024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
780.00 |
ARCHSTUDIO, s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad |
realizácia VO pre zákazku "Rekonštrukcia ČOV typu 2*PESL25" |
Detail
|
1582024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
344.00 |
EFEKT - VRANOV SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|