| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.277/20
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
433.70 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
servis |
Detail
|
Faktúra č.276/20
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
22.10 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice |
zástava EÚ |
Detail
|
Faktúra č.275/20
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
72.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
Faktúra č.274/20
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
30.96 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
rohože |
Detail
|
Faktúra č.273/20
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
2997.80 |
Jozef Bernat - NOVOMAL, Idanská 246/33, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natieračské práce v pavilóne A |
Detail
|
Faktúra č.272/20
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO - príprava podkladov Výmena okien traktu F - Jedáleň a kuchyňa |
Detail
|
Faktúra č.271/20
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO - určenie PHZ Rekonštrukcia výdajných okien stravy |
Detail
|
Faktúra č.270/20
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2020 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovníctvo a PaM |
Detail
|
Objednávka č. 125/20
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2020 |
680.00 |
GOTANA, s.r.o. , Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce |
interaktívna tabuľa |
Detail
|
Objednávka č.124/20
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2020 |
594.00 |
IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov |
čítačka a stolík |
Detail
|
Faktúra č.269/20
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2020 |
783.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.268/20
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2020 |
55.00 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
učebnice 1-4 |
Detail
|
Objednávka č.123/20
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2020 |
30.00 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice |
zástava EÚ |
Detail
|
Faktúra č.267/20/PF
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
198.72 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
Faktúra č.266/20
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
18.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
Bezkriedy Plus |
Detail
|
Faktúra č.265/20
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
52.50 |
Šamaj Filip, Vodná 6, 040 01 Košice |
oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov, manometer |
Detail
|
Faktúra č.264/20
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
183.00 |
Šamaj Filip, Vodná 6, 040 01 Košice |
kontrola hasiacich prístrojov, revízia hydrantov |
Detail
|
Varga Dušan/Dodatok č.1 k Zmluve č.1/ŠJ/2017
(Zmluva)
|
19.11.2020 |
40.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
Dodatok k zmluve - odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
Objednávka č.122/20
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2020 |
55.00 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
učebnice 1-4 |
Detail
|
Zmluva o dielo č.3224/08/2020
(Zmluva)
|
19.11.2020 |
13746.14 |
GHP EUROBAU s.r.o., Hurbanova 17, 085 01 Bardejov |
Výmena výdajných okien stravy |
Detail
|
Faktúra č.263/20
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
-4.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
Faktúra č.262/20
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
27.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Faktúra č.261/20
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
401.18 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
zmluvný poplatok za reguláciu energií za rok 2020 |
Detail
|
Faktúra č.260/20
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
6434.46 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo |
Detail
|
Faktúra č.259/20
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
GDPR |
Detail
|