| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Objednávka č. 141/20
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2020 |
1499.00 |
GOTANA, s.r.o. , Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce |
projektory, držiaky |
Detail
|
Objednávka č. 140/20
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2020 |
2130.00 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
katedry |
Detail
|
Objednávka č. 139/20
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2020 |
2993.46 |
Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO, Pekárenská 277, 028 01 Brezovica |
školský nábytok |
Detail
|
Objednávka č.138/20
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2020 |
191.60 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
papier |
Detail
|
Objednávka č.137/20
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2020 |
10.17 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
dezinfekcia |
Detail
|
Objednávka č.136/20
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2020 |
12.00 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
rukavice |
Detail
|
Objednávka č.135/20
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2020 |
460.30 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
podlaha |
Detail
|
Faktúra č.308/20
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
45.98 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné |
Detail
|
Faktúra č.307/20
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
290.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
réžia |
Detail
|
Faktúra č.306/20
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
36.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
príspevok stravné |
Detail
|
Faktúra č.305/20
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
667.10 |
CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, 058 01 Poprad |
drobné kuchynské zariadenie do ŠJ |
Detail
|
Faktúra č.304/20
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO - príprava súťažných podkladov na výmenu okien Trakt F - školská jedáleň a kuchyňa |
Detail
|
Faktúra č.303/20
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovníctvo, PaM |
Detail
|
Faktúra č.302/20
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2020 |
8165.47 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo |
Detail
|
Faktúra č.301/20
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2020 |
13.84 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
Faktúra č.300/20
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
996.00 |
IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov |
kopírovacie zariadenie |
Detail
|
Faktúra č.299/20
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
2889.50 |
FOCUS COMPUTER s.r.o., Dominikánske námestie č. 35, 040 01 Košice |
počítače, klávesnice, myši |
Detail
|
Faktúra č.298/20
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
27.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Faktúra č.297/20
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
15.48 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
rohože |
Detail
|
Faktúra č.285/20
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
-600.74 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.296/20
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
46.22 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
fólie |
Detail
|
Šamaj/Zmluva č.3224/09/2020
(Zmluva)
|
09.12.2020 |
0.00 |
Šamaj Filip, Vodná 6, 040 01 Košice |
Výkon vybraných činností BOZP, PO, CO |
Detail
|
Objednávka č.134/20
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2020 |
667.10 |
CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, 058 01 Poprad |
drobné kuchynské zariadenie do ŠJ |
Detail
|
Faktúra č.295/20
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
2960.00 |
TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2,821 04 Bratislava |
poukážky |
Detail
|
Objednávka č.133/20
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2020 |
2960.00 |
TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2,821 04 Bratislava |
poukážky |
Detail
|