| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2015/275
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
167.16 |
SOFT - GL, s.r.o., Rampová 4,04001,Košice |
Faktúra za čipové kľúče, aktualizácia programu ŠJ v počte 50 ks pre školskú jedáleň |
Detail
|
DF2015/274
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaný bezpečnostný technik |
Detail
|
DF2015/273
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
29.75 |
SynergiQ, s.r.o., J. Jánošku 3,031 01,Liptovský Mikuláš |
Faktúra za poplatok za doménu zskomsl.sk |
Detail
|
DF2015/272
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
198.72 |
KOMENSKY s r.o., Park mládeže 1,04001,Košice |
Faktúra za virtuálnu knižnicu |
Detail
|
DF2015/271
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
119.85 |
SportObchod.cz, s.r.o., Čechyňská 16,60200,Brno |
Faktúra za hokejky Fischer |
Detail
|
DF2015/270
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu |
Detail
|
DF2015/269
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
15.50 |
Blue Bird E-shop, s.r.o., Nám. A. Hlinku 25/30,017 01,Považská Bystrica |
Faktúra za atramentové kazety Canon |
Detail
|
DF2015/268
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
134.74 |
SportObchod.cz, s.r.o., Čechyňská 16,60200,Brno |
Faktúra za volejb.lopty, lopty Adidas a iné potreby na TV |
Detail
|
DF2015/267
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
1535.08 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2015/266
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
1317.86 |
LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Tomášikova 23/D,82101,Bratislava |
Faktúra za stravné lístky |
Detail
|
DF2015/265
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
64.80 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 10/2015 |
Detail
|
DF2015/264
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
5759.20 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tepelnú energiu |
Detail
|
DF2015/263
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
50.00 |
LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 31,Stará Ľubovňa |
Faktúra za záves na vchodové dvere s montážou |
Detail
|
DF2015/262
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
140.11 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2015/261
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 11/2015 |
Detail
|
DF2015/260
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
425.48 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz odpadov |
Detail
|
DF2015/259
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za prenájom zariadenia |
Detail
|
DF2015/258
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
46.26 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/257
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
22.13 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón ŠJ |
Detail
|
DF2015/256
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
517.00 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2015/255
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
102.00 |
Ján Beskyd DDD, Tatranská 9,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za deratizáciu objektu školy a školskej jedálne |
Detail
|
DF2015/254
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému |
Detail
|
DF2015/253
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
796.86 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2015/252
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
503.62 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2015/251
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
97.60 |
Sport 4you s.r.o., Turecka 36,940 02,Nové Zámky |
Faktúra za športové potreby na TV |
Detail
|