| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2015/250
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaný bezpečnostný technik |
Detail
|
DF2015/249
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
0.00 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra - dobropis za tepelnú energiu |
Detail
|
DF2015/248
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu |
Detail
|
DF2015/247
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
68.40 |
Wolters Kluwer, Oravská 17,82109,Bratislava |
Faktúra za predplatné Manažment školy |
Detail
|
DF2015/246
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
336.00 |
Ing. Pavol Jurčo, Štefánikova,058 01,Poprad |
Faktúra za odborný posudok techn.stavu telocvične + prepočet nákladov na opravu |
Detail
|
DF2015/245
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
1211.46 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2015/244
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
43.20 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO za 9/2015 |
Detail
|
DF2015/243
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
32.00 |
Musica Liturgica, s.r.o., Šafránova,811 02,Bratislava – mestská časť Star |
Faktúra za zbierky úloh z matematiky |
Detail
|
DF2015/242
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
1862.64 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tepelnú energiu |
Detail
|
DF2015/241
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
137.56 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2015/240
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 10/2015 |
Detail
|
DF2015/239
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
63.91 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/238
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
22.13 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/237
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
747.19 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2015/236
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
166.34 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2015/235
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
340.37 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz odpadov |
Detail
|
DF2015/234
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za prenájom zariadenia |
Detail
|
DF2015/233
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
850.00 |
ARBI-ZET, spol. s r.o., Nám. gen. Štefánika,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za interiérový nábytok do ZŠ a za chladničku do ŠJ |
Detail
|
DF2015/232
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
199.20 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za školské potreby - hmotná núdza |
Detail
|
DF2015/231
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
145.50 |
Michal Jedinák, oprava veľkokuch. zariadení, 065 33,Veľký Lipník 8 |
Faktúra za opravu elektrickej škrabky v školskej jedálni |
Detail
|
DF2015/230
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému |
Detail
|
DF2015/229
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
1530.00 |
LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 31,Stará Ľubovňa |
Faktúra za hliníkové dvere s montážou |
Detail
|
DF2015/228
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaný bezpečnostný technik |
Detail
|
DF2015/227
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
1223.20 |
pelikantravel.com,s.r.o., Námestie SNP 6,811 06,Bratislava |
Faktúra za letenky |
Detail
|
DF2015/226
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
190.50 |
Inštala Nova spol. s r.o, Továrenská 7,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za hlavice na radiátory - 25 kusov |
Detail
|