| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2015/225
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
10.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
Faktúra za pracovné materiály - knihy |
Detail
|
DF2015/224
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu |
Detail
|
DF2015/223
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
24.59 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58,036 01,Martin |
Faktúra za učebnice Etická výchova |
Detail
|
DF2015/222
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za revíziu výťahov v ŠJ - 3. štvrťrok |
Detail
|
DF2015/221
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
168.70 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2015/220
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
232.33 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby |
Detail
|
DF2015/219
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
25.42 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za prenájom zariadenia |
Detail
|
DF2015/218
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
39.60 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
Faktúra knihy pre ŠKD podľa priloženej prílohy |
Detail
|
DF2015/217
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
140.53 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby |
Detail
|
DF2015/216
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
207.59 |
DINIS Tomáš, 082 81,Kamenica |
Faktúra za farby podľa vlastného výberu |
Detail
|
DF2015/215
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
27.60 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
Faktúra za predplatné Poradca 2016 |
Detail
|
DF2015/214
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
582.23 |
DINIS Tomáš, 082 81,Kamenica |
Faktúra za farby podľa vlastného výberu čistiace a hyg. potreby |
Detail
|
DF2015/213
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
2035.00 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hlavné námestie 3,060 01,Kežmarok |
Faktúra za učebnice angličtiny podľa vlastného výberu |
Detail
|
DF2015/212
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
368.36 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2015/211
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
620.50 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za revíziu elektroinštalácie, hasiacich prístr. a požiarnych hydrantov |
Detail
|
DF2015/210
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
147.95 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2015/209
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 9/2015 |
Detail
|
DF2015/208
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
1131.03 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tepelnú energiu |
Detail
|
DF2015/207
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
22.13 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/206
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
40.72 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/205
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
170.19 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz odpadov |
Detail
|
DF2015/204
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za prenájom zariadenia |
Detail
|
DF2015/203
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
483.67 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2015/202
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
174.04 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2015/201
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému |
Detail
|