Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Stará Ľubovňa

Komenského 6
06401 Stará Ľubovňa

IČO: 35534681, DIČ: 2020965265

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 202 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Z217 o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+
(Zmluva)
04.07.2018 0.00 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu , Križkova 9 Zmluva o poskytnutí grantu: Zlepšovanie jazykových kompetencií učiteľov a zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka Detail
Z216 o spracúvaní osobných údajov
(Zmluva)
25.06.2018 0.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, BB Zmluva o spracúvaní osobných údajov - systém URBIS Detail
Z215 Dodatok č.1 k Zmluve o ochrane objektu
(Zmluva)
22.06.2018 27.60 VLM Slovakia, s.r.o., Mierová 76,064 01 Stará Ľubovňa Dodatok k Zmluve - zmena ceny poskytovanej služby za mesiac Detail
Z 214 Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve URBIS č. 1527/2013
(Zmluva)
12.06.2018 320.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, BB Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve URBIS č. 1527/2013 Detail
DF2018/91
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 198.85 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 4/2018 Komenského 8 Detail
DF2018/94
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 60.00 RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava faktúra za - medzinár. konferencia - učiteľ nie je google. Detail
DF2018/95
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Prenájom kopírky 5/2018 Detail
DF2018/96
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 128.13 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ4/2018 Detail
DF2018/97
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 30.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 4/2018 ŠJ Detail
DF2018/98
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 33.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 4/2018 ZŠ Detail
DF2018/99
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 5/2018 Detail
DF2018/100
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 341.10 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 4/2018 Detail
DF2018/101
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 57.60 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz BRKRO - školská jedáleň 4/2018 Detail
DF2018/102
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 3503.18 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 4/2018 Detail
DF2018/103
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 390.00 PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119,080 01,Prešov Prístup do databázy testov ALF SK Detail
DF2018/104
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 191.69 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 4/2018, Komenského 8 Detail
DF2018/105
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 1058.96 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 4/2018, Komenského 6 Detail
DF2018/106
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 4.20 Slovenská komora exekútorov, Šustgekova 49,85104,Bratislava Odmena za vydanie výpisu z registra exekucii Detail
DF2018/107
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 104.45 Kristián Kaleta - EL COMP TRADE, Mierová 14,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za servisné služby - výmena LCD v NTB HP PB 13" Detail
DF2018/108
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 190.80 BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 Faktúra za podlahu vrátane príslušenstva Detail
DF2018/109
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 38.21 regionPRESS, s.r.o., Študentská,917 71,Trnava Faktúra za prenájom HP Pagewide 5-12/2018 Detail
DF2018/110
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 390.00 PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119,080 01,Prešov Faktúra zaprístup do datab. testov ALF Detail
DF2018/111
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 40.00 Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika,97271,Nováky Účasť na seminári Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov Detail
DF2018/112
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 60.00 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za servis oprava lokálnej siete - výpadok Detail
DF2018/113
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 853.60 Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za kosačku AL-KO 875 AL + olej BaS 0,6 l. Detail
DF2018/114
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 0.00 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Faktúra za stravné lístky 108 ks + odplata a balné Detail
DF2018/115
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 235.60 Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK, Kúpeľná 663,059 01,Spišská Belá Faktúra za opravu konvektomatu Detail
DF2018/116
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 799.90 Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za nákup OOPP pre pracovníčky ŠJ Detail
DF2018/117
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 1503.60 Beata Muchyová, Antona Bernoláka 2167,010 01,Žilina Faktúra za kancelársky nábytok + 2 ks kancelárske stoličky Detail
DF2018/118
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 198.18 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup čistiačich prostriedkov a drobného materiálu na údržbu Detail
O2018/29
(Objednávka vystavená)
01.06.2018 4.20 Slovenská komora exekútorov, Šustgekova 49,85104,Bratislava Objednávame si u Vás výpis z registra exekucii Detail
O2018/31
(Objednávka vystavená)
01.06.2018 235.60 Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK, Kúpeľná 663,059 01,Spišská Belá Objednávame si u vás opravu konvektomatu Detail
O2018/32
(Objednávka vystavená)
01.06.2018 104.45 Kristián Kaleta - EL COMP TRADE, Mierová 14,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás servisné služby - výmena LCD v NTB HP PB 13" Detail
O2018/33
(Objednávka vystavená)
01.06.2018 190.80 BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 Objednávame si u Vás podlahu vrátane príslušenstva Detail
O2018/34
(Objednávka vystavená)
01.06.2018 390.00 PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119,080 01,Prešov Objednávame si u Vás prístup do datab. testov ALF Detail
O2018/35
(Objednávka vystavená)
01.06.2018 394.21 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Objednávame si u Vás stravné lístky 108 ks + odplata a balné Detail
O2018/36
(Objednávka vystavená)
01.06.2018 40.00 Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika,97271,Nováky Objednávame si u Vás účasť na seminári Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov Detail
O2018/37
(Objednávka vystavená)
01.06.2018 60.00 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás servis oprava lokálnej siete - výpadok Detail
O2018/38
(Objednávka vystavená)
01.06.2018 853.60 Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás kosačku AL-KO 875 AL + olej BaS 0,6 l. Detail
O2018/39
(Objednávka vystavená)
01.06.2018 129.00 Nay.sk, Tuhovská,831 06,Bratislava – mestská časť Rača Objednávame si u Vás chladničku Candy CCTOS 482 WH Detail
O2018/40
(Objednávka vystavená)
01.06.2018 1503.60 Beata Muchyová, Antona Bernoláka 2167,010 01,Žilina Objednávame si u Vás kancelársky nábytok + 2 ks kancelárske stoličky Detail
DFE2018/105
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 106.08 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/106
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 708.43 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/108
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 250.05 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/109
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 53.60 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/110
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 385.17 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/111
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 259.04 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/112
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 126.00 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/113
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 368.69 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/114
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 229.64 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/115
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 338.86 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/116
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 477.82 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/117
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 401.17 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/118
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 436.76 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/119
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 248.16 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/120
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 310.42 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/121
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 402.58 AGRO-HNIEZDNE, s.r.o,, Hniezdne 180 180,065 01,Hniezdne Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/122
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 281.66 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/123
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 830.71 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/124
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 193.02 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/125
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 33.55 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
Z 211 o spracúvaní osobných údajov pre BOZP
(Zmluva)
30.05.2018 0.00 Štefan Gedra , Plavnica 70, 065 45 Plavnica Zmluva o spracúvaní osobných údajov Detail
Z 212 o spracúvaní osobných údajov pre účel správy informačného systému URBIS
(Zmluva)
30.05.2018 0.00 NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa Zmluva o spracúvaní osobných údajov Detail
Z 213 o spracúvaní osobných údajov elektrickou zabezpečovacou signalizáciou
(Zmluva)
30.05.2018 0.00 VLM Slovakia, s.r.o. , Mierová 76, 064 01 Stará Ľubovňa Zmluva o ochrane osobných údajov Detail
Z 210 Ramcová dohoda
(Zmluva)
29.05.2018 0.00 Ing. Marek Široký, 17. novembra 064 01 Stará Ľubovňa Rámcová dohoda na dodanie tovaru - potravin Detail
Z 209 Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
11.05.2018 0.00 Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 Zmluva o spolupráci - pedagogická práx Detail
Z 208 Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predojom
(Zmluva)
09.05.2018 2.39 region Press, s.r.o., Študenská 2, 91701 Trnava Z 208 Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predajom Detail
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 5466.46 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Opravu strešných štítov Pavilón A Detail
DF2018/63
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 99.19 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 08.3-31.3./2018 Detail
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 70.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému URBIS 3/2018 Detail
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 320.00 Centrum voľného času, Farbiarska,064 01,Stará Ľubovňa Filmové predstavenie Ferdinan v Kine Tatra St. Ľubovňa dňa 4.4.2018 pre 128 osôb Detail
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO, bezpečnostný technik 3/2018 Detail
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 1125.00 Rinkovský Milan, Lipová 36,064 01,Stará Ľubovňa Prenájom priestorov na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa učiteľov - 5.4.2018, 75 osôb x 15,- €/osoba Detail
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 30.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 3/2018 ŠJ Detail
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 41.44 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 3/2018 ZŠ Detail
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 341.10 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 3/2018 Detail
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 166.67 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Prebíjanie odpadu Detail
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 61.67 Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica Tlač PP v počte 5000 kusov Detail
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 314.68 Elektro Alica, Budovateľská,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za :- LED svietidlá trubicové, vypínače - LED svietidlá trubicové 15 ks - vypínače č.1 14 ks Detail
DF2018/74
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 4/2018 Detail
DF2018/75
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 8292.59 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 3/2018 Detail
DF2018/76
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 50.40 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz BRKRO - školská jedáleň 3/2018 Detail
DF2018/77
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 30.00 PAMIKO spol. s r.o, Račianska 89,83102,Bratislava Predplatné časopisu Naša škola na š.r. 2018/2019 Detail
DF2018/78
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 8.00 Slovak Ventures s.r.o., Kasalova,949 01,Nitra Poplatok za účasť na konferencii Detail
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 8.00 Slovak Ventures s.r.o., Kasalova,949 01,Nitra Poplatok za účasť na konferencii Detail
DF2018/80
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 93.90 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup kancelárske potreby Detail
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 215.76 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 3/2018, Komenského 8 Detail
DF2018/82
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 1402.41 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 3/2018, Komenského 6 Detail
DF2018/83
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 50.00 MADE, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Informačný systém URBIS - rozšírenie licencie registratúrny denník Detail
DF2018/84
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Prenájom kopírky 4/2018 Detail
DF2018/85
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 7.68 osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa Fa za výkon zodpovednej osoby - GDPR 04/2018 Detail
DF2018/86
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 184.25 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup farby a drobný materiál na údržbu Detail
DF2018/87
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 21.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služba ochrany objektu 4/2018 Detail
DF2018/88
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO, bezpečnostný technik 4/2018 Detail
DF2018/89
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému URBIS 4/2018 Detail
DF2018/90
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 48.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa Fa za výkon zodpovednej osoby - GDPR 05/2018 Detail
O2018/24
(Objednávka vystavená)
04.05.2018 1125.00 Rinkovský Milan, Lipová 36,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás prenájom priestorov na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa učiteľov - 5.4.2018, 75 osôb x 15,- €/osoba Detail
O2018/25
(Objednávka vystavená)
04.05.2018 800.00 Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás nákup OOPP pre pracovníčky ŠJ podľa vlastného výberu Detail
O2018/26
(Objednávka vystavená)
04.05.2018 30.00 PAMIKO spol. s r.o, Račianska 89,83102,Bratislava Objednávame si u Vás predplatné časopisu Naša škola na š.r. 2018/2019 Detail
O2018/27
(Objednávka vystavená)
04.05.2018 1500.00 M&R MAGURA s.r.o., 059 55,Ždiar Objednávame si u Vás pobyt - Škola v prírode v termíne 11.6.-15.6.2018 Detail
O2018/28
(Objednávka vystavená)
04.05.2018 15954.60 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás opravu strechy prepojovacej chodby ZŠ Komenského 6 Detail
DFE2018/73
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 150.26 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/74
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 987.26 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/75
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 119.40 Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/76
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 656.63 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/77
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 107.94 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/78
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 24.92 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/79
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 496.49 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/80
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 195.51 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/81
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 111.59 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/82
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 571.52 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/83
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 408.12 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/84
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 285.66 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/85
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 164.77 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/86
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 58.18 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/87
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 136.04 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/88
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 458.84 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/89
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 270.06 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/90
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 488.03 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/91
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 197.76 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova,902 01,Pezinok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/92
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 29.76 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/93
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 916.49 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/94
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 450.12 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/95
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 198.03 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/96
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 337.82 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/97
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 475.88 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/98
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 84.24 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/99
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 925.15 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/100
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 436.91 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/101
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 390.50 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/102
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 139.23 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/103
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 621.58 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/104
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 16.38 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DF2018/55
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 48.30 RWO Team, s.r.o., 73961,Oldřichovice 869 Nákup štartovacia pištoľ a štartovacie náboje Detail
DF2018/56
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 25.00 JurisDAT - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8 2,82108,Bratislava Predplatné ŠKOLA 2018 Detail
DF2018/57
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 98.00 RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava Ročné predplatné časopisu ŠKOLA a STRAVOVANIE Detail
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 750.00 SK Projekt s.r.o., Jiráskova 8,85101,Bratislava 5 Zabezpečenie ext.manažm. projektu Spolu vieme viac v rámci OP Ľudské zdroje s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 od 1-3/2018 Detail
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 21.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služba ochrany objektu 3/2018 Detail
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 790.32 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 3/2018 Komenského 6 Detail
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 162.88 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 3/2018 Komenského 8 Detail
13796
(Objednávka vystavená)
25.04.2018 48.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice Objednávka - výkon zodpovednej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov a GDPR Detail
Z 206 č. ZO/2018A13796-1
(Zmluva)
25.04.2018 48.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 040 01 Košice Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa Detail
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve LZ č. U1527/2013
(Zmluva)
25.04.2018 50.00 MADE, spol s r.o. , Hurbanova 14A, Banská Bystrica Rozšírenie licencie Detail
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 020-2017-2018
(Zmluva)
25.04.2018 0.00 Obchodná akadémia Stará Ľubovňa , Jarmočná 132, Stará Ľubovňa Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 020-2017-2018 Detail
Z 205 Zmluva o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
27.03.2018 49.06 Vychodoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Združená dodávky elektrriny Detail
O2018/1
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 15.00 Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica Objednávame si u Vás predplatné časopisu Vychovávateľ na rok 2018 - 1 kus Detail
O2018/2
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 54.90 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova,010 01,Žilina Objednávame si u Vás predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka na rok 2018 - 1 kus + balné a poštovné Detail
O2018/3
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 750.00 SK Projekt s.r.o., Jiráskova 8,85101,Bratislava 5 Obj.si u Vás zabezpečenie ext.manažm. projektu Spolu vieme viac v rámci OP Ľudské zdroje s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 od 1-3/2018 Detail
O2018/4
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 185.28 SOREA, spol. s r.o., Odborárske nám. 3,81570,Bratislava Objednávame si u Vás vstup na 1 hodinu do AQUA relax centra v Tatr. Lomnici v termíne 21.2.2018 pre 34 deti - Lyžiarsky kurz Detail
O2018/5
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 80.00 SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice Objednávame si u Vás čipové kľúče RFID pre školskú jedáleň - 40 kusov Detail
O2018/6
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 27.07 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás vypracovanie: 1. Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním 2. Evidenčných listov odpadov v zmysle vyhl. 283 Detail
O2018/7
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 25.00 JurisDAT - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8 2,82108,Bratislava Objednávame si u Vás predplatné ŠKOLA 2018 - 1 kus Detail
O2018/8
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 41.40 Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 Objednávame si u Vás: - vozík RUDLA 1 kus 38,90 € - motúz 1 ks 2,50 € Detail
O2018/9
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 57.21 BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 Objednávame si u Vás drevené lišty na nástenky v triedach - 22 kusov Detail
O2018/10
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 150.00 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 Objednávame si u Vás opravu elektr. kotlov v školskej jedálni - 2 kusy Detail
O2018/11
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 1320.00 SKICENTRUM Strednica - Ždiar, s.r.o., 059 55,Ždiar 670 Objednávame si u vás skipasy pre 34 osôb x 30,- € a lyžiarsku výstroj pre 10 osôb x 30,- € v termíne 19. - 23.2.2018 Detail
O2018/12
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 2992.00 M + B spol. s r. o., Hradská cesta 8,060 01,Kežmarok Objednávame si u vás ubytovanie s plnou penziou pre 34 osôb x 88 €/osoba - lyžiarsky výcvik v termíne 19. - 23.2.2018 Detail
O2018/13
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 600.00 GORALS, s.r.o., 059 55,Ždiar 493 Objednávame si u vás prepravu 34 osôb v termíne 19. - 23.2.2018- lyžiarsky výcvik Skibus Detail
O2018/14
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 48.30 RWO Team, s.r.o., 73961,Oldřichovice 869 Objednávame si u Vás: - Štartovaciu pištoľ IWG Record GP 1S - 1 kus - Štartovacie náboje 6 mm -2 bal + doprava a balné Detail
O2018/15
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 32.07 PARTNER Retail s.r.o., Klincova 37,83101,Bratislava Objednávame si u Vás 4x zostavu myš Genius + klávesnica + platba kuriérom Detail
O2018/16
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 789.70 Kristián Kaleta - EL COMP TRADE, Mierová 14,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás PC zostavu HP Pro 6300 i3 4 kusy Detail
O2018/17
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 5466.46 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás opravu strešných štítov Pavilón A Detail
O2018/18
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 65.00 Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica Objednávame si u Vás tlač PP v počte 5000 kusov podľa priloženého vzoru Detail
O2018/19
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 200.00 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás prebíjanie odpadu Detail
O2018/20
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 350.00 Elektro Alica, Budovateľská,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás: - LED svietidlá trubicové 15 ks - vypínače č.1 14 ks Detail
O2018/21
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 40.00 BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 Objednávame si u Vás drevené lišty 40x4 cm 18 kusov Detail
DFE2018/49
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 312.75 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/50
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 26.59 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/51
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 17.16 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/52
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 93.78 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/53
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 155.58 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/54
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 183.72 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/55
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 156.89 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/56
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 414.30 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/57
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 48.37 MARIANNA, s.r.o., Levočská 365/31,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/58
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 184.60 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/59
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 224.64 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/60
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 177.76 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova,902 01,Pezinok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/61
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 282.42 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/62
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 260.72 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/63
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 77.33 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/64
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 379.89 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/65
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 616.20 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/66
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 33.36 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/67
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 913.82 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/68
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 168.84 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/69
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 324.47 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/70
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 415.87 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/71
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 188.93 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/72
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 880.35 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DF2017/335
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 7299.00 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Úpravu podlahy v triedach ZŠ Komenského Detail
DF2017/338
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 436.09 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 12/2017 Komenského 6 Detail
DF2017/339
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 115.30 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 12/2017 Komenského 8 Detail
DF2017/340
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 129.34 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 12/17-1/18 Detail
DF2017/341
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 36.77 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 12/2017 ZŠ Detail
DF2017/342
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 30.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 12/2017 ŠJ Detail
DF2017/343
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 43.20 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz BRKRO odpadu ŠJ 12/2017 Detail
DF2017/344
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 9543.38 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 12/2017 Detail
DF2017/345
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 1279.49 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 12/2017, Komenského 6 Detail
DF2017/346
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 270.01 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 12/2017, Komenského 8 Detail
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Prenájom kopírky 1/2018 Detail
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 23.20 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 1/2018 Detail
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 54.90 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova,010 01,Žilina Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníč na 2018 Detail
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 27.07 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním Detail
DF2018/5
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 76.80 SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice Nákup čipové kľúče RFID pre školskú jedáleň Detail
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 21.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služba ochrany objektu 1/2018 Detail
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO, bezpečnostný technik 1/2018 Detail
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Prenájom kopírky 2/2018 Detail
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 12.00 Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica Predplatné časopisu Vychovávateľ na rok 2018 Detail
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 857.09 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 1/2018 Komenského 6 Detail
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 138.89 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 1/2018 Komenského 8 Detail
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 39.22 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 1/2018 ZŠ Detail
DF2018/13
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 30.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 1/2018 ŠJ Detail
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 57.21 BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 Nákup drevené lišty na nástenky v triedach Detail
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 127.36 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 1-2/2018 Detail
DF2018/16
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 8903.32 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 1/2018 Detail
DF2018/17
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 341.10 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 1/2018 Detail
DF2018/18
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 2/2018 Detail
DF2018/19
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 141.50 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 Oprava elektrických kotlov v školskej jedálni Detail
DF2018/20
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 50.40 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz BRKRO - školská jedáleň 1/2018 Detail
DF2018/21
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 1573.04 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 1/2018, Komenského 6 Detail
DF2018/22
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 290.47 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 1/2018, Komenského 8 Detail
DF2018/23
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 0.00 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia - vyúčtovanie za rok 2017 Detail
DF2018/24
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 1320.00 SKICENTRUM Strednica - Ždiar, s.r.o., 059 55,Ždiar 670 Lyžiarsky výcvik - skipasy a lyžiarska výstroj Detail
DF2018/25
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 2992.00 M + B spol. s r. o., Hradská cesta 8,060 01,Kežmarok Lyžiiarsky výcvik - ubytovanie s plnou penziou Detail
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 21.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služba ochrany objektu 2/2018 Detail
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 209.80 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup farby a drobný materiál na údržbu Detail
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 428.06 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup čistiace potreby ZŠ Detail
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 41.40 Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 Nákup vozík RUDLA a motúz Detail
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 789.70 Kristián Kaleta - EL COMP TRADE, Mierová 14,064 01,Stará Ľubovňa Nákup PC zostava HP Pro 6300 i3 - 4 kusy Detail
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO, bezpečnostný technik 2/2018 Detail
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému URBIS 2/2018 Detail
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Prenájom kopírky 3/2018 Detail
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 602.72 GORALS, s.r.o., 059 55,Ždiar 493 Lyžiiarsky výcvik - preprava Skibus Detail
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 185.28 SOREA, spol. s r.o., Odborárske nám. 3,81570,Bratislava Lyžiiarsky výcvik - vstup do AQUA relax centra Detail
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 347.34 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup kancelárske potreby Detail
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 129.96 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup potreby pre ŠKD Detail
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 46.78 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 2/2018 ZŠ Detail
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 30.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 2/2018 ŠJ Detail
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 255.82 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 2/2018 Detail
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 647.52 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 2/2018 Komenského 6 Detail
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 118.60 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 2/2018 Komenského 8 Detail
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 8991.61 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 2/2018 Detail
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 121.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 2-3/2018 Detail
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 99.60 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup školské potreby pre deti v Hmotnej núdzi II.polrok 2017/18 Detail
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 69.00 Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol Revízia výťahov v ŠJ 1.štvrťrok 2018 Detail
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 3/2018 Detail
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 32.07 PARTNER Retail s.r.o., Klincova 37,83101,Bratislava Nákup 4x zostava myš Genius + klávesnica Detail
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 43.20 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz BRKRO - školská jedáleň 2/2018 Detail
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 214.93 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 2/2018, Komenského 8 Detail
DF2018/51
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 1360.01 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 2/2018, Komenského 6 Detail
DF2018/52
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému URBIS 1/2018 Detail
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 314.95 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Vyúčtovanie - prenájom kopírky 1-3/2018 Detail
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 39.59 BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 Nákup drevené lišty 40x4 cm do tried Detail
Z 190-1 Zmluva o výpožičke priestorov
(Zmluva)
01.03.2018 0.00 Školský športový klub BASKET Stará Ľubovňa, ZŠ Komenského 6, SL Zmluva o výpožičke priestorov Detail
DFE2018/1
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 745.43 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/2
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 14.35 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/3
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 7.18 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/4
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 81.90 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/5
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 317.52 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/6
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 387.02 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/7
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 526.61 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/8
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 287.41 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/9
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 275.92 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/10
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 342.01 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/11
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 355.44 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/12
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 182.39 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/13
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 317.96 Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/14
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 31.20 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/15
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 473.87 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/16
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 359.66 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/17
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 969.66 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 618.45 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/19
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 148.91 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/20
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 216.00 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/21
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 376.33 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/22
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 355.80 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova,902 01,Pezinok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/23
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 429.89 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/24
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 57.72 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/25
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 928.16 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/26
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 114.40 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/27
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 392.99 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/28
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 48.74 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/29
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 511.43 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/30
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 71.66 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/31
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 185.86 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/32
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 320.38 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/33
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 120.10 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/34
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 153.19 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/35
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 561.89 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/36
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 501.83 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/37
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 295.43 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/38
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 449.37 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/39
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 98.40 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/40
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 243.77 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/41
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 128.10 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/42
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 269.80 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/43
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 361.62 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/44
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 200.41 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/45
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 879.89 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/46
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 117.10 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/47
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 207.13 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/48
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 889.37 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
Z 204 Zmluva o pedagogickej praxi
(Zmluva)
29.01.2018 0.00 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná č. 12, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o pedagogickej praxi Detail
Z 203 dodatok k zmluve
(Zmluva)
16.01.2018 0.00 Prvá internetová s.r.o., ul. Tovarenská 32 Dodatok k zmluve č. 16 Detail
Z 202 Výdavkový účet ŠJ
(Zmluva)
11.01.2018 0.00 VUB BANKA, Mlynské nivy1, Bratislava Zmluva o bežnom účte Detail
DFE2017/207
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 667.53 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/208
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 993.93 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/209
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 338.78 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/210
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 247.75 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/211
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 559.70 TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/212
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 235.69 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/213
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 415.02 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/214
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 250.27 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova,902 01,Pezinok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/215
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 4.88 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/216
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 911.48 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/217
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 64.39 MARIANNA, s.r.o., Levočská 365/31,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/218
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 117.13 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/219
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 552.58 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/220
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 553.01 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/221
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 265.14 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/222
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 302.09 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/223
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 177.88 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/224
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 222.30 TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/225
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 158.22 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/226
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 259.68 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/227
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 511.96 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/228
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 385.28 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/229
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 977.90 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/230
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 655.97 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/231
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 436.25 TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/232
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 149.42 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/233
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 443.08 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/234
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 612.18 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/235
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 67.58 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/236
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 531.35 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/237
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 77.04 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/238
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 958.80 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/239
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 189.60 Milk-Agro, spol.s.r.o., Čapajevova 36,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/240
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 62.56 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/241
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 116.16 MARIANNA, s.r.o., Levočská 365/31,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/242
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 12.54 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/243
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 143.06 TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/244
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 218.16 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/245
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 131.64 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/246
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 113.57 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/247
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 382.13 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/248
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 427.82 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/249
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 226.02 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/250
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 105.62 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/251
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 206.92 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/252
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 210.04 Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/253
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 561.56 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/254
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 428.34 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/255
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 253.92 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/256
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 5.23 MARIANNA, s.r.o., Levočská 365/31,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/257
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 16.93 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/258
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 64.80 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/259
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 602.71 TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/260
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 206.76 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/261
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 69.31 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/262
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 951.64 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/263
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 365.90 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/264
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 321.56 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 133.93 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 9-10/17 Detail
DFE2017/265
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 663.85 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 80.80 Sponka s.r.o., Štefánikova 817,020 01,Púchov Nákup archivačné spony, trubičkové prenášače na spisy Detail
DFE2017/266
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 40.78 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Prenájom kopírky 10/2017 Detail
DFE2017/267
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 160.82 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 917.58 Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10,064 01,Stará Ľubovňa Oprava bokov vonkajších schodov pri vstupe do MŠ - Komenského 8 Detail
DFE2017/268
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 268.22 TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 372.75 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok Nákup učebnice anglického jazyka Detail
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 1244.86 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 9/2017, Komenského 6 Detail
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 198.78 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 9/2017, Komenského 8 Detail
DF2017/235
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 23.20 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 10/2017 Detail
DF2017/236
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 38.40 SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice Nákup čipové kľúče pre školskú jedáleň Detail
DF2017/237
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 50.40 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz BRKRO odpadu ŠJ 9/2017 Detail
DF2017/238
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 158.90 Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa Nákup OOPP pre pracovníčky ŠJ Detail
DF2017/239
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 182.36 zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup kancelárske potreby ŠJ Detail
DF2017/240
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 66.40 zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup školských potrieb - hmotná núdza Detail
DF2017/241
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 38.60 IMPOL TRADE, s.r.o., Lidická 886/43,Havířov - Šumbark Nákup samolepiace tabuľové tapety Detail
DF2017/242
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 288.18 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup farby, potreby na maľovanie ZŠ Detail
DF2017/243
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 239.90 Inštala Nova spol. s r.o, Továrenská 7,06401,Stará Ľubovňa Nákup hlavice na radiátory, napúšťacie zariadenie na WC Detail
DF2017/244
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 50.00 RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava Účastnícky poplatok- konferencia Detail
DF2017/245
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 49.00 Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol Oprava výťahu v ŠJ Detail
DF2017/246
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 68.40 Anton Pristač - PRITON, Tatranská 7,064 01,Stará Ľubovňa Oprava EZS Detail
DF2017/247
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 494.83 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 10/2017 Komenského 6 Detail
DF2017/248
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 54.42 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 10/2017 Komenského 8 Detail
DF2017/249
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 21.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služby ochrany objektu 10/2017 Detail
DF2017/250
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému 10/2017 Detail
DF2017/251
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO,bezpečnostný technik 10/2017 Detail
DF2017/252
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 349.80 Marek Gedra, 065 45,Plavnica 70 Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydranto Detail
DF2017/253
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 273.25 Danka Firmentová - MEDEA, Okružná 20,064 01,Stará Ľubovňa Nákup pre ŠJ: - lekárnička, náplň do lekárničky, pracovná obuv Detail
DF2017/254
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 420.00 ARBI-ZET, spol. s r.o., Štúrova 1850/66,064 01,Stará Ľubovňa Nákup skrinky a regál Detail
DF2017/255
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 29.00 MP Education, s.r.o, 25166,Hrusice 234 Prednáška "Na štarte k mužnosti" pre žiakov 7. roč Detail
DF2017/256
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 331.41 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 10/2017 Detail
DF2017/257
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 126.19 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 10-11/17 Detail
DF2017/258
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Prenájom kopírky 11/2017 Detail
DF2017/259
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému 9/2017 Detail
DF2017/260
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 50.00 Ing. Ľubomír Čulko, 044 45,Vyšná Kamenica 48 Príprava následnej monitorovacej správy pre projekt - "Učíme sa pre život pomocou CLIL-u Detail
DF2017/261
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 23.20 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 11/2017 Detail
DF2017/262
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 105.00 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,821096,Bratislava 2 Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2017-12/2018 Detail
DF2017/263
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 36.01 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 10/2017 ZŠ Detail
DF2017/264
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 150.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 10/2017 ŠJ Detail
DF2017/265
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 57.60 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz BRKRO odpadu ŠJ 10/2017 Detail
DF2017/266
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 5183.99 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 10/2017 Detail
DF2017/267
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 1465.93 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 10/2017, Komenského 6 Detail
DF2017/268
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 238.15 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 10/2017, Komenského 8 Detail
DF2017/269
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 256.10 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 Oprava škrabky a elektr. robota ALBA ŠJ Detail
DF2017/270
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 264.60 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 Generálna oprava prevodovej skrine na elektrickom robote v školskej jedálni Detail
DF2017/271
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 72.00 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,821096,Bratislava 2 Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi na rok 2018 Detail
DF2017/272
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 71.16 SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice Predplatné prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk a ročnú aktualizáciu a servis programu ŠJ4 Detail
DF2017/273
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 198.72 KOMENSKY s r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice Predplatné služby Virtuálnej knižnice 1-12/2018 Detail
DF2017/274
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 368.99 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup čistiace potreby ZŠ Detail
DF2017/275
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 105.00 BRISTON s. r. o., Fučíkova 144/124,925 21,Sládkovičovo Nákup BRISTON čistiaci prostriedok na podlahy Detail
DF2017/276
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 209.20 PETOS SK, s.r.o., 065 01,Hniezdne 109 Nákup drobného tovaru na údržbu školy Detail
DF2017/277
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 50.00 Ján Beskyd DDD, Tatranská 9,06401,Stará Ľubovňa Deratizácia v školskej jedálni Detail
DF2017/278
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 140.22 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka, Záhradnícka 46,82108,Bratislava Nákup komplexná príručka Kontrolná zložka pre riaditeľa školy Detail
DF2017/279
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 21.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služby ochrany objektu 11/2017 Detail
DF2017/280
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 1775.00 Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa Poukážky na nákup tovaru - sociálny fond Mikulášsky dar 2017 Detail
DF2017/281
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 842.46 PARTNER Retail s.r.o., Klincova 37,83101,Bratislava Nákup LCD projektor EPSON Detail
DF2017/282
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 883.96 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 11/2017 Komenského 6 Detail
DF2017/283
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 110.58 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 11/2017 Komenského 8 Detail
DF2017/284
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 23.20 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 12/2017 Detail
DF2017/285
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 21.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služby ochrany objektu 12/2017 Detail
DF2017/286
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 1157.00 Ján Štucka - NÁBYTOK, 065 12,Jakubany 501 Nákup kancelársky nábytok Detail
DF2017/287
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 95.00 LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa Nákup Bráno bez arotácie + montáž a oprava dverí Detail
DF2017/288
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO,bezpečnostný technik 11/2017 Detail
DF2017/289
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO,bezpečnostný technik 12/2017 Detail
DF2017/290
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 50.00 Ing. Ľubomír Čulko, 044 45,Vyšná Kamenica 48 Príprava následnej monitorovacej správy pre projekt - "Čítame, aj preto vieme" Detail
DF2017/291
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 200.00 SCÉNA, občianske združenie, Antona Prídavku 30,080 01,Prešov Detské divadelné predstavenie pre ŠKD "Zlaté kuriatko" Detail
DF2017/292
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 480.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Odborná prehliadka - revízia elektroinštalácie budovy č. 2 ZŠ - III. pavilon Detail
DF2017/293
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 117.85 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup farby, skrutky, klince ZŠ Detail
DF2017/294
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 225.00 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Nákup Led svietidlá OSRAM 24 W Detail
DF2017/295
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 33.14 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 11/2017 ZŠ Detail
DF2017/296
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 30.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 11/2017 ŠJ Detail
DF2017/297
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Prenájom kopírky 12/2017 Detail
DF2017/298
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 527.22 zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup kancelárske potreby ZŠ, kalendáre, novoroč. pozdravy Detail
DF2017/299
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 97.44 zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup kancelárske potreby ZŠ Detail
DF2017/300
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému 11/2017 Detail
DF2017/301
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému 12/2017 Detail
DF2017/302
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 662.83 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 11,12/2017 Detail
DF2017/303
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 7405.87 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 11/2017 Detail
DF2017/304
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 126.19 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 11-12/17 Detail
DF2017/305
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 74.00 Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol Revízia výťahov v ŠJ - 4. štvrťrok 2017 Detail
DF2017/306
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 10.66 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup farby, skrutky ZŠ Detail
DF2017/307
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 829.04 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup čistiace potreby ŠJ Detail
DF2017/308
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 624.24 Gastromarket Tatry, s. r. o., Rovná 599/17,058 01,Poprad Nákup Ohrievací vozík tanierov pre školskú jedáleň Detail
DF2017/309
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 57.60 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz BRKRO odpadu ŠJ 11/2017 Detail
DF2017/310
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 79.00 Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa Nákup mikrovlná rúra do ŠJ Detail
DF2017/311
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 230.64 Ľubomír Gálfy - SEGAS, Cesta Osloboditeľov 8,977 03,Brezno Nákup kuchynského inventáru do ŠJ Detail
DF2017/312
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 101.70 Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 Nákup kuchynského inventáru do ŠJ Detail
DF2017/313
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 90.48 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Nákup a výsadba okrasnej zelene do exteriérov ZŠ Detail
DF2017/314
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 277.12 Datacomp s r.o, Moldavská cesta 49,040 11,Košice Nákup EPSON L310, redukcia prdlžova AXAGO RHD 225, AXDAGON ADSA-ST, USB, Silicon kabel, Detail
DF2017/315
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 963.32 GK styl, s.r.o., Partizánska 3264/10,058 01,Poprad Nákup sedačky a taburetky Detail
DF2017/316
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 577.80 Ján Šurina TVS Žilina, J. Milca 31,010 01,Žilina Nákup čistiace utierky, mopy, rukavice na čistenie Detail
DF2017/317
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 11.88 zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup materiálno-technické zabezpečenie pedagog. praxe študentov MRZ Detail
DF2017/318
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 157.80 Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 Nákup Kompresor mini - nafukovanie lôpt Detail
DF2017/319
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 641.97 REMESPORT, s.r.o., F. Urbánka 1892/6,020 01,Púchov Nákup trampolina, rebriny Detail
DF2017/320
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 2074.80 EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10,080 01,Prešov Nákup Škrabka zemiakov pre ŠJ + lapač šúp a škrobu k škrabke Detail
DF2017/321
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 1059.06 CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1,058 01,Poprad Nákup Ponorný mixer MP 450 V.V. pre ŠJ + držiak mixéra do kotla Detail
DF2017/322
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 141.49 Ľubomír Klosík - SPORT 4U, Štúrova 1484/6,951 15,Mojmírovce Nákup značkovacie kužele, švihadlá, fit lopty Detail
DF2017/323
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 834.14 Mgr. Radovan Sekelský - RS sport, Mierová 74,064 01,Stará Ľubovňa Nákup športové potreby hokejky, prilby, dresy, lopty, frekvenčné rebríky, obruče, bedmintonové sety Detail
DF2017/324
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 169.00 Muziker, a.s., Einsteinova,85102,Bratislava Nákup CHARGE3-GR Set - vodotesný prenosný Bluetooth reproduktor - orig. prenosný obal + leštiaca handrička Detail
DF2017/325
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 146.72 Euroline computer, s.r.o., Svätoplukova 7,036 01,Martin Nákup tlačiarne Laserjet Pro M12a Detail
DF2017/326
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 316.09 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Vyúčtovanie - prenájom kopírky 10 - 12/2017 Detail
DF2017/327
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 1519.01 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 11/2017, Komenského 6 Detail
DF2017/328
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 266.68 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 11/2017, Komenského 8 Detail
DF2017/329
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 21.12 SynergiQ, s.r.o., J. Jánošku 3,031 01,Liptovský Mikuláš Doména: zskomsl.sk, Webhosting: WEB_CUSTOM 100 MB Detail
DF2017/330
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 83.00 GK styl, s.r.o., Partizánska 3264/10,058 01,Poprad Nákup skrinka Detail
DF2017/331
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 24.70 Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa Nákup rychlovarná konvica Detail
DF2017/332
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 4993.02 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Nákup nábytku do tried I. stupeň Detail
DF2017/333
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 1500.00 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Prepravu materiálu s výkladkou, trasa BA - SL Detail
DF2017/334
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 17630.64 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava NákupTabule keramické, Interaktívne tabule, -Projektor interaktívny Detail
DF2017/336
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 298.88 zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup kancelárske potreby ZŠ + tonery Detail
DF2017/337
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 562.16 Datacomp s r.o, Moldavská cesta 49,040 11,Košice Nákup kazety EPSON, tablet Lenovo, reproduktory, držiak na projektor, kábel, SanDisk Detail
O2017/71
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 105.00 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,821096,Bratislava 2 Objednávame si u Vás predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2017-12/2018 Detail
O2017/72
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 40.00 IMPOL TRADE, s.r.o., Lidická 886/43,Havířov - Šumbark Objednávame si u vás samolepiacu tabuľovú tapetu - biela, 90 cm x 2 m - 4 kusy Detail
O2017/73
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 50.00 Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol Objednávame si u Vás opravu výťahu v školkej jedálni Detail
O2017/74
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 70.00 Anton Pristač - PRITON, Tatranská 7,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás opravu EZS Detail
O2017/75
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 21.12 SynergiQ, s.r.o., J. Jánošku 3,031 01,Liptovský Mikuláš Objednávame si u Vás doménu: zskomsl.sk, Webhosting: WEB_CUSTOM 100 MB Detail
O2017/76
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 350.00 Marek Gedra, 065 45,Plavnica 70 Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov a revíziu požiarnych hydrantov Detail
O2017/77
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 420.00 ARBI-ZET, spol. s r.o., Štúrova 1850/66,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás skrinky LG - 1, LG - 2 LG - 3 á 1 ks, - regál LG - 8 1 ks Detail
O2017/78
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 273.25 Danka Firmentová - MEDEA, Okružná 20,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás pre ŠJ: - lekárničku 1 ks, - náplň do lekárničky do 15 osôb 1 ks - pracovnú obuv 6 ks Detail
O2017/79
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 29.00 MP Education, s.r.o, 25166,Hrusice 234 Objednávame si u Vás prednášku "Na štarte k mužnosti" pre žiakov 7. ročníka Detail
O2017/80
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 72.00 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,821096,Bratislava 2 Objednávame si u vás predplatné mesačníka Manažment školy v praxi na rok 2018 1 kus Detail
O2017/81
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 50.00 Ing. Ľubomír Čulko, 044 45,Vyšná Kamenica 48 Objednávame si u Vás prípravu následnej monitorov. správy č.5 pre projekt - "Učíme sa pre život pomocou CLIL-u Detail
O2017/82
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 100.00 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás nákup a výsadbu okrasnej zelene do exteriérov ZŠ Detail
O2017/83
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 260.00 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 Objednávame si u Vás opravu škrabky a elektr. robota ALBA Detail
O2017/84
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 140.22 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka, Záhradnícka 46,82108,Bratislava Objednávame si u Vás komplexnú príručku Kontrolná zložka pre riaditeľa školy - 1 kus Detail
O2017/85
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 265.00 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 Objednávame si u Vás generálnu opravu prevodovej skrine na elektrickom robote v školskej jedálni Detail
O2017/86
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 71.16 SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice Objednávame si u Vás prihlas. sa na stravu cez www.eskoly.sk a ročnú aktualizáciu a servis programu ŠJ4 Detail
O2017/87
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 225.00 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Objednávame si u vás Led svietidlá OSRAM 24 W 9 kusov x 25,- € / ks Detail
O2017/88
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 105.00 BRISTON s. r. o., Fučíkova 144/124,925 21,Sládkovičovo Objednávame si u Vás BRISTON čistiaci prostriedok na podlahy - 7 kusov Detail
O2017/89
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 210.00 PETOS SK, s.r.o., 065 01,Hniezdne 109 Objednávame si u Vás nákup drobného tovaru na údržbu školy podľa vlastného výberu Detail
O2017/90
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 50.00 Ján Beskyd DDD, Tatranská 9,06401,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás deratizáciu v školsk. jedálni Detail
O2017/91
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 842.46 PARTNER Retail s.r.o., Klincova 37,83101,Bratislava Objednávame si u Vás LCD projektor EPSON EB-535W - 1 kus Detail
O2017/92
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 200.00 SCÉNA, občianske združenie, Antona Prídavku 30,080 01,Prešov Objednávame si u Vás detské divadelné predstavenie "Zlaté kuriatko" na deň 05.12.2017 pre ŠKD Detail
O2017/93
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 1775.00 Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás poukážky na nákup tovaru pre 71 zamestnancov, hodnota poukážky 25 € - sociálny fond Mikulášsky dar 2017 Detail
O2017/94
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 1200.00 Ján Štucka - NÁBYTOK, 065 12,Jakubany 501 Objednáv. si u Vás - kancel. nábytok podľa výberu, - stoličky 4 ks, - sedačka 1 ks, - vešiak 1 ks Detail
O2017/95
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 95.00 LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás Bráno bez arotácie 1 ks + montáž - opravu dverí 1 ks Detail
O2017/96
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 50.00 Ing. Ľubomír Čulko, 044 45,Vyšná Kamenica 48 Objednávame si u Vás prípravu následnej monitorov. správy č.3 pre projekt - "Čítame, aj preto vieme" Detail
O2017/97
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 480.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Objednávame si u Vás odbornú prehliadku - revíziu elektroinštalácie budovy č. 2 ZŠ - III. pavilon Detail
O2017/98
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 530.00 zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás kacelárske potreby, novoročné kalendáre, pozdravy Detail
O2017/99
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 100.00 zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás kacelárske potreby, Detail
O2017/100
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 280.00 Datacomp s r.o, Moldavská cesta 49,040 11,Košice Objednávame si u Vás EPSON L310, redukcia prdlžova AXAGO RHD 225, AXDAGON ADSA-ST, USB, Silicon kabel, Detail
O2017/101
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 146.72 Euroline computer, s.r.o., Svätoplukova 7,036 01,Martin Objednávame si u Vás Laserjet Pro M12a Detail
O2017/102
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 169.00 Muziker, a.s., Einsteinova,85102,Bratislava Objednávame si u Vás CHARGE3-GR Set 1 kus - vodotesný prenosný Bluetooth reproduktor - orig. prenosný obal + leštiaca handrička Detail
O2017/103
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 646.27 Gastromarket Tatry, s. r. o., Rovná 599/17,058 01,Poprad Objednávame si u Vás Ohrievací vozík tanierov, kapacita 2 x 50 tanierov pre školskú jedáleň Detail
O2017/104
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 230.64 Ľubomír Gálfy - SEGAS, Cesta Osloboditeľov 8,977 03,Brezno Objednávame si u Vás nákup kuchynského inventáru do školskej jedálne podľa vlastného výberu Detail
O2017/105
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 101.70 Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 Objednávame si u Vás nákup kuchynského inventáru do školskej jedálne podľa vlastného výberu Detail
O2017/106
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 79.00 Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás mikrovlnú rúru do ŠJ ECG, 23 l, 1 kus Detail
O2017/107
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 562.16 Datacomp s r.o, Moldavská cesta 49,040 11,Košice Objednávame si u Vás kazety EPSON, tablet Lenovo, reproduktory, držiak na projektor, kábel, SanDisk podľa priloženého zoznamu Detail
O2017/108
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 963.32 GK styl, s.r.o., Partizánska 3264/10,058 01,Poprad Objednáv. si u Vás- sedačku AVA Caff béžová 3 kusy - sedačku AVA Tab Inari 91 3 kusy Detail
O2017/109
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 577.80 Ján Šurina TVS Žilina, J. Milca 31,010 01,Žilina Objednávame si u Vás čistiace utierky, mopy, rukavice na čistenie podľa priloženého zoznamu Detail
O2017/110
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 641.97 REMESPORT, s.r.o., F. Urbánka 1892/6,020 01,Púchov Objednávame si u Vás: - Trampolinu SPARTAN 140 cm 4 kusy, - Rebriny INSPORTLINE 300x100 cm-lakované 3 kusy Detail
O2017/111
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 146.49 Ľubomír Klosík - SPORT 4U, Štúrova 1484/6,951 15,Mojmírovce Objedn.si u Vás:- značkovacie kužele 1 ks, -švihadlá podľa priloženého rozpisu 25 ks - fit lopta s ušami 10 ks Detail
O2017/112
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 2074.80 EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10,080 01,Prešov Objednávame si u Vás Škrabku zemiakov ŠKBZ 20 1 kus, + lapač šúp a škrobu k škrabke 1 kus Detail
O2017/113
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 950.00 CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1,058 01,Poprad Objednávame si u Vás Ponorný mixer MP 450 V.V. + držiak mixéra do kotla Detail
O2017/114
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 157.80 Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 Objednávame si u vás Kompresor mini 2 kusy Detail
O2017/115
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 834.14 Mgr. Radovan Sekelský - RS sport, Mierová 74,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás športové potreby hokejky, prilby, dresy, lopty, frekvenčné rebríky, obruče, bedmintonové sety podľa vlastného výberu Detail
O2017/116
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 83.00 GK styl, s.r.o., Partizánska 3264/10,058 01,Poprad Objednávame si u Vás skrinku Assistant bardolino 1 kus Detail
O2017/117
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 24.70 Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás rychlovarnú konvicu TEFAL 1 kus Detail
O2017/118
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 4993.02 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Objednávame si u Vás vstavané skrine 5 ks, - skriňa s dverami 1 ks, - skriňa policová 1 ks, - skriňu pre učiteľa so zámkom 4 ks Detail
O2017/119
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 1500.00 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Objednávame si u Vás prepravu materiálu s výkladkou, trasa BA - SL Detail
O2017/120
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 17630.64 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Objedn.si u Vás Tabuľu keramickú 200x120 5 ks, -Projektor interaktívny EPSON 5 ks s príslušenstvo - Interakt. tabuľa QOMO 4 ks s príslušenstvom Detail
O2017/121
(Objednávka vystavená)
28.12.2017 7299.00 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás opravu podlahy v triedach ZŠ Komenského 6 v Starej Ľubovni Detail
DFE2017/199
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 779.50 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/200
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 49.06 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/201
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 67.72 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/202
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 40.60 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/203
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 378.05 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/204
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 323.81 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/205
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 248.77 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/206
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 185.18 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
Z 201
(Zmluva)
21.12.2017 0.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice Zmluva o združenej dodávke elektriny Detail
Z 200 Dohoda o priležitostnom verejnom obstarávaní
(Zmluva)
12.12.2017 0.00 Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní Detail
Z 198 Zmluva o výpožičke priestorov
(Zmluva)
05.12.2017 300.00 job&fun s.r,o., Letná 33 , 064 01 Stará Ľubovňa Zmluva o výpožičke priestorov Detail
Z 199 Dohoda o spolupráci
(Zmluva)
05.12.2017 0.00 UMB Banská Bystrica, Národná 12 974 01 Banská Bystrica Vykonávanie pedagogickej praxe Detail
Z 197 Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
13.11.2017 0.00 GAS FAMILIA Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa Rámcová kúpna zmluva - ovocie do ŠJ Detail
Z 195 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
17.10.2017 0.00 Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 8017 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
Z 196 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
17.10.2017 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
O2017/57
(Objednávka vystavená)
11.10.2017 224.00 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hlavné námestie 3,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás knihy anglic.jazyk Incredible English 1 class Book 2nd Ed. 20 kusov x 11,20 €/ kus Detail
O2017/58
(Objednávka vystavená)
11.10.2017 415.78 Jaroslav Habovský - Landeria, Železničiarov 38,028 01,Trstená Objednávame si u Vás: Kärcher vysávač s tepovačom 1 ks, Kärcher vysávač 1 ks Detail
O2017/59
(Objednávka vystavená)
11.10.2017 0.00 Inštala Nova spol. s r.o, Továrenská 7,06401,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás: - hlavice na radiátory 25 ks - napúšťacie zariadenie na WC 5 ks Detail
O2017/60
(Objednávka vystavená)
11.10.2017 31.21 Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 Objednávame si u Vás: handra 4 ks - pištoľ tavná 2 ks - tavné tyčinky 7 ks Detail
O2017/61
(Objednávka vystavená)
11.10.2017 69.00 Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás vysávač Kärcher WD 3 EU 1 kus Detail
O2017/63
(Objednávka vystavená)
11.10.2017 1000.00 Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás opravu bokov vonkajších schodov pri vstupe do MŠ - Komenského 8 Detail
O2017/64
(Objednávka vystavená)
11.10.2017 105.00 BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 Objednávame si u Vás rohové lišty 5x5 15 kusov Detail
O2017/65
(Objednávka vystavená)
11.10.2017 160.00 Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás ochranné pracovné proostriedky pre ŠJ podľa prílohy Detail
DF2017/190
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Prenájom kopírk98/2017 Detail
DF2017/191
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO,bezpečnostný technik 8/2017 Detail
DF2017/192
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 31.40 Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 Nákup čistiace prostriedky Detail
DF2017/193
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 42.86 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 8/2017 ZŠ Detail
DF2017/194
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 30.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 8/2017 ŠJ Detail
DF2017/195
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 30.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 7/2017 ŠJ Detail
DF2017/196
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 106.58 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 8/2017 Komenského 8 Detail
DF2017/197
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 511.52 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 8/2017 Komenského 6 Detail
DF2017/198
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 248.56 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 8/2017 Detail
DF2017/199
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 23.20 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 9/2017 Detail
DF2017/200
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 139.48 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 8-9/17 Detail
DF2017/201
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 1067.44 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 8/2017 Detail
DF2017/202
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 314.10 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup čistiace potreby ZŠ Detail
DF2017/204
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 286.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Odborná prehliadka - revízia ŠJ elektr. kuchynských spotrebičov a strojov Detail
DF2017/205
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 278.04 LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Nákup stravné lístky na rok 2017 Detail
DF2017/206
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 431.82 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 8/2017, Komenského 6 Detail
DF2017/207
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 93.40 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 8/2017, Komenského 8 Detail
DF2017/208
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 224.00 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hlavné námestie 3,060 01,Kežmarok Nákup knihy anglic.jazyk Incredible English 1 class Book 2nd Ed. Detail
DF2017/209
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 415.78 Jaroslav Habovský - Landeria, Železničiarov 38,028 01,Trstená Nákup Kärcher vysávač s tepovačom + Kärcher vysávač Detail
DF2017/210
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 31.21 Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 Nákup handry, pištoľ tavná , tavné tyčinky Detail
DF2017/211
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 70.07 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Vyúčtovanie - prenájom kopírky 7 - 9/2017 Detail
DF2017/212
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 69.00 Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa Nákup vysávač Kärcher WD 3 EU Detail
DF2017/213
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 21.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služby ochrany objektu 9/2017 Detail
DF2017/214
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 432.00 F.A.M.E., s.r.o.,, Markova 7,85101,Bratislava Kurz v rámci preventívneho psychologického výcviku pre učiteľov Detail
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 69.00 Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol Faktúra za revíziu výťahov v ŠJ - 3. štvrťrok 2017 Detail
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 10579.81 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Úpravu šatňovej miestnosti na športovú miestnosť - fitnes Detail
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 104.99 BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 Nákup rohové lišty 5x5 na podlahu 15 kusov Detail
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO,bezpečnostný technik 9/2017 Detail
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 401.72 zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup kancelárske potreby ZŠ Detail
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 65.45 RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava Publikácia Výchovný program pre ŠVVZ - ZD Detail
DFE2017/162
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 20.16 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/163
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 45.62 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/164
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 189.21 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/165
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 72.39 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/166
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 419.27 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/167
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 330.48 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/168
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 1081.97 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/169
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 887.72 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/170
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 362.51 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/171
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 148.83 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/172
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 281.01 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova,902 01,Pezinok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/173
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 155.72 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/174
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 406.46 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/175
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 512.65 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/176
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 853.09 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/177
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 567.19 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/178
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 815.21 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/179
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 213.76 Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/180
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 297.24 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/181
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 320.28 TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/182
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 353.26 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/183
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 442.30 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/184
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 25.74 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/185
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 620.84 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/186
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 598.97 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/187
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 78.18 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/188
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 187.68 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/189
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 953.32 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/190
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 474.47 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/191
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 221.48 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/192
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 447.01 TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/193
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 239.36 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/194
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 338.92 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/195
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 142.20 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/196
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 14.74 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/197
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 564.27 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/198
(Faktúra prijatá)
11.10.2017 95.45 MARIANNA, s.r.o., Levočská 365/31,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
Z 193 Zmluva o výpožicke priestorov
(Zmluva)
03.10.2017 0.00 Klub plážového volejbalu Stará Ľubovňa, 17. novembra 8, 064 01 Stará Ľubovňa Zmluva o výpožičke priestorov
Detail
Z 194 Zmluva o výpožičke priestorov
(Zmluva)
03.10.2017 0.00 Mgr. Dagmara Petrušová, Budovateľská 16-18, Stará Ľubovňa Zmluva o výpožičke priestorov Detail
Z 192
(Zmluva)
08.09.2017 0.00 Komunálna poisťovňa, Štefanikova 17, 811 05 Bratislava Úrazové poistenie - dobrovoľnícka činnosť Detail
DFE2017/159
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 962.26 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/160
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 433.89 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/161
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 411.80 TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DF2017/132
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 1231.63 Tovaristvo z obmedzenoju vidpovidaľnoisťu Zolota hirka, 50,Barvinok Faktúra za regeneračný pobyt na ukrajine za obdobie od 23.6.2017 do 25.6.2017 Detail
O2017/30
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 1225.00 Tovaristvo z obmedzenoju vidpovidaľnoisťu Zolota hirka, 50,Barvinok Objednávame si u Vás rekondičný pobyt -regenerácia pracovnej sily Detail
Z 191
(Zmluva)
05.09.2017 0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny _Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľnícke j služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe Detail
DF2017/130
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 287.65 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Vyúčtovanie - prenájom kopírky 4- 6/2017 Detail
DF2017/131
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 1064.42 LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Nákup stravné lístky na rok 2017 Detail
DF2017/133
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 97.50 Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10,034 50,Ružomberok Návštevu skanzénu Pribylina - Škola v prírode Detail
DF2017/134
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 185.00 Centrum voľného času, Farbiarska,064 01,Stará Ľubovňa Filmové predstavenie pre deti ŠKD Detail
DF2017/135
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 657.56 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup čistiace potreby ZŠ Detail
DF2017/136
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 195.05 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup farby ZŠ Detail
DF2017/137
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 187.20 ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica List bianco s vodotlačou štátneho znaku SR Detail
DF2017/138
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 270.00 Miroslav Vrábeľ agentúra Čviro, Štúrova 426/46,064 01,Stará Ľubovňa Vstupenky na divadelné predstavenie zo SF na 16.10.2017 v DK SĽ Detail
DF2017/139
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 519.30 B.P.V. bus,s.r.o., Mierová 1093,064 01,Stará Ľubovňa Autobusová doprava na deň 23.6. - 25.6.2017 Detail
DF2017/140
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 349.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1,810 00,Bratislava Predplatné aSc Agenda Komplet ZŠ 2018 Detail
DF2017/141
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 21.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služby ochrany objektu 6/2017 Detail
DF2017/142
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 173.00 MADE, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora program URBIS 1.7.2017 - 30.6.2018 Detail
DF2017/143
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 685.58 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 6/2017 Komenského 6 Detail
DF2017/144
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 121.40 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 6/2017 Komenského 8 Detail
DF2017/145
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO,bezpečnostný technik 6/2017 Detail
DF2017/146
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 30.00 PAMIKO spol. s r.o, Račianska 89,83102,Bratislava Predplatné NAŠA ŠKOLA na šk.rok 2017/2018 Detail
DF2017/147
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Prenájom kopírky 7/2017 Detail
DF2017/148
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému 6/2017 Detail
DF2017/149
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 331.41 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 6/2017 Detail
DF2017/150
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 51.96 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 6/2017 ZŠ Detail
DF2017/151
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 30.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 6/2017 ŠJ Detail
DF2017/152
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 23.20 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 7/2017 Detail
DF2017/153
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 192.00 SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice Nákup čipové kľúče pre školskú jedáleň Detail
DF2017/154
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 245.00 SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5,81108,Bratislava Nákup učebnice Prvouka 2.roč. ZŠ Detail
DF2017/155
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 1055.57 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 6/2017 Detail
DF2017/156
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 64.80 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz BRKRO odpadu ŠJ 6/2017 Detail
DF2017/157
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 167.88 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 5/2017, Komenského 8 Detail
DF2017/158
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 1110.88 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 6/2017, Komenského 6 Detail
DF2017/159
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 120.00 Indícia, n.o., Karloveská 6C,84104,Bratislava Účastnícky poplatok konferencia Učíme pre život 2017 Detail
DF2017/160
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 18.30 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Odvoz podlahovej gumy na skládku Detail
DF2017/161
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 21.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služby ochrany objektu 7/2017 Detail
DF2017/162
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 151.90 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 6-7/17 Detail
DF2017/163
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 126.46 Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10,13000,Praha 3 Nákup kompatibilný lampový modul TOSHIBA TDP-T45 Detail
DF2017/164
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO,bezpečnostný technik 7/2017 Detail
DF2017/165
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Prenájom kopírky 8/2017 Detail
DF2017/166
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 303.74 Datacomp s r.o, Moldavská cesta 49,040 11,Košice Faktúra za IT - materiál, džiak projektoru, reprod prívodný predl.kábel, ... Detail
DF2017/167
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému 7/2017 Detail
DF2017/168
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 322.10 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup farby ZŠ Detail
DF2017/169
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 36.79 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 7/2017 ZŠ Detail
DF2017/170
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 82.87 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 7/2017 Detail
DF2017/171
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 675.01 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 7/2017 Komenského 6 Detail
DF2017/172
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 107.34 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 7/2017 Komenského 8 Detail
DF2017/173
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 48.00 PALCO IT, s.r.o., Pod komínom 10,080 01,Prešov Fakturujeme Vám za LED modul Circle Detail
DF2017/174
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 1382.40 PALCO IT, s.r.o., Pod komínom 10,080 01,Prešov Fakturujeme Vám za Strip MODUL - LED modul STRIP Detail
DF2017/175
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 139.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ -8/17 Detail
DF2017/176
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 23.20 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 7/2017 Detail
DF2017/177
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 95.21 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 7/2017, Komenského 8 Detail
DF2017/178
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 1320.00 Ing. Ján Mačuga, Čsl. Armády 364/8,089 01,Svidník Faktúra za hudobné nástroje Weltmeister Caprice 72 basovy Weltmerister Classic 72 basovy Detail
DF2017/179
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 386.87 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 7/2017, Komenského 6 Detail
DF2017/180
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 1058.83 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 7/2017 Detail
DF2017/181
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 272.39 CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B,949 01,Nitra Nákup Triedne knihy Detail
DF2017/182
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 2700.00 LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa Nákup vchodové dvere 2 ks - fitnes telocvičňa + demontáž, montáž, výspravky Detail
DF2017/183
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 0.00 ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica Nákup Triedna kniha v školskom klube detí Detail
DF2017/184
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 1188.00 LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa Oprava a výmenu žalúzií - pavilón III. Detail
DF2017/185
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 913.67 Gastromarket Tatry, s. r. o., Rovná 599/17,058 01,Poprad Nerezový nábytok do ŠJ - stôl, nástenná skrinka, polička Detail
DF2017/186
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 4950.72 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Nákup skrine šatňové Detail
DF2017/187
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 577.68 zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup všeobecný materiál ŠKD Detail
O2017/31
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 187.20 ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica Objednávame si u Vás List bianco s vodotlačou štátneho znaku SR 1 000 ks Detail
O2017/32
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 185.00 Centrum voľného času, Farbiarska,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás filmové predstavenie v Kine Tatra, na deň 26,6.2017 - SPIEVAJ 74 žiakov x 2,50 € Detail
O2017/33
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 270.00 Miroslav Vrábeľ agentúra Čviro, Štúrova 426/46,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás vstupenky na divadelné predstavenie, na 16.10.2017 v DK SĽ 18 ks x 15,- eur Detail
O2017/34
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 519.30 B.P.V. bus,s.r.o., Mierová 1093,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na deň 23.6. - 25.6.2017 na trase SĽ-Užhorod-Mukačevo-Kosino a späť Detail
O2017/35
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 349.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1,810 00,Bratislava Objednávame si u Vás predplatné aSc Agenda Komplet ZŠ 2018 Detail
O2017/36
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 30.00 PAMIKO spol. s r.o, Račianska 89,83102,Bratislava Objednávame si u Vás predplatné NAŠA ŠKOLA na šk.rok 2017/2018 2 kusy Detail
O2017/37
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 913.68 Gastromarket Tatry, s. r. o., Rovná 599/17,058 01,Poprad Objednávame si u Vás nerezový nábytok do ŠJ - stôl, nástenná skrinka, polička á 1 ks na základe cenovej ponuky č. 20173141 Detail
O2017/38
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 200.00 SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice Objednávame si u Vás čipové kľúče RFID 100 ks Detail
O2017/39
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 126.46 Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10,13000,Praha 3 Objednávame si u Vás kompatibilný lampový modul TOSHIBA TDP-T45 + doručenie GLS Detail
O2017/40
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 245.00 SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5,81108,Bratislava Objednávame si u Vás učebnice Prvouka 2.roč. ZŠ 75 kusov Detail
O2017/41
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 18.30 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás odvoz podlahovej gumy na skládku Detail
O2017/42
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 10579.81 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás úpravu šatňovej miestnosti na športovú miestnosť - fitnes Detail
O2017/43
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 303.74 Datacomp s r.o, Moldavská cesta 49,040 11,Košice Objednávame si u Vás držiaky na projektory, káble, reproduktory podľa vlastného výberu - príloha Detail
O2017/44
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 432.00 F.A.M.E., s.r.o., Objednávame si u Vás kurz v rámci preventívneho psychologického výcviku pre učitetov ZŠ Komenského v Starej Ĺubovni Detail
O2017/45
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 1320.00 Ing. Ján Mačuga, Čsl. Armády 364/8,089 01,Svidník Objednávame si u Vás hudobné nástroje akordeón: Weltmeister Caprice 72 basovy - 1 kus Weltmerister Classic 72 basovy - 1 kus + poštovné Detail
O2017/46
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 48.00 PALCO IT, s.r.o., Pod komínom 10,080 01,Prešov Objednávame si u vás LED modul Circle Detail
O2017/47
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 1382.40 PALCO IT, s.r.o., Pod komínom 10,080 01,Prešov Objednávame si u vás STRIP MODUL-LED moful Strip 4000 im LED driver 36W - 9 kusov Detail
O2017/48
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 272.39 CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B,949 01,Nitra Objednávame si u Vás Triednu knihu č. 202 - 13 ks, Triednu knihu č. 203 - 13 ks + prepravné poplatky Detail
O2017/49
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 2700.00 LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás vchodové dvere 1760x2900 - 1 ks 1760x3200 - 1 ks + demontáž, montáž, výspravky Detail
O2017/50
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 18.48 ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica Objednávame si u Vás Triedna kniha v školskom klube detí - 6 kusov + poštovné a balné Detail
O2017/51
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 1188.00 LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás opravu a výmenu žalúzií - pavilón III. Detail
O2017/52
(Objednávka vystavená)
05.09.2017 4950.72 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Objedn.si u Vás- skriňa šatňová 6 dverová 14 ks - skriňa šatňová 4 dverová 8 ks vo farebnom prevedení Detail
DFE2017/151
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 89.99 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/152
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 949.60 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/153
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 288.82 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/154
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 64.15 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/155
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 321.97 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/156
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 930.12 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/157
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 56.36 MARIANNA, s.r.o., Levočská 365/31,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/158
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 60.70 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
Z 190 Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
22.06.2017 0.00 Školský športový klub BASKET Stará Ľubovňa, Komenského 6 SL Zmluva o výpožičke priestorov ZŠ Komenského 6 SL Detail
Z 189 Zmluva o poistení zamestnancov
(Zmluva)
21.06.2017 0.00 Uniqa poisťovňa, Lazaretská 15, Bratislava 27 Poistenie zamestnancov školy Detail
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 60.00 RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava Poplatok za medzinárodnú konferenciu Detail
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 21.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služby ochrany objektu 5/2017 Detail
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO,bezpečnostný technik 5/2017 Detail
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Prenájom kopírky 6/2017 Detail
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 55.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému 5/2017 + poradenstvo Detail
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 928.58 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 5/2017 Komenského 6 Detail
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 198.36 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 5/2017 Komenského 8 Detail
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 59.62 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 5/2017 ZŠ Detail
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 30.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 5/2017 ŠJ Detail
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 114.00 Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol Faktúra za revíziu výťahov v ŠJ - 2. štvrťrok 2017 Detail
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 195.00 Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš Prehliadka Farmy Východná - Škola v prírode 65 žiakov x 3,- € Detail
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 1289.40 CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1,058 01,Poprad Nákup stolový riad - taniere, príbory boxy na vajíčka Detail
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 800.00 mArchus Plus, s.r.o., Chmeľová 3,080 01,Prešov Vypracovanie projektového zámeru pre projekt na zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,odborných učební Detail
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 23.20 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 6/2017 Detail
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 414.28 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 5/2017 Detail
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 5574.00 Ing. Peter Šrank PTR, Dlhá 44,949 01,Nitra Ubytovanie, plná penzia a preprava osôb - Škola v prírode, 65 žiakov Detail
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 138.00 MINI SLOVENSKO - ASKP, Jasovská 74/A,040 11,Košice – mestská časť Pereš Návšteva parku miniatúr - Škola v prírode Detail
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 0.00 MINI SLOVENSKO - ASKP, Jasovská 74/A,040 11,Košice – mestská časť Pereš Návštevu parku miniatúr - Škola v prírode Dobropis Detail
DF2017/122
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 2036.07 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 5/2017 Detail
DF2017/123
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 5-6/17 Detail
O2017/24
(Objednávka vystavená)
20.06.2017 138.00 MINI SLOVENSKO - ASKP, Jasovská 74/A,040 11,Košice – mestská časť Pereš Objednávame si u Vás návštevu parku miniatúr v Liptovskom Jáne - Park MINI SLOVENSKO pre 69 žiakov x 2 € Detail
O2017/25
(Objednávka vystavená)
20.06.2017 1289.39 CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1,058 01,Poprad Objednávame si u Vás stolový riad - taniere, príbory a boxy na vajíčka podľa vlastného výberu Detail
O2017/26
(Objednávka vystavená)
20.06.2017 195.00 Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš Objednávame si u Vás prehliadku Farmy Východná 65 žiakov x 3,- € Detail
O2017/27
(Objednávka vystavená)
20.06.2017 1064.42 LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Objednávame si u Vás stravné lístky na rok 2017 295 ks x 3,50 € hodnota 1 lístka + odplata, popl. za doručenie Detail
O2017/28
(Objednávka vystavená)
20.06.2017 4160.00 Ing. Peter Šrank PTR, Dlhá 44,949 01,Nitra Objednávame si u Vás ubytovanie s plnou penziou v Horskom hoteli Akademik, Račková dolina 65 žiakov x 64 € od 5. - 9. 6. 2017 Detail
O2017/29
(Objednávka vystavená)
20.06.2017 1414.00 Ing. Peter Šrank PTR, Dlhá 44,949 01,Nitra Objednávame si u Vás prepravu osôb Stará Ľubovňa - Račková dolina a späť 5. a 9. 6. 2017 Detail
DFE2017/128
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 399.36 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/129
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 359.14 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/130
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 282.91 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/131
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 109.93 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/132
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 673.92 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/133
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 145.92 Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/134
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 3.30 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/135
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 42.20 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/136
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 181.38 MARIANNA, s.r.o., Levočská 365/31,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/137
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 18.45 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/138
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 596.35 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/139
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 515.21 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/140
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 447.24 TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/141
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 50.71 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/142
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 389.60 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/143
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 237.78 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/144
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 170.72 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/145
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 25.16 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/146
(Faktúra prijatá)
20.06.2017 134.86 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DF2017/70
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 680.24 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 3/2017 Komenského 6 Detail
DF2017/71
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 177.94 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 3/2017 Komenského 8 Detail
DF2017/72
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 25.00 JurisDAT - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8 2,82108,Bratislava Predplatné časopis ŠKOLA 2017 Detail
DF2017/73
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 16.97 zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup všeobecný materiál ŠKD Detail
DF2017/74
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 229.73 zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup kancelárske potreby ZŠ Detail
DF2017/75
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 331.41 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 3/2017 Detail
DF2017/76
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 7120.38 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 3/2017 Detail
DF2017/77
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 160.50 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 Oprava elektrického kotla ŠJ Detail
DF2017/78
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 23.20 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 4/2017 Detail
DF2017/79
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 144.69 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 3-4/17 Detail
DF2017/80
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 57.60 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz BRKRO odpadu ŠJ 3/2017 Detail
DF2017/81
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 1170.98 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 3/2017, Komenského 6 Detail
DF2017/82
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 217.92 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 3/2017, Komenského 8 Detail
DF2017/83
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 300.00 Ing. Matej Sobota, Titogradská 11,040 23,Košice FA za prípravu a vypracovanie žiadosti o projekt "Lets do go sports together", typ akcie Strategické partnerstvá, v rámci výzvy 2017 Detail
DF2017/84
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 21.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služby ochrany objektu 4/2017 Detail
DF2017/85
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 81.15 Lívia Lukačovská - LIA, Popradská 21,064 01,Stará Ľubovňa Nákup hračky do ŠKD Detail
DF2017/86
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO,bezpečnostný technik 4/2017 Detail
DF2017/87
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 685.58 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 4/2017 Komenského 6 Detail
DF2017/88
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 178.93 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 4/2017 Komenského 8 Detail
DF2017/89
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému 4/2017 Detail
DF2017/90
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Prenájom kopírky 5/2017 Detail
DF2017/91
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 500.00 SK Projekt s.r.o., Jiráskova 8,85101,Bratislava 5 Služby na základe Zmluvy o dielo č.9/2017, druhá časť z ceny diela Detail
DF2017/92
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 50.15 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 4/2017 ZŠ Detail
DF2017/93
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 30.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 4/2017 ŠJ Detail
DF2017/94
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 331.41 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 4/2017 Detail
DF2017/95
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 5184.40 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 4/2017 Detail
DF2017/96
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 29.27 Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22,949 01,Nitra Nákup Metabo Oporný tanier 150 mm, Detail
DF2017/97
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 131.92 Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10,13000,Praha 3 Nákup lampový modul TOSHIBA TDP-T45 Detail
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 50.40 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz BRKRO odpadu ŠJ 4/2017 Detail
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 23.20 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 5/2017 Detail
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 317.44 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 4-5/17 Detail
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 660.80 Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa Nákup OOPP pre pracovníčky ŠJ Detail
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 1186.28 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 4/2017, Komenského 6 Detail
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 202.62 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 4/2017, Komenského 8 Detail
O2017/14
(Objednávka vystavená)
26.05.2017 1005.00 Helena Smandrová G.H.S, Mariánske námestie 9,065 03,Podolínec Objednávame si u Vás penájom priestorov na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa učiteľov - 27.3.2017, 67 osôb x 15,- €/osoba Detail
O2017/15
(Objednávka vystavená)
26.05.2017 98.00 RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava Objednávame si u Vás ročné predplatné časopisu ŠKOLA A STRAVOVANIE 1 kus Detail
O2017/16
(Objednávka vystavená)
26.05.2017 160.00 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 Objednávame si u Vás opravu el.kotla 150 l Detail
O2017/17
(Objednávka vystavená)
26.05.2017 660.80 Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás OOPP pre pracovníčky školskej jedálne podľa vlastného výberu Detail
O2017/18
(Objednávka vystavená)
26.05.2017 300.00 Ing. Matej Sobota, Titogradská 11,040 23,Košice Objedn. si u Vás prípravu a vypracovanie žiadosti o projekt "Lets do go sports together", typ akcie Strategické partnerstvá, v rámci výzvy 2017 Detail
O2017/19
(Objednávka vystavená)
26.05.2017 132.00 Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10,13000,Praha 3 Objednávame si u Vás lampový modul TOSHIBA TDP-T45 1 kus Detail
O2017/20
(Objednávka vystavená)
26.05.2017 82.00 Lívia Lukačovská - LIA, Popradská 21,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u vás hračky do ŠKD podľa vlastného výberu Detail
O2017/21
(Objednávka vystavená)
26.05.2017 500.00 SK Projekt s.r.o., Jiráskova 8,85101,Bratislava 5 Objednávame si u Vás služby na základe Zmluvy o dielo č.9/207, druhá časť z ceny diela Detail
O2017/22
(Objednávka vystavená)
26.05.2017 29.27 Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22,949 01,Nitra Objednávame si u Vás Metabo Oporný tanier 150 mm, stredne tvrdý, dierovaný SXE 450 Detail
O2017/23
(Objednávka vystavená)
26.05.2017 103.50 Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10,034 50,Ružomberok Objednávame si u Vás návštevu skanzénu Pribylina pre 69 žiakov x 1,50 € Detail
DFE2017/59
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 270.49 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/60
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 163.87 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/61
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 493.24 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/62
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 366.48 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/63
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 228.51 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/64
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 350.70 TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/65
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 29.70 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/66
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 77.98 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/67
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 388.85 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova,902 01,Pezinok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/68
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 522.30 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/69
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 175.18 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/70
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 286.56 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/71
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 134.21 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/72
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 548.64 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/73
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 366.70 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/74
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 762.93 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/75
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 71.14 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/76
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 204.12 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/77
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 362.57 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/78
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 219.34 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/79
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 78.47 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/80
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 144.10 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/81
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 268.92 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/82
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 192.17 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/83
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 368.88 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/84
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 89.03 MARIANNA, s.r.o., Levočská 365/31,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/85
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 569.08 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/86
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 249.56 TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/87
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 19.52 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/88
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 840.75 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/89
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 289.87 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/90
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 119.68 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/91
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 56.70 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/92
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 152.35 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/93
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 259.98 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/94
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 330.25 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/95
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 277.74 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/96
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 422.52 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/97
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 525.79 TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/98
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 712.23 Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/99
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 37.14 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/100
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 32.83 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/101
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 404.04 TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/102
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 481.98 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/103
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 318.39 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2017/104
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 22.81 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail