Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Stará Ľubovňa

Komenského 6
06401 Stará Ľubovňa

IČO: 35534681, DIČ: 2020965265

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 249 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Dodatok č. 3 k licenčnej zmluve URBIS
(Zmluva)
04.02.2020 90.00 MADE spol. s r.o. , Hurbanova 14A Dodatok k licenčnej zmluve - rozšírenie Detail
Zmluva o poskytovaní stravovania
(Zmluva)
02.01.2020 2.82 Súkromná základná umelecká škola, ul Komenského 8 Stará Ľubovňa Zmluva o poskytovaní stravovania Detail
Z262 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
30.10.2019 24630.86 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom dodanie potravín Detail
Z261 o výpožičke priestorov
(Zmluva)
29.10.2019 300.00 job&fun s.r.o., Letná 33, Stará Ľubovňa Výpožička priestorov - výučba AJ Detail
Dodatok č. 2 k zmluve č. 237
(Zmluva)
29.10.2019 0.00 Súkromná základná umelecká škola, Ul. Komenského 8. Stará Ľubovňa zmena sídla ZUS Detail
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 422.72 KOD STAV, s.r.o., Jarmočná 1,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za koberce do ŠKD 4 ks + lemovanie Detail
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 87.65 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 08/2019 Detail
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 78.00 Elektro Alica, Budovateľská,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za LED lieneárne svitidlo -4ks + svorky wago 80 ks počítačová miestnosť Detail
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 275.65 BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 Faktúra za podlahu do kabinetu DEJ Detail
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Optický internet 09/2019 Detail
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 404.08 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Faktúra za čistiace prostriedky Detail
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 73.92 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 08/2019 mobilnej siete ZŠ 8/2019 Detail
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 5.71 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Prenájom PbÚ analog ZŠ 8/2019 Detail
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 69.00 Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol Prehliadka výťahov 3 štvrťrok 2019 Detail
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 891.00 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok Faktúra za knihy Family &Friends 3 Class Book81 ks Detail
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 117.00 Poradca podnikatela, s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Faktura za ročný prístup na portál verej správy SR 9.10.2019-8.10.2020 Detail
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 763.96 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Faktúra za čistiace prostriedky pre ŠJ Detail
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 14.60 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za kancelárske potreby - ŠJ Detail
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 1046.63 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za kancelárske potreby ZŠ Detail
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 55.84 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za kancelárske potreby ŠKD Detail
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 451.16 Dávid Hanzely - DAVO advertising, Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za promo predmety - ERASMUS + Rumunsko mobilita Slovensko Detail
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 2035.00 LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za dvere Apollo Cold. profil zimný - biele + montáž Detail
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 305.69 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Faktúra za farby a iný tovar na prázdninovú údržbu školy Detail
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 392.65 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok Faktúra za knihy Beste Freunde A1.1 23ks A1.2.DVD ROM, Beste Freunde A1.2 učebnica 34ks, BF Ferienheft 1 ks Detail
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 320.64 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 08/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 58.72 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 08/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 7.20 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Faktúra za žľab PVC 70x20 MMC nášlapný 2 m Detail
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 125.80 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za servisné práce na wifi po škole Detail
DF2019/232
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 32.21 Andrea Györygová, Slavec,049 51,Slavec Faktúra za tuniku rovnošata - pre upratovačky Detail
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 48.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 Detail
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 27.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za služby ochrany objektu 9/2019 Detail
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Faktúra za služby BOZP 09/2019 Detail
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 148.21 KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19,010 01,Žilina Faktúra za učebné pomôcky tabuľky A4 84 ks Detail
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 144.90 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Faktúra za prenájom zariadenia 7-9/2019 Detail
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 174.40 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 09/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 970.02 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 09/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 584.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 9/2019 Detail
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 144.00 Lyreco CE, SE, Panholec,902 01,Pezinok Faktúra za puzdro na menovku A6 s textilnou šnúrkou, 6ks (1bal/10ks) pre ERASMUS mobilita SK Detail
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Faktúra za prenájom zariadenia10/2019 Detail
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 39.00 MP Education, s.r.o, 25166,Hrusice 234 Faktúra za prednášku - Dospievani, Učíme sa , Konfilikty, Zrkadlo... Detail
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Faktúra za správu informačného systému 09/2019 Detail
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 66.40 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra zaškolské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi Detail
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 4.80 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za prenájom veľkej haly 20.9.2019 - 1hod Detail
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 354.58 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 09/2019 Detail
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 74.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 09/2019 mobilnej siete ZŠ 9/2019 Detail
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 5.71 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Prenájom PbÚ analog ZŠ 9/2019 Detail
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 2108.35 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za dodávku tepelnej energie 09/2019 Detail
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 150.00 Elektro Alica, Budovateľská,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za svietidlá 6x 2294/15€/ks, 4x2769/15€/ks Detail
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 55.00 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok Faktúra za knihy Family &Friends 1,2 Class Book 5 ks Detail
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Optický internet 10/2019 Detail
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 39.30 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok Faktúra za knihy Beste Freunde A1.1 3ks + pracovný zošit 3 ks Detail
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 273.12 B.P.V. bus,s.r.o., Mierová 1093,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za prepravu osôb Erasmus+ 8.10. - SL-Hniezne, 9.10. - Belianske Tatry, 10.10. - SL Hrad Detail
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 1209.36 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 09/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 191.89 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 09/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 57.60 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz BRKRO 09/2019 Detail
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 124.00 RAVENS AD s.r.o., Mýtna 607,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za handy nákupné tašky na reprezentatívne účely + potlač 40 ks Detail
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 106.52 Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21,050 01,Mokrá Lúka Faktúra za pracovné odevy Detail
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 174.60 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 3527,058 01,Poprad Objednávame si u vás pracovné odevy Detail
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 828.60 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Faktúra za projektor EPSON 535 W Detail
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 100.00 Ľubovnianska mediálna spoločnosť s. r.o., Nám. gen. Štefánika 6,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za zverejnenie zverejnenie článku a videopríspevku z aktivít Erasmus+ Detail
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 149.78 Školská jedáleň, Komenského 2,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás obedy dňa 7-8.10.2019 počet osôb 20 detí 2. stupeň + 9 dospelých Erasmus+ Rumunsko Detail
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 78.98 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za prebíjanie kanalizácie Detail
O2019/65.1.
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 125.80 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás servisné práce na wifi po škole Detail
O2019/66
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 392.65 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás knihy Beste Freunde A1.1 23ks A1.2.DVD ROM, Beste Freunde A1.2 učebnica 34ks, BF Ferienheft 1 ks Detail
O2019/67
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 4.80 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás prenájom veľkej haly 20.9.2019 - 1hod Detail
O2019/68
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 891.00 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás knihy Family &Friends 3 Class Book81 ks Detail
O2019/69
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 451.16 Dávid Hanzely - DAVO advertising, Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás promo predmety na mobilitu Slovensko - Erasmus + Detail
O2019/70
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 144.00 Lyreco CE, SE, Panholec,902 01,Pezinok Objednávame si u Vás puzdro na menovku A6 s textilnou šnúrkou, 6ks (1bal/10ks) pre ERASMUS mobilita SK Detail
O2019/71
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 7.20 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Objednávame si u Vás žľab PVC 70x20 MMC nášlapný 2 m Detail
O2019/72
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 32.31 Andrea Györygová, Slavec,049 51,Slavec Objednávame si u Vás tuniku rovnošata - pre upratovačky Detail
O2019/73
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 12700.02 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás opravu chodbových podláh - schodisko jedáleň + chodba na základe VO Detail
O2019/74
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 0.00 KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19,010 01,Žilina Objednávame si u Vás učebné pomôcky tabuľky A4 84 ks Detail
O2019/75
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 150.00 Elektro Alica, Budovateľská,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás svietidlá 6x 2294/15€/ks, 4x2769/15€/ks Detail
O2019/76
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 66.40 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi Detail
O2019/77
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 149.78 Školská jedáleň, Komenského 2,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás obedy dňa 7-8.10.2019 počet osôb 20 detí 2. stupeň + 9 dospelých Erasmus+ Rumunsko Detail
O2019/78
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 273.12 B.P.V. bus,s.r.o., Mierová 1093,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás prepravu osôb 8.10. - SL-Hniezne, 9.10. - Belianske Tatry, 10.10. - SL Hrad Detail
O2019/79
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 100.00 Ľubovnianska mediálna spoločnosť s. r.o., Nám. gen. Štefánika 6,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás zverejnenie článku a videopríspevku z aktivít Erasmus+ Detail
O2019/80
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 55.00 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás knihy Family &Friends 1,2 Class Book 5 ks Detail
O2019/81
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 39.30 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás knihy Beste Freunde A1.1 3ks + pracovný zošit 3 ks Detail
O2019/82
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 124.00 RAVENS AD s.r.o., Mýtna 607,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás handy nákupné tašky na reprezentatívne účely + potlač 40 ks Detail
O1.22019/83
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 828.60 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Objednávame si u Vás projektor s krátkou projekčno vzdialenosťou EPSON EB 535 W Detail
O1.22019/84
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 39.00 MP Education, s.r.o, 25166,Hrusice 234 Objednávame si u vás prednášku - Dospievani, Učíme sa , Konfilikty, Zrkadlo... Detail
O1.22019/85
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 103.73 Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21,050 01,Mokrá Lúka Objednávame si u Vás pracovné odevy Detail
O82019/106
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 257.58 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 351/2019 Detail
O82019/107
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 51.08 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 356/2019 Detail
O82019/108
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 335.88 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 365/2019 Detail
O82019/109
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 195.19 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 365/2019 Detail
O82019/110
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 530.22 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 355/2019 Detail
O82019/111
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 986.74 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ369/2019 Detail
O82019/112
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 36.63 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 381/2019 Detail
O82019/113
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 553.90 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 381/2019 Detail
O82019/114
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 43.70 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 386/2019 Detail
O82019/115
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 18.54 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ348,372/2019 Detail
O82019/116
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 275.88 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 387/2019 Detail
O82019/117
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 1002.62 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 389/2019 Detail
O82019/118
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 4.68 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ396/2019 Detail
O82019/119
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 405.35 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova,902 01,Pezinok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ399/2019 Detail
O82019/120
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 44.81 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ385/2019 Detail
O2019/121
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 174.60 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 3527,058 01,Poprad Objednávame si u vás pracovné odevy Detail
O2019/122
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 151.20 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 Objednávame si u Vás opravu KOTLA Nagema 150l a kotla ALBA 80l. Detail
O2019/123
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 650.01 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Objednávame si u Vás svietidla Detail
DFE2019/151
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 34.51 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny obj. ŠJ341/2019 Detail
DFE2019/152
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 163.96 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny obj. ŠJ341/2019 Detail
DFE2019/153
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 257.58 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny obj. ŠJ351/2019 Detail
DFE2019/154
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 582.40 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/155
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 596.09 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/156
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 6.73 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/157
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 51.08 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 356/2019 Detail
DFE2019/158
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 335.88 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 365/2019 Detail
DFE2019/159
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 195.19 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 365/2019 Detail
DFE2019/160
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 530.20 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 355/2019 Detail
DFE2019/161
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 986.74 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ369/2019 Detail
DFE2019/162
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 676.60 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/163
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 36.63 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 381/2019 Detail
DFE2019/164
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 553.90 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 381/2019 Detail
DFE2019/165
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 43.70 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ 386/2019 Detail
DFE2019/166
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 18.54 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny ŠJ348,372/2019 Detail
DFE2019/167
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 275.88 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 387/2019 Detail
DFE2019/168
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 1002.60 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ 389/2019 Detail
DFE2019/169
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 384.56 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/170
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 4.68 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny ŠJ396/2019 Detail
DFE2019/171
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 405.36 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova,902 01,Pezinok Faktúra za potraviny ŠJ399/2019 Detail
DFE2019/172
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 570.40 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/173
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 203.34 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/174
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 1196.30 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/175
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 693.90 Jozef Mačuga - SM, 065 12,Jakubany Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/176
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 44.81 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/177
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 164.60 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/178
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 681.11 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/179
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 1049.85 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/180
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 2016.99 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/181
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 62.53 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/182
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 15.71 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/183
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 257.17 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/184
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 285.82 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/185
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 135.79 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/186
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 49.36 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/187
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 46.32 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/188
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 327.91 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/189
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 13.26 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/190
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 488.62 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/191
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 481.90 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/192
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 1174.33 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/193
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 711.47 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/194
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 31.20 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/195
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 647.94 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/196
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 815.76 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/197
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 607.02 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/198
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 485.71 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/199
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 26.04 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
Z260 Zmluva o prenájme rohoži
(Zmluva)
17.10.2019 7.00 Lindström, s.r.o. , Orešianska 3, Trnava Zmluva o prenájme rohoži - týždenný prenájom + pranie Detail
Z257 Rámcová zmluva na dodávky ovocia GAS
(Zmluva)
30.09.2019 0.00 GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, Stará Ľubovňa Rámcová zmluva na dodávky ovocia GAS Detail
Z257 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
30.09.2019 20861.67 INMEDIA spol. s r.o. , Námestie SNP 11, Zvolen Rámcová dohoda na dodanie potravín Detail
Z259 Rámcová dohoda na dodanie potravín Tatraprim
(Zmluva)
30.09.2019 6255.00 TATRAPRIM s.r.o., Vrbov 344 dohoda na dodanie potravín Tatraprim Detail
Z254 Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
30.09.2019 227.12 Klub športovej kulturistiky mesta Stará Ľubovňa, ul. Letná 28, Stará Ľubovňa nájom nebytových priestorov Detail
Z255 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
30.09.2019 21620.79 ATC- JR, s.r.o., Vsetínska 7666, Púchov Rámcová dohoda na dodanie potravín Detail
Z256 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
30.09.2019 849.97 Pekáreň na parii, s.r.o., ul. Jarmočná 1401/1 Dodávka potravín - pečivo Detail
Z 252 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
(Zmluva)
29.09.2019 0.00 Obchodná akadémia Stará Ľubovňa, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Detail
Z 253 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
(Zmluva)
29.09.2019 0.00 Obchodná akadémia Stará Ľubovňa , Jarmočná 132 Stará Ľubovňa Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Detail
Z237 - Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebyt. priestorov - dodatok
(Zmluva)
26.09.2019 0.00 Súkromná základná umelecká škola, Ul. Štúrova 3 Stará Ľubovňa Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebyt. priestorov - dodatok Detail
Z251 Dohoda o výpožičke priestorov Alexej Pečarka
(Zmluva)
23.09.2019 350.00 Alexej Pečarka, ul. Budovateľská 15, Stará Ľubovňa Z251 Dohoda o výpožičke priestorov Alexej Pečarka Detail
Z249 Dohoda o poskytnutí FP na podporu vytvárania pracovných miest UPSVaR
(Zmluva)
20.09.2019 6380.57 UPSVaR , Farbiarska 57, Stará Ľubovňa Z249 Dohoda o poskytnutí FP na podporu vytvárania pracovných miest UPSVaR Detail
Z250 Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
20.09.2019 7.00 OZ Falcons , Garbiarska 21 Stará Ľubovňa Výpožička priestorov telocvične Detail
Z247 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
(Zmluva)
12.09.2019 0.00 Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava mandátny certifikát - štatut. Detail
Z248 Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok, Slovak Telekom
(Zmluva)
12.09.2019 468.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Z248 Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok, Slovak Telekom Detail
O2019/52
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 165.65 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Objednávame si u Vás vodič CYKY, istič 3-pólový, vypínač, ETI spínač vačkový, žľab PVC, istič PR 61B Detail
O2019/53
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 1159.20 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u vás notebook Lenovo 3ks Detail
O2019/54
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 743.04 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Objednávame si u Vás krinky šatňové 6 dverové - 3ks Detail
O2019/55
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 621.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Objednávame si u Vás jedálne kupóny 150ks +odplata, poplatok za doručenie a balné Detail
O2019/56
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 180.00 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík Objednávame si u Vás IPZ Nezábudka 2,3,4 Detail
O2019/57
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 500.00 DRÁČIK - DIVI, s.r.o., Gajova13,81109,Bratislava Objednávame si u Vás pomôcky do ŠKD Detail
O2019/58
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 10319.46 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Objednávame si u Vás interaktívne tabule Triptych 2000x1200mm+stojany+ projektor Epson - 3 ks Detail
O2019/59
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 287.10 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík Objednávame si u Vás učebnice Prvouky pre 2 ročník 5ks prac. učebnica, 1ks interak.prvouka,87 ks prac učebnica, Detail
O2019/60
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 117.00 Poradca podnikatela, s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Objednávame si u Vás ročný prístup na portál verej správy SR Detail
O2019/61
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 71.88 KOD STAV, s.r.o., Jarmočná 1,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás koberec do ŠKD zelený Detail
O2019/62
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 23.66 KOD STAV, s.r.o., Jarmočná 1,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás lemovanie kobereca do ŠKD zelený Detail
O2019/63
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 1419.00 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás knihy Family &Friends 1,2 Class Book 63+66 ks Detail
O82019/80
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 216.31 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ275/2019 Detail
O82019/82
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 217.25 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 282/2019 Detail
O82019/83
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 275.08 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ252,258,28.5.,274/2019 Detail
O82019/84
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 274.28 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ255,260,262,273/2019 Detail
O82019/86
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 268.34 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 296/2019 Detail
O82019/87
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 4.80 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 294/2019 Detail
O82019/88
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 84.78 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 280,294,310/2019 Detail
O82019/89
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 1020.46 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ284,288,293,295,301,305/2019 Detail
O82019/90
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 381.28 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ313/2019 Detail
O82019/91
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 352.57 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávok ŠJ276,286/2019 Detail
O82019/92
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 397.04 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ279,285,289,290/2019 Detail
O82019/93
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 24.53 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ289,290/2019 Detail
O82019/94
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 1238.98 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ278,281,283,287,291,297,298,300/2019 Detail
O82019/96
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 11.03 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ309/2019 Detail
O82019/97
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 31.74 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ277,302,307,325/2019 Detail
O82019/98
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 656.75 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 319, 321, 324, 329/2019 Detail
O82019/99
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 669.60 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávok ŠJ 308, 317/2019 Detail
O82019/100
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 1616.41 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ306,311,314,318,322,323,326,327/2019 Detail
O82019/101
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 120.68 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 320/2019 Detail
O2019/102
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 79.20 Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grösslingová,81106,Bratislava Objednávame si u Vás USB Token + sprostr. popl. mandátny podpis Detail
O82019/103
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 3354.95 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 332/2019 Detail
DFE2019/116
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 10.22 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/117
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 80.77 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny 235,247,266/2019 Detail
DFE2019/118
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 713.15 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny ŠJ248,251,264/2019 Detail
DFE2019/119
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 216.31 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny ŠJ275/2019 Detail
DFE2019/120
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 43.07 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny ŠJ/2019 Detail
DFE2019/121
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 106.02 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 282./2019 Detail
DFE2019/122
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 111.23 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 282./2019 Detail
DFE2019/123
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 275.08 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ252,258,28.5.,274/2019 Detail
DFE2019/124
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 274.28 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ255,260,262,273/2019 Detail
DFE2019/125
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 1875.79 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ2243,246,249,254,256,261,267,270,272/2019 Detail
DFE2019/126
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 229.22 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ296/2019 Detail
DFE2019/127
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 39.12 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ296/2019 Detail
DFE2019/128
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 4.80 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny 294/2019 Detail
DFE2019/129
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 84.78 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny 280,294,310/2019 Detail
DFE2019/130
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 1020.46 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ284,288,293,295,301,305/2019 Detail
DFE2019/131
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 39.60 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 313/2019 Detail
DFE2019/132
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 341.68 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 313/2019 Detail
DFE2019/133
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 352.57 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny ŠJ276,286/2019 Detail
DFE2019/134
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 392.33 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/135
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 24.53 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ289,290/2019 Detail
DFE2019/136
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 1238.98 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ278,281,283,287,291,297,298,300/2019 Detail
DFE2019/137
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 233.78 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ299,303,309,315/2019 Detail
DFE2019/138
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 11.03 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ309/2019 Detail
DFE2019/139
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 4.74 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ309/2019 Detail
DFE2019/140
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 31.74 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny ŠJ277,302,307,325/2019 Detail
DFE2019/141
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 164.38 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ /2019 Detail
DFE2019/142
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 656.75 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ 319, 321, 324, 329/2019 Detail
DFE2019/143
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 669.60 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny ŠJ 308, 317/2019 Detail
DFE2019/144
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 1616.41 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ 306, 311, 314, 318, 322, 323, 326, 327/2019 Detail
DFE2019/145
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 120.68 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ 320/2019 Detail
DFE2019/146
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 260.26 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 332/2019 Detail
DFE2019/147
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 870.88 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 332/2019 Detail
DFE2019/148
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 653.34 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 332/2019 Detail
DFE2019/149
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 662.12 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 332/2019 Detail
DFE2019/150
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 908.35 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 332/2019 Detail
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 85.00 Kreklama Jozef Krajger, Tatranská 1062,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potlač tričiek s logom a názvom školy Detail
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 48.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 Detail
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 27.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za služby ochrany objektu 5/2019 Detail
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 3250.00 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 Faktúra za El. Pavnicu Gastro Haal PE-980 z MRZ - ŠJ - kapit. Detail
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 121.00 SPOMAT SR s.r.o., Letná 1079,064 01 Faktúra za demontáž a montáž ložísk - ZVL-1306, výroba remenice d200/17mm s materiálom ŠJ Detail
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 3534.00 Ing. Peter Šrank PTR, Dlhá 44,949 01,Nitra Faktúra za ubytovanie, stravu a prepravu Akademik - ŠVP 27.5.-31.5.2019/37 detí Detail
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 95.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 5/2019 Detail
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Faktúra za služby BOZP 05/2019 Detail
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 98.24 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za odvoz elektroodpadu Detail
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Faktúra za prenájom zariadenia 6/2019 Detail
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 5.71 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Prenájom PbÚ analog ZŠ 5/2019 Detail
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 76.30 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 05/2019 mobilnej siete ZŠ 5/2019 Detail
DF2019/122
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 975.13 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 05/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 150.38 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 05/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 420.00 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Faktúra za opravu projektora EPSON EB-685Wi Detail
DF2019/125
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 535.92 Scholmobile, s.r.o., Kuzmányho nábrežie 1740,960 01,Zvolen Faktúra za kancelárske stoličky 20 ks / a´26,80 Detail
DF2019/126
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Faktúra za správu informačného systému 05/2019 Detail
DF2019/127
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 51.60 Miroslav Duranka, Obchodná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za výrobu pečiatok Detail
DF2019/128
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Optický internet 06/2019 Detail
DF2019/129
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 429.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1,810 00,Bratislava Faktúra za aSc Agentu Komplet na rok 2020 Detail
DF2019/130
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 80.00 Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195,811 09,Bratislava - Staré Mesto Faktúra za školenie - I. Blašková JA Finančná gramotnosť Detail
DF2019/131
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 30.00 Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195,811 09,Bratislava - Staré Mesto Faktúra za registračný poplatok za vzdelávaí program JA viac ako peniaze šk. rok 2019/2020 Detail
DF2019/132
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 3495.44 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za dodávku tepelnej energie 05/2019 Detail
DF2019/133
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 64.80 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz BRKRO 05/2019 Detail
DF2019/134
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 195.29 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 05/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/135
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 1267.08 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 05/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/136
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 540.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Faktúra za revíziu bleskozovdov ZŠ Komenského 6,8 Detail
DF2019/137
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 459.30 3b, s.r.o., Sabinovská,080 01,Prešov Faktúra za tričko s potlačou 77 ks + poštovné a balné Detail
DF2019/138
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 282.79 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Faktúra za čistiace prostriedky Detail
DF2019/139
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 69.00 Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol Prehliadka výťahov 2 štvrťrok 2019 Detail
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 320.00 MADE, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS 1.7.2019 - 30.6.2020 Detail
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 48.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa Výkon zodpovednej osoby za 7/2019 Detail
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 30.00 PAMIKO spol. s r.o, Račianska 89,83102,Bratislava Predplatné časopisu Naša škola 2019/2020 Detail
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Faktúra za služby BOZP 06/2019 Detail
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 27.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za služby ochrany objektu 6/2019 Detail
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 61.67 Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica Faktúra za tlač PP na účet - šeky pre ŠJ IBAN pred dvojdielny VL-R - 5000 ks Detail
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 73.44 B.P.V. bus,s.r.o., Mierová 1093,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za autobusovú dopravu St.Ľubovňa - Vyšné Ružbachy a späť na deň 28. 06. 2019 Detail
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 981.58 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 06/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 147.98 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 06/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 797.81 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 06/2019 Detail
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 5.71 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Prenájom PbÚ analog ZŠ 6/2019 Detail
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 73.92 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 06/2019 mobilnej siete ZŠ 6/2019 Detail
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 979.08 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za notebook Lenovo HDD SSD Kingston 2,5 , redukcie a káble k PC Detail
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 95.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 6/2019 Detail
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Faktúra za správu informačného systému 06/2019 Detail
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 1090.84 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za dodávku tepelnej energie 06/2019 Detail
DF2019/156
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 384.00 SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice Faktúra za čipový kľúč RFID - zelený 200 kusov Detail
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Optický internet 07/2019 Detail
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 153.16 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 06/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 996.35 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 06/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 58.55 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za zneškodnenie odpadu Detail
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 57.60 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz BRKRO 06/2019 Detail
DF2019/162
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 470.00 Budzák Ján, Vyšné Ružbachy Faktúra za prenájom priestorov na školskú športovú akciu Detail
DF2019/163
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 312.36 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Faktúra za dodávku farieb a pom. materiálu Komenského 8 Detail
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 10086.70 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Faktúra za prevedené práce - oprava chodbových podláh - prepojovacia chodba VO 2018 Detail
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 27.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za služby ochrany objektu 7/2019 Detail
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 48.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 Detail
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 84.59 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 07/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 834.11 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 07/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Faktúra za služby BOZP 07/2019 Detail
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 117.00 PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119,080 01,Prešov Faktúra za servis projektora EPSON + lampa do projektora Detail
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 96.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 7/2019 Detail
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 105.60 Disig, a.s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava Faktúra za mandátny certifikát Detail
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 79.20 Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grösslingová,81106,Bratislava Faktúra za USB Token + sprostr. poplatok mandátny podpis Detail
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 2030.50 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Faktúra za opravu chodbových podláh - prepojovacia chodba Detail
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 1475.11 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Faktúra za opravu chodbových podláh - prepojovacia chodba Detail
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 1072.10 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Faktúra za jedálne kupóny 260 sk + odplata a poplatok za doručenie a balné Detail
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 5.71 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Prenájom PbÚ analog ZŠ 7/2019 Detail
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 97.06 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 07/2019 mobilnej siete ZŠ 7/2019 Detail
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 913.66 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za dodávku tepelnej energie 07/2019 Detail
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Faktúra za správu informačného systému 07/2019 Detail
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Optický internet 08/2019 Detail
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 9922.86 EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10,080 01,Prešov Faktúra za dodanie a montáž elektrického konvektomatu pre školskú jedáleň na základe výzvy VO č.2/2019 Detail
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 88.65 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 07/2019 Detail
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 64.04 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 07/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 259.37 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 07/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 166.80 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Faktúra za žľab PVC, dvojzásuvku, krabicu panelovú, vodič CYKY Detail
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 165.65 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Faktúra za vodič CYKY, istič 3-pólový, vypínač, ETI spínač vačkový, žľab PVC, istič PR 61B Detail
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 935.00 Ján Štucka - NÁBYTOK, 065 12,Jakubany 501 Faktúra za nábytok do kabitetu DEJ Detail
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 1159.20 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za notebook Lenovo 3ks Detail
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 743.04 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Faktúra za skrinky šatňové 6 dverové - 3ks Detail
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 621.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Faktúra za stravné lístky 150 ks, + doprava + odplata Detail
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 934.66 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o., Diaľničná cesta,903 01,Senec Faktúra za hygienické a čistiace prostriedky Detail
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 27.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za služby ochrany objektu 8/2019 Detail
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 18.00 KOMENSKY s r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice Faktúra za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 14.7.2019-13.7.2020 Detail
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 10319.46 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Faktúra za interaktívne tabule Triptych 2000x1200mm+stojany+ projektor Epson - 3 ks Detail
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 48.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 Detail
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 180.00 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík Faktúra za IPZ Nezábudka 2,3,4 Detail
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 287.10 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík Faktúra za učebnice Prvouky pre 2 ročník: 5ks prac. učebnica, 1ks interak.prvouka,87 ks prac učebnica, Detail
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Faktúra za správu informačného systému 08/2019 Detail
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Faktúra za služby BOZP 08/2019 Detail
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 71.88 KOD STAV, s.r.o., Jarmočná 1,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za koberec do ŠKD zelený Detail
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 23.66 KOD STAV, s.r.o., Jarmočná 1,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za lemovanie kobereca do ŠKD zelený Detail
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 1419.00 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok Faktúra za knihy Family &Friends 1,2 Class Book 63+66 ks Detail
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 0.00 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za dodávku tepelnej energie 08/2019 Detail
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 78.60 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 08/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/206
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 0.00 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 08/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 110.14 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 8/2019 Detail
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
09.09.2019 499.95 DRÁČIK - DIVI, s.r.o., Gajova13,81109,Bratislava Faktúra za pomôcky do ŠKD Detail
O232019/4
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 3534.00 Ing. Peter Šrank PTR, Dlhá 44,949 01,Nitra Objednávame si u Vás uubytovanie, stravu a preprav Akademik - ŠVP 27.5.-31.5.2019/37 detí Detail
O2019/28.1
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 420.00 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava Objednávame si u Vás opravu projektora EPSON EB-685Wi Detail
O2019/29
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 61.67 Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica Objednávame si u Vás tlač PP na účet IBAN pred dvojdielny VL-R - 5000 ks Detail
O2019/30
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 51.60 Miroslav Duranka, Obchodná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás výrobu pečiatok Detail
O2019/30.A
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 80.00 Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195,811 09,Bratislava - Staré Mesto Objednávame si u Vás školenie - I. Blašková JA Finančná gramotnosť Detail
O2019/30.B
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 30.00 Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195,811 09,Bratislava - Staré Mesto Objednávame si u Vás registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze na šk. rok 2019/2020 Detail
O2019/31
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 429.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1,810 00,Bratislava Objednávame si u Vás aSc Agentu Komplet na rok 2020 Detail
O2019/32
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 540.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Objednávame si u Vás revíziu bleskozovdov ZŠ Komenského 6,8 Detail
O2019/33
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 459.30 3b, s.r.o., Sabinovská,080 01,Prešov Objednávame si u Vás tričko s potlačou 77 ks + poštovné a balné Detail
O2019/34
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 469.00 Budzák Ján, Vyšné Ružbachy Objednávame si u Vás prenájom priestorov na školskú športovú akciu Detail
O2019/35
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 73.44 B.P.V. bus,s.r.o., Mierová 1093,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás autobusovú dopravu St.Ľubovňa - Vyšné Ružbachy a späť na deň 28. 06. 2019 Detail
O2019/36
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 30.00 PAMIKO spol. s r.o, Račianska 89,83102,Bratislava Objednávame si u Vás predplatné časopisu Naša škola 2019/2020 Detail
O2019/37
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 979.08 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás notebook Lenovo - 1 ks HDD SSD Kingston 2,5 - 3 ks, redukcie a káble k PC podľa výberu Detail
O2019/38
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 384.00 SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice Objednávame si u Vás čipový kľúč RFID - zelený 200 kusov Detail
O2019/39
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 935.00 Ján Štucka - NÁBYTOK, 065 12,Jakubany 501 Objednávame si u Vás nábytok do kabitetu DEJ Detail
O2019/40
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 300.00 BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 Objednávame si u Vás podlahu do kabinetu DEJ Detail
O2019/41
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 58.55 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás zneškodnenie odpadu Detail
O2019/42
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 1072.10 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Objednávame si u vás jedálne kupóny 260 sk + odplata a poplatok za doručenie a balné Detail
O2019/43
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 312.36 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás farby a materiál na údržbu budovy Komenského 8 Detail
O2019/44
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 282.79 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky Detail
O2019/45
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 3505.60 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás opravu chodbových podláh - prepojovacia chodba Detail
O2019/47
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 117.00 PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119,080 01,Prešov Objednávame si u Vás servis projektora EPSON + lampa do projektora Detail
O2019/48
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 105.60 Disig, a.s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava Objednávame si u Vás mandátny certifikát Detail
O2019/49
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 166.80 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Objednávame si u Vás žľab PVC, dvojzásuvku, krabicu panelovú, vodič CYKY Detail
O2019/50
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 934.65 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o., Diaľničná cesta,903 01,Senec Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky Detail
O2019/51
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 9922.86 EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10,080 01,Prešov Objednávame si u Vás dodanie a montáž elektrického konvektomatu pre školskú jedáleň na základe výzvy VO č.2/2019 Detail
Z240 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 DENAR, spol. s r.o. , Janka Hollého 197/8, Podolínec Rámcová dohoda na dodanie potravín do ŠJ Detail
Z241 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 Družba 1, s.r.o. , 17. novembra 28/557, Stará Ľubovňa Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Detail
Z242 Rámcová dohoda na dodanie tovaru
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 Farby Laky DUHA , Kamenica 119 Dodávka čistiacich a hygienických potrieb pre ZŠ Detail
Z243 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 Mačuga Jozef, Letná 6,064 01 Stará Ľubovňa dodávka živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ Detail
Z244 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, Kežmarok Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov do ŠJ Detail
Z245 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 TIS Slovakia, s.r.o. , Levočská 36B/1613 Dodávka zemiakov, zeleniny, ovocia a orechov Detail
Z246 Rámcová dohoda na dodanie tovaru
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 Zenit v.o.s. , Zimná 16, Stará Ľubovňa Dodávka kancelárskych potrieb Detail
Z239 Zmluva o výpožičke priestorov
(Zmluva)
06.08.2019 400.00 job&fun s.r.o., Letná 33, Stará Ľubovňa vypožičanie priestorov pre účely letného denného tábora Detail
Z238 Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
04.06.2019 5.00 A&A Solar, s.r.o., Obrancov mieru 19 Výpožička priestorov za účelom cvičenia Detail
Z237 - Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebyt. priestorov
(Zmluva)
03.06.2019 5208.72 Súkromná základná umelecká škola, Ul. Štúrova 3 Stará Ľubovňa Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov Detail
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 27.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za služby ochrany objektu 4/2019 Detail
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 48.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 Detail
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Faktúra za správu informačného systému 04/2019 Detail
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 447.86 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Faktúra za čistiace a hygienické potreby Detail
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 95.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 4/2019 Detail
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Faktúra za služby BOZP 04/2019 Detail
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Faktúra za prenájom zariadenia 5/2019 Detail
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 642.64 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za kanc.tovar a tonery pre ZŠ Detail
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 158.02 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za kancelárske potreby pre ŠKD Detail
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 144.72 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 04/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 1011.90 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 04/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 6.59 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Úrok z omeškania 06.1.2019-8.2.2019 Detail
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 5.71 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Prenájom PbÚ analog ZŠ 4/2019 Detail
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 77.76 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 04/2019 mobilnej siete ZŠ 4/2019 Detail
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 354.58 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 04/2019 Detail
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Optický internet 05/2019 Detail
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 172.07 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 04/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 1110.85 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 04/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 50.40 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz BRKRO 04/2019 Detail
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 5614.77 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za dodávku tepelnej energie 04/2019 Detail
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 157.00 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 Faktúra za opravu elektrického kotla 150l a nadstavca na rezačku zeleniny Detail
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 104.90 INSGRAF s.r.o., Kráľovská,927 01,Šaľa Faktúra za tabuľu Flipchart ROUND Detail
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 50.40 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za opravu výpočtovej techniky - MB PC HP Pro 3500 MT Detail
O2019/22
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 447.86 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Detail
O2019/23
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 642.64 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre ZŠ Detail
O2019/24
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 3250.00 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 Objednávame si u Vás elektrickú panvicu Gastro Hall TYP: PE-980 Detail
O72019/24
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 158.02 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre ŠKD Detail
O2019/25
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 200.00 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 Objednávame si u Vás opravu elektrického kotla 150l a nadstavca na rezačku zeleniny Detail
O2019/26
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 536.00 Scholmobile, s.r.o., Kuzmányho nábrežie 1740,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás kancelárske stoličky 20 ks / a´26,80 Detail
O2019/27
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 18.00 specSHOP s.r.o., Chrudimská,Pardubice Objednávame si u Vás privzdušňovací ventil 2 ks + doprava Detail
O292019/27
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 104.90 INSGRAF s.r.o., Kráľovská,927 01,Šaľa Objednávame si u Vás bielu tabuľu Flimchart ROUND Detail
O2019/28
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 50.40 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás opravu výpočtovej techniky - MB PC HP Pro 3500 MT Detail
O82019/52
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 356.65 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ207/2019 Detail
O82019/55
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 318.22 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 214/2019 Detail
O82019/56
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 19.92 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ196,,200,206,209/2019 Detail
O82019/57
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 402.68 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 218/2019 Detail
O82019/58
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 385.12 Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky SJ222/2019 Detail
O82019/59
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 290.26 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ195,201,208/2019 Detail
O82019/60
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 46.22 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ211,202/2019 Detail
O82019/61
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 458.32 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ211,202,205/2019 Detail
O82019/62
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 556.14 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávok ŠJ204,2012/2019 Detail
O82019/63
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 660.17 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 227/2019 Detail
O82019/64
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 125.40 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 231/2019 Detail
O82019/65
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 294.44 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 238/2019 Detail
O82019/66
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 1042.16 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ194,198,199,203,210,213/2019 Detail
O82019/67
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 727.67 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávok ŠJ219,224,234/2019 Detail
O82019/68
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 1510.47 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ215,226,228,232,236,239/2019 Detail
O82019/69
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 4.80 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ229/2019 Detail
O82019/70
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 291.50 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ221,223/2019 Detail
O82019/71
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 288.66 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ217,230,237/2019 Detail
O82019/72
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 336.60 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 250/2019 Detail
O82019/73
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 31.20 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 259/2019 Detail
O82019/74
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 11.52 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ244,245/2019 Detail
O82019/75
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 350.73 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ233,241244,245,/2019 Detail
O82019/76
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 83.02 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ242,265/2019 Detail
O82019/77
(Objednávka vystavená)
31.05.2019 330.38 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 28.5./2019 Detail
DFE2019/87
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 356.65 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny ŠJ207/2019 Detail
DFE2019/88
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 18.33 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ188+192/2019 Detail
DFE2019/89
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 89.77 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ192/2019 Detail
DFE2019/90
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 318.22 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/91
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 19.92 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny ŠJ196,200,206,209/2019 Detail
DFE2019/92
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 402.68 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/93
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 385.12 Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit Faktúra za potraviny ŠJ122/2019 Detail
DFE2019/94
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 290.26 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ195,201,208/2019 Detail
DFE2019/95
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 46.22 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ211/2019 Detail
DFE2019/96
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 458.32 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ211,202,205/2019 Detail
DFE2019/97
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 556.14 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny ŠJ204,212/2019 Detail
DFE2019/98
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 564.77 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ227/2019 Detail
DFE2019/99
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 95.40 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ227/2019 Detail
DFE2019/100
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 125.40 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny ŠJ 231/2019 Detail
DFE2019/101
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 294.44 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ238/2019 Detail
DFE2019/102
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 1042.16 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ194,198,199,203,210,2013/2019 Detail
DFE2019/103
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 727.67 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny ŠJ219,224,234/2019 Detail
DFE2019/104
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 1510.47 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ/2019 Detail
DFE2019/105
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 4.80 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ229/2019 Detail
DFE2019/106
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 291.50 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ221,223/2019 Detail
DFE2019/107
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 288.66 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ217,230,237/2019 Detail
DFE2019/108
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 263.09 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ238/2019 Detail
DFE2019/109
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 73.51 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ250/2019 Detail
DFE2019/110
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 31.20 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ259/2019 Detail
DFE2019/111
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 11.52 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny SJ244,245/2019 Detail
DFE2019/112
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 350.73 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ233,241244,245,/2019 Detail
DFE2019/113
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 83.02 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ 242,265/2019 Detail
DFE2019/114
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 134.74 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 28.5./2019 Detail
DFE2019/115
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 195.64 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 28.5./2019 Detail
DF2019/52
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 66.40 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi Detail
DF2019/53
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 1024.05 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 02/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 162.14 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 02/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/55
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 30.00 J2-net, s.r.o, Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za zverejňovanie dokumentov r. 2019 Detail
DF2019/56
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 60.00 ArtEdu spol. s r.o., Levická,04011,Košice Faktúra za seminár - organizácia činnost hlavnej a pomocnej kuchárky- 4 osoby Detail
DF2019/57
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 36.00 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz BRKRO 02/2019 Detail
DF2019/58
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 337.37 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Vyúčtovanie za obdobie 01-03/2019 Detail
DF2019/59
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 69.00 Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol Prehliadka výťahov 1 štvrťrok 2019 Detail
DF2019/60
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 98.00 RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava Ročné predplatné časopisu Škola a stravovanie 01.5.-2019-30.4.2020 Detail
DF2019/61
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 78.00 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Svietidlo RABALUX 2368 Easy LED 2ks zborovňa Detail
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 198.28 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Faktúra za čistiace prostriedky Detail
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 27.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za služby ochrany objektu3/2019 Detail
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Faktúra za služby BOZP 03/2019 Detail
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 25.00 ArtEdu spol. s r.o., Levická,04011,Košice Faktúra za seminár - organizácia činnost hlavnej a pomocnej kuchárky- 4 osoby Detail
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 49.20 Anton Pristač - PRITON, Tatranská 7,064 01,Stará Ľubovňa Odstánenie závady na EZS Detail
DF2019/67
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 2888.00 TANKBAR s.r.o., B. Němcovej 3455,058 01,Poprad Škola v prírode - ubytovanie a stravovanie Detail
DF2019/68
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 150.00 Domena, s.r.o., 42,062 01,Nový Smokovec ŠKola v prírode - vstup do bazenov - faktúra Detail
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Faktúra za prenájom zariadenia 4/2019 Detail
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 72.16 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej a mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 3/2019 Detail
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 5.71 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Prenájom PbÚ analog ZŠ 3/2019 Detail
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 380.00 Centrum voľného času, Farbiarska,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za filmové predstavenie pre ŠKD Detail
DF2019/73
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 197.50 DMM BUS, s.r.o., 1. mája 563/1,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za dopravu autobusom - Škola v prírode Detail
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 927.90 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 03/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/75
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 90.68 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 03/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Faktúra za správu informačného systému 03/2019 Detail
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 48.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 Detail
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 7798.66 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za dodávku tepelnej energie 03/2019 Detail
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 354.58 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 03/2019 Detail
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 930.00 SLK - Catering, s.r.o., 776,064 01,Nová Ľubovňa Faktúra za prenájom miestnosti Detail
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 96.67 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej a mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 3/2019 Detail
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 1255.88 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 03/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 183.59 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 03/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Optický internet 04/2019 Detail
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 760.00 TOP Car Service, s.r.o., Jarmočná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za prepravu osôb na trase Stará Ľubovňa - Viedeň a späť 7.4.2019 a 12.4.2019 Detail
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 54.00 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz BRKRO 03/2019 Detail
O232019/1
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 2888.00 TANKBAR s.r.o., B. Němcovej 3455,058 01,Poprad Objednávame si u Vás ubytovanie počas ŠvP 25.3-29.3.209 - 36 žiakov Detail
O232019/2
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 150.00 Domena, s.r.o., 42,062 01,Nový Smokovec Objednávame si u Vás vstup do bazénov pre 36 žiakov Detail
O232019/3
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 197.50 DMM BUS, s.r.o., 1. mája 563/1,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás dopravu autobusom do ŠvP 25.3 a 29.3., SL-Tatry a späť Detail
O2019/16
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 98.00 RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava Objednávame si u Vás ročné predplatné časopisu Škola a stravovanie Detail
O2019/17
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 78.00 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Objednávame si u Vás svitidlo RABALUX 2 ks Detail
O2019/18
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 930.00 SLK - Catering, s.r.o., 776,064 01,Nová Ľubovňa Objednávame si u Vás prenájom miestnosti Detail
O2019/19
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 25.00 ArtEdu spol. s r.o., Levická,04011,Košice Objednávame si u Vás seminár - organizácia činnost - 1 osoby Detail
O292019/19
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 760.00 TOP Car Service, s.r.o., Jarmočná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Stará Ľubovňa - Viedeň a späť 7.4.2019 a 12.4.2019 Detail
O2019/20
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 198.28 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky Detail
O2019/21
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 49.20 Anton Pristač - PRITON, Tatranská 7,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás identifikáciu a odstránenie závady Detail
O72019/22
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 380.00 Centrum voľného času, Farbiarska,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás filmové predstavenie pre ŠKD Detail
O82019/28
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 336.06 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávok ŠJ131,116,105,102/2019 Detail
O2019/30
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 606.10 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ108,110,120,127,134/2019 Detail
O82019/31
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 1484.32 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ103,109,113,117,123,126,129/2019 Detail
O82019/32
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 410.32 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 142/2019 Detail
O82019/33
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 732.33 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ154/2019 Detail
O82019/34
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 320.86 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 157/2019 Detail
O82019/35
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 73.18 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 107,121,139,153/2019 Detail
O82019/36
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 1600.18 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ135,140,143,145,150,155,158,160/2019 Detail
O82019/37
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 524.02 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ118,128,133,137,144/2019 Detail
O82019/38
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 195.52 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ111,130,136/2019 Detail
O82019/39
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 608.44 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávok ŠJ141,146,147,151,156,159/2019 Detail
O82019/40
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 32.47 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ119,124,132/2019 Detail
O82019/41
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 357.90 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ148,152,161/2019 Detail
O82019/42
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 455.17 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ138,149,162/2019 Detail
O2019/43
(Objednávka vystavená)
25.04.2019 752.23 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 169/2019 Detail
DFE2019/55
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 336.06 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny ŠJ131,116,105,102/2019 Detail
DFE2019/56
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 15.71 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ115,114,112,106,101/2019 Detail
DFE2019/57
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 277.41 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ115,114,112,106,101/2019 Detail
DFE2019/58
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 606.10 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ108,110,120,127,134/2019 Detail
DFE2019/59
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 1484.32 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ103,109,113,117,123,126,129/2019 Detail
DFE2019/60
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 381.52 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ /2019 Detail
DFE2019/61
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 28.80 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ142 /2019 Detail
DFE2019/62
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 732.33 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny ŠJ154/2019 Detail
DFE2019/63
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 241.54 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ57 /2019 Detail
DFE2019/64
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 79.32 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ57 /2019 Detail
DFE2019/65
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 195.52 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ 79,90/2019 Detail
DFE2019/66
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 59.16 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/67
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 752.23 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/68
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 608.44 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/69
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 32.47 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/70
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 4.80 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/71
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 524.02 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/72
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 455.17 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/73
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 31.15 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/74
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 388.80 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/75
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 357.90 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/76
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 73.18 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/77
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 23.34 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/78
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 127.80 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/79
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 177.41 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/80
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 1600.18 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/81
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 1093.50 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/82
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 335.73 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/83
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 93.50 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
Z235 o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby
(Zmluva)
21.03.2019 0.00 MEDALI s.r.o., Sládkovičova 376/8, Stará Ľubovňa vykonávanie pracovnej zdravotnej služby na základe zákona 355/2007 Detail
DFE2019/1
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 923.36 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/2
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 42.24 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/3
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 186.24 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/4
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 355.79 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/5
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 611.39 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/6
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 343.60 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/7
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 337.49 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/9
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 280.72 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/10
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 429.18 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/11
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 543.62 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/12
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 51.12 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/13
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 169.60 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/14
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 39.62 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/15
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 189.77 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/16
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 559.55 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/17
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 52.51 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/18
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 10.32 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/19
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 407.89 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/20
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 45.17 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/21
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 579.56 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/22
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 38.36 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/23
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 13.44 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/24
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 386.10 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/25
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 2996.35 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/26
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 477.41 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/27
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 216.96 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ83/2019 Detail
DFE2019/28
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 601.00 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ83/2019 Detail
DFE2019/29
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 381.55 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova,902 01,Pezinok Faktúra za potraviny ŠJ88/2019 Detail
DFE2019/30
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 449.41 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ63,69,75/2019 Detail
DFE2019/31
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 74.27 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2019/32
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 98.70 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny ŠJ62/2019 Detail
DFE2019/33
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 284.79 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ76/2019 Detail
DFE2019/34
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 654.13 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny ŠJ 57,70,78,81/2019 Detail
DFE2019/35
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 399.33 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ58,64,68/2019 Detail
DFE2019/36
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 39.62 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ64/2019 Detail
DFE2019/37
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 425.68 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ70,77,82 Detail
DFE2019/38
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 5.76 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny SJ82/2019 Detail
DFE2019/39
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 541.21 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny ŠJ93/2019 Detail
DFE2019/40
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 212.39 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ94/2019 Detail
DFE2019/41
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 4.51 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ59/2019 Detail
DFE2019/42
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 18.35 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ59/2019 Detail
DFE2019/43
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 3.38 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny ŠJ72,91/2019 Detail
DFE2019/44
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 218.29 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny ŠJ 87,97/2019 Detail
DFE2019/45
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 456.40 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny ŠJ100/2019 Detail
DFE2019/46
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 221.40 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Faktúra za potraviny ŠJ 104/2019 Detail
DFE2019/47
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 37.80 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ 79,90/2019 Detail
DFE2019/48
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 166.10 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ85,96/2019 Detail
DFE2019/49
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 468.25 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ86,92,99/2019 Detail
DFE2019/50
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 164.40 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ67/2019 Detail
DFE2019/51
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 2044.47 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ56,60,65,66,70,74,80,84,89,95,98/2019 Detail
DFE2019/52
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 234.00 Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit Faktúra za potraviny ŠJ122/2019 Detail
DFE2019/53
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 93.60 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ 125/2019 Detail
DFE2019/54
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 601.83 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ 125/2019 Detail
DF2018/344
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 9234.44 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 12/2018 Detail
DF2018/354
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 48.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 Detail
DF2018/355
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 810.41 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 12/2018 Komenského 6 Detail
DF2018/356
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 111.70 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 12/2018 Komenského 8 Detail
DF2018/357
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 27.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za služby ochrany objektu 12/2018 Detail
DF2018/358
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 96.76 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 12/2018 Detail
DF2018/359
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 74.03 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 12/2019 mobilnej siete ZŠ 12/2019 Detail
DF2018/360
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 43.20 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz BRKRO - školská jedáleň 12/2018 Detail
DF2018/361
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 208.07 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 12/2018 Komenského 8 Detail
DF2018/362
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 1170.66 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 12/2018 Komenského 6 Detail
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Faktúra za prenájom zariadenia 01/2019 Detail
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 5.71 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Prenájom PbÚ analog ZŠ 1/2019 Detail
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Optický internet 1/2019 Detail
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 1510.00 SKICENTRUM Strednica - Ždiar, s.r.o., 059 55,Ždiar 670 Faktúra za skipasy 49x30,00 + lyžiarska výstroj - komplet 1 osoba Detail
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 5096.00 Mária Bekešová, Kpt. Jána Nálepku 40,059 01,Spišská Belá Faktúra za ubytovanie + stravu LV za 49 žiakov od 7.1.-11.1.2019 Detail
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 57.31 regionPRESS, s.r.o., Študentská,917 71,Trnava Prenájom HP Pagewide 477 dv 1-12/2019 - 2ks Detail
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 250.00 SCÉNA, občianske združenie, Antona Prídavku 30,080 01,Prešov Faktúra za divadelné predstavenie "Psíčkovo" Detail
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 78.58 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 01/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 302.63 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 01/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 744.00 GORALS, s.r.o., 059 55,Ždiar 493 Faktúra za prepravu osôb dňa 7-11.1.2019 skibus - Lyžiarsky výcvik 49 žiakov Detail
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 27.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za služby ochrany objektu 1/2019 Detail
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 48.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 Detail
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Faktúra za služby BOZP 01/2019 Detail
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Faktúra za správu informačného systému 01/2019 Detail
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Faktúra za prenájom zariadenia 02/2019 Detail
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 5.71 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Prenájom PbÚ analog ZŠ 2/2019 Detail
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 74.02 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 01/2019 mobilnej siete ZŠ 1/2019 Detail
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 136.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 1/2019 Detail
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 600.00 TOP Car Service, s.r.o., Jarmočná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za prepravu osôb na trase Stará Ľubovňa - Budapešť a späť 3.2.2019 a 9.2.2019 Erasmus+ Detail
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 351.10 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 01/2019 Detail
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Optický internet 2/2019 Detail
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 58.80 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova,010 01,Žilina Faktúra predplatné poblikácií "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2019 Detail
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 50.40 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz BRKRO 01/2019 Detail
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 39.00 Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol Faktúra za opravu výťahu C100kg Detail
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 75.00 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,821096,Bratislava 2 Faktúra za predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 1-12/2019 Detail
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 11224.72 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za dodávku tepelnej energie 01/2019 Detail
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 27.07 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním+evidenčné listy Detail
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 1618.00 TANKBAR s.r.o., B. Němcovej 3455,058 01,Poprad Faktúra za ubytovanie - škola v prírode Detail
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 27.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za služby ochrany objektu 2/2019 Detail
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 48.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 Detail
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Faktúra za služby BOZP 02/2019 Detail
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 826.34 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Faktúra za jedálne kupóny + odplata a popl. za doručenie 200 ks Detail
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 121.73 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 02/2019 mobilnej siete ZŠ 2/2019 Detail
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 5.71 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Prenájom PbÚ analog ZŠ 3/2019 Detail
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 357.28 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Faktúra za čistiace prostriedky Detail
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Faktúra za prenájom zariadenia 03/2019 Detail
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 78.91 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 2/2019 Detail
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 0.00 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra - vyúčtovanie za r. 2018 Detail
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Faktúra za správu informačného systému 02/2019 Detail
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 783.98 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 02/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 128.08 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Faktúra za vodné a stočné 02/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/44
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 263.33 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 02/2019 Detail
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 0.00 regionPRESS, s.r.o., Študentská,917 71,Trnava Dobropis HP Pagewide 477 dw- nájom 1-12/2019 Detail
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 0.00 regionPRESS, s.r.o., Študentská,917 71,Trnava Dobropis HP Pagewide 477 dw- nájom 5-12/2018 Detail
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 1296.33 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 01/2019 Komenského 6 Detail
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 201.30 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Faktúra za elektrinu 01/2019 Komenského 8 Detail
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Optický internet 03/2019 Detail
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 114.60 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Faktúra za vypínač VALENA béžový 774301 25 ks, vypínač VALENA 774305, rámček VALENA 1P RA-1 béžový Detail
DF2019/51
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 0.00 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za dodávku tepelnej energie 02/2019 Detail
O2019/1
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 5096.00 Mária Bekešová, Kpt. Jána Nálepku 40,059 01,Spišská Belá Objednávame si u Vás ubytovanie + stravu LV za 49 žiakov od 7.1.-11.1.2019 Detail
O82019/1
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 477.41 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny : Detail
O2019/1. LV
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 744.00 GORALS, s.r.o., 059 55,Ždiar 493 Objednávame si u Vás prepravu osôb dňa 7-11.1.2019 skibus - Lyžiarsky výcvik 49 žiakov Detail
O2019/2
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 1510.00 SKICENTRUM Strednica - Ždiar, s.r.o., 059 55,Ždiar 670 Objednávame siu u vás skipasy 49x30,00 + lyžiarska výstroj - komplet 1 osoba Detail
O82019/2
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 98.70 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Objednávame si u Vás potravina na zákl. objednávky ŠJ62/2019 Detail
O82019/3
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 238.67 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 67/2019 Detail
O82019/4
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 284.79 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 76/2019 Detail
O2019/5
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 600.00 TOP Car Service, s.r.o., Jarmočná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Stará Ľubovňa - Budapešť a späť 3.2.2019 a 9.2.2019 Detail
O82019/5
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 654.13 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Objednávame si u Vás potraviny na zákl.objednávok ŠJ 57,70,78,81/2019 Detail
O2019/6
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 250.00 SCÉNA, občianske združenie, Antona Prídavku 30,080 01,Prešov Objednávame si u Vás divadelné predstavenie Pšíčkovo Detail
O82019/6
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 449.41 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ63,69,75/2019 Detail
O2019/7
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 75.00 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,821096,Bratislava 2 Objednávame si u Vás predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 1-12/2019 Detail
O82019/7
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 601.00 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 83/2019 Detail
O2019/8
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 58.80 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova,010 01,Žilina Objednávame si u Vás predplatné poblikácií "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2019 Detail
O82019/8
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 216.96 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 83/2019 Detail
O2019/8.A
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 27.07 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním+evidenčné listy Detail
O2019/9
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 1618.00 TANKBAR s.r.o., B. Němcovej 3455,058 01,Poprad Objednávame si u Vás ubytovanie - škola v prírode Detail
O82019/9
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 381.55 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova,902 01,Pezinok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ88/2019 Detail
O2019/10
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 60.00 ArtEdu spol. s r.o., Levická,04011,Košice Objednávame si u Vás seminár - organizácia činnost hlavnej a pomocnej kuchárky- 4 osoby Detail
O82019/10
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 399.33 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ58,64,68/2019 Detail
O2019/11
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 39.00 Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol Objednávame si u Vás opravu výťahu C100kg Detail
O82019/11
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 39.62 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ64/2019 Detail
O2019/12
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 826.34 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Objednávame si u Vás jedálne kupóny 200ks +odplata, poplatok za doručenie a balné Detail
O82019/12
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 425.68 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ670,77,82/2019 Detail
O2019/13
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 357.28 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky Detail
O82019/13
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 5.76 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ82/2019 Detail
O2019/14
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 114.60 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Objednávame si u Vás vypínač VALENA béžový 774301 25 ks, vypínač VALENA 774305, rámček VALENA 1P RA-1 béžový Detail
O82019/14
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 541.21 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ93/2019 Detail
O2019/15
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 66.40 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi Detail
O82019/15
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 212.39 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 94/2019 Detail
O82019/16
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 22.86 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 59/2019 Detail
O82019/17
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 3.38 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Objednávame si potraviny na zákl. objednávky ŠJ72,91/2019 Detail
O82019/18
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 218.29 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Objednávame si u Vás potraviny na zákl.objednávok ŠJ 87,97/2019 Detail
O82019/20
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 166.10 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ85,96/2019 Detail
O82019/21
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 37.80 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 79,90/2019 Detail
O82019/22
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 468.25 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ86,92,99/2019 Detail
O82019/23
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 2044.47 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ56,60,65,66,70,74,80,84,89,95,98/2019 Detail
O82019/24
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 456.40 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Objednávame si u Vás potravina na zákl. objednávky ŠJ100/2019 Detail
O82019/25
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 221.40 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 104/2019 Detail
O82019/26
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 234.00 Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ122/2019 Detail
O82019/27
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 695.43 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 125/2019 Detail
Z234 Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
08.02.2019 0.00 MESTO Stará Ľubovňa , Obchodná 1 Stará Ľubovňa výpožička florbalovej bránky Detail
O2018/97
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 109.20 ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica Objednávame si u Vás list-bianco-s vodotlačou podtlačou štátneho znaku SR 500 ks Detail
O2018/98
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 22.20 SynergiQ, s.r.o., J. Jánošku 3,031 01,Liptovský Mikuláš Objednávame si u Vás Deménu:zskomsl.sk Webhosting:WEB_CUSTOM (100MB) Detail
O2018/99
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 772.80 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Objednávame si u Vás svietidla NEDES LED 50ks Svorka WAGO 2x2,5 50ks, 3x2,5 100 ks Detail
O2018/100
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 71.16 SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice Objednávame si u Vás aktualizáciu +servis k programu ŠJ4 od10.1.2019-9.1.2020 Detail
O2018/101
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 1200.00 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás počítač SH HP - 5ks monitor DELL 20" 5 ks Detail
O2018/102
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 5375.00 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás počítač SH HP -25ks Detail
O2018/103
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 87.84 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás Project 1 Students Book 8 ks Detail
O2018/104
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 39.00 MP Education, s.r.o, 25166,Hrusice 234 Objednávame si u Vás prednášku Detail
O2018/105
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 85.00 Ján Beskyd DDD, Tatranská 9,06401,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás dezinfekčné-dezinsekčné a deratizačné práce Detail
O2018/106
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 70.79 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás prebíjanie kanalizácie krtkom Detail
O2018/106.1
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 980.00 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás dodanie tovaru na opravy pavilónu B - farby, omietky Detail
O2018/107
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 17890.75 Scholmobile, s.r.o., Kuzmányho nábrežie 1740,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás dodanie tovaru podľa vypracovanej cenovej ponuky Detail
O2018/108
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 15120.00 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás opravu sociálnych zariadení (dievčatá a chlapci) Detail
O2018/109
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 1975.00 KUCHYNKA-BLAZ.DROBNAKOVA, Mýtna 51,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás mikulášsky dar zo SF Detail
O2018/110
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 15.00 Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica Objednávame si u Vás predplatné 2/2019-10/2019 VYCHOVAVATEL SK Detail
O2018/111
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 306.57 PETOS SK, s.r.o., 065 01,Hniezdne 109 Objednávame si u Vás drobný materiál na údržbu Detail
O2018/112
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 71.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Objednávame si u Vás stravné lístky 14 ks + odplata a balné Detail
O2018/113
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 50.00 Ing. Ľubomír Čulko, 044 45,Vyšná Kamenica 48 Objednávame si u Vás prípravu následnej monitorova správy č. 4 pre projekt ČAPV Detail
O2018/114
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 144.00 TOP Car Service, s.r.o., Jarmočná,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás prepravu SL-PP 27.11. PP - SL 01.12.2018 Detail
O2018/115
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 435.60 Sedoz s.r.o., Karpatské námesie,831 06,Bratislava – mestská časť Rača Objednávame si u Vás kancelárske otočné kreslo Detail
O2018/116
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 219.00 LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás okno PVC + montáž Detail
O2018/117
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 297.00 ŠF&EÚ Aktivity, s.r.o., Štúrova 13,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás výrobu krojov 10x spodnica Detail
O2018/118
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 631.70 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás prev. dobudovanie WC chlapci Detail
O2018/119
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 1433.26 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Objednávame si u Vás prev. zateplenie obvodového plášťa telocvične Detail
O2018/120
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 774.00 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Objednávame si u Vás svietidla NEDES LED 50ks Svorka WAGO 2x2,5 50ks, 3x2,5 50 ks,4x2,5 50ks Detail
O2018/120.1
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 687.70 Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás pracovné odevy pre ŠJ Detail
O2018/121
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 1200.00 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Objednávame si u Vás potraviny na mesiac 01/2019 Detail
O2018/122
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 800.00 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Objednávame si u Vás potraviny na mesiac 01/2019 Detail
O2018/123
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 130.00 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Objednávame si u Vás potraviny na mesiac 01/2019 Detail
O2018/124
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 1200.00 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Objednávame si u Vás potraviny na mesiac 01/2019 Detail
O2018/125
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 3500.00 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na mesiac 01/2019 Detail
O2018/126
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 150.00 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na mesiac 01/2019 Detail
O2018/127
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 4300.00 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Objednávame si u Vás potraviny na mesiac 01/2019 Detail
O2018/128
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 300.00 Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit Objednávame si u Vás potraviny na mesiac 01/2019 Detail
O2018/129
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 110.00 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na mesiac 01/2019 Detail
O2018/130
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 1500.00 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Objednávame si u Vás potraviny na mesiac 01/2019 Detail
O2018/131
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 350.00 TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 Objednávame si u Vás potraviny na mesiac 01/2019 Detail
O2018/132
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 1200.00 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás potraviny na mesiac 01/2019 Detail
O2018/133
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 160.00 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 Objednávame si u Vás opravu elektr. pece GASTRO HALL Detail
O2018/134
(Objednávka vystavená)
27.12.2018 253.58 Mgr. Radovan Sekelský - RS sport, Mierová 74,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás basketbalové lopty 2 ks, bedmin. košíky 3x6sk, stolnoten.rakety 6ks, lop 5k Detail
DFE2018/196
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 196.70 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/197
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 205.59 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/198
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 477.65 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/199
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 256.81 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/200
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 105.04 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/201
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 14.35 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/202
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 139.44 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/203
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 48.38 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/204
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 447.86 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/205
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 70.51 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/206
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 185.96 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/207
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 14.87 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/208
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 316.22 Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/209
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 766.31 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/210
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 352.41 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/211
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 1798.65 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/212
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 79.20 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/213
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 310.99 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/214
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 7.68 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/215
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 345.16 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/216
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 577.27 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/217
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 598.24 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/218
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 270.34 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/219
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 1319.91 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/220
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 365.76 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/221
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 219.71 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/222
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 590.92 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/223
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 41.42 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/224
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 109.23 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/225
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 23.62 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/226
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 317.43 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/227
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 8.64 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/228
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 630.72 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/229
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 28.80 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/230
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 380.24 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/231
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 716.11 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/232
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 80.89 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/233
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 48.62 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/234
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 390.06 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/236
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 33.00 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/237
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 336.20 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/238
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 98.95 ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/239
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 1588.00 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/240
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 126.10 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/241
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 267.33 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/242
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 41.42 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/243
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 253.44 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/244
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 491.63 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/245
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 251.27 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/246
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 573.63 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/247
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 68.92 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/248
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 4.94 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/249
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 255.20 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/250
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 28.90 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/251
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 18.16 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/252
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 1736.96 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/253
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 100.46 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/254
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 37.93 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2018/255
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 135.96 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 1680.00 ŠF&EÚ Aktivity, s.r.o., Štúrova 13,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za výrobu krojov 10x dievčenský + 5x chlapčenský kroj Detail
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 507.20 LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za opravu žalúzíí v triedach + dodanie žalúzií 6 ks + montáž Detail
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 408.00 euroDIDACTsk s.r.o., Tolstého,81106,Bratislava Faktúra za software Hudobná náuka 1ks, Hudobné žánre 1 ks Detail
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 48.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa Fa za výkon zodpovednej osoby - GDPR 11/2018 Detail
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO, bezpečnostný technik 10/2018 Detail
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 27.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služba ochrany objektu 10/2018 Detail
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 296.20 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup čistiačich prostriedkov a drobného materiálu na údržbu Detail
DF2018/277
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 267.55 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Faktúra za dodávku tovaru na opravu miestnosti - trieda I.A Detail
DF2018/278
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 54.00 Klett nakladatelství s.r.o., Jičínská 2348,13000,Praha Faktúra za učebnice - Klassnyje druzia 1 24 ks Detail
DF2018/279
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 772.80 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me Faktúra za svietidla NEDES LED 50ks Svorka WAGO 2x2,5 50ks, 3x2,5 100 ks Detail
DF2018/280
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 101.50 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 10/2018 Detail
DF2018/281
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 1096.44 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 10/2018 Komenského 6 Detail
DF2018/282
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 164.70 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 10/2018 Komenského 8 Detail
DF2018/283
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 74.38 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej a mobilnej siete ZŠ, ŠJ 10/2018 Detail
DF2018/284
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 5.71 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Prenájom PbÚ analógové ZŠ Detail
DF2018/285
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 264.06 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup kancelárske potreby Detail
DF2018/286
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 1200.00 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za počítač SH HP - 5ks monitor DELL 20" 5 ks Detail
DF2018/287
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 5375.00 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za počítač SH HP - 25ks Detail
DF2018/288
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 71.16 SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice Faktúra za aktualizáciu +servis k programu ŠJ4 od10.1.2019-9.1.2020 Detail
DF2018/289
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 11/2018 Detail
DF2018/290
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 87.84 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok Faktúra za Project 1 Students Book 8 ks Detail
DF2018/291
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 341.09 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 10/2018 Detail
DF2018/292
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Vyúčtovanie - prenájom kopírky 11 /2018 Detail
DF2018/293
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 39.00 MP Education, s.r.o, 25166,Hrusice 234 Faktúra za prednášku Detail
DF2018/294
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 4286.43 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 10/2018 Detail
DF2018/295
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 85.00 Ján Beskyd DDD, Tatranská 9,06401,Stará Ľubovňa Faktúra za dezinfekčné-dezinsekčné a deratizačné práce Detail
DF2018/296
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 233.34 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 10/2018, Komenského 8 Detail
DF2018/297
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 1422.48 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 10/2018, Komenského 6 Detail
DF2018/298
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 109.20 ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica Faktúra za - triedna kniha, triedny výkaz pre primárne vzd. pre nižšie str. vz Detail
DF2018/299
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 57.60 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz BRKRO - školská jedáleň 10/2018 Detail
DF2018/300
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 70.79 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za prebíjanie kanalizácie krtkom Detail
DF2018/301
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému URBIS 102018 Detail
DF2018/302
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 198.72 KOMENSKY s r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice Faktúra za ročnú odmenu za poskytovanie služieb virtuálna knižnica Detail
DF2018/303
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO, bezpečnostný technik 11/2018 Detail
DF2018/304
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 27.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služba ochrany objektu 11/2018 Detail
DF2018/305
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 48.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa Fa za výkon zodpovednej osoby - GDPR 12/2018 Detail
DF2018/306
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 5.71 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Prenájom PbÚ analógové ZŠ 12/2018 Detail
DF2018/307
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 96.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 11/2018 Detail
DF2018/308
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 74.24 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ, služby mob. siete riad 11/2018 Detail
DF2018/309
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 818.08 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 11/2018 Komenského 6 Detail
DF2018/310
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 118.28 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 11/2018 Komenského 8 Detail
DF2018/311
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 80.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému URBIS 11-12/2018 Detail
DF2018/312
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 1975.00 KUCHYNKA-BLAZ.DROBNAKOVA, Mýtna 51,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za mikulášsky dar zo SF Detail
DF2018/313
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 15120.00 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Faktúra za opravu sociálnych zariadení (dievčatá a chlapci) Detail
DF2018/314
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 971.33 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Fakturujeme Vám dodanie tovaru na opravy pavilónu B - farby, omietky Detail
DF2018/315
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 306.57 PETOS SK, s.r.o., 065 01,Hniezdne 109 Faktúra za drobný materiál na údržbu Detail
DF2018/316
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 51.80 Ballux, spol. sr.o., J.M. Hurbana 1924,969 01,Banská Štiavnica Fa za publikáciu Materiálno - spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie + poštovné a balné Detail
DF2018/317
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 426.38 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 11/2018 Detail
DF2018/318
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 17890.75 Scholmobile, s.r.o., Kuzmányho nábrežie 1740,960 01,Zvolen