| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2015/300
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
80.55 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
Faktúra za dokumentáciu ZŠ |
Detail
|
DF2015/299
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
308.54 |
DINIS Tomáš, 082 81,Kamenica |
Faktúra za farby a potreby na maľovanie |
Detail
|
DF2015/298
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
1416.96 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2015/297
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
255.29 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúr za vývoz a zneškodnenie odpadu za 12/2015 |
Detail
|
DF2015/296
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
271.29 |
Petos.SK, s.r.o.l, 065 01,Hniezdne 109 |
Faktúra za spotrebný materiál na drobné opravy |
Detail
|
DF2015/295
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu 12/2015 |
Detail
|
DF2015/294
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 12/2015 |
Detail
|
DF2015/293
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za revíziu výťahov v ŠJ - 4. štvrťrok |
Detail
|
DF2015/292
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
7734.49 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tepelnú energiu 11/2015 |
Detail
|
DF2015/291
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
52.99 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za čistenie upchatého odpadu |
Detail
|
DF2015/290
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
137.98 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2015/289
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
156.70 |
Michal Jedinák, oprava veľkokuch. zariadení, 065 33,Veľký Lipník 8 |
Faktúra za opravu elektrických kotlov v ŠJ |
Detail
|
DF2015/288
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
50.40 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 11/2015 |
Detail
|
DF2015/287
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaný bezpečnostný technik 12/2015 |
Detail
|
DF2015/286
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
588.00 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta,974 01,Banská Bystrica |
Faktúra za PC HP Compaq Elite 8200 CMT - 2 kusy |
Detail
|
DF2015/285
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
340.37 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz odpadov |
Detail
|
DF2015/284
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
202.79 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2015/283
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
632.70 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2015/282
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
39.86 |
T-MOBILE, VAJNORSKA 100/A,83103,BRATISLAVA |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/281
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
22.13 |
T-MOBILE, VAJNORSKA 100/A,83103,BRATISLAVA |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/280
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za prenájom zariadenia |
Detail
|
DF2015/279
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému |
Detail
|
DF2015/278
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
5.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
Faktúra za pracovné materiály - knihy |
Detail
|
DF2015/277
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
41.30 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tonery |
Detail
|
DF2015/276
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
159.82 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby |
Detail
|