| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2015/326
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
349.00 |
Muziker, a.s., Einsteinova,85102,Bratislava |
Faktúra za prenosný PA systém PORT 15VHF-BT, Ibiza Sound |
Detail
|
DF2015/325
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
1638.00 |
Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2G,810 00,Bratislava |
Faktúra za elektrický gril SF |
Detail
|
DF2015/323
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
76.00 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prebíjanie kanalizácie |
Detail
|
DF2015/322
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
1386.56 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2015/321
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
264.94 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za prenájom zariadenia |
Detail
|
DF2015/320
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
27.07 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2015/319
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
11701.98 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tepelnú energiu 12/2015 |
Detail
|
DF2015/318
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
150.74 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Detail
|
DF2015/317
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
43.30 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ |
Detail
|
DF2015/316
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
22.13 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ŠJ |
Detail
|
DF2015/315
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
136.09 |
Datacomp s r.o, Moldavská cesta 49,040 11,Košice |
Faktúra za HP Laser Jet, reproduktory Logitech |
Detail
|
DF2015/314
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
15.00 |
Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
Faktúra za časopis VYCHOVÁVATEĽ 2016 |
Detail
|
DF2015/313
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému |
Detail
|
DF2015/312
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
187.54 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potreby do ŠKD |
Detail
|
DF2015/311
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
50.40 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 12/2015 |
Detail
|
DF2015/310
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
215.00 |
Sport 4you s.r.o., Turecka 36,940 02,Nové Zámky |
Faktúra za Set Wooloc Player - hokejky, loptičky - vzdelávacie pouk. |
Detail
|
DF2015/309
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
48.45 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
Faktúra za dokumentáciu ZŠ nov 15 + bonus |
Detail
|
DF2015/308
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
220.75 |
BYTEX, 065 11,Nová Ľubovňa 813 |
Faktúra za podlahu Dub kolonial s príslušenstvom |
Detail
|
DF2015/307
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
469.67 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2015/306
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
155.27 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2015/305
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
295.20 |
3b, s.r.o., Sabinovská,080 01,Prešov |
Faktúra za futbalový dres a futb. trenírky - vzdelávacie poukazy |
Detail
|
DF2015/304
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
294.00 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta,974 01,Banská Bystrica |
Faktúra za Počítač. zostavu HP Compaq |
Detail
|
DF2015/303
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
707.45 |
Datacomp s r.o, Moldavská cesta 49,040 11,Košice |
Faktúra za príslušenstvo k PC podľa vlastného výberu |
Detail
|
DF2015/302
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
550.19 |
DINIS Tomáš, 082 81,Kamenica |
Faktúra za čistiace potreby |
Detail
|
DF2015/301
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2016 |
326.00 |
LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 31,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vertikálne žalúzie s montážou |
Detail
|