| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
45/2023 ECO
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2023 |
1056.19 |
ECO ENERGO, s. r. o., Ťahanovská 53, 04013 Košice |
Vodárenské práce |
Detail
|
SR23023425
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
730.58 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
178/23 Čistiace prostriedky |
Detail
|
O2301792
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
117.60 |
Tampex, Košická 32/A, 080 05 Prešov |
177/23 reklamné predmety |
Detail
|
O2301791
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
1456.20 |
Tampex, Košická 32/A, 080 05 Prešov |
176/23 reklamné predmety |
Detail
|
44/23 LP DOM
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
658.61 |
LP dom, s. r. o., Miškovecká 16, 040 11 Košice |
Materiál pre školníčku |
Detail
|
41/23 Mobelix
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
142.90 |
Mobelix , Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
Kancelárske potreby |
Detail
|
43/23 OXICO
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
38.93 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
Učebnice švédsky |
Detail
|
1232209090
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2023 |
2548.88 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
175/23 Osvedčenia a triedne knihy |
Detail
|
40/2023 ševt
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
2548.88 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
osvedčenia, triedne knihy |
Detail
|
8338812338
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2023 |
37.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
174/2023 telef. poplatky 22.10.-21.11.2023 |
Detail
|
8338812404
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
173/2023 telef. poplatky 22.10.-23.11.2023 |
Detail
|
23022863
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
282.65 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
172/23 čistiace prostriedky |
Detail
|
232050309
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
1200.00 |
Arcos FM SK, s.r.o.,, Toryská 5, Košice 040 11 |
171/23 darčekové poukážky |
Detail
|
39/2023 TAMPEX
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2023 |
117.60 |
Tampex, Košická 32/A, 080 05 Prešov |
reklamné predmety |
Detail
|
5759430168
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
36.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
170/23 telefónne poplatky 20.11.-19.12.2023 |
Detail
|
38/2023 Arcos
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
1200.00 |
Arcos FM SK, s.r.o.,, Toryská 5, Košice 040 11 |
darčekové poukážky |
Detail
|
6698316634
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2023 |
5851.30 |
Elektrosped, a.s., Dialničná cesta 6015/12A |
elektronické spotrebiče |
Detail
|
91030683
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2023 |
23.40 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
168/2023, štvrťročný prenájom 1.10.-31.12.2023 |
Detail
|
202330757
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2023 |
200.00 |
ProSchool, Kosorín 177 , 96624 |
167/2023 vzdelávanie učiteľov |
Detail
|
37/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2023 |
200.00 |
ProSchool s.r.o. , Kosorín 177 , 96624 |
Aktualizačné vzdelávanie |
Detail
|
23558
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
166/2023 spracovanie účtovníctva a PaM 10/2023 |
Detail
|
7293079137
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2023 |
401.10 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
165/2023 obdobie 1.10.-31.10. |
Detail
|
1501455391
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2023 |
17.99 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
164/23 telefonne poplatky 1.10.-31.10. |
Detail
|
8337880095
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
160/23 telefonne poplatky 1.10-31.10. |
Detail
|
34/2023 Tampex
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2023 |
1456.20 |
Tampex , Košická 32/A, 080 05 Prešov |
reklamné predmety |
Detail
|