| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
04/2024 Edu2grow
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2024 |
2240.00 |
Edu2grow, Beco dos Queridos, n1, 2500-640 Caldas Da Rainha, Portugal |
Edu2grow - kurz erazmus |
Detail
|
03/2024 Tripex
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2024 |
664.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Tripex s. r. o. - letenky erazmus |
Detail
|
202400526
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
873.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
12/24 Erazmus letenky |
Detail
|
5768592619
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
29.74 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
11/24 Orange 18.1.-19.2.2024 |
Detail
|
5768545083
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
36.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
10/24 Orange 20.1.-19.2.2024 |
Detail
|
24001102
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
282.65 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
9/24 ILLE hygienické, dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
02/2024 Allianz
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2024 |
86.40 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
Allianz - poistenie v zahraničí |
Detail
|
01/2024 TRIPEX
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2024 |
873.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Erazmus letenky |
Detail
|
7293377490
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
434.62 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
8/24 VSE - 12/2023 |
Detail
|
4008400132
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
5533.08 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
7/24 - TEHO 12/2023 |
Detail
|
8412400178
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
878.16 |
Vema, Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
6/24 Vema - Poskytnutie práva používať akt. verzie 01-12/24 |
Detail
|
8341453750
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
5/24 Telecom 1.12.-31.12.2023 |
Detail
|
1321462958
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
17.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
4/24 O2 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Detail
|
91032045
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
23.40 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
3/24 AQUA PRO, prenájom 1.1.-31.3.2024 |
Detail
|
92064334
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
15.86 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
2/24 Aqua pro voda |
Detail
|
9051085287
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
1/2024 - Antik 1.12.-31.12.2023 |
Detail
|
8340602870
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
37.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
205/23 22.11.-21.12.2023 |
Detail
|
8340602935
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
204/23 22.11.-21.12.2023 |
Detail
|
AZMK20230000652
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2023 |
391.74 |
Mobelix, Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
203/23 kancelársky nábytok, potreby |
Detail
|
20230005
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
3950.00 |
Jozef Mati, Družstevná 193, 09422 Nižný Hrušov |
202/23 Nákup nábytku |
Detail
|
5763985589
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
36.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
201/23 Orange faktúra - 20.11.-19.12.2023 |
Detail
|
52/2023 MOBELIX
(Objednávka vystavená)
|
25.12.2023 |
391.74 |
Mobelix, Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
kancelársky nábytok, potreby |
Detail
|
K928103000158
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
181.40 |
JYSK, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
200/23 Nákup kancelárskych potrieb, nábytku |
Detail
|
51/2023 Jozef Mati
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2023 |
3950.00 |
Jozef Mati, Družstevná 193, 09422 Nižný Hrušov |
Objednávka nábytku |
Detail
|
50/23 JYSK
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2023 |
181.40 |
JYSK, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
Nákup kancelárskych potrieb, nábytku |
Detail
|