| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20230004
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
9960.00 |
Jozef Mati, Družstevná 193, 09422 Nižný Hrušov |
195/23 Jozef Mati - výroba, montáž kancelárskeho nábytku |
Detail
|
2023042
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
1056.19 |
ECO ENERGO, s. r. o., Ťahanovská 53, 04013 Košice |
194/23 Údržba vodár |
Detail
|
23689
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
193/23 spracovanie účtov 12/23 |
Detail
|
23621
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
192/23 spracovanie účtov 11/23 |
Detail
|
512301732
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
120.00 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
191/23 služby energetického manažmentu |
Detail
|
4008400131
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2023 |
4280.62 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
190/23 za November |
Detail
|
49/23 MOBELIX
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2023 |
657.40 |
Mobelix, Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
Mobelix - kancelárske potreby, nábytok |
Detail
|
1521442268
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
17.05 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
189/23 O2 |
Detail
|
7292381389
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
470.70 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
188/23 1.11.-30.11. |
Detail
|
020230016
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
658.61 |
LP dom, s. r. o., Miškovecká 16, 040 11 Košice |
187/23 Materiál pre školníčku |
Detail
|
1111071460
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
142.90 |
Mobelix, Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
186/23 Kancelárske potreby |
Detail
|
4008400130
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
1946.70 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
185/23 1.10. - 31.10. |
Detail
|
8339665647
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
184/23 telefonne poplatky 1.11.-30.11. |
Detail
|
9051085286
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
183/23 pre školy 1.11.-30.11.2023 |
Detail
|
20230450
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
182/23 BOZP, PO |
Detail
|
2305559
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
38.93 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
181/23 učebnice |
Detail
|
92063401
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
60.52 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
179/23 Voda aqua |
Detail
|
20231088
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
180/23 GDPR (4. kvartál) |
Detail
|
47/2023 KOHOR
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2023 |
8911.20 |
KOHOR, s.r.o, Košické Olšany 247 |
repasia svietidiel |
Detail
|
48/23 KOAK
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2023 |
31983.80 |
KOAK, s. r. o., Zlaté pole 8, 04420 Malá Ida |
Stavebné práca |
Detail
|
46/2023 Mati
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2023 |
9960.00 |
Jozef Mati, Družstevná 193, 09422 Nižný Hrušov |
montáž kancelárskeho nábytku |
Detail
|
45/2023 ECO
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2023 |
1056.19 |
ECO ENERGO, s. r. o., Ťahanovská 53, 04013 Košice |
Vodárenské práce |
Detail
|
SR23023425
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
730.58 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
178/23 Čistiace prostriedky |
Detail
|
O2301792
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
117.60 |
Tampex, Košická 32/A, 080 05 Prešov |
177/23 reklamné predmety |
Detail
|
O2301791
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
1456.20 |
Tampex, Košická 32/A, 080 05 Prešov |
176/23 reklamné predmety |
Detail
|