| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
5782326393
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2024 |
27.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
59/24 Orange 20.3.-19.4.2024 |
Detail
|
20240737
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2024 |
50.00 |
ASANARATES s.r.o, Park Angelinum 4, 04001 Košice |
58/24 Asanarates - deratizácia |
Detail
|
4008400133
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
-2200.24 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
57/24 TEHO faktúra 13., vyúčtovanie za rok 2023 |
Detail
|
7293989478
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
382.12 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
56/24 VSE marec 2024 |
Detail
|
5008400123
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
2860.32 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
55/24 TEHO - marec |
Detail
|
1471524093
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
15.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
54/24 O2 1.3.-31.3.2024 |
Detail
|
8346826413
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
53/54 Telecom - pevná linka - 1.3.-31.3.2024 |
Detail
|
07/24 Asanarates
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2024 |
50.00 |
ASANARATES s.r.o, Park Angelinum 4, 04001 Košice |
Objednávka deratizácie. |
Detail
|
9051085290
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
52/24 Antik - pre školy + ROUT IT, Tango DTV 1.3.-31.3.2024 |
Detail
|
24119
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
51/24 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac marec 2024 |
Detail
|
20240175
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
50/24 CUBS + - GDPR |
Detail
|
202402750
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
2645.04 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
49/24 Tripex - Ubytovanie - Erazmus |
Detail
|
91033528
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
23.40 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
48/24 Aqua pro prenájom |
Detail
|
92067165
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
47.59 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
47/24 Aqua pro - voda |
Detail
|
202402454
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
1770.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
46/24 Tripex - nákup leteniek |
Detail
|
06/2024 Tripex
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2024 |
2645.04 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Tripex - Erazmus - ubytovanie |
Detail
|
8345981397
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
37.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
45/24 Telecom (586) |
Detail
|
8345981466
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
44/24 Telecom (505) |
Detail
|
240300023
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
61.14 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Mlynské Nivy 52B, 82105 Baratislava |
43/24 domena sjske na rok 2024 |
Detail
|
8412401320
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
88.80 |
Vema, Seyfor Slovensko, a.s.,, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
42/24 VEMA - navýšenie osobného č. na 40 |
Detail
|
2500932963
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
616.30 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
41/24 VVS vodné stočné 13.12.-19.3.2024 |
Detail
|
5777743441
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
27.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
40/24 Orange 20.2.-19.3.2024 |
Detail
|
24004914
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
282.65 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
39/24 ILLE Čistiace prostriedky |
Detail
|
20240050
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
36/24 Filip Šamaj - Činnosť technika BOZP, PO - 1. štvrťrok |
Detail
|
05/2024 Tripex
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2024 |
1770.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Tripex - nákup leteniek Praha - Funchal |
Detail
|
5008400122
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
3172.63 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
38/24 TEHO 2/24 |
Detail
|
7294359315
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
415.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
37/24 VSE 2/24 |
Detail
|
1571489171
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
17.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35/24 O2 1.2.-29.2.2024 |
Detail
|
8345033863
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
34/24 Telecom 1.2.-29.2.2024 (pevná) |
Detail
|
24061
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
33/24 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac február 2024 |
Detail
|
9051085289
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
32/24 Antik ROUT IT + Tango DTV 2/24 |
Detail
|
2240077
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
33.00 |
j2-net, s. r. o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
31/24 J2net zverejňvaonie dokumentov 1.1.2024-31.12.2024 |
Detail
|
92066204
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
31.73 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
30/24 Aqua pro voda |
Detail
|
8344185182
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
37.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
29/24 Telecom 22.1.-21.2.2024 (586) |
Detail
|
8344185248
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
28/24 Telecom 22.1.-21.2.2024 (505) |
Detail
|
5773164541
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
12.67 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
27/24 Orange 20.1.-19.2.2024 |
Detail
|
5770939933
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
-14.33 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
26/24 Orange dobropis 8.2.-19.2. |
Detail
|
5008400121
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
4983.26 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
25/24 TEHO január 24 |
Detail
|
7294096983
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2024 |
481.18 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
24/24 VSE 1/24 |
Detail
|
24001
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2024 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
23/24
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac január 2024 |
Detail
|
1331458929
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2024 |
17.28 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
22/24 O2 faktúra 1.1.-31.1.2024 |
Detail
|
8343243024
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
21/24 Telekom 1.1.-31.1.2024 pevná linka |
Detail
|
9051085288
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
20/24 Antik 1/24 |
Detail
|
6802876323
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
86.40 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
19/24 Allianz - poistenie Erazmus |
Detail
|
202400907
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
664.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
18/24 Tripex - letenky erazmus |
Detail
|
JJNX6VPG-15
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
2240.00 |
Edu2grow, Beco dos Queridos, n1, 2500-640 Caldas Da Rainha, Portugal |
17/24 Edu2grow - kurz erazmus |
Detail
|
8412400894
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
88.80 |
Vema, Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
16/24 Vema - navýšenie osobného čísla |
Detail
|
92065245
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
39.66 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
15/24 - Aqua Pro - Pramenitá voda |
Detail
|
8342393237
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2024 |
37.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
14/24 Telecom 22.12.-21.1.2024 |
Detail
|
8342393309
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2024 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
13/24 telecom 22.12.-21.1.2024 |
Detail
|
04/2024 Edu2grow
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2024 |
2240.00 |
Edu2grow, Beco dos Queridos, n1, 2500-640 Caldas Da Rainha, Portugal |
Edu2grow - kurz erazmus |
Detail
|
03/2024 Tripex
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2024 |
664.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Tripex s. r. o. - letenky erazmus |
Detail
|
202400526
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
873.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
12/24 Erazmus letenky |
Detail
|
5768592619
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
29.74 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
11/24 Orange 18.1.-19.2.2024 |
Detail
|
5768545083
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
36.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
10/24 Orange 20.1.-19.2.2024 |
Detail
|
24001102
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
282.65 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
9/24 ILLE hygienické, dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
02/2024 Allianz
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2024 |
86.40 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
Allianz - poistenie v zahraničí |
Detail
|
01/2024 TRIPEX
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2024 |
873.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Erazmus letenky |
Detail
|
7293377490
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
434.62 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
8/24 VSE - 12/2023 |
Detail
|
4008400132
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
5533.08 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
7/24 - TEHO 12/2023 |
Detail
|
8412400178
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
878.16 |
Vema, Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
6/24 Vema - Poskytnutie práva používať akt. verzie 01-12/24 |
Detail
|
8341453750
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
5/24 Telecom 1.12.-31.12.2023 |
Detail
|
1321462958
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
17.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
4/24 O2 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Detail
|
91032045
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
23.40 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
3/24 AQUA PRO, prenájom 1.1.-31.3.2024 |
Detail
|
92064334
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
15.86 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
2/24 Aqua pro voda |
Detail
|
9051085287
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
1/2024 - Antik 1.12.-31.12.2023 |
Detail
|
8340602870
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
37.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
205/23 22.11.-21.12.2023 |
Detail
|
8340602935
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
204/23 22.11.-21.12.2023 |
Detail
|
AZMK20230000652
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2023 |
391.74 |
Mobelix, Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
203/23 kancelársky nábytok, potreby |
Detail
|
20230005
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
3950.00 |
Jozef Mati, Družstevná 193, 09422 Nižný Hrušov |
202/23 Nákup nábytku |
Detail
|
5763985589
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
36.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
201/23 Orange faktúra - 20.11.-19.12.2023 |
Detail
|
52/2023 MOBELIX
(Objednávka vystavená)
|
25.12.2023 |
391.74 |
Mobelix, Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
kancelársky nábytok, potreby |
Detail
|
K928103000158
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
181.40 |
JYSK, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
200/23 Nákup kancelárskych potrieb, nábytku |
Detail
|
51/2023 Jozef Mati
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2023 |
3950.00 |
Jozef Mati, Družstevná 193, 09422 Nižný Hrušov |
Objednávka nábytku |
Detail
|
50/23 JYSK
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2023 |
181.40 |
JYSK, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
Nákup kancelárskych potrieb, nábytku |
Detail
|
1111071460
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2023 |
657.00 |
Mobelix, Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
199/23 Mobelix -kancelárske potreby, nábytok |
Detail
|
20230063
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
8911.20 |
KOHOR, s.r.o, Košické Olšany 247 |
198/2023 Repasia svietidiel |
Detail
|
2500884259
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
503.78 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
197/23 VVS 20.09.-12.12. |
Detail
|
2023022
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
31983.80 |
KOAK, s. r. o., Zlaté pole 8, 04420 Malá Ida |
196/23 KOAK, s.r.o. - stavebné práce |
Detail
|
20230004
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
9960.00 |
Jozef Mati, Družstevná 193, 09422 Nižný Hrušov |
195/23 Jozef Mati - výroba, montáž kancelárskeho nábytku |
Detail
|
2023042
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
1056.19 |
ECO ENERGO, s. r. o., Ťahanovská 53, 04013 Košice |
194/23 Údržba vodár |
Detail
|
23689
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
193/23 spracovanie účtov 12/23 |
Detail
|
23621
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
192/23 spracovanie účtov 11/23 |
Detail
|
512301732
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
120.00 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
191/23 služby energetického manažmentu |
Detail
|
4008400131
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2023 |
4280.62 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
190/23 za November |
Detail
|
49/23 MOBELIX
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2023 |
657.40 |
Mobelix, Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
Mobelix - kancelárske potreby, nábytok |
Detail
|
1521442268
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
17.05 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
189/23 O2 |
Detail
|
7292381389
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
470.70 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
188/23 1.11.-30.11. |
Detail
|
020230016
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
658.61 |
LP dom, s. r. o., Miškovecká 16, 040 11 Košice |
187/23 Materiál pre školníčku |
Detail
|
1111071460
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
142.90 |
Mobelix, Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
186/23 Kancelárske potreby |
Detail
|
4008400130
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
1946.70 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
185/23 1.10. - 31.10. |
Detail
|
8339665647
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
184/23 telefonne poplatky 1.11.-30.11. |
Detail
|
9051085286
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
183/23 pre školy 1.11.-30.11.2023 |
Detail
|
20230450
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
182/23 BOZP, PO |
Detail
|
2305559
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
38.93 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
181/23 učebnice |
Detail
|
92063401
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
60.52 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
179/23 Voda aqua |
Detail
|
20231088
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
180/23 GDPR (4. kvartál) |
Detail
|
47/2023 KOHOR
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2023 |
8911.20 |
KOHOR, s.r.o, Košické Olšany 247 |
repasia svietidiel |
Detail
|
48/23 KOAK
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2023 |
31983.80 |
KOAK, s. r. o., Zlaté pole 8, 04420 Malá Ida |
Stavebné práca |
Detail
|
46/2023 Mati
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2023 |
9960.00 |
Jozef Mati, Družstevná 193, 09422 Nižný Hrušov |
montáž kancelárskeho nábytku |
Detail
|
45/2023 ECO
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2023 |
1056.19 |
ECO ENERGO, s. r. o., Ťahanovská 53, 04013 Košice |
Vodárenské práce |
Detail
|
SR23023425
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
730.58 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
178/23 Čistiace prostriedky |
Detail
|
O2301792
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
117.60 |
Tampex, Košická 32/A, 080 05 Prešov |
177/23 reklamné predmety |
Detail
|
O2301791
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
1456.20 |
Tampex, Košická 32/A, 080 05 Prešov |
176/23 reklamné predmety |
Detail
|
44/23 LP DOM
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
658.61 |
LP dom, s. r. o., Miškovecká 16, 040 11 Košice |
Materiál pre školníčku |
Detail
|
41/23 Mobelix
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
142.90 |
Mobelix , Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
Kancelárske potreby |
Detail
|
43/23 OXICO
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
38.93 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
Učebnice švédsky |
Detail
|
1232209090
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2023 |
2548.88 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
175/23 Osvedčenia a triedne knihy |
Detail
|
40/2023 ševt
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
2548.88 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
osvedčenia, triedne knihy |
Detail
|
8338812338
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2023 |
37.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
174/2023 telef. poplatky 22.10.-21.11.2023 |
Detail
|
8338812404
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
173/2023 telef. poplatky 22.10.-23.11.2023 |
Detail
|
23022863
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
282.65 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
172/23 čistiace prostriedky |
Detail
|
232050309
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
1200.00 |
Arcos FM SK, s.r.o.,, Toryská 5, Košice 040 11 |
171/23 darčekové poukážky |
Detail
|
39/2023 TAMPEX
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2023 |
117.60 |
Tampex, Košická 32/A, 080 05 Prešov |
reklamné predmety |
Detail
|
5759430168
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
36.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
170/23 telefónne poplatky 20.11.-19.12.2023 |
Detail
|
38/2023 Arcos
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
1200.00 |
Arcos FM SK, s.r.o.,, Toryská 5, Košice 040 11 |
darčekové poukážky |
Detail
|
6698316634
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2023 |
5851.30 |
Elektrosped, a.s., Dialničná cesta 6015/12A |
elektronické spotrebiče |
Detail
|
91030683
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2023 |
23.40 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
168/2023, štvrťročný prenájom 1.10.-31.12.2023 |
Detail
|
202330757
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2023 |
200.00 |
ProSchool, Kosorín 177 , 96624 |
167/2023 vzdelávanie učiteľov |
Detail
|
37/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2023 |
200.00 |
ProSchool s.r.o. , Kosorín 177 , 96624 |
Aktualizačné vzdelávanie |
Detail
|
23558
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
166/2023 spracovanie účtovníctva a PaM 10/2023 |
Detail
|
7293079137
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2023 |
401.10 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
165/2023 obdobie 1.10.-31.10. |
Detail
|
1501455391
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2023 |
17.99 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
164/23 telefonne poplatky 1.10.-31.10. |
Detail
|
8337880095
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
160/23 telefonne poplatky 1.10-31.10. |
Detail
|
34/2023 Tampex
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2023 |
1456.20 |
Tampex , Košická 32/A, 080 05 Prešov |
reklamné predmety |
Detail
|
2305154
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2023 |
25.58 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
163/2023 Učebnica LIFE 4 UI |
Detail
|
2305029
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2023 |
29.98 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
162/23 učebnice Begegnugen A2 |
Detail
|
2301020879
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2023 |
1512.23 |
Ing.Tomáš Dzurňák DaD, Južná trieda 78 Košice |
161/2023 čistiace prostriedky |
Detail
|
36/2023 Oxico
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2023 |
25.58 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
učebnica pre učiteľa |
Detail
|
35/2023 Oxico
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2023 |
29.98 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
učebnica pre učiteľa |
Detail
|
33/2023 Datart
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2023 |
5851.30 |
Elektrosped, a.s., Dialničná cesta 6015/12A |
elektrospotrebiče |
Detail
|
7295107718 opravná
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
-13.74 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
159/23 1.4.-30.4.2023 |
Detail
|
7295099296 opravná
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
-17.87 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
158/2023 1.3.-31.3.2023 |
Detail
|
7295082905 opravná
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
-20.77 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
157/2023 1.2.-28.2.2023 |
Detail
|
7295067404 opravná
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
-24.38 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
156/2023 1.1.-31.1.2023 |
Detail
|
92062405
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
23.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
155/2023 pramenitá voda aqua |
Detail
|
20230303
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
1294.74 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
154/2023 kancelárske potreby |
Detail
|
512301493
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
189.25 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
153/23 služby energetického manažmentu |
Detail
|
9051085285
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
152/2023 pre školy 1.10.-31.10.2023 |
Detail
|
8337030007
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2023 |
37.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
151/2023 telefónne poplatky 22.9-21.10.2023 |
Detail
|
8337030062
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
150/23 telefónne poplatky 22.9-21-10-2023 |
Detail
|
11230540
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2023 |
252.72 |
LYNX s.r.o., Jelačičova 8A, Bratislava -Ružinov |
149/2023 ESET na dva roky |
Detail
|
32/2023 SOLUS
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2023 |
1294.74 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
31/2023 DaD
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2023 |
1512.23 |
Ing.Tomáš Dzurňák DaD, Južná trieda 78 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
5754880905
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2023 |
36.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
144/23 20.10.-19.11.2023 |
Detail
|
42023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
374.00 |
Ján Chovanec HOLZUNG, Zárečie 230 |
143/2023 orez stromov 2 časť |
Detail
|
20238147
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
786.75 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
142/2023 ubytovanie letenka |
Detail
|
20238146
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
839.75 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
141/2023 letenka, ubytovanie |
Detail
|
20238145
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
839.75 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
140/2023 ERAZMUS ubytovanie, letenka |
Detail
|
20238144
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
839.75 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
139/2023 ERAZMUS ubytovanie, letenka |
Detail
|
20238142
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
1110.90 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
138/2023 ERAZMUS ubytovanie, letenka |
Detail
|
20238141
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
1110.90 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
137/2023 Ubytovanie, letenka 14.6.-23.6. 2024 |
Detail
|
7293655827
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
305.75 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
136/2023 1.9.-30.9.2023 |
Detail
|
4008400129
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
905.48 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
135/2023 TEHO za september 2023 |
Detail
|
30/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2023 |
786.75 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Erazmus, utytovanie, letenka |
Detail
|
29/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2023 |
839.75 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Erazmus ubytovanie, letenka |
Detail
|
28/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2023 |
839.75 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Erazmus, ubytovanie, letenka |
Detail
|
27/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2023 |
839.75 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Erazmus ubytovanie, letenka |
Detail
|
26/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2023 |
1110.90 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Erazmus ubytovanie letenka |
Detail
|
24/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2023 |
0.00 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
oprava servomotor, |
Detail
|
25/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2023 |
1110.90 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
ERAZMUS ubytovanie, letenka |
Detail
|
23500
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
134/2023
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za September 2023 |
Detail
|
23/2023 OREZ stromov
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
374.00 |
Ján Chovanec HOLZUNG, Zárečie 230 |
Orez stromov 2 časť |
Detail
|
1381387435
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
17.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
133/2023 telefónne poplatky 1.9.-30.9.2023 |
Detail
|
22/2023 BPMK
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2023 |
189.25 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
Kontrola technického stavu regulačného uzla, základné nastavenie a naprogramovanie regulácie 3x |
Detail
|
20230272
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
181.31 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
132/2023 Kancelárske potreby |
Detail
|
20230380
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
180.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
131/2023 renovácia tonerov |
Detail
|
9051085284
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
130/2023 pre školy 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Detail
|
8336103767
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
129/2023 telef, poplatky 1.9.-30.9.2023 |
Detail
|
21/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2023 |
180.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Naplnenie tonerov Canon C |
Detail
|
20230375
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
91.20 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
128/2023 Servisné práce na kop. stroji Minolta - EP K2 |
Detail
|
20230376
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
204.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
127/2023 Toner HP CF 230A |
Detail
|
20230341
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
126/23 činnost technika BOZP, PO za 7,8,9/2023 |
Detail
|
20230688
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
125/2023 Výkon funkcie zodpovednej osoby 7,/8/9//2023 |
Detail
|
20/2023 SOLUS
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2023 |
181.31 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
Kancelárske potreby na EP K2 |
Detail
|
32023
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
286.00 |
Ján Chovanec, Zárečie 230 |
124/2023 Orez stromov |
Detail
|
10230121
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
201.04 |
FEDEORKO s.r.o., Holubyho 12, Košice |
123/2023 OOPP |
Detail
|
92061435
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
71.39 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
122/2023 pramenitá voda aqua pro |
Detail
|
8335253079
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
37.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
121/2023 telefonne poplatky 22.8.-21.9.2023 |
Detail
|
8335253128
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
120/2023 Telefónne poplatky 22.8-21.9.2023 |
Detail
|
23018767
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2023 |
282.65 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
119/2023 hygienické potreby |
Detail
|
2500831730
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
1088.83 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
118/2023 VVS 16.3.-19.9.2023 |
Detail
|
5750350510
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
36.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
117/2023 tel poplatky 20.9.-19.10.2023 |
Detail
|
2303295
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
38.25 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
učebnice pre učiteľov |
Detail
|
7292378739
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
249.67 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
115/2023 elektrina obdobie 1.8.-31.8.2023 |
Detail
|
20230601
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
571.90 |
Taormina, s.r.o, Krivá 4/1041 Košice |
114/2023 prenájom priestorov |
Detail
|
4008400128
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
905.48 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
113/2023 Dodávka tepla z august 2023 |
Detail
|
1242300124
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
71.49 |
Megabooks SK, Kopačianska 3748/ 41 |
112/2023 učebnice pre učiteľov |
Detail
|
23437
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
111/2023 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac August |
Detail
|
1441401225
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
17.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
110/2023 mesačné poplatky 1.8.-31.8.2023 |
Detail
|
8334328224
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
109/23 telef. poplatky 1.9.-30.9.2023 |
Detail
|
9051085283
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
108/23 1.8.-31.8.2023 |
Detail
|
19/2023 OOPP
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2023 |
201.04 |
FEDEORKO s.r.o., Holubyho 12, Košice |
Ochranné pracovné pomôcky |
Detail
|
18/2023 Polygra servis
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2023 |
91.20 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
servisné práce na kopírovacom stroji Minolta |
Detail
|
2301020596
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
354.19 |
Ing.Tomáš Dzurňák DaD, Južná trieda 78 Košice |
107/2023 čistiace prostriedky |
Detail
|
8333475941
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
106/2023 telefonne poplatky 22.7.-21.8.2023 |
Detail
|
8333475893
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
37.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
105/23 telefonne poplatky 22.7.-21.8.2023 |
Detail
|
17/2023
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
286.00 |
Ján Chovanec, Zárečie 230 |
orez stromov |
Detail
|
16/2023 POlygra
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
204.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
tonery do tlačiarni |
Detail
|
5745829777
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
36.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
104/2023 telefonne poplatky 20.8.-19.9.2023 |
Detail
|
15/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2023 |
38.25 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
učebnice pre učiteľov |
Detail
|
14/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2023 |
71.49 |
Megabooks SK, Kopačianska 3748/ 41 |
Zahraničná literatúra pre učiteľov |
Detail
|
7293260166
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
238.70 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
103/23 VSE za júl 2023 |
Detail
|
13/2023 DaD
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2023 |
354.19 |
Ing.Tomáš Dzurňák DaD, Južná trieda 78 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
4008400127
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2023 |
905.48 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
102/2023 TEHO za júl 2023 |
Detail
|
1511343367
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
24.13 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
101/2023 mobilné dáta 1.7.-31.7.2023 |
Detail
|
23372
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
100/2023 spracovanie účtovníctva 7/2023 |
Detail
|
8332558167
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
99/23 telef. poplatky 1.8.-31.8.2023 |
Detail
|
9051085282
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
98/2023 pre školy ROUT IP 1.7.2023-31.7.2023 |
Detail
|
8331571762
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
97/2023 telefonne poplatky 22.6.-21.7.2023 |
Detail
|
8331571744
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
35.46 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
96/2023 telefonne poplatky 22.6.-21.7.2023 |
Detail
|
5741370603
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2023 |
36.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
95/2023 20.7.-19.8.2023 |
Detail
|
7294461451
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2023 |
276.74 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
94/2023 1.6.-30.6.2023 |
Detail
|
4008400126
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
905.48 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
93/2023 Teho za jún 2023 |
Detail
|
7/2023 O2
(Zmluva)
|
11.07.2023 |
0.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní služieb O2 |
Detail
|
8330794493
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
92/2023 telefonne popltatky pevnej linky 1.7.-31.7.2023 |
Detail
|
1591339855
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2023 |
26.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
91/2023 1.6.-30.6.2023 telefonne poplatky
|
Detail
|
123204205
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
611.45 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
90/2023 triedne knihy |
Detail
|
2301020466
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
282.72 |
Ing.Tomáš Dzurňák DaD, Južná trieda 78 Košice |
89/2023 papierové rolky |
Detail
|
4342023
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
88/2023 Zmluva po poskytovaní z služieb o ochrane osobných údajov |
Detail
|
23309
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
87/2023 učtovníctvo a PaM za jún 2023 |
Detail
|
9051085281
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
86/2023 pre školy 1.6.-30.6.2023 |
Detail
|
91029400
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
23.40 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
85/2023 prenájom 1.7.-30.9.2023 |
Detail
|
92058502
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
63.46 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
84/2023 pramenitá voda Aqua pro europe |
Detail
|
6/2023 Slovak Telekom 586
(Zmluva)
|
04.07.2023 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb. |
Detail
|
12/2023 DaD
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2023 |
282.72 |
Ing.Tomáš Dzurňák DaD, Južná trieda 78 Košice |
Papierové rolky |
Detail
|
20230194
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
83/2023 činnosť technika BOZP, PO za 4,5,6 / 2023 |
Detail
|
8329796073
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
82/2023 telef. poplatky 505 |
Detail
|
8329796027
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
81/2023 telef. poplatky 22.5.-21.6.2023 |
Detail
|
232050176
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
1400.00 |
Arcos FM SK, s.r.o.,, Toryská 5, Košice 040 11 |
80/2023 darčekové poukážky |
Detail
|
11/2023 Arcos
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2023 |
1400.00 |
Arcos FM SK, s.r.o, Toryská 5, 040 11 Košice |
darčekové poukážky |
Detail
|
10/2023 PEPPEs
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2023 |
500.00 |
PEPPEs , Mäsiarska 430/8 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
5736899915
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2023 |
36.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
79/23 telefónne poplatky 20.6.-19.7.2023 |
Detail
|
512300873
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2023 |
166.55 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
78/2023 služby energetického manažmentu |
Detail
|
4008400125
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
1167.05 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
77/2023 dodávka tepla Máj2023 |
Detail
|
7292246938
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
350.83 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
76/2023 obdobie 1.5.-31.5.2023 |
Detail
|
1381302346
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
26.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
75/2023 telefónne poplatky 1.5.-31.5.2023 |
Detail
|
23010866
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
141.32 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
74/2023 hygienické potreby |
Detail
|
8329023567
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
73/2023 telefónne poplatky pevnej siete 1.5.-31,5.2023 |
Detail
|
20230220
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2023 |
61.20 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
72/2023 Oprava kop.stroj Min.163 |
Detail
|
9051085280
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
71/2023 Pre školy IP 1.5.-31.5.2023 |
Detail
|
20230216
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2023 |
90.84 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
70/2023 Tonery, kazety Epson |
Detail
|
92057527
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2023 |
31.73 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
69/23 Voda Aqua 4 ks. |
Detail
|
23243
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
68/23 FÚ a PaM za Máj |
Detail
|
9/2023
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2023 |
166.55 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
Kontrola technického stavu regulačného uzla po ukončení vykurovacej sezóny, odstavenie regulácie |
Detail
|
8/2023
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2023 |
61.20 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Servisné práce kop. stroja Minolta 163 |
Detail
|
8328026423
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
46.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
67/2023 telefónne poplatky 22.4-21.5.2023 |
Detail
|
8328026444
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
66/2023 22.4.-21.5.2023 telefonne poplatky |
Detail
|
7/2023
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2023 |
90.84 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Toner do tlačiarne EPSON, LJ M227 |
Detail
|
57342422231
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2023 |
38.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
65/23 telefónne poplatky 20.5.-19.6.2023 |
Detail
|
9051085279
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
64/2023 1.4.-30.4.2023 |
Detail
|
23180
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
63/2023 Spracovanie účtovníctva a PaM za mesiac apríl 2023 |
Detail
|
20230193
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
85.20 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
62/2023 Servis kopírovacieho stroja Minolta C224 |
Detail
|
7294092832
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
419.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
61/2023 elektrina 1.4.2023-30.4.2023 |
Detail
|
4008400124
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
2449.69 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
60/2023 Dodávka tepla za obdobie apríl 2023 |
Detail
|
8327255078
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
59/23 telefónne poplatky pevnej linky |
Detail
|
512300592
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
61.30 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
57/2023 Služby energetického manažmentu |
Detail
|
6/2023 Polygra Plus
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2023 |
85.20 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Oprava kopírovacieho stroja Minolta C224 |
Detail
|
1421276528
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2023 |
26.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
58/2023 1.4.-30.4.2023 telefónne poplatky |
Detail
|
23200054
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2023 |
190.00 |
ViGer, Seňa 10, 04458 Seňa |
56/2023 Previerka pracoviska, posúdenie rizík a kategorizácia prác |
Detail
|
512300592
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
61.00 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
57/2023 služby energetického manažmentu |
Detail
|
92056599
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
39.66 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
55/2023 Voda AQUA |
Detail
|
8326253037
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
54/23 telefonne poplatky 22.3.-21.4.2023 |
Detail
|
8326253014
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
46.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
53/23 22.3.-21.4. telef. poplatky |
Detail
|
9051085278
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
52/23 Pre školy 1.3.-31.3.2023 |
Detail
|
5727906296
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
38.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
51/23 telefónne poplatky 20.3.-19.4.2023 |
Detail
|
3008400133
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2023 |
585.18 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
45/2023 vyučtovanie nákladov za dodávku tepla v roku 2022 |
Detail
|
2320
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
60.00 |
Vesta, Bohdanovce 162, 044 16 |
50/2023 Odvoz a likvidácia registratúrnych záznamov. |
Detail
|
7294148161
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2023 |
423.45 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
49/23 obdobie 1.3.-31.3.2023 |
Detail
|
1601305884
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
25.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
48/2023 telefónne poplatky 1.3.-31.3.2023 |
Detail
|
4008400123
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
3541.20 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
47/2023 obdobie Marec 2023 |
Detail
|
23006920
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
282.65 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
46/2023 dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
8325486165
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
44/2023 telefónne poplatky pevnej linky |
Detail
|
01502023
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
43/2023 spracovanie osobných údajov |
Detail
|
92055683
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
31.73 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
42/2023 pramenitá voda AQUA |
Detail
|
91028158
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
23.40 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
41/2023 štvrťročný prenájom |
Detail
|
23116
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
40/2023 Pam , účtovníctvo Marec 2023 |
Detail
|
7295049023
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
-400.93 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
39/2023 1.2-28.2.2023 opravná raktúra |
Detail
|
20230101
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
38/2023 činnosť technika BOZP,PO za 1,2,3/2023 |
Detail
|
230300017
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
61.14 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Mlynské Nivy 52B, 82105 Baratislava |
37/2023 Doména sjske.sk na rok 21.4.23-20.4.2024 |
Detail
|
5/2023 ViGer
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2023 |
190.00 |
ViGer, Seňa 10, 04458 Seňa |
Previerka pracoviska, posúdenie rizík a kategorizácia prác |
Detail
|
4/2023 Vesta
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2023 |
60.00 |
Petik Slavo, Bohdanovce 162, 044 16 |
Likvidácia archívu registratúrnych záznamov. |
Detail
|
3/2023 BPMK
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2023 |
85.50 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
Vyučtovanie prevádzkových nákladov pre Havri servis a Klub Forrest Gumpa za rok 2022 |
Detail
|
5 2023 SSŠ VO
(Zmluva)
|
03.04.2023 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 14/2019 o poskytovaní služieb verejného obstarávania |
Detail
|
4 2023 ViGeR
(Zmluva)
|
29.03.2023 |
0.00 |
ViGer s.r.o., Seňa 10, 04458 Seňa |
Zdravotná služba |
Detail
|
8324485431
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
36/2023 spotreba 22.2.-21.3.2023 |
Detail
|
8324485414
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
46.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35/2023 spotreba 22.2.-21.3.2023 |
Detail
|
3 2023 VSE
(Zmluva)
|
28.03.2023 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Detail
|
1232202258
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2023 |
497.76 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
34/23 Osvedčenia pre jazykové školy |
Detail
|
5723366135
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
38.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
33/2023 telekomunikačné služby 20.3.-19.4.2023 |
Detail
|
2500711090
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
584.04 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
32/2023 obdobie 7.12.2022-15.3.2023 |
Detail
|
4008400122
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
5588.41 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
31/2023 februrar 2023 |
Detail
|
7293585748
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
992.24 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
30/2023 obdobie 1.2.-28.2.2023 |
Detail
|
2/2023 ŠEVT
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2023 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
Osvedčenia pre jazykové školy, triedne knihy pre jazykové školy |
Detail
|
1311220309
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2023 |
25.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
29/2023 telefónne poplatky 1.2.-28.2.2023 |
Detail
|
8323723532
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
28/2023 spotreba od 1.2.2023-28.2.2023 |
Detail
|
9051085277
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
27/2023 pre školy 1.2.-28.2.2023 |
Detail
|
23057
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
26/2023
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac február 2023 |
Detail
|
8322703739
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
23/2023 telekomunikačné poplatky 22.1-21.2.2023 |
Detail
|
8322703713
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
46.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
23/2023 telefonne poplatky22.1.-21.2.2023 |
Detail
|
23003515
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2023 |
23.54 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
22/2023 hygienické potreby |
Detail
|
2/2023 Príloha KZ
(Zmluva)
|
23.02.2023 |
0.00 |
ZO OZ PŠAV pri Jazykovej škole, , Užhhorodská 8, Košice |
2 / 2023 Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu na rok 2023 |
Detail
|
1 2023 Dodatok č.1 Mesto Košice
(Zmluva)
|
22.02.2023 |
0.00 |
Mesto Košice,, Tr.SNP 48/A Košice 040 11 |
Dodatok č. 1 k zmluve o zverení hnuteľného majetku mesta do správy |
Detail
|
5718745125
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
38.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefonne poplatky mobilnej siete 20.2.-19.3.2023 |
Detail
|
7292663538
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
1150.68 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
20/2023 elektrina 1.1.2023-31.1.2023 |
Detail
|
4008400121
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
6056.21 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
19/23 Teplo za január 2023 |
Detail
|
3008400132
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
3443.22 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
5/2023 Teplo za december 2022 |
Detail
|
23003092
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2023 |
282.65 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
18/23 hygienické, dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
8412300174
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
820.68 |
Vema, Seyfor Slovensko, a.s. , Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava |
7/2023 poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/23-12/23 |
Detail
|
23001
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
17/2023 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za Január 2023 |
Detail
|
1521233103
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
25.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
16/2023 telef. poplatky 1.1.-31.1.2023 |
Detail
|
8321944015
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
15/23 telefonne poplatky 1.1.-31.1.2023 |
Detail
|
20230055
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
102.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
14/23 Tonery do tlačiarne |
Detail
|
2230082
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2023 |
33.00 |
J2net, Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
13/23 zverejňovanie dokumentov 1.1.23-31.12.2023 |
Detail
|
9051088276
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
12/23 Pre školy 1.1.-31.1.2023 |
Detail
|
92053859
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2023 |
39.66 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
11/2023 pramenitá voda aqua |
Detail
|
1/2023 Polygra Plus
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2023 |
102.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Tonery do tlačiarni |
Detail
|
8320920886
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
10/23 telefonne poplatky |
Detail
|
8320920870
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2023 |
46.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
9/23 telefonne poplatky |
Detail
|
5714656442
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2023 |
38.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
8/23 telefonne poplatky 20.1.-19.2.2023 |
Detail
|
7293366893
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
1027.49 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
6/23 Elektrina obdobie 1.12.-31.12.2022 |
Detail
|
1531257548
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2023 |
25.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
4/23 poplatky mobilnej siete |
Detail
|
9051085275
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
3/23 pre školy 1.12.-31.12.2022 |
Detail
|
8320160057
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2/23 poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2022 |
Detail
|
91026878
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2023 |
23.40 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
1/23 Štvrťročný prenájom stojana 1.1.-31.3.2023 |
Detail
|
20220305
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
60.90 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
202/2022 kancelárske potreby |
Detail
|
20220062
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
1100.28 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 044 42 |
201/2022 revízia bleskozvodov |
Detail
|
8319081455
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
200/2022 poplatky za telekomunikačné služťby |
Detail
|
8319081435
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
46.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
199/2022 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
47/2022 SOLUS
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2022 |
60.90 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
1242200527
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2022 |
42.67 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41 Bratislava 85101 |
198/22 zahraničná literatúra |
Detail
|
5710104896
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2022 |
39.85 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
197/2022 telefónne poplatky 20.12.2022 - 19.1.2023 |
Detail
|
46/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2022 |
1100.28 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 044 42 |
Revízia bleskozvodu |
Detail
|
92052646
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
39.66 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
196/22 AQUA PRO pramenitá voda |
Detail
|
2201020908
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
1078.01 |
Ing. Tomáš Dzurňák - DaD, Južná trieda 78 Košice 040 01 |
195/2022 čistiace prostriedky |
Detail
|
22025881
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
282.65 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
193/22 hygienické potreby |
Detail
|
20220297
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
876.90 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
194/2022 kancelárske potreby |
Detail
|
45/2022 Megabooks sk
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2022 |
42.67 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41 Bratislava 85101 |
učebné pomôcky |
Detail
|
44/2022 DaD
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2022 |
1078.01 |
Ing. Tomáš Dzurňák - DaD, Južná trieda 78 Košice 040 01 |
čistiace prostriedky |
Detail
|
43/2022 Solus
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2022 |
876.90 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
3008400131
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
2630.05 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
192/2022 TÚV za November 2022 |
Detail
|
7294237488
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
928.91 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
191/22 obdobie 1.11.-30.11.2022 |
Detail
|
2500657272
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
546.05 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
190/22 vodné stočné za obdobie 21.9.-6.12.2022 |
Detail
|
1601216655
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
25.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
189/2022 telef. poplatky 1.11.-30.11.2022 |
Detail
|
8318315539
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
188/22 telefónne poplatky 1.12.-31.12.2022 |
Detail
|
20220483
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2022 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
187/2022 BOZP, PO 10,11,12/2022 |
Detail
|
1006/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2022 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
186/2022 spracovanie osobných údajov 10/11/12/2022 |
Detail
|
22765
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2022 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
185/2022 Spracovanie účtovníctva a PaM za December 2022 |
Detail
|
22700
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2022 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
184/2022 spracovanie účtovníctva a PaM za November |
Detail
|
9051085274
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
81.00 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
183/22 Pre školy ROUT IP 1.11.-30.11.2022 |
Detail
|
92052112
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
55.52 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
182/2022 pramenitá voda Aqua Pro |
Detail
|
2205791
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
26.77 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
181/22 CD pre učiteľa AJ |
Detail
|
43/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
416.00 |
Detská organizácia FRIGO, Jantárová 10 Košice |
179/2022 Jednodňový poznávací zájazd. |
Detail
|
222050334
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
650.00 |
Arcos FM SK, s.r.o.,, Toryská 5, Košice 040 11 |
180/22 Darčekové poukážky |
Detail
|
8317240872
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
38.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
178/2022 poplatky za tečlekomunikačné služby 22.10.-21.11.2022 |
Detail
|
8317240851
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
46.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
177/2022 poplatky za telekomunikačné služby 22.10.-21.11.2022 |
Detail
|
5705452948
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2022 |
40.70 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
176/22 telefonne poplatky 20.11.-19.12.2022 |
Detail
|
3022417245
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2022 |
1114.67 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
175/2022 stravenky na december |
Detail
|
42/2022 OXICO
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2022 |
26.77 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
CD Straightforward NEW 4 UP-Int DC |
Detail
|
41/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2022 |
416.00 |
Detská organizácia FRIGO, Jantárová 10 Košice |
Jednodňový poznávací zájazd |
Detail
|
40/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2022 |
650.00 |
Arcos FM SK, s.r.o.,, Toryská 5, Košice 040 11 |
Darčekové poukážky |
Detail
|
5220229561
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
239.99 |
Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava 830 06 |
174/2022 vysávač |
Detail
|
39/2022 DOXX
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2022 |
1114.67 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné poukážky |
Detail
|
3008400130
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
1823.90 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
173/22 Teplo za október 2022 |
Detail
|
7292567579
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
836.23 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
172/2022 obdobie 1.10.-31.10.2022 |
Detail
|
1491197599
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
25.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
171/22 mobilné dáta 1.10.-31.10.2022 |
Detail
|
38/2022 Nay
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2022 |
239.99 |
Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava 830 06 |
vysávač |
Detail
|
2204828
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
54.62 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
170/2022 učebnice pre učiteľa RIVSTART |
Detail
|
22190
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
30.00 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 044 11 Ždaňa |
169/2022 Servisné práce na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie na objekte JŠ |
Detail
|
8316477217
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
168/2022 poplatky za telekomunikačné služby 1.11.-30.11.2022 |
Detail
|
9051085273
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
167/2022 pre školy |
Detail
|
10/2022 Slovak Telekom 505
(Zmluva)
|
04.11.2022 |
1.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
10/2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
9/2022 Slovak Telekom 505
(Zmluva)
|
04.11.2022 |
4.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
9/2022 kúpna zmluva |
Detail
|
22627
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
166/2022 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac oktober |
Detail
|
8315405001
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
46.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
165/2022 telefonne poplatky 22.9.-21.10.2022 |
Detail
|
8315405017
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
39.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
164/2022 telefonne poplatky 22.9.-21.10.2022 |
Detail
|
92051197
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
43.72 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
163/2022 voda AQUA |
Detail
|
5700769093
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
53.16 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
162/2022 mesačné poplatky |
Detail
|
37/2022 Oxico
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2022 |
54.62 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
učebnice |
Detail
|
22021752
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
269.45 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
161/2022 hygienické potreby |
Detail
|
512201586
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
189.25 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
160/2022 služby energetického manažmentu |
Detail
|
3022413898
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
1084.67 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
159/2022 stravné lístky na mesiac november |
Detail
|
20222313
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o, Park Angelinum 4, 04001 Košice |
158/2022 Deratizácia |
Detail
|
3008400129
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
975.70 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
157/2022 teplo za september 2022 |
Detail
|
7293646324
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
1019.87 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
156/22 obdobie 1.9.-30.9.2022 |
Detail
|
1431138706/ O2
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
24.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
155/2022 poplatky mobilnej služby 1.9.-30.9.2022 |
Detail
|
20220386
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
178.80 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
154/2022 oprava kopírovacích strojov a tlačiarne |
Detail
|
20220385
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
144.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
153/2022 renovácia cartridgov |
Detail
|
2203749
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
38.01 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
152/2022 učebnice pre učiteľa NJ |
Detail
|
2204165
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
35.20 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
151/22 učebnica slovenčiny pre cudzincov |
Detail
|
22625
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
150/2022 služba VO |
Detail
|
22566
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
149/22 Spracovanie učtovníctva a PaM september 2022 |
Detail
|
8314641534
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
148/2022 telefonne poplatky pevnej siete 1.10.-31.10.2022 |
Detail
|
0110195349
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
147/2022 pre školy 1.9.-30.9.2022 |
Detail
|
91025625
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
23.40 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
146/2022 štvrťročný prenájom dávkovača vody 1.10.-31.12.2022 |
Detail
|
92050292
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
63.46 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
145/22 Pramenitá voda Aqua pro |
Detail
|
0730/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
144/2022 Poskytovanie služieb o ochrane osobných údajov. 7/8/9/2022 |
Detail
|
8/2022 232102022
(Zmluva)
|
10.10.2022 |
1.00 |
Základná škola, Krosnianska 2, Košice |
8/2022 Zmluva o dlhodobom nájme nebytových priestorov |
Detail
|
36/2022 asanarates
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2022 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o, Park Angelinum 4, 04001 Košice |
deratizácia v objekte školy |
Detail
|
35/2022 Oxico
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
38.01 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
Učebnica NJ Begegnungen B1 |
Detail
|
34/2022 BPMK
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
189.25 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
kontrola technického stavu regulácie 3x |
Detail
|
20220324
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
143/2022 činnosť BOZP,PO za 7,8,9 2022 |
Detail
|
5696128048
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
39.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
142/2022 telef. poplatky 20.9.-19.10.2022 |
Detail
|
8313562926
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
46.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
141/2022 22.8.2022-21.9.2022 |
Detail
|
8313562946
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
140/2022 |
Detail
|
20220356
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
117.60 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
139/2022 Tonery HP |
Detail
|
7/2022/3218032022
(Zmluva)
|
29.09.2022 |
2.00 |
Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice |
7/2022 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov |
Detail
|
2203492
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
24.38 |
Oxico,, Panenská cesta 6/3819 Bratislava |
138/2022 Face 2 face New3 Int. CD |
Detail
|
3022410093
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
1069.68 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
137/2022 stravenky na oktober |
Detail
|
2500611978
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
1151.92 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
136/2022 spotreba vvs 22.3.-20.9.2022 |
Detail
|
22498
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
135/22 Finančné účtovníctvo a PaM za august 2022 |
Detail
|
3008400128
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
875.22 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
134/22 Teplo august2022 |
Detail
|
2202851
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
432.31 |
Oxico,, Panonska cesta 6/3819 |
131/2022 učebnice pre učiteľov |
Detail
|
1431115707
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
24.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
130/2022 obdobie 1.8.-31.8.2022 |
Detail
|
7294351100
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
1088.92 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
129/2022 obdobie 1.8.-31.8.2022 |
Detail
|
33/1/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2022 |
30.00 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 044 11 Ždaňa |
Kontrola pamäte udalosti systému EZS |
Detail
|
8312803488
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2022 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
133/22 telefonne poplatky 1.9.-30.9.2022 |
Detail
|
9051085271
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2022 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
132/2022 1.8.-31.8.2022 |
Detail
|
33/2022 Polygra Plus
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2022 |
178.80 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
oprava kopírovacích strojov |
Detail
|
22017293
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
269.45 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
128/2022 čistiace prostriedky |
Detail
|
32/2022 Polygra Plus
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2022 |
144.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
renovácia tonerov |
Detail
|
31/2022 Oxico
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2022 |
35.20 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
učebnica pre učiteľa: Krížom krážom slovenčina |
Detail
|
5691984846
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
39.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
127/22 telefónne poplatky 20.8.-19.9.2022 |
Detail
|
8311718804
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
126/22 telef. poplatky 22.7-21.8.2022 |
Detail
|
8311718784
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
46.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
125/22 telefónne poplatky 022.7.-21.8.22 |
Detail
|
220264
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
104.40 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93 , Košice |
124/22 Tlač plagátov A2 |
Detail
|
3008400127
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
875.22 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
123/22 Teho za júl 2022 |
Detail
|
22426
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
122/22 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za júl 2022 |
Detail
|
88685171
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
24.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
121/2022 telef.poplatky 1.7.-31.7.2022 |
Detail
|
7294446474
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
1183.49 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
120/2022 za júl 2022 |
Detail
|
1008031701
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
30.50 |
Arcos FM SK, s.r.o.,, Toryská 5, Košice 040 11 |
119/2022 pevná link 1.7.-31.7.2022 |
Detail
|
3022404429
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
1194.64 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
118/2022 stravenky na august |
Detail
|
3022404430
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
1099.67 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
117/2022 stravenky 220 ks na september 2022 |
Detail
|
30/2022
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2022 |
117.60 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
tonery |
Detail
|
29/2022
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2022 |
24.38 |
Oxico,, Panonska cesta 6/3819 |
cd F2F New 3 int. |
Detail
|
28/2022
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2022 |
1099.67 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravenky |
Detail
|
27/2022
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2022 |
1194.64 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
stravenky |
Detail
|
92048460
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
31.73 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
116/2022 AQUA PRO voda |
Detail
|
9051085270
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
115/2022 od 1.7.-31.7.2022 |
Detail
|
56873692914
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2022 |
37.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
114/2022 tel. poplatky |
Detail
|
8309852508
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2022 |
46.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
113/2022 22.6.-21.7.2022 tel. poplatky |
Detail
|
8309852530
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2022 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
112/2022 telef. poplatky 22.6.-21.7.2022 |
Detail
|
3008400126
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2022 |
875.22 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
111/2022 Teho za jún 2022 |
Detail
|
22350
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
110/2022 spracovanie PaMa účtovníctva za mesiac jún 2022 |
Detail
|
7294349094
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2022 |
1429.61 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
109/2022 obdobie 1.6.-30.6.2022 |
Detail
|
26/2022
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2022 |
432.31 |
Oxico,, Panenská cesta 6/3819 Bratislava |
učebnice pre učiteľov |
Detail
|
25/2022 RESULT
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2022 |
104.40 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., južná trieda 93 Košice |
Tlač plagátov |
Detail
|
1411073268
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
24.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
108/2022 tel.poplatky 1.6.-30.6.2022 |
Detail
|
222050182
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
700.00 |
Arcos FM SK, s.r.o.,, Toryská 5, Košice 040 11 |
107/2022 poukažky |
Detail
|
3022400396
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
1064.68 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
99/2022 stravné lístky na júl |
Detail
|
3022922044
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
1194.64 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
91/2022 stravenky na jún 2022 |
Detail
|
8309087207
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
105/2022 tel.poplatky pevnej siete |
Detail
|
2022007
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
499.20 |
Hacienda, reštaurácia, Mäsiarska 430/8 |
106/2022 prenájom priestorov |
Detail
|
9051085269
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
104/2022 pre školy 1.6.-30.6.2022 |
Detail
|
04522022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
103/2022 poskytovanie služieb pri poskytovaní služieb |
Detail
|
92047558
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
63.46 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
101/2022 pramenitá voda aqua |
Detail
|
91024492
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
102/2022 prenájom dávkovača vody |
Detail
|
20220200
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
100/2022 |
Detail
|
24/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2022 |
499.20 |
Hacienda, reštaurácia, Mäsiarska 430/8 |
Prenájom priestorov |
Detail
|
23/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2022 |
700.00 |
Arcos FM SK, s.r.o.,, Toryská 5, Košice 040 11 |
darčekové poukážky |
Detail
|
22/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2022 |
1064.68 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
Stravné lístky na júl 2022 |
Detail
|
5682646288
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2022 |
37.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
98/2022 tel. poplatky |
Detail
|
8307997030
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2022 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
97/2022 22.5..-21.6.2022 |
Detail
|
8307997015
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2022 |
46.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
96/2022 tel. poplatky |
Detail
|
3008400125
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
935.17 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
94/2022 Máj 2022 |
Detail
|
512200772
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2022 |
166.55 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
95/22 Služby energetického manažmentu |
Detail
|
1601079569
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
24.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
93/2022 1.5.-31.5.2022 |
Detail
|
7293960604
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
1458.55 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
92/2022 obdobie 1.5.-31.5.2022 |
Detail
|
8307227432
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
90/2022 telef. poplatky pevnej linky 1.5.-31.5.2022 |
Detail
|
22276
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
89/2022 Spracovanie účtovníctva a PaM za Máj 2022 |
Detail
|
9051085268
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2022 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
88/2022 Pre školy 1.5.-31.5.2022 |
Detail
|
92046642
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2022 |
63.46 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
87/2022 pramenitá voda AQUA máj 2022 |
Detail
|
21/2022 BPMK
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2022 |
166.55 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
odstavenie regulácie |
Detail
|
20/2022 DOXX
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2022 |
1194.64 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
Stravné lístky na jún 2022 |
Detail
|
20220122
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2022 |
76.80 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
86/2022 kancelárske potreby |
Detail
|
5677931914
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2022 |
37.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
85/22 telef. poplatky 20.5.-19.6.2022 |
Detail
|
8306139515
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2022 |
36.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
84/2022 telefonne poplatky 22.4.-21.5.2022 |
Detail
|
8306139500
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2022 |
46.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
83/2022 telefónne poplatky, 22.4.-21.5.2022 |
Detail
|
3022708767
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2022 |
1084.67 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
75/2022 stravné lístky za máj 2022 |
Detail
|
19/2022 SOLUS
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2022 |
76.80 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
18/2022 SMZ
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
SMZ , Rastislavova 79, Košice |
Orez stromov |
Detail
|
3008400124
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
1950.52 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
82/2022 TEho apríl 2022 |
Detail
|
20220191
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
70.20 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
81/2022 Kazety Epson eco TANK |
Detail
|
22009362
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
269.45 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
80/2022 hygienické potreby |
Detail
|
17/2022 Polygra Plus
(Objednávka vystavená)
|
12.05.2022 |
70.20 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
cartridge do tlačiarne Epson L1515 |
Detail
|
7293640375
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
1783.48 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
79/2022 1.4.-30.4.2022 |
Detail
|
22213
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
78/2022 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Apríl 2022 |
Detail
|
1310992965
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
24.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
77/2022 Telefónne poplatky 1.4.-30.4.2022 |
Detail
|
9051085267
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
76/2022 pre školy + ROUT IP 1.4.-30.4.2022 |
Detail
|
8305375421
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
74/2022 Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
16/2022 DOXX
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2022 |
1084.67 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
6/2022/ 9870119360
(Zmluva)
|
03.05.2022 |
274.99 |
ALIANZ, Dostojevského rad 4 |
6/2022 poistná zmluva ALIANZ |
Detail
|
512200547
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
85.49 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
73/2022 služby energetického manažmentu |
Detail
|
5673237788
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
37.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
72/2022 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
8304279509
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
35.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
71/2022 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
8304279488
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
44.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
70/2022 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
3022913397
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
1019.69 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
61/2022 stravné lístky |
Detail
|
3008400123
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
2512.00 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
69/2022 Dodávka tepla marec 2022 |
Detail
|
3008400123
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
2512.51 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
69/2022 Dodávka tepla za Marec 2022 |
Detail
|
7292226640
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
1834.32 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
68/2022 elektrina 1.3.-31.3.2022 |
Detail
|
20220150
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
289.20 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
67/2022 Servisné práce |
Detail
|
20220530
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o, Park Angelinum 4, 04001 Košice |
66/2022 deratizácia |
Detail
|
8303521981
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
65/2022 telefonne poplatky |
Detail
|
7220017
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
97.05 |
Mgr. Václav Kovarík, Martinečkova 781/14 Bratislava, 82109 |
64/2022 prezentácia na www.Jazykoveskoly.sk 16.1.-15.4.2022 |
Detail
|
1320972851
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
24.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
63/2022 telefónne poplatky |
Detail
|
9051085266
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
62/2022 pre školy 1.3.-31.3.2022 |
Detail
|
15/2022 Polygra
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2022 |
289.20 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
servis kopírovacieho stroja Minolta 163 |
Detail
|
14/02022 BPMK
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2022 |
85.49 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
Vyučtovanie prevádzkových nákladov pre KFG a Havri servis za rok 2021 |
Detail
|
01652022
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2022 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
60/2022 01,02,03,/2022 |
Detail
|
20220072
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2022 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
59/2022 činnosť BOZP, PO 1,2,3/2022 |
Detail
|
91023382
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2022 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
58/2022 štvrťročný prenájom vody 1.4.-30.6.2022 |
Detail
|
92044937
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2022 |
95.18 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
57/2022 Pramenitá voda Aqua |
Detail
|
13/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
1019.69 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
2008400133
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
-369.12 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
55/2022 vyúčtovanie nákladov za rok 2021 |
Detail
|
220300017
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
55.61 |
EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava |
54/2022 Doména na rok |
Detail
|
2500497139
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
518.77 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
53/2022 vodné, stočné 17.12.2021 - 21.3.2022 |
Detail
|
2022017
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
150.00 |
IRON COMPLEX, s.r.o., Iron club, Rastislavova 98, 043 46 Košice |
52/2022 prenájom priestorov |
Detail
|
22150
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
51/2022 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Marec 2022 |
Detail
|
5/2022 TEHO dodatok č.1/2022
(Zmluva)
|
30.03.2022 |
0.00 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
Dodatok č.1/2022 k zmluve 1010511518 o dodávke a odbere tepla. |
Detail
|
4/2022 Nájomná zmluva K2
(Zmluva)
|
30.03.2022 |
415.14 |
Základná škola, Krosnianska 2, Košice |
Zmluva o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 232 2 2022 |
Detail
|
8302424028
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
50/2022 Poplatky za telekomunikačné služby 22.2.-21.3.2022 |
Detail
|
8302424006
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2022 |
44.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
49/2022 poplatky za telekomunikačné služby 22.2.-21.3.2022 |
Detail
|
5668672574
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2022 |
33.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
48/2022 telefónne poplatky 20.3.-19.4.2022 |
Detail
|
12/2022 ASANARATES
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2022 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o, Park Angelinum 4, 04001 Košice |
Deratizácia |
Detail
|
11/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2022 |
300.00 |
IRON COMPLEX, s.r.o., Iron club, Rastislavova 80, 04001 Košice |
Prenájom miestnosti na poradu |
Detail
|
22005239
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2022 |
261.12 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
47/2022 hygienické potreby |
Detail
|
223102428
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2022 |
9.90 |
CWS-Boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
46/2022 rohož marec 2022 |
Detail
|
3008400122
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2022 |
2634.28 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
45/2022 Teho za obdobie február 2022 |
Detail
|
22071
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
44/2022 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Február 2022 |
Detail
|
7294082598
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
1407.32 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
43/2022 obdobie 01.2.-28.02.2022 |
Detail
|
1560956165
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
23.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
42/2022 telefónne poplatky 1.2.-28.2.2022 |
Detail
|
8301659032
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
41/22 poplatok za telekomunikačné služby |
Detail
|
3022909826
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
1274.62 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
40/2022 stravné lístky |
Detail
|
7292945510
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2022 |
1342.62 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
30/2022 1.1.-31.1.2022 |
Detail
|
9051085265
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2022 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
39/2022 ROUT IP, tango 1.2.-28.2.2022 |
Detail
|
10/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2022 |
1274.62 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné lístky na marec |
Detail
|
5664197709
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
34.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
37/2022 telefónne poplatky |
Detail
|
9801251015 marec 22
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
36/2022 poskytovanie služieb technickej ochrany |
Detail
|
8300565183
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
44.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35/2022 telefónne poplatky |
Detail
|
8300565199
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
34/2022 telefónne poplatky 22.1.-21.2. |
Detail
|
92044087
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
15.86 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
38/2022 Pramenitá voda Aqua pro |
Detail
|
1242200037
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
10.97 |
MEGABOOKS SK, Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
28/2022 učebnica Super Minds 3 SB + DVD |
Detail
|
20220038
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
127.20 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
33/ 22 archívne boxy |
Detail
|
223101580
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
9.90 |
CWS-Boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
32/2022 rohož |
Detail
|
3008400121
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
3376.12 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
31/22 január 2022 |
Detail
|
9 2022
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2022 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
PHZ oprava dažďových vpustov |
Detail
|
7/2022
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
127.20 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
archívne krabice |
Detail
|
22001
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
29/2022 Spracovanie účtovníctva a PaM za január |
Detail
|
14309560590
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
23.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
27/2022 tel. poplatky 1.1-31.1.2022 |
Detail
|
3022906245
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2022 |
1079.68 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
26/22 stravenky |
Detail
|
8299147117
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
25/2022 Tel.poplatky pevnej siete 1.2.-28.2.2022 |
Detail
|
9051085264
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
24/22 Pre školy ROUT IP 1.1.-31.1.2022 |
Detail
|
6/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2022 |
10.97 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o., Kopčianska 3748/41 Bratislava 851 01 |
učebnica Super Minds 3 SB + DVD |
Detail
|
5/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2022 |
1079.68 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
Stravné lístky na február 2022 |
Detail
|
20220036
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2022 |
264.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
23/22 servisné práce, tonery |
Detail
|
92043273
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2022 |
63.46 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
22/2022 pramenitá voda Aqua |
Detail
|
9801251015 február 2022
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2022 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
21/2022 poskytovanie služby technickej ochrany |
Detail
|
2/2022
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
108.00 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
20/2022 Zmluva o dielo 1/2022 |
Detail
|
8298045938
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
44.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
19/2022 telefónne poplatky 586 do 21.1.2022 |
Detail
|
829804595
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
18/22 Telefónne poplatky do 21.1.2022 |
Detail
|
5659529380
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2022 |
34.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
17/2022 telef. poplatky 20.1.-19.2.2022 |
Detail
|
112118818
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2022 |
218.18 |
Kosit, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
16/22 kontajner |
Detail
|
2220088
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2022 |
31.50 |
J2net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
15/2022 zverejnenie dokumentov |
Detail
|
3022902305
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2022 |
1084.67 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
9/2022 stravné lístky |
Detail
|
4/2022 Polygra Plus
(Objednávka vystavená)
|
24.01.2022 |
264.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
servis kop. stroja, renovácia tonerov, tonery |
Detail
|
22001264
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
261.12 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
14/2022 čistiace prostriedky |
Detail
|
20220010
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
6.60 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
13/2022 obálky |
Detail
|
8412200189
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
727.56 |
Solitea Vema, Plynárenská 7/ C |
12/2022 aktuálne verzie 01/2022 - 12/2022 |
Detail
|
3/2022 VEMA
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
727.56 |
Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
Licenčná zmluva |
Detail
|
722007
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2022 |
46.81 |
Vaclav KovaŘík, Martinečkova 781/14 Bratislava, 82109 |
11/2022 prezentácia na www.Jazykoveskoly.sk |
Detail
|
7294443765
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2022 |
747.28 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
8/2022 VSE za december 2021 |
Detail
|
2008400132
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2022 |
3135.38 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
10/2022 náklad za dodávku tepla december 2021 |
Detail
|
1530977383
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2022 |
23.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
7/2022 telefonne poplatky 1.12.-31.12.2021 |
Detail
|
3/2022
(Objednávka vystavená)
|
13.01.2022 |
6.60 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
obálky C5 |
Detail
|
2/2022
(Objednávka vystavená)
|
13.01.2022 |
1084.67 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné poukážky na január 2022 |
Detail
|
522001298
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
40.61 |
preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava |
6/2022 učebnice AJ |
Detail
|
8297295770
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
5/2022 telefónne poplatky pevnej siete 1.1.-31.1.2022 |
Detail
|
91022221
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
4/2022 štvrťročný prenájom stojany 1.1.-31.3.2022 |
Detail
|
9051085263
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
3/2022 ROUT IP pre školy 1.12.2021 - 31.12.2021 |
Detail
|
9801251015 1 22
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
služba technickej ochrany za január 2022 |
Detail
|
5654867454
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
34.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
1/2022 telefónne poplatky 20.12.-19.1.2022 |
Detail
|
2/2022 CUBS
(Zmluva)
|
10.01.2022 |
108.00 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
Vypracovanie aktualizácie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) |
Detail
|
1/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2022 |
40.61 |
preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava |
učebnice AJ |
Detail
|
1/2022 Kolektívna zmluva
(Zmluva)
|
01.01.2022 |
0.00 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Jazykovej škole Užhorodská 8, , Užhorodská 8, 040 01 Košice |
Kolektívna zmluva 2022 -2026 |
Detail
|
9/2021
(Zmluva)
|
30.12.2021 |
4890.84 |
Klub Forresta Gumpa n.o., Kvetná 16, 040 15 Košice - Šaca |
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 1/2013 |
Detail
|
20210065
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
211.20 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 , 044 42 |
213/2021revízia malých elektrospotrebičov |
Detail
|
8296189617
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
36.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
212/2021 telefonne poplatky 22.11.-21.12.2021 |
Detail
|
8296189598
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
44.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
211/2021 telefonne poplatky 22.11.-21.12.2021 |
Detail
|
2500449253
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
531.80 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
210/2021 vodné stočné 10.9.-16.12.2021 |
Detail
|
20210318
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
620.52 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
209/2021 kancelárske potreby |
Detail
|
2101020870
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
621.60 |
Ing.Tomáš Dzurňák DaD, Južná trieda 78 040 01 Košice |
208/2021 čistiace prostriedky |
Detail
|
213111023
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
4.94 |
CWS-Boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
207/21 Rohož |
Detail
|
20210103
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
430.00 |
MEDIPEA s.r.o., Spišské námestie 2 ,04012 Košice |
206/2021 osobné ochranné pomôcky |
Detail
|
20084000131
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
2551.93 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
205/2021 Teplo November 2021 |
Detail
|
51/2021 KOHOR
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2021 |
211.20 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 , 044 42 |
revízia malých elektrospotrebičov |
Detail
|
50/2021 SOLUS
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2021 |
620.52 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
49/2021 DaD
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2021 |
621.60 |
Ing.Tomáš Dzurňák DaD, Južná trieda 78 040 01 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
48/2021 Medipea
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2021 |
430.00 |
MEDIPEA s.r.o., Spišské námestie 2 ,04012 Košice |
osobné ochranné pomôcky |
Detail
|
3421096483
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2021 |
1601.60 |
MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
204/21 komunálny odpad za rok 2021 |
Detail
|
72934375
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2021 |
961.81 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
203/21 VSE za november 2021 |
Detail
|
20210469
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
202/2021 činnosť technika BOZP , PO za 10,11,12/2021 |
Detail
|
1350852617
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
23.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
201/2021 telefónne poplatky mobilnej siete 1.11.-30.11.2021 |
Detail
|
8295438328
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
200/2021 telefónne poplatky pevnej siete 1.12.-31.12.2021 |
Detail
|
9732021
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
199/2021 poskytovanie služieb ochrany osobných údajov |
Detail
|
21847
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
198/2021 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za december 2021 |
Detail
|
512101556
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
37.85 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
197/2021 služby energetického manažmentu. Kontrola objektovej regulácie 3x |
Detail
|
9051085262
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
196/21 Internet pre školy 1.11.-30.11.2021 |
Detail
|
21140206
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
1400.00 |
Arcos FM SK, s.r.o.,, Toryská 5, Košice 040 11 |
195/2021 darčekové poukážky |
Detail
|
21766
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
194/2021 spracovanie účtovníctva a PaM za November |
Detail
|
3021422354
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
1279.62 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
193/2021 stravné poukážky na december |
Detail
|
9801251015 december
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
192/2021 poskytovanie služby technickej ochrany |
Detail
|
92041715
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
23.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
191/2021 pramenitá voda AQUA |
Detail
|
8294326888
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
190/2021 telefonne poplatky |
Detail
|
8294326859
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
44.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
189/2021 telefónne poplatky |
Detail
|
47/2021 DOXX
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2021 |
1279.62 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné poukážky na december |
Detail
|
213110251
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
9.90 |
CWS-Boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
188/2021 rohož |
Detail
|
5650210229
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
34.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
187/2021 telefonne poplatky 20.11.-19.12.2021 |
Detail
|
21024893
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
261.12 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
186/2021 čistiace prostriedky |
Detail
|
46/2021 Arcos
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2021 |
1400.00 |
Arcos FM SK, s.r.o., , Toryská 5, Košice 040 11 |
darčekové poukážky |
Detail
|
45/2021 BPMK
(Objednávka vystavená)
|
25.11.2021 |
37.85 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
kontrola technického stavu objektovej regulácie 3x |
Detail
|
2008400130
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
1957.99 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
185/2021Teplo za oktober 2021 |
Detail
|
20213056
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o, Park Angelinum 4, 04001 Košice |
184/2021 deratizácia |
Detail
|
1242100688
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
116.20 |
MEGABOOKS SK, Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
183/2021 Učebnice pre Mgr. Čizmarovú Lianu |
Detail
|
20210381
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
310.80 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
182/2021 servis kop. stroja, tonery |
Detail
|
21666
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2021 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
181/2021 Sprracovanie finančného účtovníctva a PaM za október 2021 |
Detail
|
1540942937
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2021 |
23.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
180/21 1.10.-31.10.21 telefonne poplatky |
Detail
|
7294440787
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
762.22 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
179/2021 obdobie 1.10.-31.10.2021 |
Detail
|
44/2021 Kosit
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2021 |
218.18 |
Kosit, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
kontajner na odpad |
Detail
|
43/2021 Megabooks
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2021 |
116.20 |
MEGABOOKS SK, Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
učebnice AJ pre Mgr. Čižmárovú Lianu |
Detail
|
20210270
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
72.72 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
178/21 kancelárske potreby |
Detail
|
42/2021 SOLUS
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2021 |
72.72 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
8293584041
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
177/2021 poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
Detail
|
3021419364
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
1154.65 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
176/2021 stravne lístky na november 2021 |
Detail
|
41/2021 DOXX
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2021 |
1154.65 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
92040885
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2021 |
55.52 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
175/21 pramenitá voda aqua október 2021 |
Detail
|
9051085261
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2021 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
174/21 pre školy ROUT IP 1.10.-31.10.2021 |
Detail
|
9801251015 november 21
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2021 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
173/21 cena služby technickej ochrany objektu |
Detail
|
8292470815
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
172/2021 telef. poplatky 22.9.-21.10.2021 |
Detail
|
829470799
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
44.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
171/2021 telef. poplatky 22.9.-21.10.2021 |
Detail
|
5645550674
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
44.80 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
170/2021 telef. poplatky orange 20.10.-19.11.2021 |
Detail
|
512101373
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
220.79 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
169/2021 služby energetického manažmentu |
Detail
|
11210580
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2021 |
222.72 |
Lynx s.r.o, Gavlovičova 9, 040 17 Košice 040 17 |
166/2021 Eset Protect Essentian On-Prem-2-roč. upd. 15 licencii |
Detail
|
92040059
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
39.66 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
167/2021 pramenitá voda AQUA PRO |
Detail
|
21248
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
110.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o , Kežmarské Žľaby 12, |
168/2021 školenie |
Detail
|
7211027
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2021 |
46.32 |
Mgr.Václav Kovařík, Martinčekova 781/14 Bratislava 821 09 |
165/21 prezentácia www.Jazykove skoly.sk, obdobie 16.7.-15.10.2021 |
Detail
|
2021037755
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2021 |
60.00 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
164/21 aktivácia služby STB |
Detail
|
2021037753
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2021 |
99.00 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
163/2021 STB |
Detail
|
3021414886
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2021 |
1169.65 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
162/21 stravné lístky na október 234 ks |
Detail
|
2008400129
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
1126.13 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
161/2021 Teho za september |
Detail
|
21603
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
160/2021 účtovníctvo a Pam za september 2021 |
Detail
|
213108801
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
9.90 |
CWS-Boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
159/2021 10/2021 Rohož |
Detail
|
40/2021 Polygra Plus
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
310.80 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
tonery do tlačiarni, oprava kopírovacieho stroja |
Detail
|
7293244308
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
623.94 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
158/21 1.9.-30.9.2021 |
Detail
|
8291733627
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
157/21 telefónne poplatky, 1.9.-30.9.2021 |
Detail
|
1310824514
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
23.56 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
156/2021 telef. poplatky 1.9.-30.9.2021 |
Detail
|
39/2021 Asanarates
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2021 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o, Park Angelinum 4, 04001 Košice |
Deratizácia |
Detail
|
38/2021
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
222.72 |
Lynx s.r.o, Gavlovičova 9, 040 17 Košice 040 17 |
Eset Licencie na 2 roky |
Detail
|
37/2021 DOXX
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2021 |
1169.65 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné poukážky na oktober |
Detail
|
9051085260
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
155/2021 1.9.-30.9.2021 |
Detail
|
20210313
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
154/21 činnosť technika BOZP,PO za 7,8,9/2021 |
Detail
|
7032021
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
153/ 21 Ochrana osobných údajov 7,8,9/2021 |
Detail
|
36/2021 BPMK
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2021 |
220.79 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
Kontrola technického stavu pred zahájením vykurovacej sezóny 3x, oprava zónovej regulácie |
Detail
|
0110191121
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
290.00 |
RVC, Hlavná 68 |
152/21 Praktický kurz - online |
Detail
|
21020416
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
261.12 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
151/2021 hygienické potreby |
Detail
|
91021092
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
150/2021štvrťrocný prenájom dávkovača vody 1.10.-31.12.2021 |
Detail
|
9801251015 oktober2021
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
149/21služba technickej ochrany |
Detail
|
5640899668
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2021 |
34.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
148/2021 telefónne poplatky |
Detail
|
8290618425
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
147/2021 telefónne poplatky |
Detail
|
8290618400
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2021 |
44.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
146/2021 telef. poplatky 22.8.-21.9.2021 |
Detail
|
3210001020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2021 |
436.00 |
Katolícka univerzita v Ružomberklu, Hrabovskáý cesta 5512/1A, Ružomberok 03401 |
145/2021 školenie - funkčné vzdelávanie |
Detail
|
2021038
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2021 |
420.00 |
ECO ENERGO, Ťahanovská 53, 040 13 Košice |
144/2021 oprava vodovodného potrubia |
Detail
|
21523
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
143/2021 spracovanie Pam a Fin.učt. august |
Detail
|
2008400128
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
983.72 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
142/2021 TEHO august 2021 |
Detail
|
210182
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
900.00 |
Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63 040 01 Košice |
141/2021 reklama v rádiu v septembri 2021 |
Detail
|
2143100740
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
249.23 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47 Košice, 040 01 |
140/2021 Inzercia balík Korzár september 2021 |
Detail
|
2143100741
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
30.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47 Košice, 040 01 |
139/2021 Inzercia Košický Večer 3.9.2021 |
Detail
|
2143100736
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
30.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47 Košice, 040 01 |
138/2021 Inzercia Košický Večer 10.9.2021 |
Detail
|
2500390895
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
841.68 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
137/2021 10.3.-9.9.2021 |
Detail
|
35/2021 ANTIK
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2021 |
60.00 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
aktivácia služby STB |
Detail
|
34/2021 ANTIK
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2021 |
99.00 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
STB |
Detail
|
33/2021 SSŠ
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2021 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
PHZ zákazka na fasádu |
Detail
|
7293039534
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
608.04 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
136/2021 1.8.-31.8.2021 |
Detail
|
1470838986
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
23.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
135/2021 poplatky mobilnej siete |
Detail
|
2143100707
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2021 |
249.23 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47 Košice, 040 01 |
134/2021 Oznámenie, Balík Korzár august 2021 |
Detail
|
11210963
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2021 |
467.46 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, Košice 043 29 |
133/2021 reklamné plochy |
Detail
|
8289880436
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2021 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
132/2021 telef. poplatky 1.8.-30.8.2021 |
Detail
|
9051085259
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2021 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
130/2021 1.8.-31.8.2021 |
Detail
|
3021409483
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2021 |
1189.64 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
131/2021 stravné lístky |
Detail
|
32/2021 DOXX
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2021 |
1189.64 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné poukážky na september |
Detail
|
210167
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
780.00 |
Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63 040 01 Košice |
129/2021 vysielanie reklamy v rádiu Košice august 2021 |
Detail
|
21VF161
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
1443.32 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 Ždaňa 044 11 |
128/2021 oprava systému EZS |
Detail
|
92039190
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
47.59 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
127/2021 pramenintá voda Aqua Pro |
Detail
|
9801251015 september
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
126/2021 poskytovanie služby technickej ochrany |
Detail
|
5636260459
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2021 |
34.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
125/2021 telefónne poplatky |
Detail
|
2143100689
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2021 |
30.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47 Košice, 040 01 |
124/2021 Inzercia na august Košický Večer |
Detail
|
8288770923
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
123/2021 telefónne poplatky |
Detail
|
8288770906
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2021 |
44.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
122/2021 telefónne poplatky |
Detail
|
20210274
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2021 |
15.60 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
121/2021 Toner HP CB435A/436/285A |
Detail
|
31/2021
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2021 |
420.00 |
ECO ENERGO, Ťahanovská 53, 040 13 Košice |
Oprava poruchy na vodovode |
Detail
|
30/2021
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2021 |
15.60 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Toner do tlačiarni HPLJ1102 |
Detail
|
1013102
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2021 |
374.88 |
Rengl Slovensko, s.r.o, Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica |
120/2021 Zápis na školský rok 2021/2022 výlep na stlpy |
Detail
|
8 2021 Mark Media
(Zmluva)
|
18.08.2021 |
900.00 |
Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, Košice 040 01 |
vysielanie reklamy v Rádiu Košice v mesiaci september |
Detail
|
7 2021 Mark media
(Zmluva)
|
18.08.2021 |
780.00 |
Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, Košice 040 01 |
vysielanie reklamy v Rádiu Košice |
Detail
|
21446
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
119/2021 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za júl 2021 |
Detail
|
2008400127
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
983.72 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
118/2021 za júl 2021 |
Detail
|
210217
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2021 |
187.20 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice |
117/2021 Tlač plagátov A2 |
Detail
|
1380790468
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2021 |
23.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
116/2021 služby mobilnej siete 1.7.-31.7.2021 |
Detail
|
29/2021 RENGL
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2021 |
374.88 |
Rengl Slovensko, s.r.o, Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica |
reklamné plochy |
Detail
|
28/2021 Petit Press
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2021 |
60.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47 Košice, 040 01 |
Inzercia v týždenníku Večer, september 2021 |
Detail
|
27/2021 Petit Press
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2021 |
249.20 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47 Košice, 040 01 |
Inzercia v denníku Korzár na september 2021 |
Detail
|
26/2021
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2021 |
30.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47 Košice, 040 01 |
Inzercia v denníku týždenníku Večer august 2021 |
Detail
|
25/2021 Petit Press
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2021 |
249.20 |
Petit Press, a.s.,, Letná 47 Košice, 040 01 |
Inzercia v denníku Korzár august 2021 |
Detail
|
24/2021 Mark Media
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2021 |
1400.00 |
Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, Košice 040 01 |
Reklama v rádiu |
Detail
|
23/2021 DPMK
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2021 |
467.46 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice |
vylepenie plagátov na autobusy MHD v Košiciach |
Detail
|
7293791919
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
575.87 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
115/2021 1.7.-31.7.2021 |
Detail
|
3021717481
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
1329.60 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
113/2021 stravné poukážky na august 2021 |
Detail
|
8288034867
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
114/2021 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
22/2021 Result
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2021 |
187.20 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice |
Tlač plagátov A2 |
Detail
|
21/2021 školenie Centrum celoz.vzdelavania
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2021 |
436.00 |
Centrum celoživotného vzdelávania, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok |
školenie |
Detail
|
20A/2021 Doxx
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2021 |
1329.60 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
9051085258
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
112/2021 1.7.-31.7.2021 |
Detail
|
92038301
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
31.73 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
111/2021 voda AQUA PRO |
Detail
|
9801251015 august
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
110/2021 poskytovanie služieb technickej ochrany |
Detail
|
5631676841
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
34.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
109/2021 Služby mobilnej siete 20.7.-19.8.2021 |
Detail
|
8286921644
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
108/2021 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
8286921620
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2021 |
44.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
107/2021 telekomunikačné služby 22.6.-21.7. |
Detail
|
512100832
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2021 |
138.78 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
106/2021 služby energetického manažmentu |
Detail
|
20/2021
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2021 |
1443.32 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 044 11 Ždaňa |
oprava systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie v objekte školy |
Detail
|
7211017
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
45.81 |
Mgr. Václav Kovarík, Martinečkova 781/14 Bratislava, 82109 |
105/2021 prezentácia na www.JazykovéSkoly.sk 16.4.-15.7.2021 |
Detail
|
2008400126
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
983.72 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
104/2021 jún 2021 |
Detail
|
7294229780
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2021 |
604.58 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
103/2021 VSE 1.6.-30.6.2021 |
Detail
|
886851171
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2021 |
11.05 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
102/2021 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
8286187174
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2021 |
20.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
101/2021 telefónne poplatky, pevná linka |
Detail
|
3021401228
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2021 |
1349.59 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
100/2021 stravné poukážky |
Detail
|
4302021
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
99/2021 04/2021,05/2021,06/2021 |
Detail
|
1020210001
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
350.00 |
The Con Club s.r.o., Pod šiancom 2, 040 01 Košice Sever |
98/2021 prenájom miestnosti |
Detail
|
21362
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
97/2021 účtovníctvo a Pam jún 2021 |
Detail
|
19/2021
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2021 |
1349.59 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné poukážky |
Detail
|
92037434
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2021 |
79.32 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
96/2021 pramenitá voda Aqua |
Detail
|
91020030
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2021 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
95/2021 prenájom stojanov, dávkovača vody |
Detail
|
9051085257
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2021 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
94/2021 ROUT IP 1.6.-30.6.2021 |
Detail
|
9801251015 júl
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2021 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
93/2021 služba technickej ochrany |
Detail
|
8285074271
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
92/2021 tel. poplatky |
Detail
|
8285074257
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
44.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
91/2021 telefonne poplatky 22.5.-7.6.2021 |
Detail
|
20210185
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
90/2021 BOZP, PO, za 4,5,6.2021 |
Detail
|
5627085307
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2021 |
40.01 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
89/2021 telef. poplatky |
Detail
|
21140094
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2021 |
1400.00 |
Arcos FM SK, s.r.o., , Toryská 5, Košice 040 11 |
88/2021 darčekové poukážky |
Detail
|
18/2021
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2021 |
350.00 |
Anička Bungalov, Pod šiancom 2, 040 01 Košice Sever |
Prenájom miestnosti |
Detail
|
17/2021
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2021 |
1400.00 |
Arcos FM SK, s.r.o., , Toryská 5, Košice 040 11 |
darčekové poukážky 140 ks |
Detail
|
42021008
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
50.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11 A, Košice 040 14 |
87/2021 školenie, |
Detail
|
2008400125
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
1105.96 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
86/2021 Teplo za máj 2021 |
Detail
|
6/2021 O2
(Zmluva)
|
14.06.2021 |
23.50 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
21011645
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
132.96 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
85/2021 hygienické potreby |
Detail
|
8284344501
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
84/2021 tel.poplatky, pevná linka |
Detail
|
7292627316
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
696.83 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
83/2021 obdobie 1.5.-31.5.2021 |
Detail
|
5/2021 Telekom pevná linka 6444234
(Zmluva)
|
08.06.2021 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb |
Detail
|
4/2021 Telekom 586
(Zmluva)
|
08.06.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
3/2021 Orange Slovensko
(Zmluva)
|
08.06.2021 |
34.35 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
21293
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
82/2021 spracovanie fin. účtovníctva a PaM za máj 2021 |
Detail
|
9051085256
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
81/2021 1.5.-31.5.2021 pre školy ROUT IP |
Detail
|
92036587
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
39.66 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
80/2021 pramenitá voda Aqua |
Detail
|
3021927134
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
1214.64 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
79/2021 stravné poukážky |
Detail
|
16/2021
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2021 |
138.78 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
kontrola technického stavu regulačného uzla |
Detail
|
15/2021 Doxx
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2021 |
1214.64 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
Stravenky na jún |
Detail
|
9801251015 6
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
poskytovanie služieb technickej ochrany |
Detail
|
8283228695
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
77/2021 Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
8283228670
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
76/2021 poplatky za telekomunikačné služby 22.4.-21.5.2021 |
Detail
|
5622546018
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2021 |
31.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
75/2021 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
2/2021 ZŠ Bruselská
(Zmluva)
|
20.05.2021 |
84.74 |
Základná škola , Bruselská 18, 040 13 Košice |
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov |
Detail
|
1/2021 TEHO
(Zmluva)
|
19.05.2021 |
0.00 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
Dodatok č. 1/2021 |
Detail
|
21520602
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2021 |
94.70 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o., Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo |
74/2021 rúško na tvár |
Detail
|
20214896
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2021 |
177.88 |
ALKA SK, s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice |
73/2021 ochranné štíty, gély |
Detail
|
512100475
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2021 |
105.20 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
72/2021 služby energetického manažmentu |
Detail
|
14/2021
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2021 |
94.70 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o., Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo |
Filtračné tvárové ochranné 2-vrstvové opakovane použiteľné masky FFP2LR |
Detail
|
13/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.05.2021 |
177.88 |
ALKA SK, s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice |
Ochranné štíty, dezinfekčné gély |
Detail
|
2008400124
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
1674.52 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
71/2021 Teplo za apríl 2021 |
Detail
|
7292442827
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
813.96 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
70/2021 1.4.-30.4.2021 |
Detail
|
3021924213
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
1154.65 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
69/2021 stravenky na máj 2021 |
Detail
|
8282498572
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
68/2021 tel poplatky, pevná linka 1.5-31.5.2021 |
Detail
|
9051085255
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
67/2021 1.4.-30.4.2021 |
Detail
|
21212
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
66/2021 PaM a účtovníctvo za apríl 2021 |
Detail
|
12/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
50.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11 A, Košice 040 14 |
školenie |
Detail
|
11/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
1154.65 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné lístky na máj 2021 |
Detail
|
92035775
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2021 |
55.52 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
65/2021 pramenitá voda aqua pro europe, a.s. |
Detail
|
9801251015
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2021 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
64/2021 poskytovanie služby technickej ochrany |
Detail
|
7211007
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
45.30 |
Mgr. Václav Kovarík, Martinečkova 781/14 Bratislava, 82109 |
63/2021 prezentácia na www.JazykovéSkoly.sk |
Detail
|
5003235705
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
188.00 |
Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, Bratislava, 811 05 |
62/2021 poistka 2.5.-1.11.2021 |
Detail
|
5617986921
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
37.30 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
61/2021 telefonne poplatky 20.4.-19.5.2021 |
Detail
|
8281381975
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
60/2021 telefónne poplatky 22.3-21.4.2021 |
Detail
|
8281382032
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
59/2021 telefónne poplatky 22.3.-21.4.2021 |
Detail
|
21145
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
58/2021 finančné účtovníctvo a Pam za marec 2021 |
Detail
|
21007366
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
263.52 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
57/2021 hygienické potreby |
Detail
|
2008400123
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
2075.52 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
56/2021 Teho za marec 2021 |
Detail
|
7292928773
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
887.53 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
55/2021 obdobie 1.3.-31.3.2021 |
Detail
|
36391000
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
1089.67 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
54/2021 stravné poukážky na apríl |
Detail
|
10/2021
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2021 |
1089.67 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné poukážky |
Detail
|
9/2021
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2021 |
105.19 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
Vyučtovanie pravádzkových nákladov prče Klub Foresta Gumpa, Havri, Oprava kúrenie |
Detail
|
8280654453
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2021 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
53/2021 telefónne poplatky 1.4.-30.4.2021 |
Detail
|
1592021
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2021 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
52/2021 Poskytovanie služieb pri spracovaní osobných údajov. |
Detail
|
5613375414
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2021 |
37.30 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
51/2021 mesačný poplatok 20.3.-19.4.2021 |
Detail
|
92035014
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
39.66 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50/21 pramenitá voda aqua |
Detail
|
91019071
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
49/21 prenájom 1.4.-30.6.2021 |
Detail
|
9051085254
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
48/21 1.3.-31.3.2021 |
Detail
|
9801251015 5
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
47/21 Poskytovanie služieb technickej ochrany za apríl |
Detail
|
1008400133
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
-375.06 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
40/2021 vyúčtovanie nákladov za rok 2020 |
Detail
|
2210093
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
30.00 |
j2-net, Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
46/2021 zverejnovanie dokumentov 1.1.2021 -31.12.2021 |
Detail
|
210300015
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
55.61 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Košická 6, 821 09, Bratislava |
45/2021 doména na rok 2021 |
Detail
|
213102301
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
9.43 |
CWS-Boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
44/2021 rohož |
Detail
|
20210069
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
43/2021 činnosť BOZP,PO za 1,2,3, 2021 |
Detail
|
8279538006
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
42/2021 poplatky za telekomunikačné služby 22.2.-21.3.2021 |
Detail
|
8279537988
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
41/2021 Poplatky za telekomunikačné služby 22.2.--21.3.2021 |
Detail
|
20210102
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
36.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
39/2021 Toner HP CE 505A/CF 280 A |
Detail
|
8/2021
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
36.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Toner HP CE 505A/CF 280A |
Detail
|
2500272384
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
685.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
38/2021 17.9 - 9.3.2021 |
Detail
|
20210082
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
66.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
37/2021 servisné práce |
Detail
|
10210105
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
131.94 |
Interéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 33, 027 41 |
36/2021 školský nábytok , skrinka |
Detail
|
2008400122
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
2536.97 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
35/2021 Teho za február 2021 |
Detail
|
7293785625
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2021 |
749.48 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
34/2021 obdobie 1.2.-28.2.2021 |
Detail
|
3021706835
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
1279.62 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
33/2021 stavené poukážky na marec 256 ks |
Detail
|
8278809077
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
32/2021 telefonne poplatky za pevnú sieť 1.2.-28.2.2021 |
Detail
|
7/2021
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2021 |
1279.62 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné lístky na marec 256 ks |
Detail
|
21055
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
31/2021 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac február |
Detail
|
5608749183
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
37.30 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30/2021 telef. poplatky 20.2.-19.3.2021 |
Detail
|
6/A/2021
(Objednávka vystavená)
|
05.03.2021 |
131.94 |
Interéry Riljak, s.r.o., Tvrdošín Oravský Podzámok 33, 02741 |
školský nábytok - skrinka |
Detail
|
6/2021
(Objednávka vystavená)
|
05.03.2021 |
66.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Nainštalovanie skenerov do nových PC |
Detail
|
21003353
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
261.12 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
29/2021 hygienické potreby |
Detail
|
9051085253
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
28/2021 pre školy+ ROUT IP za február |
Detail
|
21001
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
27/2021 spracovanie finančného účtovníctva a Pam za január |
Detail
|
8277688717
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
26/2021 Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
8277688739
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
25/2021 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
9801251015 3
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
24/2021 poskytnutie služby technickej ochrany |
Detail
|
20212935
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
31.90 |
ALKA, s.r.o, Letná 40, 040 01 Košice |
23/2021 Respirátor KN95-FFP2 |
Detail
|
5/2021
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2021 |
31.90 |
ALKA, s.r.o, Letná 40, 040 01 Košice |
ochranný respirátor |
Detail
|
4/2021
(Objednávka vystavená)
|
26.02.2021 |
1099.67 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravenky na február 2021 |
Detail
|
3021912288
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
1099.67 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
22/2021 stravné lístky na február |
Detail
|
512100132
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
22.13 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
21/2021 služby energetického manažmentu. vyúčtovanie prev.nákladov. |
Detail
|
7294431895
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2021 |
856.56 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
20/2021 január 2021 |
Detail
|
2008400121
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2021 |
2499.89 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
19/2021 január 2021 |
Detail
|
8276962848
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
43.27 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
18/2021 poplatky za telekomunikačné služby 1.1.-31.1.2021 |
Detail
|
8275829690
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
17/2021 poplatky za telekomunikačné služby 22.12-21.1.2021 |
Detail
|
8275829708
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
16/2021 poplatky za telekomunikačné služby 22.12-21.1.2021 |
Detail
|
5604126777
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
37.30 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
15/2021 telef. poplatky 20.1.-19.2.2021 |
Detail
|
9801251015
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
14/2021 poskytovanie služby technickej ochrany február 2021 |
Detail
|
9051085252
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
13/2021 01.01.-31.01.2021 |
Detail
|
8412102352
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
24.00 |
Solitea Vema Slovensko, a.s, Plynárenská 7/C, 821 09, Bratislava |
12/2021 Programové vybavenie Vema HX0071 |
Detail
|
1212200336
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
445.70 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
11/2021 osvedčenia pre Jazykové školy |
Detail
|
7210007
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
46.81 |
DwTax, s.r.o., Palackého 4792/21 Martin 03608 |
10/2021 prezentácia na www.Jazykové skoly.sk |
Detail
|
3/2021
(Objednávka vystavená)
|
27.01.2021 |
24.00 |
Solitea Vema Slovensko, a.s, Plynárenská 7/C, 821 09, Bratislava |
Programové vybavenie Vema HX0071 |
Detail
|
3021904285
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2021 |
944.72 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
9/2021 stravné lístky na január 2021, 189 ks |
Detail
|
2/2021
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2021 |
22.13 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
vyučtovanie prev. Nákladov pre KFG
|
Detail
|
7293036999
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2021 |
913.08 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
8/2021 obdobie 1.12.2020-31.12.2020 |
Detail
|
1008400132
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2021 |
2442.86 |
TEHO, s.r.o, Komenského 7 040 01 Košice |
7/2021 Teplo za DECEMBER 2020 |
Detail
|
8412101550
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2021 |
698.28 |
Solitea Vema Slovensko, a.s, Plynárenská 7/C, 821 09, Bratislava |
6/20201 aktuálna verzia 01/21-12/2021 |
Detail
|
1/2021
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2021 |
944.72 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravné poukážky na január 2021 189 ks |
Detail
|
1/A/2021
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2021 |
45.30 |
Mgr. Václav Kovarík, Martinečkova 781/14 Bratislava, 82109 |
prezentácia na www.jazykove školy.sk od 16.1.-15.4.2021 |
Detail
|
8275102643
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2021 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
5/2021 telef. poplatky pevnej siete 1.12.-31.12.2020 |
Detail
|
9051085251
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2021 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
4/2021 služba pre školy 1.12.-31.12.2020 |
Detail
|
91018023
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2021 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
3/2021 prenájom dávkovača vody 1.1.-31.3.2021 |
Detail
|
9801251015 01
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2021 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmanyho 8, 041 02 Košice |
2/2021 poskytovanie služieb technickej ochrany, január 2021 |
Detail
|
5599478907
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
37.30 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
1/2021 tel. poplatky 20.12.-19.1.2021 |
Detail
|
8273964749
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
229/2020 telefónne poplatky |
Detail
|
8273964767
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
228/2020 telefónne poplatky |
Detail
|
20200052
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
2030.80 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 , 044 42 |
227/2020 oprava osvetlenia, porevízna oprava elektroinštalácie |
Detail
|
20200325
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
267.96 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
226/2020 kancelárske potreby |
Detail
|
67/2020
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2020 |
2030.80 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 , 044 42 |
oprava osvetlenia, porevízna oprava elektroinštalácie |
Detail
|
66/2020
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2020 |
267.96 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
20030306
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
8.16 |
ILLE-PAPIER-SEVICE SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 90901 Skalica |
225/2020 hygienické potreby |
Detail
|
203112607
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
9.43 |
CWS-Boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
224/2020 rohož |
Detail
|
20200397
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
348.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
223/2020 servis , toner kop. stroja Minolta 152 |
Detail
|
2061340
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
495.12 |
Datacomp s.r.o., Molsdavská cesta 32, 040 11 Košice |
221/2020 Microsoft Office |
Detail
|
208009
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
222/2020 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac december 2020 |
Detail
|
202020
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2020 |
9737.42 |
Plaspod PK, Turgenevova 1713/8 Košice |
220/2020 Montáž okien a dverí |
Detail
|
65/2020
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2020 |
348.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Toner, servis kopírovacieho stroja Minolta 152 |
Detail
|
64/2020
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2020 |
495.12 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice |
Microsoft Office 2019 pre študentov a domácnosti |
Detail
|
20029793
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
261.12 |
ILLE-PAPIER-SEVICE SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 90901 Skalica |
219/2020 čistiace dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
20200049
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
1158.72 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 |
218/2020 revízia elektrospotrebičov |
Detail
|
20200047
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
1917.31 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 |
217/2020 revízia bleskozvodu na jazykovej škole |
Detail
|
20200048
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
1916.28 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 |
216/2020 revízia elektroinštalácie |
Detail
|
1021t0078
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
5973.30 |
Interiery Rijlak s.r.o, Oravský Podzámok 33, 027 41 |
215/2020 "školský nábytok" |
Detail
|
2058960
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
223.56 |
Datacomp s.r.o., Molsdavská cesta 32, 040 11 Košice |
214/2020 IKT |
Detail
|
2058944
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
9017.36 |
Datacomp s.r.o., Molsdavská cesta 32, 040 11 Košice |
213/2020 IKT |
Detail
|
1008400131
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
2279.45 |
TEHO s.r.o., Komenského 7 040 01 Košice |
212/2020 TUV za November 2020 |
Detail
|
3020999879
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
1129.66 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
211/2020 Stravné lístky na december |
Detail
|
62/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2020 |
1129.66 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
stravné poukážky |
Detail
|
63/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2020 |
5973.30 |
Interéry Riljak, s.r.o., Tvrdošín, P.O.BOX 44 |
školský nábytok |
Detail
|
61/2020
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2020 |
9737.42 |
Plaspod PK, Turgenevova 1713/8 Košice |
Výmena okien a dverí |
Detail
|
200405
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
782.00 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice |
210/2020 návrh, výroba, realizácia banerov |
Detail
|
2056819
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
2950.02 |
Datacomp s.r.o., Molsdavská cesta 32, 040 11 Košice |
209/2020 PC office |
Detail
|
2056818
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
6271.97 |
Datacomp s.r.o., Molsdavská cesta 32, 040 11 Košice |
208/2020 IKT |
Detail
|
7294332989
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
876.19 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
207/2020 1.11.-30.11.2020 |
Detail
|
8273232545
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
206/2020 1.12.-31.12.2020 |
Detail
|
20200439
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 04001 Košice |
205/2020 BOZP, PO 10,11,12 |
Detail
|
20790
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
204/2020 VO výmena okien a dverí |
Detail
|
20701
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
203/2020 Pam, Fin.učt. za november. |
Detail
|
9602020
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
202/2020 Ochrana osobných údajov |
Detail
|
0110195349
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
79.00 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
201/2020 1.11.-30.11.2020 |
Detail
|
5220097164
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
179.00 |
NAY a.s., , Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
200/2020 Zavárací hrniec |
Detail
|
20697
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
199/2020 Služby VO |
Detail
|
20617
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
198/2020 spracovanie účtovníctva a Pam za mesiac Oktober 2020 |
Detail
|
3420095537 10
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
533.00 |
MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
197/2020 miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady |
Detail
|
92032046
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
39.66 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
196/2020 pramenitá voda AQUA PRO EUROPE |
Detail
|
9801251015 12
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
195/2020 poskytovanie služieb technickej ochrany |
Detail
|
60/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
782.00 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice |
Návrh, výroba, realizácia banerov |
Detail
|
59/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
1158.72 |
KOHOR, s.r.o., , Košické Olšany 247, 044 42, Ke-okolie |
revízia malých elektrospotrebičkov, záznam o vyradení elektrospotrebičov. |
Detail
|
58/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
1916.28 |
KOHOR, s.r.o., , Košické Olšany 247, 044 42, Ke-okolie |
revízia elektroinštalácie |
Detail
|
57/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
1917.31 |
KOHOR, s.r.o., , Košické Olšany 247, 044 42, Ke-okolie |
revízia bleskozvodu |
Detail
|
56/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2020 |
179.00 |
NAY a.s., , Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
Zavárací hrniec |
Detail
|
20140203
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
1350.00 |
Arcos FM SK, s.r.o., , Toryská 5, Košice 040 11 |
194/2020 darčekové poukážky |
Detail
|
54/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2020 |
18462.92 |
Datacomp s.r.o., Molsdavská cesta 32, 040 11 Košice |
IKT |
Detail
|
5594722242
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
37.30 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
193/2020 telefónne poplatky |
Detail
|
8272100759
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
191/2020 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
8272100727
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
192/2020 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
53/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2020 |
1350.00 |
Arcos FM SK, s.r.o., , Toryská 5, Košice 040 11 |
darčekové poukážky |
Detail
|
203111459
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2020 |
9.43 |
CWS-Boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
190/2020 Rohož |
Detail
|
1008400130
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2020 |
1751.99 |
TEHO, s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
189/2020 teplo za október 2020 |
Detail
|
3020993058
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2020 |
1174.65 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
188/2020 stravenky na november |
Detail
|
3020993056
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2020 |
655.80 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
187/2020 stravenky za máj 2020 |
Detail
|
3020993055
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2020 |
1047.69 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
186/2020 stravenky za apríl |
Detail
|
2020110390
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2020 |
286.30 |
Bersicomp s.r.o, Bartošovce 200 08642 |
185/2020 regály |
Detail
|
52/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2020 |
1174.65 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravné lístky na november2020 |
Detail
|
51/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2020 |
655.80 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravne listky za máj 2020 |
Detail
|
50/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2020 |
1047.69 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravné lístky za apríl |
Detail
|
49/2020
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
vo IKT - špecifikácia |
Detail
|
7292924879
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2020 |
794.33 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
184/2020 elektrina 1.10.-31.10.2020 |
Detail
|
20026034
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2020 |
10.32 |
ILLE-PAPIER-SEVICE SK, spol. s r.o., P.OBOX 20, Leiskovec 856/133 018 41 Dubnica nad Váhom |
183/2020 hygienické potreby |
Detail
|
8271373252
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2020 |
34.31 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
182/2020 telefónne poplatky 1.10.-31.10. |
Detail
|
1012270
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
374.88 |
Rengl Slovensko, s.r.o, Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica |
181/2020 Výlep plagátov na zápis |
Detail
|
48/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2020 |
286.30 |
BErsicomp, s.r.o., Bartošovce 200, 086 42 Bertošovce |
regály |
Detail
|
47/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
VO okná |
Detail
|
5112000856
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
194.26 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
180/2020 služby energetického manažmentu |
Detail
|
9051085249
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
55.36 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
179/2020 štandard, pre školy, Tango |
Detail
|
980125015
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
178/2020 cena služby technickej ochrany |
Detail
|
92031227
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
82.79 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
177/2020 pramenitá voda Aqua pro |
Detail
|
5590104239
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
37.30 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
176/202 0 telef. poplatky |
Detail
|
20202681
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o, Park Angelinum 4, 04001 Košice |
175/2020 Deratizácia |
Detail
|
200102763
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
39.90 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 040 01 |
174/2020 hard disc do PC |
Detail
|
46/2020
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2020 |
39.90 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 040 01 |
Hard disc - riaditeľna |
Detail
|
8270236850
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
173/2020 telefónne poplatky |
Detail
|
8270236867
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
34.50 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
172/2020 |
Detail
|
20025401
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
264.24 |
ILLE-PAPIER-SEVICE SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 90901 Skalica |
171/2020 servis |
Detail
|
20200262
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
1292.74 |
SOLUS Košice, s.r.o., Gagarinovo námestie 5/1462 Košice |
170/2020 kancelárske potreby |
Detail
|
10/2020 DOXX
(Zmluva)
|
27.10.2020 |
29516.14 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
Stravné poukážky |
Detail
|
45/2020
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2020 |
194.25 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
komtrola technického stavu regulačného uzla pred zahájením vykurovacej sezony 3x |
Detail
|
44/2020
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2020 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o, Park Angelinum 4, 04001 Košice |
deratizácia |
Detail
|
7200007
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
46.32 |
DwTax, sr.o., Palackého 4792/20 Martin 036 08 |
169/2020 prezentácia na www.Jazykove školy.sk |
Detail
|
500323570 5
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
188.30 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
168/2020 2.11.-1.5.2021 |
Detail
|
203110136
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
9.43 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice |
167/2020 ABO Rohož |
Detail
|
1008400129
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
1008.48 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7 040 01 Košice |
166/2020 za september |
Detail
|
7294429565
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
503.26 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
165/2020 obdobie 1.9.-30.9.2020 |
Detail
|
22010032
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
600.00 |
Lomtec, Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
164/2020 poskytovanie služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2021 na základe servisnej zmluvy |
Detail
|
43/a/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2020 |
1292.74 |
SOLUS Košice, s.r.o., Gagarinovo námestie 5/1462 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
9/2020 ANTIK
(Zmluva)
|
19.10.2020 |
0.00 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET |
Detail
|
8/2020
(Zmluva)
|
19.10.2020 |
0.00 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
Dohoda o ukončení zmluvy |
Detail
|
43/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2020 |
79.88 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
Na Garantované pripojenie Antik pre školy |
Detail
|
3020986899
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
932.48 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
163/2020 stravne poukážky na október |
Detail
|
7/2020 ŠEVT
(Zmluva)
|
14.10.2020 |
0.00 |
Ševt a.s., Plynárenská 6, Banská Bystrica |
Rámcová kúpna zmluva |
Detail
|
42/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
46.81 |
DwTax, sr.o., Palackého 4792/20 Martin 036 08 |
prezentácia na www.Jazykové školy.sk |
Detail
|
6 2020 Dodatok k Zmluve Slovak Telekom pevná linka
(Zmluva)
|
13.10.2020 |
29.00 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
AKCIA Biznis kampaň, tlefonovanie, ISDN |
Detail
|
41/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
932.48 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
Stravné lístky na október |
Detail
|
1202208532
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2020 |
657.64 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
162/2020 triedne knihy , bianco list s potlačou |
Detail
|
20526
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
161/2020 Finančné účtovnictvo PaM za September 2020 |
Detail
|
8269502365
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2020 |
53.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
160/2020 tel. poplatky 1.9.-30.9.2020 |
Detail
|
20200302
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2020 |
897.60 |
Kristián Petro, - Polygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
159/2020 tonery do tlačiarni a kopírovacích strojov. |
Detail
|
39/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
VO na Stravné poukážky |
Detail
|
5220288835
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
116.69 |
alza.sk, Bottova 6654/7, 81109 Bratislava |
157/2020 prietokový ohrievač |
Detail
|
662/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01, Košice |
158/2020 Ochrana osobných údajov 7,8,9/2020 |
Detail
|
9051085248
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
37.66 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
156/2020 štandard + NAT IP 1.9.-30.9.2020 |
Detail
|
8268386155
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
155/2020 tel. poplatky 22.8.-21.9.2020 |
Detail
|
8268386119
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
154/2020 telefónne poplatky 22.8-21.9.2020 |
Detail
|
20200331
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
153/2020 činnosť technika BOZP,PO za 7,8,9.2020 |
Detail
|
92030374
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
55.52 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
152/2020 voda Aqua pro |
Detail
|
91017050
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
151/2020 štvrťročný prenájom dávkovača 1.10-31.12.2020 |
Detail
|
9801251015 10
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmanyho 8, 041 02 Košice |
150/2020 cena služby technickej ochrany |
Detail
|
20200294
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
222.00 |
Kristián Petro, - Polygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
156/2020 servis kopírovacieho stroja |
Detail
|
38/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2020 |
116.69 |
alza.sk, Bottova 6654/7, 81109 Bratislava |
Prietok ový ohrievač ELÍZ EL 52 |
Detail
|
37/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2020 |
657.64 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
Triedne knihy, list bianco |
Detail
|
36/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2020 |
897.60 |
Kristián Petro, - Polygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Tonery do tlačiarni a kopírovacích strojov, údržba kopírovacieho stroja |
Detail
|
35/2020
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2020 |
222.00 |
Kristián Petro, - Polygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
servis kopírovacieho stroja |
Detail
|
5/2020
(Zmluva)
|
30.09.2020 |
0.00 |
ViGeR s.r.o., Seňa 10, 044 58 Seňa |
Zmluva o spracovávaní osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
5585435639
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2020 |
37.30 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
148/2020 telefónne poplatky 20.9.-19.10.2020 |
Detail
|
1242000456
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2020 |
17.51 |
MEGABOOKS SK, Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
147/2020 Super Minds Starter Flashcards |
Detail
|
92029521
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2020 |
36.29 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
146/2020 Voda AQUA PRO |
Detail
|
90510885247
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2020 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
145/2020 1.8.-31.8.2020 standard +NAT IP |
Detail
|
2500182109
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
612.62 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
144/2020 1.4.2020-16.9.2020 |
Detail
|
2020202000301
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
360.00 |
KOŠICE: DNES MEDIA a.s., Protifašistických bojovníkov 11 040 01 Košice |
143/2020 01-01.08.2020-31.8.2020 Rectangle 2, 02-1.9.-30.9. Rectangle 2 |
Detail
|
20448
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
142/2020 účtovníctvo a PaM za august 2020 |
Detail
|
2043100811
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
302.40 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47 Košice |
141/2020 Inzercia v denníku Korzár september 2020 |
Detail
|
2043100809
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
60.00 |
Petit Press, a.s., divížia východ, o.z., Letná 47 Košice |
140/2020 Inzercia september Košický Večer |
Detail
|
2001020720
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
1476.59 |
Ing.Tomáš Dzurňák DaD, Južná trieda 78 040 01 Košice |
139/2020 čistiace prostriedky |
Detail
|
200143
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
900.00 |
Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, Košice 040 01 |
138/2020 vysielanie reklamy v rádiu |
Detail
|
10200107
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
310.72 |
FEDORKO, s. r. o., Dúbravka 28, 06773 Dúbravka |
137/2020 ochranné štíty |
Detail
|
7293775221
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
459.18 |
VSE a.s.,, Mlynská 31, 042 91 Košice |
136/2020 obdobie 1.8.-31.8.2020 |
Detail
|
1008400128
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
935.47 |
TEHO, s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
135/2020 Teho za august 2020 |
Detail
|
3020979149
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
952.32 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
134/2020 stravné lístky na september 240 ks |
Detail
|
11201098
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
573.30 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, Košice 043 29 |
133/2020 Poskytovanie reklamných plôch vozidiel MHD |
Detail
|
8267660848
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
46.25 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
132/2020 telef. poplatky 1.8.-31.8.2020 |
Detail
|
34/2020
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2020 |
17.51 |
MEGABOOKS SK, Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
Super Minds Starter Flashcards 1 ks |
Detail
|
33/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2020 |
1476.59 |
Tomáš Dzurňák DaD, Južná trieda 78 040 01 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
32/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2020 |
952.32 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravné lístky na september |
Detail
|
31/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2020 |
310.72 |
FEDORKO, s. r. o., Dúbravka 28, 06773 Dúbravka |
ochranné štíty |
Detail
|
82020
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
219.00 |
ALDI, s.r.o., Čermeľské údolie 8, Košice 040 04 |
131/2020 prenájom priestorov na poradu |
Detail
|
3420095537
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
533.86 |
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A Košice |
130/2020 miestny poplatok za odpad 2.splátka |
Detail
|
20200092
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
150.00 |
ViGeR s.r.o., Seňa 10,044 58 Seňa |
129/2020 previerka pracoviska, posúdenie rizík a kategorizácia prác |
Detail
|
42020002
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
300.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice, 040 14 |
128/2020 školenie |
Detail
|
2043100757
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
189.00 |
Petit Press, a.s divizia východ, Letná 47 040 01 Koššice |
127/2020 Inzercia v denníku Korzár, august 2020 |
Detail
|
2043100744
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
30.00 |
Petit Press, a.s divizia východ, Letná 47 040 01 Koššice |
126/2020 Inzercia-august Košický Večer |
Detail
|
200136
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
660.00 |
Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63 040 01 Košice |
125/2020 vysielanie reklamy v rádiu v auguste |
Detail
|
20020048
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
289.47 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
124/2020 hygienické prostriedky |
Detail
|
9801251015 9
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmányho 8, 040 01 Košice |
123/2020 poskytnutie služieb technickej ochrany |
Detail
|
8266535380
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
122/2020 telefónne poplatky |
Detail
|
8266535409
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
37.81 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
121/2020 telef. poplatky |
Detail
|
20200199
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2020 |
34.80 |
SOLUS Košice, s.r.o., Gagarinovo námestie 5/1462 Košice |
119/2020 nástenky |
Detail
|
0347215550 august
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2020 |
37.30 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
120/2020 tel. poplatky |
Detail
|
28/2020
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2020 |
360.00 |
KOŠICE: DNES MEDIA a.s., Protifašistických bojovníkov 11, 04001 Košice |
inzercia |
Detail
|
30/2020
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2020 |
300.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice, 040 14 |
školenie |
Detail
|
29/2020
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2020 |
219.00 |
ALDI, s.r.o., Čermeľské údolie 8, Košice 040 04 |
prenájom miestnosti |
Detail
|
27/2020
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2020 |
34.80 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
Nástenky - korkové 2 ks |
Detail
|
20773394
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
835.07 |
Interier Invest, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice |
118/2020 pvc krytina |
Detail
|
200263
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
168.00 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice |
117/2020 tlač plagátov |
Detail
|
4/2020
(Zmluva)
|
20.08.2020 |
900.00 |
MARK MEDIA s.r.o., Mäsiarska 63 Košice |
vysielanie reklamy v rádiu |
Detail
|
3/2020
(Zmluva)
|
20.08.2020 |
660.00 |
MARKMEDIA s.r.o. , Mäsiarska 63 Košice |
vysielanie reklamy v rádiu |
Detail
|
26/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2020 |
168.00 |
Svet-Reklamy RESULT, Južná trieda 93, Košice |
tlač plagátov A2 |
Detail
|
1008400127
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
935.47 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7 040 01 Košice |
116/2020 za júl 2020 |
Detail
|
02/2020 Ille
(Zmluva)
|
17.08.2020 |
132.80 |
ILLE-PAPIER-SEVICE SK, spol. s r.o., Lichardova 16 Skalica |
Dezinfekčné stojany |
Detail
|
7710066037
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2020 |
7.20 |
LOhman Rauscher s.r.o, Jarosova 1 Bratislava |
115/2020 rozprašovače |
Detail
|
30207193969
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2020 |
1055.49 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
114/2020 stravné lístky |
Detail
|
9801251015 08
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
113/2020 poskytovanie služby technickej ochrany |
Detail
|
3420095537
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
533.86 |
MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
112/2020 miestny poplatok za komunálne odpady 1 splátka |
Detail
|
7292714876
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
568.84 |
Východoslovenská energerika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
111/2020 1.7.-31.7.2020 |
Detail
|
9051085246
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
110/2020 1.7.-31.7.2020 |
Detail
|
20376
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
109/2020 účtovníctvo a PaM za júl |
Detail
|
10200095
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
69.66 |
FEDORKO s.r.o, Dúbravka 28, 067 73 Dúbravka |
108/2020 OOPP |
Detail
|
8265813408
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
107/2020 tel poplatky 1.8.-31.8. |
Detail
|
3420095537
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
533.88 |
MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
197/2020 miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 3.splátka |
Detail
|
25/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2020 |
374.88 |
Rengl, Medený hámor 15, 97401 Banská Bystrica |
reklamné plochy |
Detail
|
24/A/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2020 |
189.00 |
Petit Press, a.s divizia východ, Letná 47 040 01 Koššice |
riadková inzercia, korzár, august, september |
Detail
|
24/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2020 |
90.00 |
Petit Press, a.s divizia východ, Letná 47 040 01 Koššice |
inzercia, august, september, košický Večer |
Detail
|
23/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2020 |
1560.00 |
MARK MEDIA s.r.o, , Mäsiarska 63, 040 01 Košice |
reklama v rádiu Košice spolu 75 spotov od 24.8 - 10.9.2020 |
Detail
|
22/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2020 |
573.30 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, Košice 043 29 |
jednostranný plagát A4 210 ks 24.8.-20.9.2020 |
Detail
|
21/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2020 |
1055.00 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
Staravné lístky |
Detail
|
20/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2020 |
835.07 |
Interier Invest, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice |
Pvc krytina |
Detail
|
19/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2020 |
69.66 |
FEDORKO s.r.o, Dúbravka 28, 067 73 Dúbravka |
OOPP |
Detail
|
2020070
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
168.31 |
PROFILEXAN s.r.o., Južná trieda 117, 040 01 Košice |
106/2020 Lexan |
Detail
|
92028665
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
31.73 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
105/2020 pramenitá voda AQUA PRO |
Detail
|
5575963930
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
37.30 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
104/2020 Telefonne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
8264672126
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
103/2020 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
8264672155
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
102/2020 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
5112000536
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
138.78 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
101/2020 služby energetického manažmentu vykonané v mesiaci jún 2020 |
Detail
|
20301
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
100/2020 spracovanie učtovníctva a PaM za jún |
Detail
|
18/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2020 |
168.31 |
PROFILEXAN s.r.o., Južná trieda 117, 040 01 Košice |
Lexan |
Detail
|
200101802
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2020 |
83.40 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 040 01 |
99/2020 server , Router |
Detail
|
7292712633
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2020 |
521.44 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
98/2020 obdobie 1.6.-30.6.2020 |
Detail
|
1008400126
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2020 |
935.47 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7 040 01 Košice |
97/2020 Teho za jún 2020 |
Detail
|
16/A/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2020 |
150.00 |
ViGeR s.r.o., Seňa 10,044 58 Seňa |
previerka pracoviska , posúdenie rizík a kategorizácia prác |
Detail
|
17/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2020 |
83.40 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 040 01 |
Server na tlačiareň 1 ks, Router Lan N 2 ks |
Detail
|
8263952697
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
96/2020 pevná linka, 1.6.-30.6.2020 |
Detail
|
9051085245
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
95/2020 Služba 1.6.-30.6.2020 |
Detail
|
3852020
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
94/2020 Poskytnutie služieb o ochrane pri spracúvaní osobných údajov. |
Detail
|
20200182
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
100.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 04001 Košice |
93/2020 činnosť technika BOZP, PO za 4,5,6/2020 |
Detail
|
3020965051
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
1166.59 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
92/2020 stravné lístky na júl |
Detail
|
16/2020
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2020 |
1166.59 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
stravné poukážky na júl 2020 |
Detail
|
15/2020
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2020 |
968.19 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
stravné poukážky na jún |
Detail
|
3020965048
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
968.19 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
91/2020 stravné lístky za jún 2020 |
Detail
|
91016135
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
90/2020 prenájom dávkovača vody |
Detail
|
92027817
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
39.66 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
89/2020 voda Aqua pro |
Detail
|
9801251015 07
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
88/2020 služba technickej ochrany |
Detail
|
8262792762
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
87/2020 telef. poplatky 22.5.-21.6.2020 |
Detail
|
8262792786
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
86/2020 telef.poplatky 22.5.-21.6.2020 |
Detail
|
5571242310
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
37.30 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
85/2020 telefónne poplatky, 20.6.-19.7.2020 |
Detail
|
20200146
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2020 |
157.80 |
SOLUS Košice, s.r.o., Gagarinovo námestie 5/1462 Košice |
84/2020 archívne boxy |
Detail
|
14/2020
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2020 |
157.80 |
SOLUS Košice, s.r.o., Gagarinovo námestie 5/1462 Košice |
archívne boxy |
Detail
|
1008400125
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
1068.08 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7 040 01 Košice |
83/2020 TEHO za máj 2020 |
Detail
|
1/2020
(Zmluva)
|
15.06.2020 |
0.00 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7 040 01 Košice |
Dodatok č. 1/2020 |
Detail
|
8262068540
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
82/2020 telef.poplatky pevnej siete 1.5.-31.5.2020 |
Detail
|
7293422592
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
371.66 |
Východoslovenská energerika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
81/2020 energia za obdobie 1.5.-31.5.2020 |
Detail
|
13/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2020 |
138.78 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
kontroly technického stavu regulačného uzla po ukončení vykurovacej sezóny |
Detail
|
30152
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
121.80 |
ILLE-PAPIER-SEVICE SK, spol. s r.o., P.OBOX 20, Leiskovec 856/133 018 41 Dubnica nad Váhom |
80/2020 čistiace prostriedky |
Detail
|
20241
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
79/2020 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac MÁJ |
Detail
|
20177
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
78/2020 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za APRÍL |
Detail
|
20115
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
77/2020 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac MAREC 2020 |
Detail
|
1020200025
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2020 |
40.55 |
SOLUS Košice, s.r.o., Gagarinovo námestie 5/1462 Košice |
76/2020 kancelárske potreby |
Detail
|
12/2020
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2020 |
40.55 |
SOLUS Košice, s.r.o., Gagarinovo námestie 5/1462 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
9051085242
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2020 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
70/2020 1.3.-31.3.2020 |
Detail
|
8260403321
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
71/2020 tel. poplatky 22.4.-21.5.2020 |
Detail
|
8260403340
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2020 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
72/2020 Tel. poplatky 22.4.-21.5.2020 |
Detail
|
5566571257
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2020 |
37.30 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
73/2020 tel. poplatky 20.5.-19.6.2020 |
Detail
|
9801251015 06
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
74/2020 za jún |
Detail
|
9051085244
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2020 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
75/2020 1.5.-31.5.2020 |
Detail
|
5112000342
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
112.66 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
68/2020 služby energetického manažmentu |
Detail
|
2200100
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
30.00 |
J2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
46/2021 zverejňovanie dokumentov na rok 2020 |
Detail
|
20200080
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2020 |
311.40 |
Datatel, spol. s r.o., Maršala Koneva 1 040 22 Košice |
67/2020 ochranné zdravotné prostriedky |
Detail
|
1008400124
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
1361.62 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7 040 01 Košice |
66/2020 TEHO apríl 2020 |
Detail
|
4351461
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
50.49 |
gFROM, Peter Pukač, Malinovského 1108,Brezno |
65/2020 Služba štandard |
Detail
|
11/2020
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2020 |
50.49 |
gFROM, Peter Pukač, Kalinovského 1108/11 97701 Brezno |
Služba Štandard na 6 mesiacov |
Detail
|
7294062090
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
346.64 |
Východoslovenská energerika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
64/2020 VSE 1.4.-30.4.2020 |
Detail
|
10/2020
(Objednávka vystavená)
|
14.05.2020 |
311.40 |
Datatel, spol. s r.o., Maršala Koneva 1 040 22 Košice |
ochranné prostriedky |
Detail
|
8258546074
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2020 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
63/2020 poplatky za telekomunikačné služby 1.5.-31.5.2020 |
Detail
|
9051085243
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
37.00 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
62/2020 Služba štandard 1.4.-30.4.2020 |
Detail
|
9801251015 05
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
58/2020 služby technickej ochrany |
Detail
|
8258123889
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
59/2020 telefónne poplatky 22.3.-21.4.2020 |
Detail
|
8258123903
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
60/2020 telefónne poplatky |
Detail
|
5561879461
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
37.30 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
61/2020 tel. poplatky 20.4.-19.5.2020 |
Detail
|
1008400123
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2020 |
2225.81 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o , Komenského 7 040 01 Košice |
57/2020 za marec |
Detail
|
5003235705/2020
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
188.00 |
Komunálna poisťovňa, Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica |
56/2020 2.5.-1.11.2020 |
Detail
|
7293937539
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
787.27 |
VSE a.s.,, Mlynská 31, 042 91 Košice |
55/2020 energia 1.3.-31.3.2020 |
Detail
|
1502020
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01, Košice |
54/2020 , 01/02/03/2020 |
Detail
|
8256275247
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
53/2020
1.3.-31.3.2020 |
Detail
|
2500074901
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
735.89 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
52/2020 1.11.2019-31.3.2020 |
Detail
|
7740064430
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
204.67 |
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Jaroaova 1 031 03 Bratislava |
51/2020 dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
8255853773
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
50/2020 telefónne poplatky 22.2-21.3.2020 |
Detail
|
8255853790
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
49/2020 telefónne poplatky 22.2.-21.3. |
Detail
|
9/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.04.2020 |
112.65 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
základné nastavenia zonovej regulácie 3x, vučtovanie Tážiková, vyučtovanie Havri servis |
Detail
|
8/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.04.2020 |
204.67 |
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Jaroaova 1 031 03 Bratislava |
Dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
91015285
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2020 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
48/2020 štvrťročný prenájom |
Detail
|
203103190
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2020 |
4.60 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
47/2020 rohož za marec 2020 |
Detail
|
9801251015 4
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmanyho 8, 041 02 Košice |
46/2020 poskytovanie technickej ochrany |
Detail
|
20200061
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2020 |
100.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 04001 Košice |
45/2020 činnosť BOZP, PO za 1,2,3 2020 |
Detail
|
9008400113
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
-465.02 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o , Komenského 7 040 01 Košice |
44/2020 vyučtovanie nákladov za dodávku tepla k mesačnej fakturácii v roku 2019 |
Detail
|
5557143141
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2020 |
37.30 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
43/2020 tel. popl. 20.3.-19.4. |
Detail
|
9200047
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
99.36 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice |
42/2020 informačná tabula 12 ks |
Detail
|
200206582
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
55.61 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.r., Košická 6, 82109 Bratislava |
41/2020 doména za rok |
Detail
|
1008400122
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
2394.18 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o , Komenského 7 040 01 Košice |
40/2020 dodávka tepla za február 2020 |
Detail
|
3020914545
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2020 |
1111.04 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
39/2020 stravné poukážky |
Detail
|
7294526150
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
1060.93 |
Východoslovenská energerika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
38/2020 01.02.-29.2.2020 |
Detail
|
8254006956
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
43.33 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
37/2020 telef. poplatky pevnej 1.3.-31.3.2020 |
Detail
|
20055
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
36/2020 PaM za február 2020 |
Detail
|
9801251015 03
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
35/2020 cena služby objektu za marec |
Detail
|
34/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
31.73 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
34/2020 Pramenitá voda AQUA PRO |
Detail
|
9051085241
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
33/2020 Standard + NAT IP 1.2.-29.2.2020 |
Detail
|
07/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2020 |
111.04 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
6/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.03.2020 |
99.36 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice |
Informačné tabule |
Detail
|
20001
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
31/2020 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Január 2020 |
Detail
|
20200079
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
162.00 |
Kristián Petro - Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice, 040 12 |
32/2020 Servisné práce, Tonery Hp |
Detail
|
8253588072
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
30/2020 tel. poplatky 22.1.-21.2.2020 |
Detail
|
8253588055
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
29/2020 telefónne poplatky 22.1.-21.2.2020 |
Detail
|
5552408547
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
31.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
28/2020 tel. poplatky 20.2.-19.3.2020 |
Detail
|
203102055
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
9.19 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
27/2020 ABO rohož 85x150 |
Detail
|
1008400121
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
3037.86 |
TEHO s s r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
25/2020 Teplo za január 2020 |
Detail
|
7294059624
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
999.67 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
26/2020 obdobie 1.1.-31.1.2020 |
Detail
|
8251755630
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
24/2020 Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
3020907957
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
968.19 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
23/2020 stravné lístky |
Detail
|
9051085240
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
22/2020 Standard + NAT IP 1.1.-31.1.2020 |
Detail
|
92023890
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
39.66 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
21/2020 Pramenitá voda AQUA PRO |
Detail
|
9801251015 február
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmanyho 8, 041 02 Košice |
20/2020 poskytovanie služieb technickej ochrany |
Detail
|
05/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
162.00 |
Kristián Petro - Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice, 040 12 |
údržba kopírovacieho stroja, tonery do tlačiarne |
Detail
|
4/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.02.2020 |
15.40 |
Martinus, s.r.o, Gorkého 4, 036 01 Martin |
Cvičebnice nemecké gramatiky |
Detail
|
3/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.02.2020 |
968.19 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 00 Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
5547690747
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
37.30 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
19/2020 telefónne poplatky |
Detail
|
8251336440
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
18/2020 telefónne poplatky |
Detail
|
8251336460
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
17/2020 telefónne poplatky |
Detail
|
203100803
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2020 |
9.19 |
CWS-Boco Slovensko, s.r.o. , Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
16/2020 rohož |
Detail
|
1242000005
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2020 |
24.23 |
MEGABOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41 851 01 Bratislava |
15/2020 CD ROM Interactive Level 1 |
Detail
|
20001748
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2020 |
124.54 |
ILLE-Papier-Service SK,, Lichardova 16 909 01 Skalica |
14/2020 hygienické prostriedky |
Detail
|
20200003
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2020 |
165.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
13/2020 Oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov |
Detail
|
720201387
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2020 |
672.72 |
VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C Bratislava 821 09 |
12/2020 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/20-12/20 |
Detail
|
3020904387
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
984.06 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
11/2020 Stravné lístky |
Detail
|
9008400112
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
2719.42 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
10/2020 Náklad za dodávku tepla december 2019 |
Detail
|
92023071
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
23.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
9/2020 pramenitá voda AQUA |
Detail
|
91014241
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
8/2020 Prenájom dávkovača vody 1.1.-31.3.2020 |
Detail
|
9051085239
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
37.00 |
Antik telecom s.r.o, Čárskeho 10 040 01 Košice |
7/2020 Standard + NAT IP 1.12.-31.12.2019 |
Detail
|
7294326446
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
880.91 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
6/2020 obdobie 1.12.-31.12.2019 |
Detail
|
2/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2020 |
24.23 |
MEGABOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41 851 01 Bratislava |
CD-ROM and Audio Interactive Level 1 Testmaker |
Detail
|
1/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2020 |
984.06 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 310 00 Žilina |
stravné poukážky na január 2020 |
Detail
|
9801251015/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
5/2020 poskytovanie služieb technickej ochrany |
Detail
|
8249528851
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
4/2020 tel. poplatky pevnej siete 1.1.-31.1.2020 |
Detail
|
8249107379
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
41.80 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
3/2020 tel. poplatky 22.11.-21.12.2019 |
Detail
|
8249107364
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
2/2020 tel.poplatky 22.11.-21.12.2019 |
Detail
|
5542996989
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
43.60 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
1/2020 telefónne poplatky 20.12.-19.1. |
Detail
|
14/2019 SSŠ
(Zmluva)
|
31.12.2019 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania |
Detail
|
13/2019 SSŠ
(Zmluva)
|
31.12.2019 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovní služieb v oblasti verejného obstarávania |
Detail
|
20190338
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
463.08 |
SOLUS Košice, s.r.o., gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
236/2019 kancelárske potreby |
Detail
|
190108231
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
558.55 |
CB elektro s.r.o., Krivá 25 Košice 1, 040 01 |
237/2019 elektro materiál |
Detail
|
67/2019
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2019 |
558.55 |
CB elektro s.r.o. , Krivá 25 Košice 1, 040 01 |
elektro materiál |
Detail
|
66/2019
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2019 |
463.08 |
SOLUS Košice, s.r.o., gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
190041
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
300.00 |
Green mark SK s.r.o, Hlavná 85 Košice |
235/2019 prenájom priestorov |
Detail
|
0347215550
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
6.30 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
234/2019 za telefón |
Detail
|
901795
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
646.80 |
Tampex Prešov, Košická 32/A 080 05 Preššov |
233/2019 Tlač plagátov, výroba bannerov |
Detail
|
901794
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
519.36 |
Tampex Prešov, Košická 32/A 080 05 Preššov |
232/2019 Reklamné predmety |
Detail
|
19724
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
231/2019 účtovníctvo a PaM za mesiac december |
Detail
|
19789
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
200.00 |
SSS, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
230/2019 služby VO |
Detail
|
9008400111
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
1945.02 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
229/2019 Teplo za november 2019 |
Detail
|
19141092
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
870.00 |
Arcos FM SK, s.r.o.,, Toryská 5, 040 11 Košice |
228/2019 darčekové poukážky zo sociálneho fondu |
Detail
|
20190285
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
100.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
227/2019 BOZP PO 10 11 12 /2019 |
Detail
|
19646
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
226/2019 spracovanie fin.učt. a Pam za november |
Detail
|
9622019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
104.40 |
Cubs, Masarykova 21, 040 01 Košice |
225/2019 ochrana osobných údajov |
Detail
|
7294324156
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
884.56 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
224/2019 obdobie 1.11.-30.11.2019 |
Detail
|
220190130
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
28.00 |
Bridge publishing house internatioval s.s., Nerudova 209/10 Malá strana 11800 Praha |
223/2019 časopisy pre učiteľov AJ |
Detail
|
8247306664
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
43.20 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
222/2019 telefónne poplatky pevnej siete |
Detail
|
190014
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
30756.00 |
Built-in s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 Veľaty |
221/2019 Kancelársky nábytok |
Detail
|
11/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
565.50 |
Plaspod PK, s.r.o., Turgenevova 1713/8 Košice |
220/2019 montáž dverí |
Detail
|
193111365
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
4.60 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o, Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
219/2019 Rohož |
Detail
|
9801251015 december
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
218/2019 cena služby technickej ochrany |
Detail
|
92022204
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
47.59 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
217/2019 pramenitá voda AQUA PRO |
Detail
|
5538322342
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
32.65 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
216/2019 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
3091957667
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
880.90 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
215/2019 stravné lístky na december |
Detail
|
65/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2019 |
870.00 |
Arcos FM SK, s.r.o.,, Toryská 5, 040 11 Košice |
darčekové poukážky zo sociálneho účtu |
Detail
|
64/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2019 |
28.00 |
Bridge publishing house internatioval s.s., Nerudova 209/10 Malá strana 11800 Praha |
časopisy pre učiteľov AJ |
Detail
|
63/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2019 |
880.90 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravné lístky na december |
Detail
|
62/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2019 |
300.00 |
Central Pub, Hlavná 85 |
prenájom priestorov na hodnotiacu poradu |
Detail
|
21911039
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
600.00 |
Lomtec. com a.s., Líščie údolie 5 841 04 Bratislava |
214/2019 služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2020 |
Detail
|
5111900842
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
10.51 |
Bytový podnik mesta Košice s.r.o,, Južné nábrežie 13 042 19 Košice |
213/2019 služby energetického manažmentu vykonané pracovníkom spoločnosti v novembri 2019 |
Detail
|
9051085238
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
37.66 |
Antik telecom s.r.o, Čárskeho 10 040 01 Košice |
212/2019 Standard + NAT IP 1.11-30.11.2019 |
Detail
|
12/2019 ZŠ K2
(Zmluva)
|
02.12.2019 |
789.87 |
Základná škola,, Krosnianska č. 2, Košice |
Zmluva o dlhodobom nájme nebytových č. priestorov 232142019 |
Detail
|
19027840
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
124.54 |
ILLE-Papier-Service SK,, Lichardova 16 909 01 Skalica |
211/2019 hygienické potreby |
Detail
|
8246891776
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
210/2019 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
8246891793
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
209/2019 telef. poplatky |
Detail
|
1901346
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
400.00 |
ŠPIRKO s.r.o. Košice, Južná trieda 74 Košice 040 01 |
208/2019 Dvere biele 4 ks |
Detail
|
193110757
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
9.19 |
CWS, Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
207/2019 Rohož |
Detail
|
5111900801
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
194.26 |
Bytový podnik mesta Košice s.r.o,, Južné nábrežie 13 042 19 Košice |
206/2019 Kontrola TS uzla pred vykur. sezónou, základné nastavenie, naprogramovanie regulácie, výpočet prevádzkových nákladov. |
Detail
|
61/2019
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2019 |
400.00 |
ŠPIRKO s.r.o. Košice, Južná trieda 74 Košice 040 01 |
Dvere DTD biele 80/Ľ 2 ks /P 2 ks |
Detail
|
60/2019
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2019 |
30756.00 |
Built-in s.r.o., Hlavná 57/30 076 15 Veľaty |
Kancelársky nábytok |
Detail
|
9008400110
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
1609.79 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
205/2019 Teho za Október 2019 |
Detail
|
7292217512
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
761.63 |
VSE a.s.,, Mlynská 31, 042 91 Košice |
204/2019 elektrina 1.10.-31,10,2019 |
Detail
|
19584
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
203/2019 PaM za Október 2019 |
Detail
|
1241900782
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
219.06 |
MEGABOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41 851 01 Bratislava |
202/2019 učebnice |
Detail
|
20190408
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
169.20 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
201/2019 Servisné práce, toner |
Detail
|
3091951965
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
984.06 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
2310054331
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
248.32 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 7 040 01 K0šice1 |
199/2019 vodné, stočné 13.9.-31.10.2019 |
Detail
|
8245105040
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28, Bratislava |
198/2019 Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
59/2019
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2019 |
169.20 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Naplnenie tonerov, toner |
Detail
|
58/2019
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2019 |
984.06 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravné poukážky |
Detail
|
57/2019
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2019 |
10.51 |
Bytový podnik mesta Košice s.r.o,, Južné nábrežie 13 042 19 Košice |
Výpočet prevádzkových nákladov: Výučba žiakov SSŠŠ Užhorodská 39 |
Detail
|
56/2019
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2019 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
VO na zákazku "kancelársky nábytok" |
Detail
|
8244649604
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
197/2019 poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete |
Detail
|
8244649626
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
43.99 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
196/2019 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
92021297
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
71.39 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
195/2019 pramenitá voda AQUA PRO |
Detail
|
9801251015 november
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
193/2019 technická ochrana majetku |
Detail
|
9051085237
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
37.66 |
Antik telecom s.r.o, Čárskeho 10 040 01 Košice |
194/2019 Štandard+NAT IP 1.10.-31.10. |
Detail
|
11 2019
(Zmluva)
|
05.11.2019 |
83.07 |
Základná škola,, Užhorodská 39, Košice |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2019 |
Detail
|
55/2019
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2019 |
219.06 |
MEGABOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41 851 01 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
193109258
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
9.19 |
CWS-boco Slovensko, Bojnická 10 83104 Bratislava |
192/2019 čistenie rohože |
Detail
|
5533666579
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
40.62 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
191/2019 telefonne poplatky |
Detail
|
9008400109
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
1121.77 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
189/2019 dodávka tepla za september 2019 |
Detail
|
20190371
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
72.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
190/2019 naplnenie tonera |
Detail
|
10 2019 Zmluva o prenájme
(Zmluva)
|
16.10.2019 |
1215.17 |
Základná škola,, Bruselská 18, Košice |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Detail
|
7293344493
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
594.82 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
188/2019 obdobie 1.9.-30.9.2019 |
Detail
|
2111011705 komunalna poisťovňa
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
188.00 |
Komunálna poisťovňa, Horná 82/25 Banská Bystrica 97401 |
187/2019 poistka 2.11. do 1.5.20120 |
Detail
|
11190617
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
222.72 |
Lynx-s s.r.o., Gavlovičova 9, 040 17 Košice |
186/2019 ESET 2-roč. upd. |
Detail
|
19515
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
185/2019 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za September |
Detail
|
2019041
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
50.00 |
Katarína Bednárová, Vrbová 196/19, 080 01 Haniska |
184/2019 grafický návrh na plagát |
Detail
|
706/2019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
104.40 |
Cub plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice |
183/2019 ochrana osobných údajov |
Detail
|
20190357
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
72.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
182/2019 , Toner HP CE 505A |
Detail
|
8242880389
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
181/2019 telefónne poplatky pevnej siete |
Detail
|
3091946077
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
1313.41 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
180/2019 stravné lístky |
Detail
|
19022821
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
116.86 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16 909 01 Skalica |
178/2019 hygienické potreby |
Detail
|
9051085236
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
37.66 |
Antik telecom s.r.o, Čárskeho 10 040 01 Košice |
179/2019 Standard +NatIP, Tango DTV 1.9.-30.9.2019 |
Detail
|
54/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2019 |
565.50 |
Plaspod PK, s.r.o., Turhenevova 1713/8 prevádzka Budimír 7 |
Jednodielne vchodové dvere |
Detail
|
53/2019
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2019 |
72.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Naplnenie tonera do kop. stroja Canon |
Detail
|
52/2019
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2019 |
194.25 |
Bytový podnik mesta Košice s.r.o,, Južné nábrežie 13 042 19 Košice |
Kontrola technického stavu objektovej regulácie pred zahájením vykurovacej sezóny |
Detail
|
51/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2019 |
222.72 |
Lynx-s s.r.o., Gavlovičova 9, 040 17 Košice |
Eset Endopoint Protection Standard 2-roč. upd. |
Detail
|
50/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2019 |
50.00 |
Katarína Bednárová, Vrbová 196/19, 080 01 Haniska |
grafické návrhy na plagát |
Detail
|
49/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2019 |
519.36 |
Tampex Prešov , Košická 32/A 080 05 Preššov |
reklamné predmety |
Detail
|
48/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2019 |
1313.41 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
9/2019 Krátkodobý nájom
(Zmluva)
|
04.10.2019 |
5.20 |
AUTODIELYBB s.r.o, Kremnička 79, 974 05 Banská Bystrica |
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 8/2019 |
Detail
|
3419097904
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
367.29 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
177/2019 miestny poplatok za komunálne odpady |
Detail
|
9801251015 oktober
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
176/2019 poskytovanie služby technickej ochrany |
Detail
|
92020389
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
63.46 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
175/2019 pramenitá voda Aqua |
Detail
|
91013283
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
174/2019 prenájom dávkovača vody 1.10.-31.12.2019 |
Detail
|
47/2019
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2019 |
72.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
tonery do tlačiarne 2 ks |
Detail
|
8242469840
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
47.26 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
173/2019 telefónne poplatky |
Detail
|
8242469822
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
172/2019 tel. poplatky |
Detail
|
20190221
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
100.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
171/2019 BOZP, PO za 7,8,9/2019 |
Detail
|
20190327
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
36.00 |
Kristián Petro - Polygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
170/2019 toner HP CE 505A |
Detail
|
92019502
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
63.46 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
169/2019 pramenitá voda Aqua pro |
Detail
|
7293613993
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
431.71 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
168/2019 elektrina 1.8.-31.8.2019 |
Detail
|
5529019991
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
31.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
167/2019 telefónne poplatky |
Detail
|
19108503009
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
159.40 |
Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin |
166/2019 Drvič Patriot PC 2800 |
Detail
|
11191583
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
564.48 |
Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6, 043 29 Košice |
165/2019 poskytovanie reklamných plôch |
Detail
|
2125562523
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
342.04 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
164/2019 vodné stočné 25.6-12.9.2019 |
Detail
|
10190107
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
86.40 |
Fedorko, s.r.o, Holubyho 12 , Košice |
163/2019 OOPP |
Detail
|
9008400108
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
942.29 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
162/2019 za august 2019 |
Detail
|
19438
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
135.00 |
SSS, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
161/20219 Pam, účtovníctvo za augustu |
Detail
|
190244
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
600.00 |
MARK MEDIA s.r.o., Mäsiarska 63, 040 01 Košice |
160/2019 vysielanie reklamy v rádiu |
Detail
|
20190305
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
66.00 |
Kristián Petro - Polygra plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
159/2019 Servis kop. stroja |
Detail
|
20190304
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
57.60 |
Kristián Petro -Polygra plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
158/2019 Toner Minolta TN11 4 |
Detail
|
20190234
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
144.47 |
SOLUS Košice, s.r.o., gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
157/2019 kancelárske potreby |
Detail
|
8240714263
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
156/2019 telefonne poplatky pevnej siete |
Detail
|
1943101058
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
157.56 |
Petit Press, a.s., divízia východ, Letná 47, 040 01 Košice |
154/2019 inzercia Korzár august |
Detail
|
3419097904
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
367.29 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
153/2019 miestny poplatok za komun. odpad |
Detail
|
3419097904
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2019 |
367.29 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
152/2019 miestny poplatok za komunálny odpad |
Detail
|
19473101026
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
31.51 |
Petit Press, a.s., divízia východ, Letná 47, 040 01 Košice |
151/2019 inzercia Košický Večer 30.8.2019 |
Detail
|
46/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2019 |
36.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Toner do koopírovacieho stroja HPLJ P2035 |
Detail
|
1943101025
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
126.05 |
Petit Press, a.s., divízia východ, Letná 47, 040 01 Košice |
150/2019 inzercia v korzári 26.8.-31.8.2019 |
Detail
|
3091940418
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
1103.10 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
147/2019 stravné lístky |
Detail
|
20190019
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
80.00 |
Webdesign Webtvorba, Brezová 723/20 |
148/2019 upgrade redakčného systému na systém PSoIT 2019.9 |
Detail
|
9051085235
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
37.66 |
Antik telecom s.r.o, Čárskeho 10 040 01 Košice |
149/2019 Standard +NATIP za august |
Detail
|
190225
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
780.00 |
MARK MEDIA s.r.o., Mäsiarska 63, 040 01 Košice |
146/2019 vysielanie reklamy v rádiu |
Detail
|
8240309850
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
33.25 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
145/2019 telefónne poplatky |
Detail
|
8240309830
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
144/2019 telefónne poplatky |
Detail
|
2019032
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
530.00 |
Katarína Bednárová, Vrbová 196/19, 080 01 Haniska |
143/2019 grafické návrhy |
Detail
|
190217284
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
9.07 |
Exo Technologies spol. s r.o., Košická 6, Bratislava 82109 |
142/2019 doména - doplatok |
Detail
|
9801251015 september
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
13.00 |
Odbor ochrany objektov, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
141/2019 cena služby technickej ochrany |
Detail
|
5590031200
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
83.65 |
IVES, Čsl.armády 20 Košice 041 18 |
140/2019 WINIBEU do 08.2020 |
Detail
|
45/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2019 |
66.00 |
polygra plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
vyčistenie kopírovacieho stroja |
Detail
|
44/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2019 |
86.40 |
Fedorko, s.r.o, Holubyho 12 , Košice |
Ochranné pracovné pomôcky |
Detail
|
43/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2019 |
57.60 |
polygra plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Toner do kopírovacieho stroja |
Detail
|
42/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2019 |
144.47 |
SOLUS Košice, s.r.o., gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
41/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2019 |
80.00 |
PSoIT- Pavel Schauer,, Brezová 723/20 Dunajská Lužná 900 42 |
Upgrade na systém psoit 2019.9 |
Detail
|
40/2019
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
1103.10 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné lístky na september |
Detail
|
20190277
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2019 |
126.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
139/2019 servisné práce |
Detail
|
5524392680
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2019 |
31.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
138/2019 tel. poplatky |
Detail
|
7292425889
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2019 |
489.85 |
VSE a.s.,, Mlynská 31, 042 91 Košice |
137/2019 obdobie 1.7.-31.7.2019 |
Detail
|
9008400107
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2019 |
942.29 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice |
136/2019 teplo za júl 2019 |
Detail
|
1021124
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2019 |
206.18 |
RENGL, plagátové plochy, Medený Hámor 15, Banská Bystrica, 97401 |
135/2019 Vylep plagátov |
Detail
|
39/2019
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2019 |
159.40 |
Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin |
Drvič Patriot PC 2800 |
Detail
|
8/2019
(Zmluva)
|
20.08.2019 |
600.00 |
MARK MEDIA s.r.o., Mäsiarska 63, 040 01 Košice |
vysielanie reklamy v rádiu Košice |
Detail
|
7/2019
(Zmluva)
|
20.08.2019 |
780.00 |
MARK MEDIA s.r.o., Mäsiarska 63, 040 01 Košice |
Vysielanie reklamy v rádiu Košice |
Detail
|
0096398409
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
6.30 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
134/2019 splátka za telefon |
Detail
|
37/2019
(Objednávka vystavená)
|
12.08.2019 |
530.00 |
Katarína Bednárová, Vrbová 196/19, 080 01 Haniska |
Grafické návrhy na logo, plagát, banner |
Detail
|
36/2019
(Objednávka vystavená)
|
12.08.2019 |
50.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
údržba kopírovacieho stroja Minolta c554 |
Detail
|
38/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2019 |
646.80 |
TAMPEX Prešov, s.r.o chránená dielňa, Košická 32/A 080 02 Prešov |
tlač plagátov a banerov |
Detail
|
8238566204
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
133/2019 telefónne poplatky pevnej siete |
Detail
|
19371
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
132/2019 Spracovanie účtovníctva a PaM za júl |
Detail
|
1915131
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
30.00 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 Ždaňa |
131/2019 sesrvisné práce na systéme EZS |
Detail
|
35/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2019 |
189.24 |
Petit Press, a.s., divízia východ, Letná 47, 040 01 Košice |
Riadková inzercia na september 2019 |
Detail
|
34/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2019 |
564.48 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice |
poskytnutie reklamných plôch vozidiel MHD |
Detail
|
33/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2019 |
206.18 |
RENGL, plagátové plochy, Medený Hámor 15, Banská Bystrica, 97401 |
Výlep plagátov |
Detail
|
32/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2019 |
157.56 |
Petit Press, a.s., divízia východ, Letná 47, 040 01 Košice |
riadková inzercia na august |
Detail
|
31/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2019 |
1380.00 |
MARK MEDIA s.r.o., Mäsiarska 63, 040 01 Košice |
Vysielanie reklamy v rádiu Košice |
Detail
|
30/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2019 |
237.00 |
ALBION BOOKS -PhDr. Anna Oslancová, Dolná 23, Banská Bystrica, 97401 |
učebnice pre učiteľov |
Detail
|
30/A/2019
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2019 |
30.00 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 Ždaňa |
Servisné práce na systéme EZS |
Detail
|
9051085234
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
37.66 |
Antik telecom s.r.o, Čárskeho 10 040 01 Košice |
130/2019 standard , Tango, 1.7.-31.7. 2019 |
Detail
|
3091935643
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
1083.26 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 040 01 Žilina |
129/2019 stravné lístky na august |
Detail
|
9801251015 august
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
128/2019 poskytovanie služby technickej ochrany |
Detail
|
29/2019
(Objednávka vystavená)
|
02.08.2019 |
1083.26 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
8238168498
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2019 |
33.25 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
126/2019 tel. poplatky 22.6-21.7. |
Detail
|
8238168467
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2019 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
127/2019 telef. poplatky 22.6.-21.7. |
Detail
|
5519758678
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2019 |
35.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
125/2019 telefonne poplatky k 21.7.2019 |
Detail
|
3091929808
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
1273.73 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
124/2019 stravenky |
Detail
|
7293609094
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
580.38 |
VSE a.s.,, Mlynská 31, 042 91 Košice |
123/2019 vse od 1.6.-30.6.2019 |
Detail
|
9008400106
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
942.29 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
122/2019 Teho za jún 2019 |
Detail
|
5517176691
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
29.80 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
120/2019 tel. poplatky |
Detail
|
8236438473
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
121/2019 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
9051085233
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
37.66 |
Antik telecom s.r.o, Čárskeho 10 040 01 Košice |
119/2019 1.6.-30.6.2019 |
Detail
|
4082019
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice |
118/2019 ochrana osobných údajov |
Detail
|
19300
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
117/2019 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za Jún |
Detail
|
9801251015 júl
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
116/2019 služba technickej ochrany |
Detail
|
5111900392
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
164.00 |
Bytový podnik mesta Košice s.r.o,, Južné nábrežie 13 042 19 Košice |
115/2019 Služby energetického manažmentu |
Detail
|
20190004
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
250.00 |
KSST s.r.o., Hlavná 47, 040 11 Košice |
114/2019 prenájom priestorov |
Detail
|
92017695
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
87.25 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
113/2019 Voda Aqua PRO 4.6.,18.6.2019 |
Detail
|
91012382
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
112/2019 štvrťročný prenájom dávkovača vody |
Detail
|
20190119
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
100.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
111/2019 BOZP, PO 4,5,6/2019 |
Detail
|
28/2019
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2019 |
1273.73 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
19014666
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
58.51 |
ILLE-Papier-Service SK,, Lichardova 16 909 01 Skalica |
110/2019 hygienické potreby |
Detail
|
19013492
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
43.82 |
ILLE-Papier-Service SK,, Lichardova 16 909 01 Skalica |
109/2019 hygienické potreby |
Detail
|
2125316131
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
484.31 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
108/2019 vodné stočné 16.3.-24.6.2019 |
Detail
|
8236043984
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
107/2019 tel.poplatky 22.5.-21.6. |
Detail
|
8236043998
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
33.25 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
106/2019 tel. poplatky |
Detail
|
7294051955
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2019 |
856.52 |
VSE a.s.,, Mlynská 31, 042 91 Košice |
105/2019 elektrina 1.5.-31.5.2019 |
Detail
|
27/2019
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2019 |
300.00 |
KSST s.r.o., Hlavná 47, 040 11 Košice |
Prenájom priestorov |
Detail
|
9008400105
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2019 |
1308.67 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
104/2019 dodávka tepla za máj 2019 |
Detail
|
5512569960
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
29.80 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
103/2019 Telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
5111900355
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
70.76 |
Bytový podnik mesta Košice s.r.o,, Južné nábrežie 13 042 19 Košice |
102/2019 energetický manažment-vyúčtovanie prevádzkových nákladov |
Detail
|
3091925817
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
1003.90 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
101/2019 stravné lístky |
Detail
|
26/2019
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2019 |
164.00 |
Bytový podnik mesta Košice s.r.o,, Južné nábrežie 13 042 19 Košice |
Kontrola technického stavu regulačného uzla po skončení vykurovacej sezóny 3x, vypnutie regulácie. 3x |
Detail
|
25/2019
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2019 |
1003.90 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
19234
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
100/2019 účtovníctvo, PaM, za máj |
Detail
|
8234329096
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
99/2019 poplatky za telekomunikačné služby 1.5.-31.5.2019 |
Detail
|
9051085232
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
37.66 |
Antik telecom s.r.o, Čárskeho 10 040 01 Košice |
98/2019 standard+NAT IP |
Detail
|
92016787
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
81.72 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
97/2019 pramenitá voda Aqua |
Detail
|
9801251015 jún
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
96/2019 ceny služby technickej ochrany |
Detail
|
8233935998
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
33.25 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28, Bratislava |
95/2019tel. poplatky 22.4.-21.5.2019 |
Detail
|
8233935976
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
32.42 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28, Bratislava |
94/2019 tel poplatky 22.4.-21.5.2019 |
Detail
|
10190054
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2019 |
65.99 |
Fedorko, s.r.o, Holubyho 12 , Košice |
93/2019 Ochranné pracovné pomôcky |
Detail
|
6/2019 TEHO
(Zmluva)
|
21.05.2019 |
0.00 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
Dodatok č. 1/2019 k zmluve č.1010511518 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody. |
Detail
|
5507980234
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2019 |
34.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
90/2019 Telefónne poplatky, mesačná splátka za telefón. |
Detail
|
9801251015 máj
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru |
92/2019 služby technickej ochrany |
Detail
|
9008400104
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
1449.59 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
91/2019 teplo za apríl 2019 |
Detail
|
7294049551
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
776.17 |
VSE a.s.,, Mlynská 31, 042 91 Košice |
89/2019 VSE obdobie 1.4.-30.4.2019 |
Detail
|
19008826
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
119.81 |
ILLE-Papier-Service SK,, Lichardova 16 909 01 Skalica |
88/2019 hygienické potreby |
Detail
|
19179
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
87/2019 Spracovanie fin.učt. a Pam za apríl |
Detail
|
23/2019
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2019 |
65.99 |
Fedorko, s.r.o, Holubyho 12 , Košice |
Ochranné pracovné pomôcky |
Detail
|
0033
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
4.00 |
Pečiatky - vizitky, s.r.o, Mäsiarska 29, Košice |
86/2019 oprava pečiatky |
Detail
|
1273684973
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
1.00 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
85/2019 Samsung |
Detail
|
24/2019
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2019 |
4.00 |
Pečiatky - vizitky, s.r.o, Mäsiarska 29, Košice |
obnova pečiatky |
Detail
|
22/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2019 |
70.76 |
Bytový podnik mesta Košice s.r.o,, Južné nábrežie 13 042 19 Košice |
vyúčtovanie prev. nákladov |
Detail
|
8232231822
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
84/2019 tel.poplatky pevnej siete |
Detail
|
21/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2019 |
1027.71 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné lístky 259ks |
Detail
|
1932894624
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
1.80 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
82/2019 Samsung Galaxy |
Detail
|
20/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2019 |
1.00 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
Mesačný paušál ANO L |
Detail
|
19/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2019 |
1.80 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný paušal Go 30 |
Detail
|
3091920828
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
1027.71 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
83/2019 Stravné lístky |
Detail
|
9051085231
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
37.00 |
Antik telecom s.r.o, Čárskeho 10 040 01 Košice |
81/2019 1.4.-30.4.2019 |
Detail
|
92015902
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
55.52 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
80/2019 voda Aqua |
Detail
|
5/2019 Slovak Telecom
(Zmluva)
|
03.05.2019 |
35.00 |
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
4/2019 Orange Slovensko , a.s.
(Zmluva)
|
03.05.2019 |
28.80 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
8231844847
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
33.78 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
79/2019 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
8231844826
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
26.71 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
78/2019 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
5003235705 2111011705
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2019 |
188.30 |
Komunálna poisťovňa, Horná 82/25 Banská Bystrica 97401 |
77/2019 poistka 2.5.2019-1.11.2019 |
Detail
|
20190134
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
72.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
76/2019 servisné práce - naplnenie tonerov |
Detail
|
18/2019
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2019 |
72.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
Naplnenie tonerov, - Jazykový festival |
Detail
|
9008400103
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
1977.66 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
74/2019 dodávka tepla marec 2019 |
Detail
|
19001047
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
69.12 |
Milena Leskovjanská - Stator, Svornosti 1 , 040 01 Košice |
74/2019 Jazykový festival 15.4.2019, Bagety |
Detail
|
7292604963
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
807.86 |
VSE a.s., , Mlynská 31, 042 91 Košice |
73/2019 obdobie 1.3.-31.3.2019 |
Detail
|
20191832
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
3.85 |
Gastrobal s.r.o., Nová 519/1, 05942 Gerlachov |
72/2019 čínske paličky 21 cm, 50 ks, Jazykový festival |
Detail
|
17/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2019 |
69.12 |
Milena Leskovjanská - Stator, Svornosti 1 , 040 01 Košice |
Bagety - Jazykový festival 15.4.2019 |
Detail
|
16/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2019 |
3.85 |
Gastrobal s.r.o., Nová 519/1, 05942 Gerlachov |
čínske paličky 21 cm 50 párov hygienicky balených. Jazykový festival |
Detail
|
5503382616
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
27.53 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
71/2019 Poplatky mobilnej siete |
Detail
|
8230153638
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
70/2019 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
19000952
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
115.20 |
Milena Leskovjanská - Stator, Svornosti 1 , 040 01 Košice |
69/2019 Bagety na Jazykový festival
120 ks |
Detail
|
1131221891
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
18.83 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
68/2019 Učebnica nemeckého jazyka, Kontakte-Deutsche Konversation |
Detail
|
19126
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
67/2019 spracovanie účtovníctva a PaM za marec |
Detail
|
15/2019
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2019 |
115.20 |
Milena Leskovjanská - Stator, Svornosti 1 , 040 01 Košice |
Bagety 120 ks na Jazykový festival |
Detail
|
14/2019
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2019 |
18.83 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Učebnica nemeckého jazyka Kontakte - Deutsche Konversation |
Detail
|
20190097
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2019 |
98.09 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námesite 5/1462 040 12 Košice |
66/2019 Jazykový festival, kancelárske potreby |
Detail
|
174/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2019 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Masarykova č. 21 040 01 Košice |
65/2019 práce vykonané v zmysle zmluvy 9/2018 |
Detail
|
20190056
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2019 |
100.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
64/2019 činnosť technika BOZP,PO 1,2,3 2019 |
Detail
|
1901509
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2019 |
152.51 |
OXICO, Panónska cesta 6/3819 bratislava, 85104 |
63/2019 učebnice španielskeho jazyka pre lektorku |
Detail
|
13/2019
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2019 |
152.51 |
OXICO, Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava |
učebnice španielskeho jazyka pre lektorku |
Detail
|
9051085230
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2019 |
37.00 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
62/2019 Standard +NaT IP, tango DTV 1.3. -31,3 |
Detail
|
20191691
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
2.89 |
Gastrobal s.r.o., Nová 519/1, 05942 Gerlachov |
61/2019 čínske paličky na Jazykový festival |
Detail
|
12/2019
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2019 |
956.29 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
11/2019
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2019 |
2.89 |
Gastrobal s.r.o., Nová 519/1, 05942 Gerlachov |
čínske paličky na Jazykový festival |
Detail
|
10/2019
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2019 |
98.09 |
SOLUS Košice, s.r.o., gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
kancelárske potreby na Jazykový festival |
Detail
|
3091915369
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
956.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
60/2019 stravné lístky |
Detail
|
91011510
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
59/2019 prenájom dávkovača 1.4. - 30.6.2019 |
Detail
|
92015038
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
71.39 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
58/2019 Pramenitá voda AQUA PRO |
Detail
|
9801251015 apríl
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru |
57/2019 služby technickej ochrany |
Detail
|
8008400113
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
-254.96 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
51/2019 vyučtovanie nákladov za dodávku tepla v roku 2018 |
Detail
|
8229769078
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2019 |
26.71 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
56/2019 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
8229769103
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2019 |
33.25 |
Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
55/2019 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
190206815
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2019 |
42.59 |
EXO Technologies spol.s r.o., Košická 6, Bratislava 82109 |
54/2019 Doména |
Detail
|
19OF0006
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2019 |
300.00 |
Gruziňák s.r.o., Hlavná 24, Košice |
53/2019 prenájom miestnosti |
Detail
|
193102513
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
8.76 |
CWS boco Slovensko, Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
52/2019 Rohož |
Detail
|
2124872464
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2019 |
466.57 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
50/2019 vyúčtovanie za obdobie 13.12.2018-15.3.2019 |
Detail
|
3/2019 MV SR
(Zmluva)
|
19.03.2019 |
13.00 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej rebubliky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní technickej ochrany objektu číslo 9/8/01/2510/15 |
Detail
|
9008400102
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
2418.20 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
49/2019 za Február 2019 |
Detail
|
2190103
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 064 01 Stará Ľubovňa |
48/2019 Zverejňovanie dokumentov 1.1.2019-31.12.2019 |
Detail
|
19053
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
47/2019 finančné účtovníctvo a PaM za Február |
Detail
|
720192083
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
48.00 |
VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C Bratislava |
46/2019 Modul HF010 |
Detail
|
7294044786
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
715.37 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
45/2019 obdobie 1.2.-28.2.2019 |
Detail
|
9/2019
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
300.00 |
Reštaurácia Gruziňák, Bačikova 1, Košice |
prenájom miestnosti |
Detail
|
5498808084
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2019 |
29.20 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
44/2019 Telefónne poplatky |
Detail
|
3091911465
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2019 |
1103.10 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
42/2019 stravné lístky |
Detail
|
19000028
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2019 |
150.00 |
ViGeR s.r.o., Seňa 10, 044 58 |
41/2019 previerka pracoviska, posúdenie rizík a kategorizácia prác |
Detail
|
8228091262
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
43.01 |
Slovak Telekom, s.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
43/2019 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
8/2019
(Objednávka vystavená)
|
05.03.2019 |
48.00 |
VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C Bratislava |
Modul HF0010, poskytnutie práva používať aktuálne verzie HF0010 |
Detail
|
7/2019
(Objednávka vystavená)
|
05.03.2019 |
1103.10 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
stravné lístky 278 ks |
Detail
|
9051085229
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
37.66 |
Antik telecom s.r.o, Čárskeho 10 040 01 Košice |
40/2019 Štandard +NAT IB 1.2.-28.2.2019 |
Detail
|
9801251015 marec
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
13.00 |
Odbor ochrany objektov |
39/2019 cena služby technickej ochrany |
Detail
|
91010905
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
15.60 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
38/2019 mesačný prenájom dávkovača vody |
Detail
|
92014175
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
41.94 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
37/2019 pramenitá voda Aqua pro |
Detail
|
8227712434
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
26.71 |
Slovak Telekom, s.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
36/2019 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
8227712461
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
33.72 |
Slovak Telekom, s.s,, Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
35/2019 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
3091908035
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2019 |
1059.46 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
24/2019 stravné lístky |
Detail
|
19003441
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
119.81 |
ILLE-Papier-Service SK,, Lichardova 16 909 01 Skalica |
34/2019 hygienické potreby |
Detail
|
193101469
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
8.76 |
CWS boco Slovensko, Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
33/2019 rohož |
Detail
|
19001
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
32/2019 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za Január 2019 |
Detail
|
19000462
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
73.80 |
STATOR , Svornosti 1 , 040 01 Košice |
31/2019 občerstvenie - Jazykový talent |
Detail
|
9008400101
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
3011.54 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
30/2019 dodávka tepla za Január 2019 |
Detail
|
20190001
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
60.00 |
KSST s.r.o., Hlavná 47, 040 11 Košice |
stravná jednotka za odmenu - Jazykový talent z KE |
Detail
|
7293335674
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
941.02 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
28/2019 Obdobie 1.1.2019-31.1.2019 |
Detail
|
2/2019
(Zmluva)
|
25.02.2019 |
0.00 |
Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar |
Detail
|
1/2019
(Zmluva)
|
25.02.2019 |
0.00 |
NN Tatry-Sympatia, d.d.s.,a.s., Jesenského 4/C, Bratislava, 811 02 |
Zamestnávateľská zmluva |
Detail
|
6/2019
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2019 |
150.00 |
ViGeR s.r.o., Seňa 10, 044 58 |
Previerku pracoviska, Posúdenie rizík a kategorizácia prác. |
Detail
|
5/2019
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2019 |
60.00 |
KSST s.r.o., Hlavná 47, 040 11 Košice |
Stravná darčeková poukážka - cena na Jazykový talent 2019 |
Detail
|
1502
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
36.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
27/2019 školenie |
Detail
|
9801251015 február
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Košice |
26/2019 cena služby technickej ochrany |
Detail
|
1192201033
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
317.16 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica |
25/2019 Osvedčenia pre Jazykové školy |
Detail
|
5494243114
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
31.72 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
23/2019 telefónne poplatky |
Detail
|
8226047109
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
43.01 |
Slovak Telekom, s.s,, Bajkalská 28, Bratislava |
22/2019 Telefónne poplatky |
Detail
|
720191473
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2019 |
592.32 |
VEMA, s.r.o., Plynárenská 6, Bratislava |
12/2019 poskytnutie práva používať akt. verzie 01-12/2019 |
Detail
|
4/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2019 |
1059.46 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
8225668763
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
33.25 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
16/2019 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
9051085228
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
37.66 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
21/2019 Standard + Nat ip, Tango DTV 1.1.2019-31.1.2019 |
Detail
|
91010317
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
15.60 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
20/2019 prenájom dávkovača vody |
Detail
|
92013284
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
105.40 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
19/2019 Pramenitá voda AQUA |
Detail
|
193100515
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
8.76 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
18/2019 rohož |
Detail
|
20190025
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
178.20 |
Kristián Petro - Polygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
17/2019 servisné práce, VAELC Minolta c224e BK |
Detail
|
8225668738
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
26.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
15/2019 telefonne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
20190017
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
166.80 |
Kristián Petro - Polygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
14/2019 servisné práce, toner |
Detail
|
8008400112
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
2494.87 |
TEHO s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
13/2019 Dodávka tepla za obdobie December 2018 |
Detail
|
3/2019
(Objednávka vystavená)
|
20.01.2019 |
178.20 |
Kristián Petro, - Polygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Vyčistenie kopírovacieho stroja, výmena valca Minolta c224e BK 162 |
Detail
|
7293020712
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2019 |
873.94 |
VSE a.s., , Mlynská 31, 042 91 Košice |
11/2019 vse obdobie 1.12-31.12.2018 |
Detail
|
3091902912
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2019 |
1154.69 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
10/2019 stravné lístky |
Detail
|
2/2019
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2019 |
166.80 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
vyčistenie kopírovacieho stroja Minolta 162, toner Minolta TN 114 |
Detail
|
1/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2019 |
1154.69 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
5489679207
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2019 |
33.60 |
Orange Slovensko, Metodova 8,821 08 Bratislava |
9/2019 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
8224019865
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
43.46 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8/2019 Poplatok za telekomunikačné služby |
Detail
|
9051085227
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
7/2019 Standard NAT IP |
Detail
|
91009512
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
15.60 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
6/2019 mesačný prenájom dávkovača vody |
Detail
|
19000006
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
50.00 |
ViGeR s.r.o., Seňa 10 044 58 |
5/2019 Poradenstvo-elektronické nahlasovanie prác kat. 2 |
Detail
|
92012451
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
47.59 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
4/2019 Pramenitá voda AQUA PRO |
Detail
|
9801251015 január
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru |
3/2019 poskytovanie služby technickej ochrany |
Detail
|
8223628139
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
26.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2/2019 Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
8223628160
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
33.25 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
1/2019 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
91219803
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2019 |
142.80 |
Hornbach, Moldavská cesta 22, 040 11 Košice |
246/2018 dlažba |
Detail
|
18718
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2019 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
245/2018 služba VO |
Detail
|
1020180072
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2019 |
40655.82 |
RI - PEX s.r.o, Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce |
244/2018 Oprava sociálnych zariadení |
Detail
|
9121983
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
142.80 |
Hornbach Košice, Moldavská 22 |
246/2018 dlažba |
Detail
|
18718
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
245/2018 zabezpečenie procesu VO |
Detail
|
1020180072
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
40655.00 |
RI-Pex, Slnečná 15 044 42 Rozhanovce |
244/2018 oprava sociálnych zariadení, administr. časť |
Detail
|
67/2018
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
50.00 |
ViGeR s.r.o, Seňa 10, 044 58 Seňa |
Oznamovanie kategórie práce 2 |
Detail
|
183110676
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
8.76 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R. Štefánika 310 972 71 Nováky |
243/2018 rohož |
Detail
|
2124530012
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
566.69 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
242/2018 vodné stočné 11.9.-12.12.2018 |
Detail
|
SR18030111
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
119.81 |
ILLE-Papier-Service SK, , Lichardova 16 909 01 Skalica |
241/2018 čistiace prostriedky |
Detail
|
21812077
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
600.00 |
Lomtec. com a.s., L´íščie údolie 5 841 04 Bratislava |
240/2018 poskytovanie služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2019 |
Detail
|
2181015
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
250.00 |
Čierny barón s.r.o., Mudroňova 31, 040 01 Košice |
239/2018 prenájom priestorov |
Detail
|
23/2018 Lomtec
(Zmluva)
|
19.12.2018 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščice údolie 5, 84104 Bratislava |
Servisná zmluva |
Detail
|
66/2018
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2018 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščice údolie 5, 84104 Bratislava |
Správa registratúry a elektronických podaní |
Detail
|
8008400111
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
1764.54 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
237/2018 teplo za obdobie November 2018 |
Detail
|
20180246
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
100.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
činnosť technika BOZP a PO, 10,11,12 2018 |
Detail
|
1241800771
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
326.52 |
Megabooks sk, spol. s .r.o, Kopaničiarska 3748 |
235/2018 učebnice |
Detail
|
65/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2018 |
326.52 |
Megabooks sk, spol. s .r.o, Kopčianska 3748/41 851 01 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
20180429
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
180.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
233/2018 naplnenie tonerov |
Detail
|
64/2018
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2018 |
180.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
cartridge - naplnenie |
Detail
|
1838575
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
105.00 |
Datacomp s.r.o, Moldavská cesta 49 040 11 Košice |
234/2018 disc |
Detail
|
63/2018
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2018 |
105.00 |
Datacomp, Moldavská cesta 49 040 11 Košice |
Disc |
Detail
|
754/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
104.40 |
CUBS, s.r.o, Masarykova 21, 040 01 Košice |
232/2018 ochrana osobných údajov |
Detail
|
5485137638
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
31.60 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
231/2018 telefónne poplatky |
Detail
|
18577
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
230/2018 Pam, účtovníctvo November |
Detail
|
18646
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
229/2018 PaM november |
Detail
|
1008031701
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2018 |
43.01 |
228/2018 Slovak telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
228/2018 tel. poplatky pevnej siete |
Detail
|
3018951230
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2018 |
865.02 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
227/2018 stravné poukážky |
Detail
|
62/2018
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2018 |
250.00 |
Čierny barón s.r.o., Mudroňova 31, 040 01 Košice |
Prenájom miestnosti |
Detail
|
5218260211
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
5124.63 |
ALZA.sk s.r.o, Bottova 7, Bratislava |
226/2018 Projektor, tablet, NB |
Detail
|
92011575
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
68.02 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
225/2018 prameniná voda Aqua |
Detail
|
91008794
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
15.60 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
224/2018 prenájom dávkovača vody |
Detail
|
0110195349 december
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
223/2018 štandard TAT IP |
Detail
|
9801251015 december
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru |
221/2018 poskytovanie služby technickej ochrany |
Detail
|
033/2018
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
300.00 |
CUBS, s.r.o, Masarykova 21, 040 01 Košice |
222/2018 ochrana osobných údajov |
Detail
|
91008213
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
15.60 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
220/2018 prenájom |
Detail
|
92010676
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
79.32 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
219/2018 pramenitá voda AQUA |
Detail
|
8221600820
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
35.46 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
218/2018 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
8221600788
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
26.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
217/2018 telefónne poplatky |
Detail
|
61/2018
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2018 |
865.02 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
stravné poukážky |
Detail
|
60/2018
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2018 |
5124.63 |
ALZA.sk s.r.o, Bottova 7, Bratislava |
elektronika |
Detail
|
59/2018
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2018 |
142.80 |
Hornbach, Moldavská cesta 22, 040 11 Košice |
PR ESTER 50x50x5 dlažbové kocky |
Detail
|
261118
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
180.00 |
GRAFIA-Hrušovský Dušan, Jakobyho 4, Košice |
216/2018 stavebnotechnický posudok |
Detail
|
22/2018
(Zmluva)
|
26.11.2018 |
0.00 |
ViGeR s.r.o., Seňa 10, 044 58 Seňa |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Detail
|
18504
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
215/2018 Pam, Finančné účtovníctvo za Oktober |
Detail
|
18559
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
214/2018 Príprava,spracovanie súťažných podkladov, realizácia písomne prevzatá dokumentácia VO "Oprava sociálnych zariadení" |
Detail
|
18574
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
650.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
213/2018 Príprava, spracovanie a určenie predpokladanej hodnoty zákazky PHZ-Oprava sociálnych zariadení Odborný dozor Oprava strechy
|
Detail
|
2018066
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
392.46 |
247.sevis, s.r.o, Vodárenska 636/3 , 04001 Košice |
212/2018 úprava webovej stránky |
Detail
|
8008400110
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1351.67 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
211/2018 Teplo za október 2018 |
Detail
|
183109571
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
8.76 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10 831 04 Bratislava |
210/2018 rohož |
Detail
|
7293115770
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
740.41 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
207/2018 1.10.-31.10.2018 |
Detail
|
20180395
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
108.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
209/2018 tonery 3 ks |
Detail
|
20180367
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
999.78 |
SOLUS Košice, gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
208/2018 kancelárske potreby |
Detail
|
141118/8
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
50.00 |
EDUCO-CONSULT, s.r.o, Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08 |
206/2018 odborný seminár "Cestovné náhrady" |
Detail
|
21/2018
(Zmluva)
|
16.11.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0903429505 |
Detail
|
58/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2018 |
400.00 |
247.sevis, s.r.o, Vodárenska 636/3 , 04001 Košice |
úprava webovej stránky |
Detail
|
57/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2018 |
1000.00 |
SOLUS Košice, gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
5480618668
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
27.98 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
205/2018 telefonne poplatky |
Detail
|
8219962341
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
204/2018 poplatky pevnej siete |
Detail
|
9801251015 november
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru |
199/2018 služba technickej ochrany |
Detail
|
9180004026
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
99.00 |
aSc, Svoradova 7/1 |
198/2018 aSc Agenda Komplet |
Detail
|
0110195349 oktober
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
197/2018 Standard +NAT IP |
Detail
|
56/2018
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2018 |
108.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
Tonery |
Detail
|
54/2018
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2018 |
984.06 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
20/2018
(Zmluva)
|
07.11.2018 |
40655.82 |
RI - PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce |
Zmluva o dielo |
Detail
|
55/2018
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2018 |
180.00 |
GRAFIA-Hrušovský Dušan, Jakobyho 4, Košice |
Stavebno-technický posudok |
Detail
|
53/2018
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2018 |
99.00 |
Maroš Fedor asc, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
ASC agenda komplet |
Detail
|
5111800674
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
135.18 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., , Južné nábrežie 13 042 19 Košice |
196/2018 služby energetického manazmentu pred začatím vykurovacej sezóny v mesiaci oktober 2018 |
Detail
|
19/2018
(Zmluva)
|
18.10.2018 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Detail
|
18/2018
(Zmluva)
|
18.10.2018 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Detail
|
17/2018
(Zmluva)
|
18.10.2018 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Detail
|
20180354
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2018 |
284.40 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
195/2018 servisné práce kopírovacieho stroja Konica Minolta 163 |
Detail
|
183108578
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
8.51 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10 831 04 Bratislava |
194/2018 rohož |
Detail
|
8008400109
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
957.31 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
193/2018 Náklad za dodávku tepla za September |
Detail
|
7292415438
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
541.55 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
192/2018 obdobie 1.9.-30.9.2018 |
Detail
|
5003235705
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
188.31 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Horná 82/25, Banská Bystrica 1, 974 01 |
191/2018 poistné 2.11.2018-1.5.2019 |
Detail
|
5476113157
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
29.72 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
190/2018 |
Detail
|
18441
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
188/2018 finančné účtovníctvo a PaM za September |
Detail
|
2018/0168
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
100.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
189/2018 činnosť technika BOZP a PO za 7,8,9/2018 |
Detail
|
493/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
104.40 |
CUBS, s.r.o, Masarykova 21, 040 01 Košice |
187/2018ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov |
Detail
|
20180346
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2018 |
103.20 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
186/2018 toner |
Detail
|
52/2018
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2018 |
284.40 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
servisné práce kopírovacieho stroja |
Detail
|
8217968091
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2018 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
185/2018 telefónne poplatky 1.10.-31.10.2018 |
Detail
|
0110195349
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
184/2018 Standard + NAT IP 1.9.-30.9.2018 |
Detail
|
20180320
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2018 |
175.20 |
SOLUS Košice, gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
183/2018 kancelárske potreby na K2 |
Detail
|
1136260591
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
16.24 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
182/2018 učebnica NJ |
Detail
|
9801251015 oktober
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru |
181/2018 poskytovanie služby technickej ochrany |
Detail
|
3018941712
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
1166.59 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
180/2018 stravné poukážky |
Detail
|
91007593
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
15.60 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
179/2018 prenájom dávkovača vody |
Detail
|
92009775
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
82.79 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
178/2018 AQUA PRO pramenitá voda |
Detail
|
1008031703
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
26.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
177/2018 telefónne poplatky |
Detail
|
1008031704
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
36.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
176/2018 telefónne poplatky |
Detail
|
2018700146
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
35.20 |
TEGA-M, s.r.o., Partizánska 1465, 96205 Hriňová |
175/2018 OOPP |
Detail
|
1182209463
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
473.11 |
Ševt a.s., Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica |
174/2018 Triedne knihy pre jazykovú školu |
Detail
|
51/2018
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2018 |
103.20 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
tonery na EP K2 |
Detail
|
50/2018
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2018 |
300.00 |
SOLUS Košice, gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
kancelársky papier |
Detail
|
49/2018
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2018 |
1166.59 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
stravné poukážky |
Detail
|
48/2018
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2018 |
35.20 |
TEGA-M, s.r.o., Partizánska 1465, 96205 Hriňová |
zástery - OOPP |
Detail
|
47/2018
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2018 |
135.18 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., , Južné nábrežie 13 042 19 Košice |
Kontrola techznického stavu regulačného uzla pred zahájením vykurovacej seróny. Základné nastavenie a naprogramovanie regulátora na úrovni odborníka |
Detail
|
16/2018
(Zmluva)
|
28.09.2018 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava |
Rámcová kúpna zmluva |
Detail
|
46/2018
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2018 |
473.11 |
Ševt a.s., Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica |
triedne knihy, osvedčenia |
Detail
|
18425
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2018 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
173/52018 zabezpečenie procesu VO |
Detail
|
18424
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2018 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
172/2018 VO |
Detail
|
18375
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2018 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
171/2018 |
Detail
|
170/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2018 |
1660.99 |
Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
20180306
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2018 |
243.36 |
SOLUS Košice, gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
169/2018 kancelárske potreby |
Detail
|
1843101318
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
189.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.,, Letná 47, 040 01 Košice |
168/2018 inzercia Balík Korzár, Košický večer. 3.9.-8.9.2018 |
Detail
|
72933312528
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
147.55 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
167/2018 obdobie 1.8.-31.8.2018 |
Detail
|
8008400108
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
838.21 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
166/2018 dodávka tepla za obdobie August 2018 |
Detail
|
2124187413
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
336.22 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
165/2018 vodné stočné 26.6.-10.9.2018 |
Detail
|
18020399
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
116.86 |
ILLE-Papier-Service SK, , Lichardova 16 909 01 Skalica |
164/2018 čistiace prostriedky |
Detail
|
5471648613
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
27.50 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
163/2018 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
8215987557
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
162/2018 telefónne poplatky pevnej siete |
Detail
|
5218183382
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
44.88 |
ALZA.sk s.r.o, Bottova 7, Bratislava |
161/2018 stojan na bicykle |
Detail
|
3018938013
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
988.03 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
160/2018 stravné lístky |
Detail
|
45/2018
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2018 |
243.36 |
SOLUS Košice, gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
44/2018
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2018 |
988.03 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 011001 Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
43/2018
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2018 |
16.24 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
CD Deutsch eins, zwei 1 |
Detail
|
9051085223
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
159/2018 Štandrard NAT IP od 1.8.-31.8.2018 |
Detail
|
9801251015 september
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru |
158/2018 poskytovanie služby technickej ochrany |
Detail
|
92008845
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
31.73 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
157/2018 pramenitá voda AQUA PRO |
Detail
|
91006959
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
15.60 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
156/2018 mesačný prenájom dávkovača vody, stojana na vratné obaly, dezinfekcia dávkovača vody 1.9.-30.9.2018 |
Detail
|
1843101232
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
157.50 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.,, Letná 47, 040 01 Košice |
155/2018 za inzerciu od 25.8-31.8.2018 |
Detail
|
3418089355 september
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
360.36 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
154/2018 miestny poplatok za komunálne odpady |
Detail
|
14/2018
(Zmluva)
|
31.08.2018 |
485.05 |
Základná škola Krosnianska 2, Krosnianska 2, 04022 Košice |
Zmluva o dlhodobom nájme nebytových priestorov |
Detail
|
15/2018
(Zmluva)
|
31.08.2018 |
612.20 |
Základná škola Bruselská 18, Košice, Bruselská 18, 040 13 Košice |
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov |
Detail
|
1815112
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
160.80 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 044 11 Ždaňa |
153/2018 servisná činnosť na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Detail
|
8215625417
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
35.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
152/2018 služby mobilnej siete |
Detail
|
8215625384
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
26.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
151/2018 telekomunikačné služby mobilnej siete |
Detail
|
42/2018
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2018 |
160.80 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 044 11 Ždaňa |
servisné práce na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Detail
|
5590028583
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
83.65 |
IVES, Čsl. Armády 20 040 18 Košice |
150/2018 SLužby STP APV podľa cenovej kalkulácie obdobie 09.2018-08.2019 |
Detail
|
41/2018
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2018 |
44.88 |
ALZA.sk s.r.o , Bottova 7, Bratislava |
Stojan na bicykle 5 miestny |
Detail
|
20180270
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2018 |
100.20 |
SOLUS Košice, gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
149/2018 kancelárske potreby |
Detail
|
40/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2018 |
100.20 |
SOLUS Košice, gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
Kancelárske potreby |
Detail
|
7294410933
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
-79.28 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
148/2018 obdobie 1.7.-31.7.2018 |
Detail
|
18322
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2018 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
147/2018 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac júl 2018 |
Detail
|
20180018
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2018 |
30.00 |
PSoIT, Brezová 723/20, 90042 Dunajská Lužná |
146/2018 Rozšírenie sjske.sk, redakčného systému PSOIT o modul mapy.cz. |
Detail
|
8008400107
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2018 |
838.21 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
145/2018 Dodávka tepla za obdobie júl 2018 |
Detail
|
13/2018
(Zmluva)
|
15.08.2018 |
83.65 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, 04118 Košice, Čs. armády 20 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT |
Detail
|
39/2018
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2018 |
30.00 |
PSoIT, Brezová 723/20, 90042 Dunajská Lužná |
modul mapy.cz pre redakčný systém PSoIT |
Detail
|
5467124187
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2018 |
26.60 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
144/2018 telef. poplatky mobilnej siete |
Detail
|
38/2018
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2018 |
0.00 |
247.sevis, s.r.o, Vodárenska 636/3 , 04001 Košice |
úprava webovej stránky školy |
Detail
|
12/2018 DOXX
(Zmluva)
|
07.08.2018 |
29807.62 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina |
Kúpna zmluva |
Detail
|
11/2018
(Zmluva)
|
07.08.2018 |
2.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Detail
|
9051085222
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
142/2018 od1.7.-31.7.2018 |
Detail
|
118082329
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
915.49 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
141/2018 jedálne kupóny |
Detail
|
91006336
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
15.60 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
140/2018 prenájom dávkovača vody od 1.8-31.8
.2018 |
Detail
|
92007933
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2018 |
31.73 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
139/2018 pramenitá voda Aqua pro |
Detail
|
9801251015 august
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2018 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Komenského 50, 042 48 Košice |
138/2018 služby technickej ochrany |
Detail
|
2180117
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2018 |
22.46 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 064 01 Stará Ľubovňa |
137/2018 Zverejňovanie dokumentov od 8.4.-31.12.2018 |
Detail
|
37/2018
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2018 |
920.00 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
36/2018
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2018 |
83.65 |
IVES, Čsl. Armády 20 040 18 Košice |
WINIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh |
Detail
|
8213662617
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
26.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
136/2018 Poplatky za telekomunikačné služby 22.6-21.7.2018 |
Detail
|
8213662645
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
36.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
135/2018 poplatky za telekomunikačné služby obdobie 22.6-21.7.2018 |
Detail
|
282/2018
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
34.80 |
CUBS, s.r.o, Masarykova 21, 040 01 Košice |
134/2018 spracovanie ochrany osobných údajov |
Detail
|
7293543972 2290085486
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
590.00 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
133/2018 preddavková platba |
Detail
|
7293543972
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
62.26 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
132/2018 obdobie 1.6.-30.6.2018 |
Detail
|
8008400106
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
838.21 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
131/2018 Teplo jún 2018 |
Detail
|
18259
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
130/2018 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Jún |
Detail
|
5462666379
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
28.04 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
129/2018 poplatok za mobilné služby |
Detail
|
2018039
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
18.60 |
247.sevis, s.r.o, Vodárenska 636/3 , 04001 Košice |
128/2018 Diagnostika sieťových pripojení |
Detail
|
201880003
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
200.00 |
KSST s.r.o., Hlavná 47, 040 11 Košice |
127/2018 prenájom priestorov |
Detail
|
9051085221
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
126/2018 Standard + NAT Ip 1.6.-30.6.2018 |
Detail
|
35/2018
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2018 |
18.60 |
247.sevis, s.r.o, Vodárenska 636/3 , 04001 Košice |
Diagnostika sieťových pripojení |
Detail
|
20180122
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
100.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
125/2018 činnosť technika BOZP a PO za 4,5,6/2018 |
Detail
|
8212087304
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
124/2018 poplatky pevnej siete |
Detail
|
201800521
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
100.20 |
Webkavlita, s.r.o., Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
123/2018 oprava NB |
Detail
|
34/2018
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2018 |
912.00 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
jedálne kupóny 228 ks á 4€ |
Detail
|
1843100979
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
189.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.,, Letná 47, 040 01 Košice |
122/2018 inzercia |
Detail
|
118071467
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
907.53 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
121/2018 jedálne kupóny |
Detail
|
3418089355 júl 2018
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
360.00 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
120/2018 miestny poplatok za komunálne odpady |
Detail
|
9801251015 júl
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru |
119/2018 poskytovanie služby technickej ochrany |
Detail
|
91005669
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
15.60 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
118/2018 mesačný prenájom dávkovača vody |
Detail
|
92007009
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
83.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
117/2018 pramenitá voda Aqua pro, poháriky |
Detail
|
18140200
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
840.00 |
ARCOS FM SK, s.r.o, Toryská 5 Košice 040 11 |
116/2018 darčeková poukážky |
Detail
|
8211608098
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
25.87 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
115/2018 telefonne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
8211608124
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
34.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
114/2018 telefonne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
18024
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
110.00 |
ELPA, Pavol Janoščík , Jarabina 143, 06531 Jarabina |
113/2018 vypracovanie projektu bleskozvodu na stavbu "Oprava strechy" |
Detail
|
2018033
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
74.10 |
247.sevis, s.r.o, Vodárenska 636/3 , 04001 Košice |
111/2018 reorganizácia sieťovej infraštruktúry
|
Detail
|
2123947132
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
558.79 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
112/2018 vodné stočné za obdobie 15.3.-25.6.2018 |
Detail
|
1241800170
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
219.36 |
Megabooks sk, spol. s .r.o, Kopaničiarska 3748 |
110/2018 učebnice |
Detail
|
33/2018
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2018 |
100.00 |
Webkavlita, s.r.o., Trieda KVP 4 040 23 Košice |
oprava notebooku |
Detail
|
32/2018
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2018 |
219.36 |
Megabooks sk, spol. s .r.o, Kopčianska 3748/41 851 01 Bratislava |
zahraničné učebnice pre učiteľov |
Detail
|
31/2018
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2018 |
840.00 |
ICM,, Toryská 5 Košice |
Darčekové poukážky |
Detail
|
VF2018013
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2018 |
8922.80 |
BROLSTAV, s.r.o., Golianova č. 24 040 18 Košice 4 |
109/2018 Oprava havarijného stavu strechy |
Detail
|
30/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
189.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.,, Letná 47, 040 01 Košice |
inzercia september 2018 |
Detail
|
29/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
157.50 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.,, Letná 47, 040 01 Košice |
inzercia august |
Detail
|
28/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
189.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.,, Letná 47, 040 01 Košice |
Inzercia na jún 2018 |
Detail
|
27/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
200.00 |
KSST s.r.o., Hlavná 47, 040 11 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
26/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
1660.99 |
Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
25/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
VO na zákazku Stravné poukážky |
Detail
|
5111800331
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2018 |
197.11 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., , Južné nábrežie 13 042 19 Košice |
108/2018 služby energetického manažmentu |
Detail
|
20180216
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2018 |
711.60 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
107/2018 toner do kopírovacieho stroja Minolta |
Detail
|
24/2018
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2018 |
711.60 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
Tonery do farebneho kopírovacieho stroja Konica Minolta bizhub c 224 e. 4 farby po 2 ks |
Detail
|
8008400105
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2018 |
838.21 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
106/2018 teplo máj 2018 |
Detail
|
7294505507, 2290085486
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
560.00 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
105/2018 preddavok |
Detail
|
7294505507
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
-344.09 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
104/2018 vse za obdobie 01.5.2018-31.5.2018 |
Detail
|
10/2018
(Zmluva)
|
13.06.2018 |
0.00 |
Lomtec.com a.s., Líščice údolie 5, 84104 Bratislava |
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov |
Detail
|
118062680
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
895.59 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
103/2018 jedálne kupóny |
Detail
|
20180209
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
192.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
102/2018 servisné práce - naplnenie tonerov do tlačiarne HP CF |
Detail
|
5458230804
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
26.84 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
101/2018 Poplatky mobilnej služby |
Detail
|
18200
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
100/2018 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Máj |
Detail
|
8209959554
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
99/2018 Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
803210591
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
7.71 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
98/2018 časopis Freundschaft 1/2018-5/2018 |
Detail
|
18253
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
97/2018poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní |
Detail
|
9801251015
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Komenského 50, 042 48 Košice |
96/2018 poskytovanie služby technickej ochrany |
Detail
|
23/2018
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2018 |
192.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
Naplnenie tonerov 4 ks - všetky farby |
Detail
|
9/2018 CUBS
(Zmluva)
|
11.06.2018 |
34.80 |
CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 04001 Košice |
Zmluva o poskytnutí služieb - zodpovedná osoba |
Detail
|
22/2018
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2018 |
900.00 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
8/2018
(Zmluva)
|
05.06.2018 |
0.00 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice |
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody. |
Detail
|
21/2018
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2018 |
74.10 |
247.sevis, s.r.o, Vodárenska 636/3 , 04001 Košice |
Oprava internetu |
Detail
|
20/2018
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2018 |
29.00 |
CUBS, s.r.o, Masarykova 21, 040 01 Košice |
zodpovedná osoba |
Detail
|
92006050
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
63.46 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
95/2018 pramenitá voda AQUA |
Detail
|
91005024
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
15.60 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
94/2018 mesačný prenájom dávkovača vody |
Detail
|
9051085220
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
93/2018 Internet |
Detail
|
8209587755
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
24.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
92/2018 telefonne poplatky mobilnej siete 22.4.-21.5.2018 |
Detail
|
8209587771
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
32.39 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
91/2018 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
20180180
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2018 |
286.80 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
90/2018 údržba kopírovacích strojov, toner |
Detail
|
7/2018
(Zmluva)
|
25.05.2018 |
8922.80 |
BROLSTAV,s.r.o., Golianova 24, 040 18 Košice |
Oprava strechy |
Detail
|
3418089355
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2018 |
360.36 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
89/2018 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
20180640
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2018 |
25.00 |
Asanarates, s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
88/2018 zbrer uhynutých hlodavcov s následnou deratizáciou |
Detail
|
19/2018
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2018 |
286.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
údržba kopírovacích strojov, naplnenie tonerov |
Detail
|
SR18011104
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2018 |
102.25 |
ILLE-Papier-Service SK, , Lichardova 16 909 01 Skalica |
87/2018 čistiace prostriedky |
Detail
|
8008400104
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2018 |
1089.37 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
86/2018 Náklad za dodávku tepla za obdobie Apríl 2018 |
Detail
|
18/2018
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 064 01 Stará Ľubovňa |
Portál na zverejňovanie dokumentov – zmluvy, faktúry, objednávky
|
Detail
|
7293534552,2290085486
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
630.00 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
85/2018preddavkova platba |
Detail
|
7293534552
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
-229.21 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
84/2018 obdobie 1.4.-30.4.2018 |
Detail
|
18152
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2018 |
135.00 |
83/2018 SSŠ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
83/2018 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Apríl |
Detail
|
5453768442
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
24.68 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
82/2018 služby mobilnej siete |
Detail
|
3080101259
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
99.34 |
Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
81/2018 Direktor TOP online časopis. |
Detail
|
20180166
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2018 |
36.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
80/2018 servisné práce |
Detail
|
17/2018
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2018 |
36.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
Servisné práce - naplnenie tonera |
Detail
|
16/2018
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2018 |
110.00 |
Pavol Janoščík-ELPA, Jarabina 143, 06531 Jarabina |
vypracovanie projektu bleskozvodu na stavbu "Oprava strechy" |
Detail
|
8207951390
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
79/2018 telekomunikačné poplatky pevnej siete |
Detail
|
6/2018
(Zmluva)
|
07.05.2018 |
111.75 |
Wolters Kluwer, Mlynské Nivy 48 |
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytutý tovar |
Detail
|
118048809
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
907.53 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
78/2018 jedálne kupóny |
Detail
|
15/2018
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2018 |
907.53 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
Jedálne kupóny |
Detail
|
9051085219
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
77/2018 Internet od 1.4.-30.4.2018 |
Detail
|
91004401
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
15.60 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
76/2018 prenájom: stojana, dávkovača, dezinfekcia |
Detail
|
92005113
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
44.22 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
75/2018 Pramenitá voda AQUA PRO |
Detail
|
9801251015
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Komenského 50, 042 48 Košice |
74/2018 poskytnutie služby technickej ochrany |
Detail
|
14/2018
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2018 |
197.11 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., , Južné nábrežie 13 042 19 Košice |
Kontrola technického stavu regulačného uzla po skončení vykurovacej sezóny, Odstavenie regulácie, Vyúčtovanie prev. nákladov Havri servis, Klub Forresta Gumpa, Predpoklad prevádzk. nákladov Havri servis |
Detail
|
20180423
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
25.00 |
Asanarates, s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
73/2018 deratizácia |
Detail
|
13/2018
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2018 |
25.00 |
Asanarates, s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
Zber hlodavcov po deratizácii |
Detail
|
5/2018
(Zmluva)
|
26.04.2018 |
300.00 |
CUBS, s.r.o., Masarykova 21, 04001 Košice |
Ochrana osobných údajov – audit a vypracovanie dokumentácie |
Detail
|
8207581502
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2018 |
32.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
72/2018 telefónne poplatky mobilnej siete 22.3.-21.4.2018 |
Detail
|
8207581483
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2018 |
29.21 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
71/2018 tel.poplatky mobilnej siete |
Detail
|
7293320397 2290085486
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
900.00 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
70/2018 preddavok |
Detail
|
7293320397
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
17.97 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
69/2018 Obdobie 1.3.-31.3.2018 |
Detail
|
12/2018
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2018 |
111.75 |
Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
Direktor TOP |
Detail
|
8008400103
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
2066.10 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
68/2018Dodávka tepla za obdobie Marec 2018 |
Detail
|
5003235705
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
188.31 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 |
67/2018 Poistné 2.6.-2.11.2018 |
Detail
|
1803446327
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
42.59 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Košická 6, 82109 Bratislava |
66/2018 webhostingové služby k doméne sjske.sk. |
Detail
|
11/a/2018
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2018 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Odborný dozor stavebných prác na zákazku Oprava strechy |
Detail
|
11/2018
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2018 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
VO - "Oprava strechy" |
Detail
|
18102
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
65/2018 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Marec |
Detail
|
5449311855
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
25.16 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
64/2018 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
8205953519
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
39.53 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
63/2018 telofonne poplatky pevnej siete 1.3-31.3.2018 |
Detail
|
10/2018
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2018 |
25.00 |
Asanarates, s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
Deratizácia |
Detail
|
118038704
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
871.71 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
62/2018 jedálne kupóny |
Detail
|
2018/0047
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
100.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
61/2018 činnosť technika BOZP a PO za 1,2,3/2018 |
Detail
|
91003772
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
15.60 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
59/2018 Mesačný prenájom dávkovača vody. 1.4.-30.4.2018 |
Detail
|
92004194
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
31.73 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
58/2018 Pramenitá voda AQUA PRO |
Detail
|
8205586382
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
33.18 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
60/2018 Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
9051085218
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
57/2018 Internet |
Detail
|
9801251015
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Košice |
56/2018 Poskytnutie služby technickej ochrany |
Detail
|
9/2018
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2018 |
876.00 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
Jedálne kupóny |
Detail
|
4/2018
(Zmluva)
|
28.03.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0557899366 |
Detail
|
2181003
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
195.00 |
Čierny barón s.r.o., Mudroňova 31, 040 01 Košice |
55/2018 prenájom priestorov. |
Detail
|
8205586353
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
30.71 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
54/2018 Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
1815039
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
60.00 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 044 11 Ždaňa |
53/2018 Servisná činnosť na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Detail
|
18006517
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
112.32 |
ILLE-Papier-Service SK, , Trenčianská Teplá 914 01 |
52/2018 čistiace prostriedky |
Detail
|
3/2018
(Zmluva)
|
23.03.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0911222586 |
Detail
|
8/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2018 |
60.00 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 044 11 Ždaňa |
servisné práce na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie. |
Detail
|
9051085217
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
51/2018 internet |
Detail
|
7/2018
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2018 |
195.00 |
Čierny barón s.r.o., Mudroňova 31, 040 01 Košice |
Prenájom priestorov |
Detail
|
1186230321
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
36.86 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
50/2018 Sprechen Sie Deutsch? 1 (CD) |
Detail
|
183102311
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
8.40 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10 831 04 Bratislava |
49/2018 čistenie protišmykovej rohože |
Detail
|
2123503665
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
494.09 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
48/2018 Vyučtovanie za obdobie: 9.12.2017 - 14.3.2018 |
Detail
|
7008400113
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
-67.60 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
47/2018 Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla k mesačnej fakturácii v roku 2017 |
Detail
|
8008400102
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
2200.79 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
46/2018 Dodávka tepla za obdobie Február 2018 |
Detail
|
18050
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2018 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
45/2018 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Február 2018 |
Detail
|
18010533
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2018 |
40.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310 972 71 Nováky |
44/2018 Odborný seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunikácia" |
Detail
|
7293523738 2290085486
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2018 |
860.00 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
43/2018 preddavok |
Detail
|
7293523738
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2018 |
39.96 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
42/2018 Elektrina
obdobie: 1.2.2018- 28.2.2018 |
Detail
|
5444858555
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2018 |
25.76 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
41/2018 Mobilná sieť |
Detail
|
18010534
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
39.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310 972 71 Nováky |
40/2018 Odborný seminár" Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov-elektronická komunikácia |
Detail
|