| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
9051085218
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
57/2018 Internet |
Detail
|
9801251015
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Košice |
56/2018 Poskytnutie služby technickej ochrany |
Detail
|
9/2018
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2018 |
876.00 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
Jedálne kupóny |
Detail
|
4/2018
(Zmluva)
|
28.03.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0557899366 |
Detail
|
2181003
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
195.00 |
Čierny barón s.r.o., Mudroňova 31, 040 01 Košice |
55/2018 prenájom priestorov. |
Detail
|
8205586353
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
30.71 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
54/2018 Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
1815039
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
60.00 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 044 11 Ždaňa |
53/2018 Servisná činnosť na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Detail
|
18006517
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
112.32 |
ILLE-Papier-Service SK, , Trenčianská Teplá 914 01 |
52/2018 čistiace prostriedky |
Detail
|
3/2018
(Zmluva)
|
23.03.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0911222586 |
Detail
|
8/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2018 |
60.00 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 044 11 Ždaňa |
servisné práce na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie. |
Detail
|
9051085217
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
51/2018 internet |
Detail
|
7/2018
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2018 |
195.00 |
Čierny barón s.r.o., Mudroňova 31, 040 01 Košice |
Prenájom priestorov |
Detail
|
1186230321
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
36.86 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
50/2018 Sprechen Sie Deutsch? 1 (CD) |
Detail
|
183102311
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
8.40 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10 831 04 Bratislava |
49/2018 čistenie protišmykovej rohože |
Detail
|
2123503665
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
494.09 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
48/2018 Vyučtovanie za obdobie: 9.12.2017 - 14.3.2018 |
Detail
|
7008400113
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
-67.60 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
47/2018 Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla k mesačnej fakturácii v roku 2017 |
Detail
|
8008400102
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
2200.79 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
46/2018 Dodávka tepla za obdobie Február 2018 |
Detail
|
18050
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2018 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
45/2018 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Február 2018 |
Detail
|
18010533
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2018 |
40.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310 972 71 Nováky |
44/2018 Odborný seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunikácia" |
Detail
|
7293523738 2290085486
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2018 |
860.00 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
43/2018 preddavok |
Detail
|
7293523738
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2018 |
39.96 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
42/2018 Elektrina
obdobie: 1.2.2018- 28.2.2018 |
Detail
|
5444858555
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2018 |
25.76 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
41/2018 Mobilná sieť |
Detail
|
18010534
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
39.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310 972 71 Nováky |
40/2018 Odborný seminár" Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov-elektronická komunikácia |
Detail
|