| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20180209
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
192.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
102/2018 servisné práce - naplnenie tonerov do tlačiarne HP CF |
Detail
|
5458230804
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
26.84 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
101/2018 Poplatky mobilnej služby |
Detail
|
18200
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
100/2018 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Máj |
Detail
|
8209959554
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
99/2018 Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
803210591
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
7.71 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
98/2018 časopis Freundschaft 1/2018-5/2018 |
Detail
|
18253
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
97/2018poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní |
Detail
|
9801251015
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Komenského 50, 042 48 Košice |
96/2018 poskytovanie služby technickej ochrany |
Detail
|
23/2018
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2018 |
192.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
Naplnenie tonerov 4 ks - všetky farby |
Detail
|
9/2018 CUBS
(Zmluva)
|
11.06.2018 |
34.80 |
CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 04001 Košice |
Zmluva o poskytnutí služieb - zodpovedná osoba |
Detail
|
22/2018
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2018 |
900.00 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
8/2018
(Zmluva)
|
05.06.2018 |
0.00 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice |
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody. |
Detail
|
21/2018
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2018 |
74.10 |
247.sevis, s.r.o, Vodárenska 636/3 , 04001 Košice |
Oprava internetu |
Detail
|
20/2018
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2018 |
29.00 |
CUBS, s.r.o, Masarykova 21, 040 01 Košice |
zodpovedná osoba |
Detail
|
92006050
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
63.46 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
95/2018 pramenitá voda AQUA |
Detail
|
91005024
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
15.60 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
94/2018 mesačný prenájom dávkovača vody |
Detail
|
9051085220
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
93/2018 Internet |
Detail
|
8209587755
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
24.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
92/2018 telefonne poplatky mobilnej siete 22.4.-21.5.2018 |
Detail
|
8209587771
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
32.39 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
91/2018 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
20180180
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2018 |
286.80 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
90/2018 údržba kopírovacích strojov, toner |
Detail
|
7/2018
(Zmluva)
|
25.05.2018 |
8922.80 |
BROLSTAV,s.r.o., Golianova 24, 040 18 Košice |
Oprava strechy |
Detail
|
3418089355
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2018 |
360.36 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
89/2018 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
20180640
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2018 |
25.00 |
Asanarates, s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
88/2018 zbrer uhynutých hlodavcov s následnou deratizáciou |
Detail
|
19/2018
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2018 |
286.00 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
údržba kopírovacích strojov, naplnenie tonerov |
Detail
|
SR18011104
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2018 |
102.25 |
ILLE-Papier-Service SK, , Lichardova 16 909 01 Skalica |
87/2018 čistiace prostriedky |
Detail
|
8008400104
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2018 |
1089.37 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
86/2018 Náklad za dodávku tepla za obdobie Apríl 2018 |
Detail
|