| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
18140200
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
840.00 |
ARCOS FM SK, s.r.o, Toryská 5 Košice 040 11 |
116/2018 darčeková poukážky |
Detail
|
8211608098
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
25.87 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
115/2018 telefonne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
8211608124
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
34.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
114/2018 telefonne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
18024
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
110.00 |
ELPA, Pavol Janoščík , Jarabina 143, 06531 Jarabina |
113/2018 vypracovanie projektu bleskozvodu na stavbu "Oprava strechy" |
Detail
|
2018033
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
74.10 |
247.sevis, s.r.o, Vodárenska 636/3 , 04001 Košice |
111/2018 reorganizácia sieťovej infraštruktúry
|
Detail
|
2123947132
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
558.79 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
112/2018 vodné stočné za obdobie 15.3.-25.6.2018 |
Detail
|
1241800170
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
219.36 |
Megabooks sk, spol. s .r.o, Kopaničiarska 3748 |
110/2018 učebnice |
Detail
|
33/2018
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2018 |
100.00 |
Webkavlita, s.r.o., Trieda KVP 4 040 23 Košice |
oprava notebooku |
Detail
|
32/2018
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2018 |
219.36 |
Megabooks sk, spol. s .r.o, Kopčianska 3748/41 851 01 Bratislava |
zahraničné učebnice pre učiteľov |
Detail
|
31/2018
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2018 |
840.00 |
ICM,, Toryská 5 Košice |
Darčekové poukážky |
Detail
|
VF2018013
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2018 |
8922.80 |
BROLSTAV, s.r.o., Golianova č. 24 040 18 Košice 4 |
109/2018 Oprava havarijného stavu strechy |
Detail
|
30/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
189.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.,, Letná 47, 040 01 Košice |
inzercia september 2018 |
Detail
|
29/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
157.50 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.,, Letná 47, 040 01 Košice |
inzercia august |
Detail
|
28/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
189.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.,, Letná 47, 040 01 Košice |
Inzercia na jún 2018 |
Detail
|
27/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
200.00 |
KSST s.r.o., Hlavná 47, 040 11 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
26/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
1660.99 |
Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
25/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
VO na zákazku Stravné poukážky |
Detail
|
5111800331
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2018 |
197.11 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., , Južné nábrežie 13 042 19 Košice |
108/2018 služby energetického manažmentu |
Detail
|
20180216
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2018 |
711.60 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
107/2018 toner do kopírovacieho stroja Minolta |
Detail
|
24/2018
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2018 |
711.60 |
Kristián Petro - Plygra Plus, Uralská 1493/15 |
Tonery do farebneho kopírovacieho stroja Konica Minolta bizhub c 224 e. 4 farby po 2 ks |
Detail
|
8008400105
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2018 |
838.21 |
TEHO s.r.o, Komenského 7 040 01 K0šice1 |
106/2018 teplo máj 2018 |
Detail
|
7294505507, 2290085486
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
560.00 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
105/2018 preddavok |
Detail
|
7294505507
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
-344.09 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
104/2018 vse za obdobie 01.5.2018-31.5.2018 |
Detail
|
10/2018
(Zmluva)
|
13.06.2018 |
0.00 |
Lomtec.com a.s., Líščice údolie 5, 84104 Bratislava |
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov |
Detail
|
118062680
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
895.59 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
103/2018 jedálne kupóny |
Detail
|