| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
5003235705
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
188.31 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 |
67/2018 Poistné 2.6.-2.11.2018 |
Detail
|
1803446327
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
42.59 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Košická 6, 82109 Bratislava |
66/2018 webhostingové služby k doméne sjske.sk. |
Detail
|
11/a/2018
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2018 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Odborný dozor stavebných prác na zákazku Oprava strechy |
Detail
|
11/2018
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2018 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
VO - "Oprava strechy" |
Detail
|
18102
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
65/2018 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Marec |
Detail
|
5449311855
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
25.16 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
64/2018 telefónne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
8205953519
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
39.53 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
63/2018 telofonne poplatky pevnej siete 1.3-31.3.2018 |
Detail
|
10/2018
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2018 |
25.00 |
Asanarates, s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
Deratizácia |
Detail
|
118038704
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
871.71 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
62/2018 jedálne kupóny |
Detail
|
2018/0047
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
100.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
61/2018 činnosť technika BOZP a PO za 1,2,3/2018 |
Detail
|
91003772
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
15.60 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
59/2018 Mesačný prenájom dávkovača vody. 1.4.-30.4.2018 |
Detail
|
92004194
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
31.73 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
58/2018 Pramenitá voda AQUA PRO |
Detail
|
8205586382
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
33.18 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
60/2018 Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
9051085218
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
57/2018 Internet |
Detail
|
9801251015
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Košice |
56/2018 Poskytnutie služby technickej ochrany |
Detail
|
9/2018
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2018 |
876.00 |
UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava |
Jedálne kupóny |
Detail
|
4/2018
(Zmluva)
|
28.03.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0557899366 |
Detail
|
2181003
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
195.00 |
Čierny barón s.r.o., Mudroňova 31, 040 01 Košice |
55/2018 prenájom priestorov. |
Detail
|
8205586353
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
30.71 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
54/2018 Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
1815039
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
60.00 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 044 11 Ždaňa |
53/2018 Servisná činnosť na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Detail
|
18006517
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
112.32 |
ILLE-Papier-Service SK, , Trenčianská Teplá 914 01 |
52/2018 čistiace prostriedky |
Detail
|
3/2018
(Zmluva)
|
23.03.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 817 62 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0911222586 |
Detail
|
8/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2018 |
60.00 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 044 11 Ždaňa |
servisné práce na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie. |
Detail
|
9051085217
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho č. 10, 040 01 Košice |
51/2018 internet |
Detail
|
7/2018
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2018 |
195.00 |
Čierny barón s.r.o., Mudroňova 31, 040 01 Košice |
Prenájom priestorov |
Detail
|