| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20238142
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
1110.90 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
138/2023 ERAZMUS ubytovanie, letenka |
Detail
|
20238141
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
1110.90 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
137/2023 Ubytovanie, letenka 14.6.-23.6. 2024 |
Detail
|
7293655827
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
305.75 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
136/2023 1.9.-30.9.2023 |
Detail
|
4008400129
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
905.48 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
135/2023 TEHO za september 2023 |
Detail
|
30/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2023 |
786.75 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Erazmus, utytovanie, letenka |
Detail
|
29/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2023 |
839.75 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Erazmus ubytovanie, letenka |
Detail
|
28/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2023 |
839.75 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Erazmus, ubytovanie, letenka |
Detail
|
27/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2023 |
839.75 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Erazmus ubytovanie, letenka |
Detail
|
26/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2023 |
1110.90 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Erazmus ubytovanie letenka |
Detail
|
24/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2023 |
0.00 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
oprava servomotor, |
Detail
|
25/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2023 |
1110.90 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
ERAZMUS ubytovanie, letenka |
Detail
|
23500
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
134/2023
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za September 2023 |
Detail
|
23/2023 OREZ stromov
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
374.00 |
Ján Chovanec HOLZUNG, Zárečie 230 |
Orez stromov 2 časť |
Detail
|
1381387435
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
17.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
133/2023 telefónne poplatky 1.9.-30.9.2023 |
Detail
|
22/2023 BPMK
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2023 |
189.25 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
Kontrola technického stavu regulačného uzla, základné nastavenie a naprogramovanie regulácie 3x |
Detail
|
20230272
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
181.31 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
132/2023 Kancelárske potreby |
Detail
|
20230380
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
180.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
131/2023 renovácia tonerov |
Detail
|
9051085284
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
130/2023 pre školy 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Detail
|
8336103767
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
129/2023 telef, poplatky 1.9.-30.9.2023 |
Detail
|
21/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2023 |
180.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Naplnenie tonerov Canon C |
Detail
|
20230375
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
91.20 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
128/2023 Servisné práce na kop. stroji Minolta - EP K2 |
Detail
|
20230376
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
204.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
127/2023 Toner HP CF 230A |
Detail
|
20230341
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
126/23 činnost technika BOZP, PO za 7,8,9/2023 |
Detail
|
20230688
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
125/2023 Výkon funkcie zodpovednej osoby 7,/8/9//2023 |
Detail
|
20/2023 SOLUS
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2023 |
181.31 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
Kancelárske potreby na EP K2 |
Detail
|