| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20230601
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
571.90 |
Taormina, s.r.o, Krivá 4/1041 Košice |
114/2023 prenájom priestorov |
Detail
|
4008400128
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
905.48 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
113/2023 Dodávka tepla z august 2023 |
Detail
|
1242300124
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
71.49 |
Megabooks SK, Kopačianska 3748/ 41 |
112/2023 učebnice pre učiteľov |
Detail
|
23437
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
111/2023 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac August |
Detail
|
1441401225
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
17.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
110/2023 mesačné poplatky 1.8.-31.8.2023 |
Detail
|
8334328224
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
109/23 telef. poplatky 1.9.-30.9.2023 |
Detail
|
9051085283
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
108/23 1.8.-31.8.2023 |
Detail
|
19/2023 OOPP
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2023 |
201.04 |
FEDEORKO s.r.o., Holubyho 12, Košice |
Ochranné pracovné pomôcky |
Detail
|
18/2023 Polygra servis
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2023 |
91.20 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
servisné práce na kopírovacom stroji Minolta |
Detail
|
2301020596
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
354.19 |
Ing.Tomáš Dzurňák DaD, Južná trieda 78 Košice |
107/2023 čistiace prostriedky |
Detail
|
8333475941
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
106/2023 telefonne poplatky 22.7.-21.8.2023 |
Detail
|
8333475893
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
37.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
105/23 telefonne poplatky 22.7.-21.8.2023 |
Detail
|
17/2023
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
286.00 |
Ján Chovanec, Zárečie 230 |
orez stromov |
Detail
|
16/2023 POlygra
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
204.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
tonery do tlačiarni |
Detail
|
5745829777
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
36.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
104/2023 telefonne poplatky 20.8.-19.9.2023 |
Detail
|
15/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2023 |
38.25 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
učebnice pre učiteľov |
Detail
|
14/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2023 |
71.49 |
Megabooks SK, Kopačianska 3748/ 41 |
Zahraničná literatúra pre učiteľov |
Detail
|
7293260166
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
238.70 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
103/23 VSE za júl 2023 |
Detail
|
13/2023 DaD
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2023 |
354.19 |
Ing.Tomáš Dzurňák DaD, Južná trieda 78 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
4008400127
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2023 |
905.48 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
102/2023 TEHO za júl 2023 |
Detail
|
1511343367
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
24.13 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
101/2023 mobilné dáta 1.7.-31.7.2023 |
Detail
|
23372
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
100/2023 spracovanie účtovníctva 7/2023 |
Detail
|
8332558167
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
99/23 telef. poplatky 1.8.-31.8.2023 |
Detail
|
9051085282
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
98/2023 pre školy ROUT IP 1.7.2023-31.7.2023 |
Detail
|
8331571762
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
97/2023 telefonne poplatky 22.6.-21.7.2023 |
Detail
|