| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
23/2023 OREZ stromov
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
374.00 |
Ján Chovanec HOLZUNG, Zárečie 230 |
Orez stromov 2 časť |
Detail
|
1381387435
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
17.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
133/2023 telefónne poplatky 1.9.-30.9.2023 |
Detail
|
22/2023 BPMK
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2023 |
189.25 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
Kontrola technického stavu regulačného uzla, základné nastavenie a naprogramovanie regulácie 3x |
Detail
|
20230272
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
181.31 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
132/2023 Kancelárske potreby |
Detail
|
20230380
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
180.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
131/2023 renovácia tonerov |
Detail
|
9051085284
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
130/2023 pre školy 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Detail
|
8336103767
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
129/2023 telef, poplatky 1.9.-30.9.2023 |
Detail
|
21/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2023 |
180.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Naplnenie tonerov Canon C |
Detail
|
20230375
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
91.20 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
128/2023 Servisné práce na kop. stroji Minolta - EP K2 |
Detail
|
20230376
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
204.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
127/2023 Toner HP CF 230A |
Detail
|
20230341
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
126/23 činnost technika BOZP, PO za 7,8,9/2023 |
Detail
|
20230688
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
125/2023 Výkon funkcie zodpovednej osoby 7,/8/9//2023 |
Detail
|
20/2023 SOLUS
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2023 |
181.31 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
Kancelárske potreby na EP K2 |
Detail
|
32023
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
286.00 |
Ján Chovanec, Zárečie 230 |
124/2023 Orez stromov |
Detail
|
10230121
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
201.04 |
FEDEORKO s.r.o., Holubyho 12, Košice |
123/2023 OOPP |
Detail
|
92061435
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
71.39 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
122/2023 pramenitá voda aqua pro |
Detail
|
8335253079
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
37.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
121/2023 telefonne poplatky 22.8.-21.9.2023 |
Detail
|
8335253128
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
120/2023 Telefónne poplatky 22.8-21.9.2023 |
Detail
|
23018767
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2023 |
282.65 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
119/2023 hygienické potreby |
Detail
|
2500831730
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
1088.83 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
118/2023 VVS 16.3.-19.9.2023 |
Detail
|
5750350510
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
36.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
117/2023 tel poplatky 20.9.-19.10.2023 |
Detail
|
2303295
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
38.25 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
učebnice pre učiteľov |
Detail
|
7292378739
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
249.67 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
115/2023 elektrina obdobie 1.8.-31.8.2023 |
Detail
|
20230601
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
571.90 |
Taormina, s.r.o, Krivá 4/1041 Košice |
114/2023 prenájom priestorov |
Detail
|
4008400128
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
905.48 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
113/2023 Dodávka tepla z august 2023 |
Detail
|