| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2 ks |
Detail
|
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 1/2019 |
Detail
|
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
03.04.2019 |
16.00 |
Zdenko Mizerák, Nové Mesto nad Váhom |
pozemok parc.č.3442/4 o výmere 8 m2 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. O/91/2019
(Zmluva)
|
03.04.2019 |
0.00 |
Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča |
Zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení |
Detail
|
Kolektívna zmluva
(Zmluva)
|
03.04.2019 |
0.00 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku - Materské školy , MŠ, J. Kollára 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Kolektívna zmluva na rok 2019 - 2021 |
Detail
|
Zmluva č.2/2019
(Zmluva)
|
15.02.2019 |
500.00 |
Mgr. Pavel Černaj, 91641 Dolné Srnie 108 |
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 |
Detail
|
Zmluva č.1/2019
(Zmluva)
|
15.02.2019 |
1000.00 |
Mgr. Pavel Černaj, 91641 Dolné Srnie 108 |
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
432.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
aktualizácia programov na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
20.00 |
Ballux, spol. s r.o., J. M. Hurbana 1924,969 01,Banská Štiavnica |
poplatok za odborný seminár (07.02.2019) |
Detail
|
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14,81348,Bratislava |
prevádzka: verejný rozhlas 2019 |
Detail
|
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
14.09 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
diaľková správa siete |
Detail
|
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
222.24 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (16.01.2019) - 5 t |
Detail
|
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
166.00 |
BALUŠKA Marián - inštalatér, Sasinkova 2,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vodoinštalačné práce v BD 419/212 |
Detail
|
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
241.90 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD 420/112 |
Detail
|
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
34.74 |
MTM Electric Motors s.r.o., SNP 68,053 01,Harichovce |
jednofázový vypínač - oprava |
Detail
|
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
156.00 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
elektromontážne práce |
Detail
|
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
20.40 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 |
prevádzka: Obecný rozhlas 2019 |
Detail
|
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
100.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (03.01.2019) |
Detail
|
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
306.24 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (02.01.2019) - 4,75 t |
Detail
|
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
264.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD (01.01.2019 - 3 1.03.2019) |
Detail
|
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
619.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.01.2019 - 3 1.03.2019) |
Detail
|
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
116.51 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.01.2019 - 3 1.03.2019) |
Detail
|
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
48.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.01.2019 - 3 1.03.2019) |
Detail
|