| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/392
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI - stavba BD - 12/2018 |
Detail
|
DF2018/391
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
640.37 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/390
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
12.60 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
aktualizácia programov na rok 2018 |
Detail
|
DF2018/389
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
352.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/388
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
DF2018/387
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
453.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/386
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
209.04 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/385
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
4935.60 |
BTI s.r.o., Lúčna 1011,014 01,Bytča |
stavebné práce "Zateplenie objektu MŠ" |
Detail
|
DF2018/384
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
4780.00 |
BTI s.r.o., Lúčna 1011,014 01,Bytča |
stavebné práce "Zateplenie objektu MŠ" |
Detail
|
DF2018/383
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
43.98 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
spotrebný materiál pre predškolákov |
Detail
|
DF2018/382
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 12/2018 |
Detail
|
DF2018/381
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
13.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
DF2018/380
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
211.17 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
náklady na stavebný poriadok IV. štvrťrok 2018 |
Detail
|
DF2018/379
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
252.60 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK |
Detail
|
DF2018/378
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
20.81 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
registratúrny denník |
Detail
|
DF2018/377
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
591.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/376
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
700.00 |
Regionálna rozvojová agentúra Púchov, Námestie slobody 1400,020 01,Púchov |
PHSR obce pre obdobie 2018 - 2028 |
Detail
|
DF2018/375
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
130.40 |
ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A,831 04,Bratislava |
pracovné oblečenie pre VŠJ |
Detail
|
DF2018/374
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
133.08 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
ročný poplatok za web stránku |
Detail
|
DF2018/373
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
218.40 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava VO |
Detail
|
DF2018/372
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
235.00 |
Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie |
kúrenárske práce BD |
Detail
|
DF2018/371
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
287.04 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/370
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
22.90 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/369
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
226.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
skartovačka pre OcÚ |
Detail
|
DF2018/368
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
58.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Epson v MŠ |
Detail
|