| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/418
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
108.23 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/4 |
Detail
|
DF2018/417
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
86.58 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 |
Detail
|
DF2018/416
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
105.95 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/2 |
Detail
|
DF2018/415
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
80.89 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 |
Detail
|
DF2018/414
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
6.84 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2018/413
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
46.72 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné MŠ |
Detail
|
DF2018/412
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
5.70 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS |
Detail
|
DF2018/411
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
660.00 |
Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie |
uskladnenie biologického odpadu |
Detail
|
DF2018/410
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
536.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
práce s bágrom v obci (záplavy,cintorín,ZD) |
Detail
|
DF2018/409
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
530.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
oprava schodišťa v MŠ |
Detail
|
DF2018/408
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
0.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD - vyúčtovanie 2018 - preplatok |
Detail
|
DF2018/406
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS - vyúčtovanie 2018 - preplatok |
Detail
|
DF2018/405
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
43.22 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ - vyúčtovanie 2018 - nedoplatok |
Detail
|
DF2018/404
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ - vyúčtovanie 2018 -preplatok |
Detail
|
DF2018/403
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - vyúčtovanie 2018 - preplatok |
Detail
|
DF2018/402
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
1.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO - vyúčtovanie 2018 -nedoplatok |
Detail
|
DF2018/401
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD - vyúčtovanie 2018 - preplatok |
Detail
|
DF2018/400
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD - vyúčtovanie 2018 - preplatok |
Detail
|
DF2018/399
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
39.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri KD -vyúčtovanie 2018 - nedoplatok |
Detail
|
DF2018/398
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
546.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2018/397
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
142.73 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2018/396
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/395
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
887.95 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 12/2018 |
Detail
|
DF2018/394
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
88.97 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/393
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
37.12 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ |
Detail
|