| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
138.00 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu - VOK - MŠ (27.02.2019) - 2,11 t |
Detail
|
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
269.28 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (27.02.2019) - 4,9 t |
Detail
|
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 2/2019 |
Detail
|
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
690.41 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO pri BD |
Detail
|
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
13.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
DF2019/44
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
117.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 |
VSSR - ročný prístup |
Detail
|
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
73.51 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 |
predplatné 2019 |
Detail
|
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
134.40 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark |
Detail
|
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
29.27 |
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
poštové poukážky |
Detail
|
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
201.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (13.02.2019) - 4,94 t |
Detail
|
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
531.85 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 1/2019 |
Detail
|
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
142.58 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 1/2019 |
Detail
|
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
196.80 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov OcÚ, KD, MŠ |
Detail
|
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
670.89 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 1/2019 |
Detail
|
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
1225.50 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ 1/2019 |
Detail
|
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI 1/2019 BD |
Detail
|
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
24.00 |
CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou |
aktualizácia web stránky |
Detail
|
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
1815.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 1/2019 |
Detail
|
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
88.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 1/2019 |
Detail
|
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
360.00 |
Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra |
preprava autobusom - KK - lyžiarsky zájazd |
Detail
|
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
5251.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 2/2019 |
Detail
|
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
65.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner Brother - MŠ |
Detail
|