| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
19/268 - VS: 2192209853
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Vyúčtovacia faktúra k fa 19/249Z - listy bianco |
Detail
|
19/248- VS: 8245059741
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby za 10/2019 |
Detail
|
2019/111
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2019 |
36.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava svetiel - zborovňa, trieda 4.A |
Detail
|
19/267Z - VS: 546
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
106.00 |
Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy Košice I, Polianska 1, Košice |
Školenie - Bajerová |
Detail
|
19/266 - VS: 1019263915
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
0.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Vyúčtovacia faktúra k fa 19/263Z |
Detail
|
19/262 - VS: 1019261363
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
0.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Vyúčtovacia faktúra k fa 19/256Z |
Detail
|
19/265 - VS: 193110328
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží - čistenie za 11/2019 |
Detail
|
19/264 - VS: 193109866
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
406.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program za 11/2019 |
Detail
|
19/263 - VS: 1019263915
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
9.25 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Úprava parametrov k30.sk custom hosting od 27.11.2019 do 27.11.2020 |
Detail
|
2019/110
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2019 |
9.25 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Úprava parametrov (custom hosting) k30.sk od 27.11.2019-27.11.2020 |
Detail
|
2019/109
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2019 |
81.00 |
Merkuria.net s.r.o., Bernoláková 1165/38, 95501 Topoľčany |
Strelecké čelenky s očnicou |
Detail
|
19/0028
(Faktúra vystavená)
|
14.11.2019 |
680.02 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné stočné za 270919-311019, voda z povrchového odtoku 011019-311019 Refakturácia |
Detail
|
19/261 - VS: 1939871
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
1971.60 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Projektory, projekčné plátno, držiak projektora |
Detail
|
19/260 - VS: 20190399
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
96.00 |
PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
Čistenie kanalizácie - havária |
Detail
|
19/259 - VS: 19615
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 10/2019 |
Detail
|
19/258 - VS: 31/2
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
694.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Odobraté obedy zamestnancov za 10/2019 |
Detail
|
19/257 - VS: 31.
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
110.01 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Odobraté obedy zamestnancov za 10/2019 |
Detail
|
19/256 - VS: 1019261363
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
37.87 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
K30.sk Custom hosting od 27.11.2019 do 27.11.2020 |
Detail
|
19/255 - VS: 119113638
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
135.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
2019/108
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2019 |
37.87 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Predĺženie (custom hosting) k30.sk od 27.11.2019 do 27.11.2020 |
Detail
|
19/254 VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
2309.02 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakované plnenie za 11/2019 |
Detail
|
19/253 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
614.26 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 01102019-31102019 |
Detail
|
19/252Z -VS: 70785847
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
198.72 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Odmena za poskytnutie služieb Virtuálna knižnica obdobie 1/2020-12/2020 |
Detail
|
19/251 - VS: 190034
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
76.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava vonkajšieho reflektora, inštalácia reproduktorov v učebni |
Detail
|
19/250 - VS: 1911220821
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
226.00 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 01102019-31102019 |
Detail
|