| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OFA002/2020
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2020 |
109.64 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia za vodu z povrchového odtoku obdobie: 1.11.2019-31.12.2019 |
Detail
|
OBJ002/2020
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2020 |
142.80 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
Šikmé letecké fotografovanie zastavaných častí katastra obce - ZŠ Kežmarská 30 s fotografiami a licenčnými právami |
Detail
|
DFA007/2020 - VS: FV200001
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
70.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava elektroinštalácie v učebni m.č. 1 |
Detail
|
DFA005/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
619.13 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 12/2019 |
Detail
|
DFA004/2020 - VS: 1911220977
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
1050.03 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 12/2019 |
Detail
|
DFA003/2020 - VS: 2500029548
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
876.93 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Voda z povrchového odtoku za 11/12/2019 |
Detail
|
DFA002/2020 - vS: 8249481443
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
35.35 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby 12/2019 |
Detail
|
DFA001/2020 - VS" 1020010321
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 01/2020 |
Detail
|
OBJ001/2020
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
492.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Tlač časopis A5 32 strán s obálkou farebný |
Detail
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
(Zmluva)
|
14.01.2020 |
0.00 |
ZO OZPŠaV pri ZŠ Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice |
Úprava bodov kolektívnej zmluvy zo dňa 8.1.2018 |
Detail
|
2019/117
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2019 |
70.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava elektroinštalácie v učebni m.č. 1 |
Detail
|
19/0029
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
296.70 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné refundácia za obdobie 1.11.2019-2.12.2019 |
Detail
|
19/296 - VS: 38.
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
71.63 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Podané obedy zamestnancom za 12/2019 |
Detail
|
19/295 - VS: 38/2
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
452.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov za 12/2019 |
Detail
|
19/0030
(Faktúra vystavená)
|
19.12.2019 |
609.74 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné - refundácia za 01.11.2019-2.12.2019 |
Detail
|
19/294 - VS: 2500027995
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
1168.10 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné za 01.11.2019-2.12.2019 |
Detail
|
19/293 - VS: 193111872
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží 12/2019 čistenie |
Detail
|
19/284 - VS:8247262171
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby 11/2019 |
Detail
|
19/292 - VS: 19783
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
750.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní |
Detail
|
19/291 - VS: 19788
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní |
Detail
|
19/290 - VS: 19754
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2019 |
Detail
|
19/289 - VS: 2019017
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
1000.00 |
Tobi s.r.o., Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice |
Podanie slávnostnej večere pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia roka - čerpanie SF |
Detail
|
19/288 - VS: 19677
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2019 |
Detail
|
19/287 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
768.38 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 11/2019 |
Detail
|
19/286 - VS: 19860
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
Vyúčtovacia faktúra za školenie OZ |
Detail
|