| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
19/257 - VS: 31.
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
110.01 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Odobraté obedy zamestnancov za 10/2019 |
Detail
|
19/256 - VS: 1019261363
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
37.87 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
K30.sk Custom hosting od 27.11.2019 do 27.11.2020 |
Detail
|
19/255 - VS: 119113638
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
135.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
2019/108
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2019 |
37.87 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Predĺženie (custom hosting) k30.sk od 27.11.2019 do 27.11.2020 |
Detail
|
19/254 VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
2309.02 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakované plnenie za 11/2019 |
Detail
|
19/253 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
614.26 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 01102019-31102019 |
Detail
|
19/252Z -VS: 70785847
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
198.72 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Odmena za poskytnutie služieb Virtuálna knižnica obdobie 1/2020-12/2020 |
Detail
|
19/251 - VS: 190034
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
76.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava vonkajšieho reflektora, inštalácia reproduktorov v učebni |
Detail
|
19/250 - VS: 1911220821
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
226.00 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 01102019-31102019 |
Detail
|
19/249Z - VS: 1192209485
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
145.22 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
List bianco s vodotlačou so štátnym znakom |
Detail
|
19/247 - VS: 11910982
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
258.41 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
Odvoz zmiešaného odpadu |
Detail
|
19/246 - VS: 2310054353
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
1641.64 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné za 27092019-31102019, voda z povrch.odtoku za 01102019-31102019 |
Detail
|
19/245 - VS: 1019110300
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkn zodpovednej osoby 11/2019 |
Detail
|
19/244 - VS: 1020190135
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
526.32 |
ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 044 12 Nižný Klátov |
Proaudio MPC250A-zosilňovač s reproduktormi |
Detail
|
19/243 - VS: 21900952
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
129.20 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner do kopírovacieho stroja TN,118,TN114 |
Detail
|
2019/107
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2019 |
96.00 |
PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
Čistenie -prebitie kanalizácie - havarijný stav |
Detail
|
2019/106
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2019 |
135.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
2019/105
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2019 |
144.00 |
Minibuseuropa s.r.o., Záhradná 423/28, Družstevná pri Hornáde, 044 31 Košice - okolie |
Autobusová preprava pre žiakov a zamestnancov školy - súťaž vo volejbale krajské kolo |
Detail
|
2019/104
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2019 |
76.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Inštalácia reproduktorov v učebni HV a cudz. jazykov, oprava reflektora |
Detail
|
2019/103
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2019 |
2182.50 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
Nábytok do kabinetov na základe V.O - chránené dielne |
Detail
|
2019/102
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2019 |
1971.60 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 KOŠICE |
Projektor Epson EBw41, držiak projektora, projekčné plátno |
Detail
|
2019/101
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2019 |
129.20 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta |
Detail
|
19/242 - VS: 00000146
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
341.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantu s hadicou - tlakové skúšky, ,vypracovanie revíznej správy |
Detail
|
19/241 - VS: 201310291
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
64.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
19/240 - VS: 20191553
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
19.91 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Kancelárske potreby |
Detail
|