| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
19/285 - VS: 193110976
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
406.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program 12/2019 |
Detail
|
19/283 - VS: 2019418
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
144.00 |
Minibuseuropa s.r.o., Záhradná 423/28, 044 31 Družstevná pri Hornáde |
Preprava osôb - súťaž vo vybíjanej (KE-Strážske-KE)
|
Detail
|
19/282 - VS: 1911220898
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
313.09 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 1.11.2019 do 30.11.2019 |
Detail
|
19/281 - VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
2588.23 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za opakované dodanie 12/2019 - zál.platby |
Detail
|
19/280 - VS: 35/2
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
628.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov za 11/2019 |
Detail
|
19/279 - VS: 35.
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
99.56 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov za 11/2019 |
Detail
|
19/278 - VS: 00000160
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika PO, BOZP a CO za 10,11,12/2019 |
Detail
|
2019/116
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
463.90 |
PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA |
Balík služieb - premium |
Detail
|
213042019 - Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
(Zmluva)
|
16.12.2019 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania - cena stanovená podľa prílohy č. 1 |
Detail
|
213032019 - zmluva o obstaraní zájazdu ŠVP
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
9870.00 |
PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice |
Obstaranie zájazdu - škola v prírode |
Detail
|
213022019 zmluva o obstaraní zájazdu LVK
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
7866.00 |
PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice |
Zmluva - obstaranie zájazdu LVK |
Detail
|
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
(Zmluva)
|
10.12.2019 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania k 31.12.2019 |
Detail
|
19/277 - VS: 1019120302
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkona zodpovednej osoby za 12/2019 |
Detail
|
19/276 - VS: 190040
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
92.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava reflektorov - vonkajšie osvetlenie |
Detail
|
19/275 - VS: SK00170086
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
54.50 |
National Pen, PO BOX 1615, 800 90 Bratislava |
Perá s potlačou loga školy - sociálny fond -pr zamestnancov pri ukončení roka |
Detail
|
2019/115
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2019 |
92.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava reflektorov - vonkajšie osvetlenie |
Detail
|
2019/114
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2019 |
1000.00 |
TOBI s.r.o. - Reštaurácia Rubikon, Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice |
Podanie večere pre cca 50 osôb pri príležitosti ukončenia roka - Sociálny fond |
Detail
|
2019/113
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2019 |
54.50 |
National Pen, P.O.BOX 1615, 800 90 Bratislava |
Perá s potlačou loga školy - prezent pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia roka |
Detail
|
19/274 - VS: 70785847
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
0.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Vyúčtovacie fa k fa.č. 19/252Z - daňový doklad virtuálna knižnica |
Detail
|
19/272 - VS: 1020190784
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
81.00 |
Merkuria.net, s.r.o., Bernolákova 1165/38,95501 Topoľčany |
Čelenka strelecká s doručením |
Detail
|
19/271 - VS: 201310511
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2019 |
660.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
Kancelárske potreby, učebné pomôcky, vlastiveda - licencia |
Detail
|
2019/112
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2019 |
660.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
Kancelárske potreby, učebné pomôcky, vlastiveda licencia |
Detail
|
19/0027
(Faktúra vystavená)
|
19.11.2019 |
483.85 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné 270919-311019, voda z povrch odtoku 011019-311019 Refakturácia |
Detail
|
19/270 - VS: 300841912
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Služby Sanet-počítačová sieť za 4.q/2019 |
Detail
|
19/269 - VS: 19003
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
36.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava svetiel zborovňa, 4.A trieda |
Detail
|