| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
19/232 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
1750.56 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakované dodanie tovaru za 10/2019 |
Detail
|
19/231 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
525.35 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 9/2019 |
Detail
|
19/230 - VS: 190032
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
828.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Zhotovenie elektrickej prípojky do garáží |
Detail
|
19-229 - VS:20191479
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
99.60 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Učebné pomôcky hmotná núdza za 1. polrok |
Detail
|
19/228 - VS: 8242835343
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby za 9/2019 |
Detail
|
19/227 - VS: 1911220764
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
345.70 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo 01092019-30092019 |
Detail
|
19/226 - VS:190031
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
1300.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Revízia elektroinštalácie budovy, vypracovanie revíznej správy |
Detail
|
19/225 - VS: 19102
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
7340.66 |
Akatyst, s.r.o., Košické Olšany 2, 044 42 Rozhanovce |
Oprava učebne |
Detail
|
19/224 - VS:194406
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
197.92 |
EURONAL s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava |
Hecht kosačka promo 546sX motorová |
Detail
|
2019/098
(Objednávka vystavená)
|
17.10.2019 |
25.92 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
Tlač plagátov na deň otvorených dverí |
Detail
|
19/223 - VS: 6577186740
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
Poistenie malých a stredných podnikateľov obdobie od 14102019-15042020 |
Detail
|
19/222 - VS: 1019100307
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 10/2019 |
Detail
|
19/221 - VS: 2125667138
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
1322.59 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
voda z povrchového odtoku za obdobie od 01072019-30092019 |
Detail
|
19/220 - VS: 193108621
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
502.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program z 10/2019, výmena rohoží |
Detail
|
19/219 - VS: 2125666700
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
1006.42 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné za obdobie 29082019-26092019 |
Detail
|
19/218 - VS: 36/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
268.72 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Úprava zariadenia EZS, oprava poruchy DV |
Detail
|
19/217 - VS: 20191117
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
203.42 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
Čistiace práce |
Detail
|
19/216 - VS: 20191115
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
421.70 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
Orez stromov - havarijný stav |
Detail
|
19/215- VS: 1900423
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
190.44 |
metaloBox Slovakia s.r.o., Pražská 11, 949 01 Nitra |
Zámky šatníkové s centrálnymi kľúčmi |
Detail
|
19/214 - VS: 19181
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
90.00 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
Šiltovka s potlačou - trilaterálny projekt |
Detail
|
19/213 - VS: 190030
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
25.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Inštalácia LAN pripojenia do učebne |
Detail
|
Licenčná zmluva 217-2019/Radana Bartuňková
(Zmluva)
|
17.10.2019 |
179.20 |
Radana Baruňková, Londýnská 8, Praha 2, Česká republika |
Digitálny súbor - software Comenia Script uni - double licencia - licencia |
Detail
|
19/0025
(Faktúra vystavená)
|
15.10.2019 |
534.40 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Voda z povrchového odtoku za 01072019-30092019 |
Detail
|
19/0023
(Faktúra vystavená)
|
15.10.2019 |
255.62 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné - refakturácia za 29082019-26092019 |
Detail
|
19/0026
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
165.36 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Voda z povrchového odtoku - refakturácia za 01072019-30092019 |
Detail
|