| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2019/104
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2019 |
76.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Inštalácia reproduktorov v učebni HV a cudz. jazykov, oprava reflektora |
Detail
|
2019/103
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2019 |
2182.50 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
Nábytok do kabinetov na základe V.O - chránené dielne |
Detail
|
2019/102
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2019 |
1971.60 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 KOŠICE |
Projektor Epson EBw41, držiak projektora, projekčné plátno |
Detail
|
2019/101
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2019 |
129.20 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta |
Detail
|
19/242 - VS: 00000146
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
341.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantu s hadicou - tlakové skúšky, ,vypracovanie revíznej správy |
Detail
|
19/241 - VS: 201310291
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
64.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
19/240 - VS: 20191553
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
19.91 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Kancelárske potreby |
Detail
|
19/239 - VS: 20191554
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
338.50 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky a pracovné pomôcky na upratovanie |
Detail
|
2019/100
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
64.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
Ekologická zošívačka |
Detail
|
2019/099
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2019 |
526.32 |
ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 044 12 Nižný Klátov |
Proaudio compact 88T WH reproduktor, Proaudio MPC 250A -zosilňovač a multimediálny prehrávač USB/SD/Bluetooth |
Detail
|
19/238 - VS: 19215
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
25.92 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
Tlač plagátov na deň otvorených dverí |
Detail
|
19/237 - VS: 219017
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
179.20 |
MgA.Radana Bartúňková, Ph.D., Londýnská 193/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady |
Double licencia - software Comenia script - nový typ písma |
Detail
|
19/236 - VS: 20190009
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
64.70 |
HALLON s.r.o., M.R.Štefánika 167, 956 18 BOŠANY |
Moja prvá kniha o peniazoch - učebná pomôcka |
Detail
|
19/235 - VS: 19546
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 9/2019 |
Detail
|
19/234 - VS: 27.
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
101.84 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov za 9/2019 |
Detail
|
19/233 - VS: 27/2
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
643.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov za 9/2019 |
Detail
|
19/232 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
1750.56 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakované dodanie tovaru za 10/2019 |
Detail
|
19/231 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
525.35 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 9/2019 |
Detail
|
19/230 - VS: 190032
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
828.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Zhotovenie elektrickej prípojky do garáží |
Detail
|
19-229 - VS:20191479
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
99.60 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Učebné pomôcky hmotná núdza za 1. polrok |
Detail
|
19/228 - VS: 8242835343
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby za 9/2019 |
Detail
|
19/227 - VS: 1911220764
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
345.70 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo 01092019-30092019 |
Detail
|
19/226 - VS:190031
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
1300.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Revízia elektroinštalácie budovy, vypracovanie revíznej správy |
Detail
|
19/225 - VS: 19102
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
7340.66 |
Akatyst, s.r.o., Košické Olšany 2, 044 42 Rozhanovce |
Oprava učebne |
Detail
|
19/224 - VS:194406
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
197.92 |
EURONAL s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava |
Hecht kosačka promo 546sX motorová |
Detail
|