| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA048/2021, VS:210304
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
4719.60 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
oprava havarijného stavu strechy |
Detail
|
OBJ016/2021
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2021 |
2158.80 |
T4H s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košice |
dotykový displej Samsung Filip 2 so zaškolením a inštaláciou |
Detail
|
DFA047/2021, VS:20210373
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
3 x balíček HN |
Detail
|
DFA046/2021, VS:20210375
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
4.30 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
akrylové farby ( učebné pomôcky) |
Detail
|
DFA045/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
2229.50 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepla za 03/2021 |
Detail
|
DFA044/2021, VS:8906
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
119.00 |
Grantexpert s.r.o., Záhradnícka 72, 82108 Bratislava |
služba Online škola kariérneho poradenstva |
Detail
|
DFA043/2021, VS:210302
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
4687.20 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
servisnépráce na zamedzenie šíreniu havarijného stavu na streche |
Detail
|
OBJ015/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2021 |
119.00 |
Grantexpert s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava |
služba online škola karierového poradenstva |
Detail
|
OBJ014/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2021 |
4.30 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
akrylové farby-učebná pomôcka |
Detail
|
OBJ013/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2021 |
4719.60 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
servisné práce na zastavnie šírenia havarijného stavu na streche |
Detail
|
OBJ012/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2021 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
3 x balíček HN |
Detail
|
OBJ011/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2021 |
169.60 |
Domáci servis s.r.o., Povstania českého ľudu 24, 04022Košice |
závažie na vertikálne žalúzie |
Detail
|
DFA042/2021, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
342.40 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 02/2021 |
Detail
|
DFA041/2021, VS:121020484
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
315.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
gastrolístky pre zamestnancov, á 4,50/ks, 70ks |
Detail
|
DFA040/2021, VS:21087
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 02/2021 |
Detail
|
DFA039/2021, VS:1140669801
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 02/2021 |
Detail
|
DFa038/2021, VS:20210030
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
742.40 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
príbor s gravírom, tabuľka s poďakovaním |
Detail
|
DFA034/2021, VS:2111220147
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
1079.26 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 02/2021 |
Detail
|
DFA036/2021, VS:2021000470
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
zabezpečenie zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1. plr. 2021 |
Detail
|
44/2021
(Zmluva)
|
04.03.2021 |
0.00 |
Úrad vlády SR, Námestie slobody1, 813 70 Bratislava |
Zml. o spolupráci pri zabezpečovaní realizácie projektu "Tréneri v škole" |
Detail
|
DFA035/2021, VS:21010015
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
3043.68 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
oprava kúrenárskeho potrubia - havarijný stav |
Detail
|
DFA034/2021, VS:6
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
18.05 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
strava za učiteľov a zamestnancov za 02/2021 |
Detail
|
DFA033/2021, VS:62
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
114.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za učiteľov a zamestnancov za 02/2021 |
Detail
|
DFA032/2021, V:21033
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 01/2021 |
Detail
|
DFA031/2021, VS:210003
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
52.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava záložného stroja UPS |
Detail
|