| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA071/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
1712.34 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 04/2021, fixná zložka |
Detail
|
DFA070/2021, VS:22001563
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
37.80 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
toner, stlačený vzduch |
Detail
|
DFA069/2021, VS:21177
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 03/2021 |
Detail
|
DFA068/2021, VS:24
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP a CO za 01-03/2021 |
Detail
|
DFA067/2021, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
459.16 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 03/2021 |
Detail
|
DFA066/2021, VS:21010039
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
918.00 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
oprava ÚK (havarijný stav) |
Detail
|
OBJ020/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2021 |
918.00 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
odstránenie poruchy na ÚK |
Detail
|
OBJ021/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2021 |
37.80 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
toner, stlačený vzduch |
Detail
|
OBJ022/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2021 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
OBJ023/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2021 |
390.82 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
germicídny sterilizátor vzduchu |
Detail
|
OBJ 024/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2021 |
62.14 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC príslušenstvo |
Detail
|
OFA004/2021
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2021 |
657.70 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
refakturácia dodávky vody, stočné a voda z povrchu za obd.:4.12.2020-31.3.2021 |
Detail
|
OFA003/2021
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2021 |
830.89 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
refakturácia dodávky vody, stočného a vody z povrchu za obd. 4.12.2020 - 31.3.2021 |
Detail
|
DFA065/2021, VS:92
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
516.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za učiteľov a zamestnancov za 03/2021 |
Detail
|
DFA064/2021, VS:9
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
81.70 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za učiteľov a a zamestnancov za 03/2021 |
Detail
|
DFA063/2021, VS:22001549
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
9.42 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke Konica za 03/2021 |
Detail
|
DFA062/2021, VS:2111220226
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
1180.90 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepla za 03/2021 |
Detail
|
DFA061/2021, VS:8280741381
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 03/2021 |
Detail
|
DFA060/2021, VS:1021040364
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 04/2021 |
Detail
|
DFA059/2021, VS:2500284303
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2372.79 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné, stočné, voda z povrchu za 4.12.2020- 31.3.2021 |
Detail
|
DFA058/2021, VS:35542021
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
nájom kopírky Konica za 04.-06./2021 |
Detail
|
OBJ019/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2021 |
330.00 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
oprava reklamnej tabule (havarijný stav) |
Detail
|
DFA057/2021, VS:210306
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
330.00 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
oprava reklamnej tabule (havarijný stav) |
Detail
|
DFA056/2021, VS:122799
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2021 |
458.84 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy a pracovné ochranné pomôcky |
Detail
|
DFA055/2021, VS:20210079
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2021 |
2158.80 |
T4H s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košice |
dotykový displej Samsung, inštalácia a zaškolenie |
Detail
|