| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OBJ003/2021
(Objednávka vystavená)
|
03.02.2021 |
3013.10 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
hygienická maľba interiérov školy |
Detail
|
Potvrdenie rezervácie č. 1
(Zmluva)
|
01.02.2021 |
12216.20 |
Grand hotel Permon, s.r.o., 1486 Pribylina, 032 42 Pribylina |
Potvrdenie rezervácie zo dňa 30. 1. 2021 |
Detail
|
DFA012/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2021 |
2574.29 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
pravidelná dodávka tepla za 01/2021 |
Detail
|
OBJ002/2021
(Objednávka vystavená)
|
27.01.2021 |
10.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
šatňové bločky - testovanie COVID 19 |
Detail
|
DFA011/2021, VS:20210067
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2021 |
10.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
šatňové bločky - testovanie COVID 19 |
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 06
(Zmluva)
|
20.01.2021 |
266.00 |
O. P. |
|
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 05
(Zmluva)
|
20.01.2021 |
266.00 |
K. J. |
|
Detail
|
0015/2021
(Zmluva)
|
20.01.2021 |
0.00 |
RAJO a. s., Studená 35, 823 55 BRATISLAVA |
predlženie zmluvy o jeden školský rok , od 1.9.2020 do 30.6.2021 |
Detail
|
DFA010/2021, VS:213100166
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 01/2021 |
Detail
|
DFA009/2021, VS:22101006
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
služby k systému Active Registratúra na r. 2021 |
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 04
(Zmluva)
|
15.01.2021 |
182.00 |
O. P. |
|
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 03
(Zmluva)
|
15.01.2021 |
182.00 |
M. K. |
|
Detail
|
DFA008/2021, VS:095006448
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2021 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
nájom kopírovacieho stroja za 1.1.-31.3.2021 |
Detail
|
DFA007/2021, VS:22001246
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2021 |
14.90 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírovacom stroji za 12/2020 |
Detail
|
DFA006/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
418.06 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 12/2020 |
Detail
|
0008/2021
(Zmluva)
|
11.01.2021 |
0.00 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Dodatok ku zmluve o združenej dodávke elektriny |
Detail
|
DFA005/2021, VS:20210015
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
22.99 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
šatňový bloček, žlto čierna lepiaca páska, na testovanie COVID-19 |
Detail
|
OBJ001/2021
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2021 |
22.99 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
šatňový bloček a žlto čierna lepiaca páska , na testovanie COVID-19 |
Detail
|
DFA004/2021, VS:2011220994
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
865.92 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 1.12.-31.12.2020 |
Detail
|
OFA002/2021
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2021 |
1044.83 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
refakturácia za vodné a stočné za 26.9.-3.12.2020 voda z povrchového odtoku za 1.10.-31.12.2020 |
Detail
|
OFA001/2021
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2021 |
1038.59 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
refakturácia za vodné a stočné za 26.9.-3.12.2020, voda z povechového odtoku za 1.10.-31.12.2020 |
Detail
|
DFA003/2021, VS:8275188113
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 12/2020 |
Detail
|
DFA002/2021, VS:1021010386
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 01/2021 |
Detail
|
DFA001/2021, VS:2500239016
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
3141.86 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné za 26.9.-3.12.2020, voda z povrchového odtoku za 1.10.-31.12.2020 |
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 02
(Zmluva)
|
08.01.2021 |
182.00 |
O. P. |
|
Detail
|