| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA021/2021, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
404.83 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 1.-31.1.2021 |
Detail
|
DFA020/2021, VS.12021
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
3013.10 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
hygienická maľba interiérov- maliarske a natieračské práce |
Detail
|
DFA019/2021, VS:2111220069
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
1283.11 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 1.-31.1.2021 |
Detail
|
DFA018/2021, VS:1021020356
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 02/2021 |
Detail
|
DFA017/2021, VS:264121
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
33.00 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
členský poplatok v združení používateľov SANET r. 2021 |
Detail
|
DFA016/2021, VS:3/2
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
110.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov a učiteľov za 01/2021 |
Detail
|
DFA015/2021, VS:3
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
17.48 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov a učiteľov za 01/2021 |
Detail
|
DFA014/2021, VS:213100643
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží 01/2021 |
Detail
|
DFA013/2021, VS:8412102189
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
72.00 |
Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
programové vybavenie Vema r.2021 |
Detail
|
OBJ003/2021
(Objednávka vystavená)
|
03.02.2021 |
3013.10 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
hygienická maľba interiérov školy |
Detail
|
Potvrdenie rezervácie č. 1
(Zmluva)
|
01.02.2021 |
12216.20 |
Grand hotel Permon, s.r.o., 1486 Pribylina, 032 42 Pribylina |
Potvrdenie rezervácie zo dňa 30. 1. 2021 |
Detail
|
DFA012/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2021 |
2574.29 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
pravidelná dodávka tepla za 01/2021 |
Detail
|
OBJ002/2021
(Objednávka vystavená)
|
27.01.2021 |
10.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
šatňové bločky - testovanie COVID 19 |
Detail
|
DFA011/2021, VS:20210067
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2021 |
10.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
šatňové bločky - testovanie COVID 19 |
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 06
(Zmluva)
|
20.01.2021 |
266.00 |
O. P. |
|
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 05
(Zmluva)
|
20.01.2021 |
266.00 |
K. J. |
|
Detail
|
0015/2021
(Zmluva)
|
20.01.2021 |
0.00 |
RAJO a. s., Studená 35, 823 55 BRATISLAVA |
predlženie zmluvy o jeden školský rok , od 1.9.2020 do 30.6.2021 |
Detail
|
DFA010/2021, VS:213100166
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 01/2021 |
Detail
|
DFA009/2021, VS:22101006
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
služby k systému Active Registratúra na r. 2021 |
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 04
(Zmluva)
|
15.01.2021 |
182.00 |
O. P. |
|
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 03
(Zmluva)
|
15.01.2021 |
182.00 |
M. K. |
|
Detail
|
DFA008/2021, VS:095006448
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2021 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
nájom kopírovacieho stroja za 1.1.-31.3.2021 |
Detail
|
DFA007/2021, VS:22001246
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2021 |
14.90 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírovacom stroji za 12/2020 |
Detail
|
DFA006/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
418.06 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 12/2020 |
Detail
|
0008/2021
(Zmluva)
|
11.01.2021 |
0.00 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Dodatok ku zmluve o združenej dodávke elektriny |
Detail
|