| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OBJ052/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
300.00 |
Akadémie koučovania, Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov |
lektorovanie vízia školy |
Detail
|
OBJ051/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
75.00 |
IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínova 3273/16, 960 07 Zvolen |
Verejné obstarávanie po novele zákona od 1.7.2024, termín 28.5.2024 |
Detail
|
OBJ050/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
943.00 |
Hope Development, Hýľov 157, 044 12 Hýľov |
strava a občerstvenie 31.5.2024 , 46 osôb |
Detail
|
OBJ049/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
650.00 |
Hope Development, Hýľov 157, 044 12 Hýľov |
prenájom priestorov 31.5.2024 |
Detail
|
OBJ048/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
47.93 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby laky |
Detail
|
OBJ045/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2024 |
478.19 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ046/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2024 |
50.40 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
výmena rohoží 06/2024 |
Detail
|
OBJ044/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2024 |
79.30 |
Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
Programovanie s Emilom |
Detail
|
DFA096/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
OBJ042/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2024 |
65.84 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IT potreby |
Detail
|
DFA101/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
3163.07 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
tepelná energia 04/24 |
Detail
|
DFA099/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za 04/2024 |
Detail
|
DFA100/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
819.43 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 04/2024 |
Detail
|
DFA098/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov 4/24 |
Detail
|
DFA095/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA094/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
79.97 |
Daniel Demko, Moldavská cesta 278/78, Turňa nad Bodvou |
organizovanie športového podujatia |
Detail
|
DFA093/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
SF092/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
ABO rohož |
Detail
|
DFA007/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
43.85 |
68 travel, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava |
mačky veriga |
Detail
|
DFA091/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
43.85 |
68 travel, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava |
mačky veriga |
Detail
|
DFA004/2024D
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
-2201.50 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Trieda SNP 37, Košice |
preplato za teplo |
Detail
|
OBJ043/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
104.56 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad ASNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarske potreby |
Detail
|
OBJ041/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
79.90 |
Ing. Martin Nagy - ITS, Družstevná 386/18 |
vzdelávací workshop |
Detail
|
OBJ040/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
15.00 |
SČK - úz.spolok - Košice mesto, Komenského 19, 040 01 Košice |
zapožičanie figuríny na nácvik umelého dýchania a masáže srdca |
Detail
|
OBJ039/2024
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2024 |
189.60 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
TP-Link inštalácia, konfigurácia |
Detail
|