| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA267/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
380.68 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 10/2024 |
Detail
|
DFA266/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatok |
Detail
|
DFA265/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 11/2024 |
Detail
|
DFA264/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
100.80 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkova 1/A, 821 03 Bratislava |
výmena rohože |
Detail
|
OBJ141/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2024 |
41.50 |
Nová práca, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava |
stolný kalendár |
Detail
|
OBJ139/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2024 |
37.39 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
LEGO stavebnica |
Detail
|
OBJ138/2024
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2024 |
12.24 |
Stavebniny DEK, s.r.o., Komenského 6, 010 01 Žilina |
prenájom odvlhčovača miestnosti 8.11.2024 |
Detail
|
OBJ137/2024
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2024 |
1278.72 |
Kontrakt JMV s.r.o., Krivá 18 |
havarijné čistenie kanalizácie |
Detail
|
OBJ136/2024
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2024 |
72.00 |
EDUCO - CONSULT, s.r.o., Antona Bernoláka 51,01001 Žilina |
webinár - cestovné náhrady v r. 2025 |
Detail
|
DFA263/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2024 |
16.80 |
Ing. Ivana Borovková, Hlohovská cesta 70/70, 920 41 Leopoldov |
relaxač. pomôcky |
Detail
|
DFA262/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2024 |
56.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
EduPage eGovermment modul pre školy na 300 žiakov |
Detail
|
OBJ134/2024
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2024 |
98.40 |
PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
čistenie kanalizácie |
Detail
|
OBJ135/2024
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2024 |
114.00 |
ABRA automatické brány s.r.o., Myslavská 2/A/2349 |
servis automatickej vstupnej brány |
Detail
|
OBJ133/2024
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2024 |
13.55 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Kvído emocio |
Detail
|
OFA023/2024
(Faktúra vystavená)
|
06.11.2024 |
3.40 |
SVB Kežmarská 8,10,12 Košice, Kežmarská 4, 040 11 Košice |
prevádzkové náklady |
Detail
|
OFA022/2024
(Faktúra vystavená)
|
06.11.2024 |
36.00 |
SVB Kežmarská 2,4,6, Košice, Kežmarská 4, 040 11 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
OFA021/2025
(Faktúra vystavená)
|
06.11.2024 |
3.40 |
SVB Kežmarská 2,4,6, Košice, Kežmarská 4, 040 11 Košice |
prevádzkové náklady |
Detail
|
OBJ132/2024
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2024 |
18.75 |
INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre |
Dysháčik- panáčik |
Detail
|
DFA260/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
0.00 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
DFA261/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
39.94 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
školenie správa registratúry II |
Detail
|
DFA258/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA257/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
79.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava svietidiel |
Detail
|
DFA256/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
79.58 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT materiál |
Detail
|
DFA019/2024 Z
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
226.55 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
DFA020/2024 Z
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
16.80 |
Ing. Ivana Borovková, Hlohovská cesta 70/70, 920 41 Leopoldov |
vyuč. pomôcky |
Detail
|