| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA071/2025
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
70.00 |
ViGer, s.r.o., Seňa 10 044 58 Seňa |
školenie - chemické faktory používané na ZŠ a SŠ |
Detail
|
DFA070/2025
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
25.47 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
TonerPartner Premium HP pre HP 49x |
Detail
|
DFA004/2025Z
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
25.47 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
TonerPartner Toner Premium pre HP 49 x |
Detail
|
DFA068/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2025 |
8.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
kredit O2 Slovakia |
Detail
|
DFA067/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2025 |
2.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
O2 Slovakia kredit |
Detail
|
DFA065/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2025 |
47.17 |
GUDE Slovakia, s.r.o., K Sihoti 324/2, 033 01 Podtúreň - Roveň |
Stojan na odpadové vrecia |
Detail
|
DFA064/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2025 |
35.56 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA |
spojivo pre kamenný koberec |
Detail
|
DFA063/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2025 |
49.20 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
Deratizácia: Ratimor |
Detail
|
DFA062/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2025 |
100.00 |
Aikido akadémia, Furčianska 374/24, 040 14 Košice |
Tréneri v škole |
Detail
|
DFA061/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2025 |
60.00 |
Aikido akadémia, Furčianska 374/24, 040 14 Košice |
Tréneri v škole |
Detail
|
OBJ020/2025
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2025 |
47.17 |
GUDE Slovakia, s.r.o., K Sihoti 324/2 |
Stojan na vrecia na odpadky |
Detail
|
OBJ022/2025
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2025 |
25.47 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner HP Laser Jet |
Detail
|
OBJ021/2025
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2025 |
70.00 |
ViGer, s.r.o., Seňa 10, 044 58 |
školenie - chemické faktory používané na ZŠ a SŠ |
Detail
|
OBJ019/2025
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2025 |
35.56 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA |
spojivo pre kamenný koberec (A+B, 1,36 kg bal), riečne kamienky oblé 25 kg |
Detail
|
DFA341/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
5280.20 |
Robin Slovakia, s.r.o., Hencovská 2053,093 02 Hencovce |
záloha na vchodové plastové dvere s montážou |
Detail
|
DFA060/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
356.95 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA059/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
5.92 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
poplatok |
Detail
|
DFA058/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
4302.18 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 03/2025 |
Detail
|
DFA057/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
899.68 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 03/2025 |
Detail
|
DFA056/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
37.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál 03/2025 |
Detail
|
DFA055/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
1062.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy 03/2025 |
Detail
|
DFA054/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
365.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za 03/2025 |
Detail
|
DFA053/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
77.74 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA052/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 3/25 |
Detail
|
DFA051/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|