| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OFA010/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1853.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA009/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1659.20 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA073/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatok za službu |
Detail
|
DFA083/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
40.00 |
Mgr. Miroslava Kuišová, Moravská 338/10, 040 01 Košice |
trénerské služby |
Detail
|
DFA082/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
88.80 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
úprava a nastavenie prístup. kódov v zariad. |
Detail
|
DFA081/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
1335.48 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 03/2024 |
Detail
|
DFA079/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za obd03/2024 |
Detail
|
DFA078/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
4503.72 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 03/2024 |
Detail
|
DFA077/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické a čistiace potreby |
Detail
|
DFA076/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
328.91 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele , farebné kópie14000 |
Detail
|
DFA 075/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
319.92 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy 03/2024 |
Detail
|
DFA074/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
928.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy zamest. aučiteľov |
Detail
|
DFA072/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
147.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čistiace a mazacie prostriedky |
Detail
|
DFA071/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov 3/24 |
Detail
|
DFA070/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
268.09 |
Grenke, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok |
Detail
|
OBJ035/2024
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2024 |
88.80 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
úprava a nastavenie prístupových kódov |
Detail
|
OBJ034/2024
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2024 |
40.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
čipové prívesky |
Detail
|
DFA069/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
197.99 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DFA062/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
0.00 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
set komponentov elektrické autíčko |
Detail
|
OBJ031/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2024 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
OFA007/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
16.40 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
OFA006/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
11.10 |
PIDES, s.r.o., Šoltésovej 9, 040 11 Košice |
teplo, voda, zrazkova voda, elektrina |
Detail
|
DFA061/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1021.99 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
Vr okuliare |
Detail
|
OBJ030/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2024 |
20.77 |
ShipEx Logistic s.r.o., Zelný trh 293/10, 60200 Brno |
preprava |
Detail
|
DFA006/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
20.77 |
ShipEx Logistic s.r.o., Zelný trh 293/10, 60200 Brno |
vyzdvihnutie zásielky nepravidelný tvar |
Detail
|