| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
271
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
785.43 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz kontajnerov rok 2019 |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
1500.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
paušálny poplatok za kanalizáciu rok 2019 |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
21.74 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
175.93 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internert 12/2019 |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
405.68 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov za 12/2019 |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
esterné riadenie projektu v ZŠ úspešnejší 12/2019 |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
externé riadenie projektu čitateľská gramotnosť |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2019 |
472.50 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
slávnostný obed pre zamestnancov na záver roka 2019 |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
činnosť technika PO, BOZP |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
0.34 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizácia školy |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
375.92 |
Lukáš Frena - Maxx, Dlhá 50/49 09413 Dlhé Klčovo |
oprava žalúzii na oknách školy |
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2019 |
124.79 |
Web Retail s.r.o. |
|
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
217.00 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2019 |
18.58 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
820.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
650.14 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
91.74 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
84.19 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
75.30 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
120.00 |
Matta s.r.o., Poša169 09421 Poša |
deratizácia a dezinfekcia školy |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|