| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
82
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2019 |
124.79 |
Web Retail s.r.o. |
|
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
217.00 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2019 |
18.58 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
820.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
650.14 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
91.74 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
84.19 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
75.30 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
120.00 |
Matta s.r.o., Poša169 09421 Poša |
deratizácia a dezinfekcia školy |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
588.00 |
K-Ten kovo, Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou |
školský nábytok |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
12.12 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
28.74 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
24.81 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
43.04 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
20.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
511.20 |
Ján Brtáň - PLYNOSERVIS |
revízne správy |
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
25.11.2019 |
0.00 |
Matta s.r.o. |
|
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2019 |
110.57 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Toplou, Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou |
pracovné odevy a obuv, prac. pomocky |
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2019 |
0.00 |
Ján Brtáň - PLYNOSERVIS |
|
Detail
|