| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
21
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2026 |
128.40 |
Grapa Media s.r.o. |
učebné pomôcky |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2026 |
100.44 |
BAZ s.r.o. |
čistiace prostriedky |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
246.62 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
predplatné na budúci kal. rok |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
257.56 |
Print-Office s.r.o., Mlynské Luhy 76 82105 Bratislava |
kancelársky papier |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
5.25 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
125.55 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
106.69 |
JARKOP, s.r.o., Sládkovičova 13 06601 Humenné |
údržba kosačky |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
1380.90 |
ORS Chemes - Hotel, Jaroslav Kundroč, Kaluža 219 07236 Kaluža 219 |
psychosociálny tréning zamestnancov školy |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
128.40 |
Grapa Media s.r.o., Guothova 2/B 83101 Bratislava |
učebné pomôcky - motýlia záhrada, mikroskop, terárium |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
100.44 |
BAZ s.r.o., Na Sihoti 1168/0 02601 Dolný Kubín |
čistiace prostriedky |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
27.06 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 04/2026 |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
67.77 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
365.98 |
Energetika Slovensko a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
265.68 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
portál verejnej správy - ročný prístup |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
134.88 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
969.40 |
Energetika Slovensko a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
96.00 |
Energetika Slovensko a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
199.30 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
0.00 |
ORS Chemes - Hotel, Jaroslav Kundroč |
psychosociálny tréning učiteľov |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
všeobecný materiál |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
2180.00 |
fpoho, s.r.o. |
darčekové poukážky zamestnancom ku dňu učiteľov |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
0.00 |
ELM - OSMA, s.r.o. |
odborná prehliadka - revízie |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
75.21 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
toner |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
0.00 |
KVPEX s.r.o. |
oprava kanalizačného potrubia |
Detail
|