| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
226
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
584.03 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
321.25 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
56.38 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
148.64 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
vyučtovanie tlačiarne |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
172.20 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
300.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
prenájom priestorov |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
417.18 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
čistenie odpadových vôd |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
662.40 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
posedenie - slávnostný záver kalendárneho roka |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
149.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
Právny kuriér - predplatné na budúci kal. rok |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
2.00 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
60.00 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s.r.o., Kráľovohoľská 11 97411 Banská Bystrica |
online webinár |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
148.80 |
ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439//3g 66441 Popuvky |
monitor prevádzky kotolne |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
36.00 |
Juraj Palík, Staničná 1268 09301 Vranov nad Topľou |
zhotovernie náhradného kľuča + nové zámky do dverí |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
850.00 |
Ing. Ján Dudáš - Záhradné a parkové úpravy |
vypracovanie projektu - Envirofond výzva |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
614.88 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
208.34 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
osviežovače a dezinfekcia + strojčeky |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
253.15 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
online knižnica - zzborovňa komplet rok 2025 |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
56.36 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
117.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
1297.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
70.30 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
400.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
preprava žiakov na plavecký výcvik a športové súťaže |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
719.40 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
240.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
dávkovače vôni + osviežovače miestností |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
300.00 |
Matta s.r.o., Poša169 09421 Poša |
deratizácia a dezinsekcia školy |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
299.00 |
IŠ Plus, s.r.o., Sládkovičová 08001 Prešov 1 |
interaktívny program ALF |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
2.48 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
34.02 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
57.20 |
Lexicon Slovakia o.z., Bačiková 329/6 04001 Košice mestská časť Staré Mest |
štartovné, poplatok za registráciu YPSILON SLOVINA JE HRA |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
441.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
67.09 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
225.60 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky - diava na podlahy |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
1297.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
117.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
103.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
92.70 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál - batérie panas, led žiarovky |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2024 |
425.00 |
VT- Bager s.r.o., Juh 1063/24 09301 Vranov nad Topľou |
prebijanie a čistenie odpadového potrubia |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
323.25 |
SPORTISIMO SK s.r.o., Boženy Němcovej 8/1 81104 Bratislava |
volejbalivé, futbalové, basketbalové lopty, site na pinp. stoly |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
298.80 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
2.00 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
193.20 |
Ekotec spol. s.r.o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
kontrola multifunkčného ihriska |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
109.41 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
sifón, ventil, tesnenie pod nádržku, montážna pena, priamy ventil |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
15.83 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
mapa Slovenska + metodická príručka SJL |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
127.52 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Toplou, Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou |
pracovné odevy a obuv, prac. pomocky |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
67.20 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
316.68 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1265.30 |
DMJ Market, Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
117.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1297.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
175.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
27.83 |
Internet-Handel, s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2 15000 Praha 5 |
učebnice |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
36.12 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
vyučtovanie tlačiarne |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
166.80 |
Nakladatelství Forum s.r.o., Záhradnícka 46 82108 Bratislava |
online webinár |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
26.70 |
Digital Coach s.r.o., Odborárov 551/16 05201 Spišská Nová Ves |
Microsoft Windows |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
20.00 |
Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12 81234 Bratislava |
seminár, školenie |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
216.00 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
údržba softvéru PAM a IBEU |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
2.00 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
352.80 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
149.00 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
činnosť zodpovednej osoby § 10 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
224.46 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
61.38 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
70.09 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
67.60 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
420.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
následná monitorovacia správa |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
614.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
elektroinštalačný materiál, pracovné náradie |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
117.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
1297.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
373.50 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
687.24 |
Martinus s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
učebnice |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
165.00 |
ELM - OSMA, s.r.o., Malá Domaša 122 09402 Malá Domaša |
oprava dátových a elektroinštalačných rozvodov |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
5028.00 |
LABEX s.r.o. |
oprava triedy - vymaľovanie, stierky |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
276.38 |
preskoly.sk.s.r.o., Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava |
učebnice English woorld |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
840.00 |
MITRU s.r.o., Hanušovce nad Topľou 14 09431 Hanušovce nad Topľou 14 |
čalúnenie dverí |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
444.40 |
preskoly.sk.s.r.o., Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
191.52 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice - licencie k ucebniciam |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
1148.84 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
332.70 |
preskoly.sk.s.r.o., Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
2.00 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
29.72 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o., M.R.Štefániika 216 09301 Vranov nad Topľou |
náhradné diely do kosačky |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
791.40 |
ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439//3g 66441 Popuvky |
monitor prevádzky kotolne |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
696.96 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
47.88 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
181.88 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
67.15 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
117.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2024 |
1297.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
303.71 |
Mária Frenová, Dlhá 50/49, Dlhé Klčovo, Dlhá 50/49 09413 Dlhé Klčovo |
oprava žalúzií |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
495.00 |
MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48 09302 Vranov nad Topľou |
preprava žiakov - škola v prírode |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
195.71 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
5.32 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
67.08 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
295.86 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
120.68 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
900.00 |
3idea s.r.o., Nad Laborcom 1779/48 07101 Michalovce |
aktualizačné vzdelávanie učiteľov |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
250.00 |
3idea s.r.o., Nad Laborcom 1779/48 07101 Michalovce |
psychosociálny tréning učiteľov - vzdelávanie |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
1416.70 |
Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Hotel Zátoka 09405 Holčíkovce 353 |
posedenie - slávnostný obed - záver školského roka |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
1297.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
117.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
193.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
139.87 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
vyučtovanie tlačiarne |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
1200.00 |
Ján Bundzák Vyšné Ružbachy č. 127 |
škola v prírode - ubytovanie žiakov |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
748.00 |
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s., Vyšné Ružbachy 48 06502 Vyšné Ružbachy |
psychosociálny výcvik učiteľov |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
4.96 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
2310.80 |
fpoho, s.r.o., Králov 356 01001 Žilina |
darčekové poukážky zamestnancom |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
196.80 |
ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439//3g 66441 Popuvky |
monitor prevádzky kotolne |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
899.28 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
76.40 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
383.16 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
online knižnica - predplatné na další rok |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
308.03 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
67.15 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
335.90 |
furbity s.r.o., Osada Revického 3869/38 94603 Kolárovo |
počítače |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
1297.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
261.04 |
M KOMI s.r.o. |
posypový kameň - makadam 4/8 |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
469.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7 81103 Bratislava |
ASC agenda |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
284.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2024 |
117.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
772.98 |
DMJ Market, Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
408.00 |
Bebko Bus s.r.o., Vyšné Ružbachy 291 06502 Vyšné Ružbachy |
preprava žiakov alebo učiteľov |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
2492.60 |
Peter Bača, Ďapalovce 47 09405 Ďapalovce |
stavebné práce |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
74.49 |
Stavebniny MD s.r.o., Malá Domaša 69 09402 Malá Domaša |
stavebný materiál |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
410.87 |
Merkury market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11 08001 Prešov |
dvere vnútorné |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
8.00 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
2.26 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
657.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
papierove utierky do WC a tried |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
283.56 |
Nakladatelství Forum s.r.o., Záhradnícka 46 82108 Bratislava |
konferencia riaditeľov škôl |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2024 |
87.60 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2024 |
70.15 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2024 |
1118.00 |
PcProfi, s,r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
toner |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2024 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2024 |
174.10 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecný materiál |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2024 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
zodpovedná osoba |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2024 |
41.85 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecný materiál |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2024 |
370.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2024 |
117.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2024 |
44.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2024 |
566.50 |
Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30 91101 Trenčín |
toner |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
974.86 |
Stavebniny MD s.r.o., Malá Domaša 69 09402 Malá Domaša |
stavebný materiál |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
6560.00 |
Gard land s.r.o., Jasuschova 14 04023 Košice |
realizácia dažďového záhonu v areáli školy v rámci Enviroprojetku |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
200.00 |
VT- Kanal s.r.o., Juh 1063/24 09301 Vranov nad Topľou |
čistenie upchanej kanalizácie |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
1021.68 |
ELM - OSMA, s.r.o., Malá Domaša 122 09402 Malá Domaša |
oprava a údržba kamerového systému v škole |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
35.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
Predplatné časopisu Škola rok 2024 |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
60.00 |
Stavcomp, s.r.o., Giraltovská 18 08501 Bardejov 1 |
oprava tlačiarne Epson |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
24.50 |
JARKOP, s.r.o., Sládkovičova 13 06601 Humenné |
údržba kosačky |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
42.22 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecný materiál |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
491.80 |
ALZA.cz, sk, Jateční 33 17000 Praha 7 |
projektor Acer |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
2.28 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizácia školy - pohyby na karte signalizácie |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
276.00 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
kontrola hasiacich prístrojov a vypracovanie revizných správ |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
65.00 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o., M.R.Štefániika 216 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál - rezný silon do kosačky |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
67.65 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
473.89 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
871.06 |
ELM - OSMA, s.r.o., Malá Domaša 122 09402 Malá Domaša |
kamerový systém - servis a výmena kamier |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
120.68 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
117.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
94.00 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o., M.R.Štefániika 216 09301 Vranov nad Topľou |
prac. náradie - samostmievacia kukla |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
657.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
papierove utierky do WC a tried |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
96.00 |
MITRU s.r.o., Hanušovce nad Topľou 14 09431 Hanušovce nad Topľou 14 |
guľôčky do sedacích vakov |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
151.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
273.07 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30 81101 Bratislava |
tonere |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
114.79 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
vyučtovanie tlačiarne |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
2997.00 |
LABEX s.r.o. |
oprava školy po zemetrasení |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
260.00 |
Mgr.Vojtěch Juřík, Ph.D. |
chemické videolaboratórium Efektní Chemia |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
599.00 |
AGEMFOST, a.s., Rigeleho 1 81102 Bratislava |
videoknižnica pre školu |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
724.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
nábytok, stojany na vrecia |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
498.20 |
Interaktívna trieda.sk, s.r.o., Hurbanovská 386/23 94652 Imeľ |
3D tlačiareň |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
2394.00 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
PC displej s príslušenstvom |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
720.00 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava 3 |
darčekové poukážky zamestnancom |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
215.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
školská krieda |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
2.54 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
2501.86 |
LABEX s.r.o. |
oprava školy po zemetrasení |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
40.18 |
ZONER, s.r.o., Jaskový rad 5 83101 Bratislava |
webhosting: email PRO |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
36.00 |
Ares spol. s.r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
spevník slávik Slovenska 2024 |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
421.69 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
69.16 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
332.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
527.27 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
papierove utierky do WC |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
123.89 |
JARKOP, s.r.o., Sládkovičova 13 06601 Humenné |
údržba kosačky |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
113.55 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
33.00 |
J2 - net, s. r. o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov na stránke školy |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
477.83 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
117.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2024 |
431.20 |
Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30 91101 Trenčín |
tonere |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
279.89 |
NAY a.s. Tuhovská 15, 830 Bratislava, Tuhovská 15 83006 Bratislava |
chladnička |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
702.34 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
papierové utierky |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
100.20 |
EDUTYP, Kostolná 742/30 08641 Raslavice |
metodická literatúra |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
169.28 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
predplatné na tento kalendárny rok |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
3.62 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
47.08 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
23.50 |
ZONER, s.r.o., Jaskový rad 5 83101 Bratislava |
registrácia domeny, jej používanie |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
79.54 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
692.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
117.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
136.17 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
105.60 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
batérie, myš k PC, žiarovky LED |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
211.80 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
22.50 |
Porada.sk, s.r.o., Pekná cesta 19 83152 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
92.48 |
DMJ Market, Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
250.80 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
čistiace prostriedky |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
822.00 |
Drevona market, s.r.o., Výhonská 1 83510 Bratislava |
nábytok |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
228.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7 81103 Bratislava |
ASC agenda |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
2.00 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
471.60 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54 97401 Kynceľová |
magnetická mapa v hlinikovom ráme + magnetky |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
633.32 |
DMJ Market, Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
73.54 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
590.84 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
391.50 |
VT- Kanal s.r.o., Juh 1063/24 09301 Vranov nad Topľou |
prebijanie a čistenie odpadového potrubia |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
154.60 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
273.50 |
MITRU s.r.o., Hanušovce nad Topľou 14 09431 Hanušovce nad Topľou 14 |
stoličky do zborovne, guľôčky do sedacích vakov |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
333.20 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
krabica, spínač, mikrofóny, batéria |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
388.10 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
180.53 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
vyučtovanie tlačiarne |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
559.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
posedenie - slávnostný záver kalendárneho roka |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
360.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
vypracovanie 2. monitorovacej správy |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1000.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
odvod dažďovej vody do kanalizácie za rok 2023 |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
226.08 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica - predplatné na rok 2024 |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
148.80 |
ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439//3g 66441 Popuvky |
monitor prevádzky kotolne |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
2.82 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
120.68 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
30.83 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
771.12 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
čistenie odpadových vôd |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
149.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
predplatné na budúci kal. rok - právny kuriér |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
299.00 |
PcProfi, s,r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
interaktívny program ALF |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
812.00 |
Educas s.r.o., Továrenská 390/5 91105 Trenčín |
školský nábytok |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
681.24 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
612.42 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
100.00 |
Matta s.r.o., Poša169 09421 Poša |
deratizácia a dezinsekcia školy |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
103.05 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
219.40 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
elektromateriál |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
5400.00 |
Slovakartie s.r.o., Jarková 6 08001 Prešov |
projekt EU - pomoc osobám z UA |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
43.60 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
493.70 |
Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30 91101 Trenčín |
tonere |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
2214.36 |
EUROMEDICO s.r., Konventná 9 81103 Bratislava |
projekt EU - pomoc osobám z UA |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
152.72 |
DMJ Market, Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
380.90 |
furbity s.r.o., Osada Revického 3869/38 94603 Kolárovo |
počítačove zostavy |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
380.00 |
Gart ART - Ing. Vladimír Vagaský, Jasuschova 14 4023 Košice |
kancelársky papier - enviroprojekt |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
182.19 |
ABCedu, a.s., Košická 56 82108 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
52.00 |
Lexicon Slovakia o.z., Bačiková 329/6 04001 Košice mestská časť Staré Mest |
štartovné, poplatok za registráciu na súťaž |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
754.92 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
papierove utierky do WC |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
102.54 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
221.21 |
VTR computers, s.r.o. Brother Autorized Sales and Service Partner, Malé náměstí 941 39181 Veselí nad Lužnicí, Česká republika |
tlačiareň Brothers |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
432.31 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
81.84 |
DMJ Market, Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
130.00 |
Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7 82108 Bratislava 2 |
pracovné zošity z naboženstva |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
516.42 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
papierove utierky do WC |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
102.54 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
120.68 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
320.20 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
210.00 |
MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b 72200 Ostrava-Třebovice |
športové náradie |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
124.79 |
DMJ Market, Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
1230.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
167.60 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
učebné pomôcky pre žiakov zo SZP |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
47.40 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
89.77 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
vyučtovanie tlačiarne |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
149.50 |
MITRU s.r.o., Hanušovce nad Topľou 14 09431 Hanušovce nad Topľou 14 |
stolička kanc. ISO NEW |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
784.90 |
M KOMI s.r.o. |
posypový kameň |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
70.52 |
Martinus s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
učebnice |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
216.00 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
údržba softvéru PAM a IBEU |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
672.52 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
čistiace prostriedky |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
64.60 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
pracovné zošity |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
121.20 |
Mapa Slovakia Trade, s.r.o., Škultétyho 3 94911 Nitra |
pracovné zošity |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
3.31 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
280.00 |
Matta s.r.o., Poša169 09421 Poša |
deratizácia a dezinsekcia školy |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
389.58 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné 3.3.2023 - 7.9.2023 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
914.35 |
Knihkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10 06001 Kežmarok |
učebnice ANJ |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
57.09 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice - doobjednávka |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
12.00 |
EDUSTEPS, Karpatská 754/8 08901 Svidník |
vzdelávanie - Vl. Mižák |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
54.60 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
lišty, žiarivkaLED |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
371.07 |
TRIBE kom. spol., B. Nemcovej 1154 09431 Medzianky 88 |
stavebný materiál, doprava |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
272.82 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
149.00 |
TOMIRA, s. r. o., Muškátová 495/38 04011 Košice |
činnosť zodpovednej osoby |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
785.60 |
ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439//3g 66441 Popuvky |
odborná prehliadka kotolne |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
103.54 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
107.14 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
569.55 |
preskoly.sk.s.r.o., Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
15.96 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
3746.40 |
Jozef Mitalčák, Ďapalovce 38, Ďapalovce 38 09405 Ďapalovce 38 |
stavebné práce |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
80.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
295.30 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2023 |
1230.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
620.26 |
Lukáš Frena - Maxx, Dlhá 50/49 09413 Dlhé Klčovo |
oprava žalúzií |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
183.56 |
DMJ Market, Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
191.70 |
Stavebniny MD s.r.o., Malá Domaša 69 09402 Malá Domaša |
stavebný materiál |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
543.60 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
papierove utierky |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
422.74 |
DMJ Market, Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
156.50 |
Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
preambula, štátny znak |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
1018.49 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
3.71 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
492.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
nábytok |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
2115.98 |
ELA Vranov nad Topľou, Námestie Slobody 1248 09301 Vranov nad Topľou |
rúry korugované |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
95.00 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
záhradné čerpadlo |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
300.00 |
Matta s.r.o., Poša169 09421 Poša |
deratizácia a dezinsekcia školy |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
102.54 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
859.66 |
ELM - OSMA, s.r.o., Malá Domaša 122 09402 Malá Domaša |
oprava osvetlenia v triedach |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
357.72 |
Bartolomej Janok - BJ design, Dlhá 49/47 09413 Dlhé Klčovo |
oprava žalúzií |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
85.24 |
DMJ Market, Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
229.97 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
750.00 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
repasovaný kopirovací stroj |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
2095.50 |
Butala Milan - MiBut, Benkovce 136 09402 Benkovce |
údržba školy - oprava tiredy, maľovanie , vyspravky stien |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
1021.63 |
Butala Milan - MiBut, Benkovce 136 09402 Benkovce |
údržba školy - oprava tiredy, maľovanie , vyspravky stien |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
80.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
1230.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
1017.50 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2023 |
227.40 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza |
mapy |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2023 |
168.07 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2023 |
347.41 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2023 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2023 |
120.68 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2023 |
103.54 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2023 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2023 |
196.80 |
ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439//3g 66441 Popuvky |
monitor prevádzky kotolne |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2023 |
1526.20 |
PeSt, s.r.o. |
posedenie - slávnostný obed na záver školského roka |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2023 |
1230.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2023 |
74.39 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
vyúčtovanie tlačiarne |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
104.35 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál, kancelárske potreby |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
410.00 |
Ing. Ján Dudáš - Záhradné a parkové úpravy |
vypracovanie projektu |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
2.38 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
250.00 |
3idea s.r.o., Nad Laborcom 1779/48 07101 Michalovce |
psychosociálny tréning učiteľov |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
103.04 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
559.49 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
74.45 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
uholníky, wc sedátko univerzálne |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
1230.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
469.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7 81103 Bratislava |
ASC agenda |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
200.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
129.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
104.10 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
780.00 |
Migaľbus s.r.o., Majerovce 134 09409 Majerovce |
preprava žiakov na školu v prírode |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
139.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7 81103 Bratislava |
ASC agenda - EduPage a eGovernment modul |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
278.00 |
CK Slniečko, spol. s.r.o., Palackého 88/8 91101 Trenčín |
škola v prírode - ubytovanie a strava žiakov - dotácia žiaci UA |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
139.00 |
CK Slniečko, spol. s.r.o., Palackého 88/8 91101 Trenčín |
škola v prírode - ubytovanie a strava učiteľky |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
673.00 |
CK Slniečko, spol. s.r.o., Palackého 88/8 91101 Trenčín |
škola v prírode - ubytovanie a strava žiakov - bez dotácie |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
834.00 |
CK Slniečko, spol. s.r.o., Palackého 88/8 91101 Trenčín |
škola v prírode - ubytovanie a strava žiakov - dotácia |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
138.05 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o., M.R.Štefániika 216 09301 Vranov nad Topľou |
náhradné diely do kosačky |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
105.91 |
DMJ Market, Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
toaletný papier, papierové utierky |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
469.00 |
ELEKTROSERVIS Vranov n. T., Čemernianska 50 09303 Vranov nad Topľou |
elektrospotrebiče - automatická práčka |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
255.60 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
školský nábytok |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
350.00 |
Tomáš Kočík, Dargovská 6, Prešov, Dargovská 6 08001 Prešov |
interaktívna vituálna prehliadka školy |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
2.00 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
102.67 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
732.70 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
45.40 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
odborná literatúra |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
120.62 |
DMJ Market, Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
indulona, rukavice gum., utierky |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
200.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
1580.20 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
241.40 |
Lukáš Frena - Maxx, Dlhá 50/49 09413 Dlhé Klčovo |
oprava žalúzií a parapetných dosiek |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
441.80 |
Lukáš Frena - Maxx, Dlhá 50/49 09413 Dlhé Klčovo |
oprava žalúzií a parapetných dosiek |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
59.30 |
Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30 91101 Trenčín |
tonere |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
280.40 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
102.86 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
133.10 |
DMJ Market, Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
279.36 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
kontrola hasiacej techniky |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
50.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
preprava žiakov na športovú súťaž |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
1067.56 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
120.68 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
103.32 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
255.00 |
VT- Kanal s.r.o., Juh 1063/24 09301 Vranov nad Topľou |
čistenie kanalizácie |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
129.60 |
DAMEDIS, s.r.o., Kaštanová 489/34 62000 Brno |
tonere |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
590.74 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
papierové utierky, tekuté mydlo |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
200.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
1580.20 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
46.96 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
vyúčtovanie tlačiarne |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
44.90 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
368.00 |
ORS Chemes - Hotel, Jaroslav Kundroč, Kaluža 219 07236 Kaluža 219 |
seminár, školenie učiteľov |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
592.00 |
ORS Chemes - Hotel, Jaroslav Kundroč, Kaluža 219 07236 Kaluža 219 |
relaxačný pobyt učiteľov |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
987.00 |
3idea s.r.o., Nad Laborcom 1779/48 07101 Michalovce |
vzdelávanie učiteľov |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
62.40 |
Lexicon Slovakia o.z., Bačiková 329/6 04001 Košice mestská časť Staré Mest |
štartovné na súťaž ENGLISHSTAR |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
40.18 |
ZONER, s.r.o., Jaskový rad 5 83101 Bratislava |
registrácia domeny, jej používanie |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
3.00 |
Ares spol. s.r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
Slávik Slovenska 2023 |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
2.00 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
1995.50 |
TRIBE kom. spol., B. Nemcovej 1154 09431 Medzianky 88 |
stavebný materiál |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
313.03 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
144.78 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
prietokový ohrievač, trubky, matice |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
102.94 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
1170.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
87.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
59.50 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
200.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
543.60 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
papierove utierky do WC |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
171.10 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Toplou, Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou |
pracovné odevy a obuv, prac. pomocky |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
282.20 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
82.90 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
ceny na karneval a výzdobu školy |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
181.08 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
4.21 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
23.50 |
ZONER, s.r.o., Jaskový rad 5 83101 Bratislava |
registrácia domeny, jej používanie |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
168.80 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
103.35 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
1459.56 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
88.42 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
51.30 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
33.00 |
J2 - net, s. r. o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov na stránke školy |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
35.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
200.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
1580.20 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
30.40 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
učebné pomôcky pre žiakov UA |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
20.70 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
189.71 |
DMJ Market, Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál, čistiace prostriedky |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
12.50 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
275.90 |
furbity s.r.o., Osada Revického 3869/38 94603 Kolárovo |
počítačove zostavy |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
75.00 |
Liška Michal Elektroservis, ul. 1. mája 1228 09301 Vranov nad Topľou |
oprava práčky |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
26.36 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
2.00 |
Slovak Telecom a.s., |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
360.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o. |
vypracovanie záverečnej monitorovacej správy |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
102.54 |
Slovak Telecom a.s., |
telefon, internet |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
532.87 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2023 |
43.21 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
vyučtovanie tlačiarne |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
450.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
učebné pomôcky pre žiakov ZP z projektu MPC |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
193.80 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
591.06 |
DMJ Market |
všeobecny materiál |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
389.20 |
MT Gastro, s.r.o. |
posedenie - slávnostný obed na záver kalendárneho roka |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
195.70 |
KAPAP - M. Kapallová |
papierove utierky do WC a tried |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
2.00 |
Slovak Telecom a.s., |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
384.20 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
šnury, predlžovačky, žiarovky, mikrofóny |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
600.00 |
MITRU s.r.o. |
školský nábytok |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
70.80 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
videoseminár, školenie |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
120.68 |
Ing. Marek Hurny - služby PO |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
120.00 |
ROBUR, s.r.o. |
monitor prevádzky kotolne |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
249.72 |
Bartolomej Janok - BJ design |
oprava žalúzií |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
149.00 |
RAABE Slovensko |
Právny kuriér - predplatné na budúci kal. rok |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
56.58 |
KAS plus s.r.o. |
vodárenský materiál |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
102.54 |
Slovak Telecom a.s., |
telefon, internet |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
35.00 |
RAABE Slovensko |
odborná literatúra |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
50.55 |
RAABE Slovensko |
odborná literatúra |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
331.50 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa |
čistenie odpadových vôd |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
1190.00 |
Tesco Stores SR, a.s.. |
darčekové poukážky zamestnancom |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
240.00 |
ELM - OSMA, s.r.o. |
odborná prehliadka s skúška elektrickej prípojky a inštalácie |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
331.01 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
692.10 |
Východoslovenská energetika a.s. |
zemný plyn |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
460.15 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
178.49 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
264.00 |
euroDIDAKTsk s.r.o. |
licencia Chémia 1 - anorganická |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
150.00 |
Matta s.r.o. |
deratizácia a dezinfekcia školy |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
299.00 |
IŠka s.r.o |
interaktívny program ALF - prístup do databázy |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
348.60 |
KAPAP - M. Kapallová |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
369.65 |
KAPAP - M. Kapallová |
papierove utierky do tried |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
783.60 |
ROBUR, s.r.o. |
revízna prehliadka plynovej kotolne |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
198.72 |
Komensky s.r.o. |
virtuálna knižnica |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
52.00 |
Lexicon Slovakia o.z. |
štartovné, poplatok za registráciu |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
692.10 |
Východoslovenská energetika a.s. |
zemný plyn |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
55.20 |
Seminária, s.r.o. |
seminár, školenie |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
29.20 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
90.04 |
DMJ Market |
čistiace prostriedky |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
156.19 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
403.13 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
22.50 |
Up Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
150.00 |
Matta s.r.o. |
deratizácia a dezinfekcia školy |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
193.20 |
Ekotec spol. s.r.o. |
kontrola multifunkčného ihriska |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
67.14 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
184.30 |
Mapa Slovakia Trade, s.r.o. |
pracovné zošity |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
251.75 |
Bergamo 1, s.r.o. |
večera s občerstvením |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
63.00 |
preskoly.sk.s.r.o. |
učebnice |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2022 |
207.80 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
učebnice |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2022 |
290.40 |
B2B Partner s.r.o. |
nábytok |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
313.20 |
Mapa Slovakia Trade, s.r.o. |
pracovné zošity |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2022 |
107.49 |
Internet-Handel, s.r.o. |
učebnice |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
290.40 |
B2B Partner s.r.o. |
nábytok |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
120.68 |
Ing. Marek Hurny - služby PO |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
232.00 |
Expol pedagogika s.r.o. |
učebnice pre ŠZŠ |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
440.00 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
lístky na divadelné predstavenie |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
216.00 |
IVES Košice |
údržba softvéru PAM a IBEU |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
102.80 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
692.10 |
Východoslovenská energetika a.s. |
zemný plyn |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
215.57 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
591.01 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
150.00 |
Matta s.r.o. |
deratizácia a dezinfekcia školy |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
140.00 |
VT- Kanal s.r.o. |
prebijanie a čistenie odpadového potrubia |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
136.05 |
KAS plus s.r.o. |
všeobecny materiál |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
89.00 |
Antonín Tichý |
mapy - Mapa prevencie - Řekni NE závislostem |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
13.52 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
vyučtovanie tlačiarne |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
2.00 |
Slovak Telecom a.s., |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
124.10 |
Tvsat Multimedia s.r.o. |
multimediálne centrum do knižnice a dielne |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
313.82 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
369.65 |
KAPAP - M. Kapallová |
papierove utierky do tried |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
44.76 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
149.00 |
TOMIRA, s. r. o. |
činnosť zodpovednej osoby - protispoloč. činnosť 1.9.2022 - 31.08.2023 |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
50.55 |
RAABE Slovensko |
odborná literatúra |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
103.92 |
Slovak Telecom a.s., |
telefon, internet |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
1129.75 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
pap. utierky, osviežovače vzduchu, dezinfekcia, |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
692.10 |
Východoslovenská energetika a.s. |
zemný plyn |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
74.90 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
1508.84 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravné lístky |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
801.78 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
282.19 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
1325.28 |
Aitec, s.r.o. |
učebnice |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
159.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
učebnice |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
63.55 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o. |
batéria do kosačky |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
420.00 |
3idea s.r.o. |
vzdelávanie učiteľov |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
2.72 |
Slovak Telecom a.s., |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
173.92 |
ŠEVT a.s. |
školské tlačiva |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
304.30 |
Richárd Šrobár - Littera |
učebnice Project PZ |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
501.70 |
Richárd Šrobár - Littera |
učebnice Project PZ |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
717.00 |
Richárd Šrobár - Littera |
učebnice |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
134.00 |
preskoly.sk.s.r.o. |
učebnice Project 1 Studets Book |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
765.30 |
ELM - OSMA, s.r.o. |
oprava osvetlenia dielne |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
103.54 |
Slovak Telecom a.s., |
telefon, internet |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
30.00 |
Komensky s.r.o. |
predplatné na budúci kal. rokbez kriedy plus |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
44.54 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
447.83 |
Lukáš Frena - Maxx |
oprava žalúzií |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
692.10 |
Východoslovenská energetika a.s. |
zemný plyn |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
44.54 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
45.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
597.38 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
215.57 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
169.25 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Toplou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
41.60 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
vlajky |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
2.36 |
Slovak Telecom a.s., |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
68.17 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
120.68 |
Ing. Marek Hurny - služby PO |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
66.00 |
Alexander Dacko - obchodno-servisna firma |
oprava práčky |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
997.92 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
posedenie - slávnostný obed na záver školského roka |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
41.45 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
všeobecny materiál |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
33.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
692.10 |
Východoslovenská energetika a.s. |
zemný plyn |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
152.53 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
401.28 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
895.38 |
Butala Milan - MiBut |
vyspravky stien, vymaľovanie triedy |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
44.54 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2022 |
78.23 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
kopirovanie materialov - vyúčtovanie prenájmu tlačiarne |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
232.80 |
BigON s.r.o. |
počítačova zostava |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
134.01 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o. |
predplatné na budúci kal. rok |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
105.23 |
KAS plus s.r.o. |
všeobecny materiál |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
67.08 |
ŠEVT a.s. |
školské bianco tlačiva |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
365.42 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
predplatné na budúci kal. rok |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
269.00 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o. |
elektrický plotostrih, zváraací invertor |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
59.95 |
ELMIT, s.r.o. |
všeobecny materiál |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
106.17 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
104.55 |
Slovak Telecom a.s., |
telefon |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
680.00 |
Slavomír Migaľ Migalbus |
preprava žiakov počas školy v prírode |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
1065.00 |
ELM - OSMA, s.r.o. |
oprava osvetlenia - práce a materiál |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
26.44 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
78.00 |
Kantorka, n.o. |
seminár, školenie |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
200.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
učebné pomôcky |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
149.09 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
86.76 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
692.10 |
innogy Slovensko s.r.o. |
zemný plyn |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
120.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
363.29 |
KAPAP - M. Kapallová |
papierove utierky do WC |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
439.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ASC agenda |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
31.90 |
KANTAX s.r.o. |
korková tabuľa na tablo pre deviatakov |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
67.20 |
Stavebniny MD s.r.o. |
stavebný materiál |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
154.00 |
TANKBAR s.r.o. |
cestovné |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
1440.00 |
TANKBAR s.r.o. |
škola v prírode |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
191.76 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
455.00 |
ELM - OSMA, s.r.o. |
odborné prehliadky, revízne skúšky elektrozariadení ZŠ |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
170.20 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
tonere |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
1.00 |
Slovak Telecom a.s., |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
12.00 |
EDUSTEPS |
online webinár |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
50.55 |
RAABE Slovensko |
odborná literatúra |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
3950.45 |
Mevomont s.r.o. |
údržba školy - stierky, vymaľovanie triedy |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
149.09 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
86.76 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
692.10 |
innogy Slovensko s.r.o. |
zemný plyn |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
41.60 |
PcProfi, s,r.o. |
zberná nádoba k tlačiarni |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
39.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
228.50 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o. |
údržba kosačky |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
89.00 |
PROEKO s.r.o. |
seminár, školenie |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
195.00 |
Pebecon s.r.o. |
skladacia podložka CASMATINO |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
259.97 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
40.60 |
Grapa Media s.r.o. |
učebná pomôcka Motýlia záhrada |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
400.00 |
TANKBAR s.r.o. |
škola v prírode |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
692.10 |
innogy Slovensko s.r.o. |
zemný plyn |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
86.76 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
149.09 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
260.00 |
VT- Kanal s.r.o. |
čistenie kanalizácie |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
207.47 |
Stromčeky s.r.o. |
okrasné rastliny na školský dvor |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
152.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
201.00 |
MT Gastro, s.r.o. |
posedenie - slávnostný obed na Deň učiteľov |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
25.87 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
kopirovanie materialov - vyúčtovanie prenájmu tlačiarne |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
45.30 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
45.30 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
285.43 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
1180.00 |
Tesco Stores SR, a.s.. |
darčekové poukážky zamestnancom |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
211.80 |
Jozef Hurny |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
295.80 |
KAPAP - M. Kapallová |
papierove utierky do WC |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
365.20 |
KAPAP - M. Kapallová |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
780.00 |
BigON s.r.o. |
microsoft office 2010 |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
72.00 |
Disig, a.s. |
čipová karta ku Govermentu Slovensko |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
40.18 |
ZONER, s.r.o. |
webhosting: email PRO |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
247.32 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
3600.00 |
Ján Bundzák Vyšné Ružbachy č. 127 |
pobyt , strava, skypasy žiakov počas LVK |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
289.21 |
BigON s.r.o. |
počítače |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
323.46 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
papierove utierky do WC |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
100.74 |
Slovak Telecom a.s., |
telefon |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
149.09 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
86.76 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
692.10 |
innogy Slovensko s.r.o. |
zemný plyn |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
36.10 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
150.00 |
Matta s.r.o. |
deratizácia a dezinfekcia školy |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
0.14 |
Slovak Telecom a.s., |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
23.50 |
ZONER, s.r.o. |
registrácia domeny, jej používanie |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
50.15 |
RAABE Slovensko |
odborná literatúra |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
308.36 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
100.54 |
Slovak Telecom a.s., |
telefon |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
77.50 |
Phononeworks, s.r.o. |
oprava telef. ustredne |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
692.10 |
innogy Slovensko s.r.o. |
zemný plyn |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
86.76 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
149.09 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
26.00 |
RAABE Slovensko |
predplatné nai kal. rok časopis Škola |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
141.09 |
Občianske združenie Astronómia pre všetkých |
vystúpenie pre žiakov AstroŠhou |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
31.50 |
J2 - net, s. r. o. |
zverejnenie dokumentov na stránke školy |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
198.72 |
Komensky s.r.o. |
virtuálna knižnica |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
149.09 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
86.76 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
286.87 |
Magna energia, a.s. |
elektrická energia |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
23.35 |
Slovak Telecom a.s., |
telefon |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
272.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
stočné |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
45.30 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
78.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
360.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
ochranné rukavice |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
803.59 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
čistiace prostriedky, kancelársky papier, krieda |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
65.80 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 08001 Prešov |
tonere |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
45.00 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s.r.o., Kráľovohoľská 11 97411 Banská Bystrica |
on-line seminár, školenie |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
45.00 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s.r.o., Kráľovohoľská 11 97411 Banská Bystrica |
on-line seminár, školenie |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
229.95 |
Kvapka s.r.o., Juh 1052/32 09301 Vranov naad Topľou |
dezinfekčné a čistiace prostriedky |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
99.84 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
kancelársky papier |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
92.00 |
ELM - OSMA, s.r.o., Malá Domaša 122 09402 Malá Domaša |
údržba internetovej siete |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
382.50 |
ALKA SK, s.r.o., Letná 40 04001 Košice |
antigénové testy, respirátory |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
242.60 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
posedenie - slávnostný obed na záver kalendárneho roka |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
45.35 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
0.14 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
196.20 |
BigON s.r.o., Horná 18 97401 Banská Bystrica |
notebook |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
386.00 |
Jozef Dudáš - KVPEX, Juh 1052/28 09301 Vranov nad Topľou |
oprava kurenárskeho potrubia |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
263.04 |
Gart ART - Ing. Vladimír Vagaský, Jasuschova 14 4023 Košice |
trvalky do záhonu na školský dvor, mulčovacia text., eko brim lišty, klince |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
45.30 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
41.18 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
547.69 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
293.58 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
99.80 |
Dr.Max 151 s.r.o., Moldavská cesta 8/A 04011 Košice |
antigénové testy |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
5.00 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
hrebeň plastový na hrebeňovú väzbu |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1200.00 |
Tesco Stores SR, a.s.., Cesta na Senec 2 82104 Bratislava |
darčekové poukážky zamestnancom |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
84.14 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
752.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
134.50 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 08001 Prešov |
tonere |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
245.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
610.40 |
preskoly.sk.s.r.o., Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
299.00 |
PcProfi, s,r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
interaktívny program ALF - prístup do databázy |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
119.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
predplatné na budúci kal. rok - Právny kuriér |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
153.90 |
Mapa Slovakia Trade, s.r.o., Škultétyho 3 94911 Nitra |
učebnice - fyzika PZ |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
38.40 |
Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7 82108 Bratislava 2 |
učebnice - náboženstvo PZ |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
301.20 |
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870 94501 Komárno |
školský nábytok - skriňa |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
336.80 |
preskoly.sk.s.r.o., Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
49.49 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
48.54 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
234.32 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
381.80 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
388.08 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
70.05 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
752.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
193.20 |
Ekotec spol. s.r.o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
kontrola multifunkčného ihriska |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
127.80 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
84.14 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
55.90 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
192.00 |
EKOSPOL Vranov nad Topľou, Budovateľská 2563 09301 Vranov nad Topľou |
štrk + dovoz |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
150.00 |
Matta s.r.o., Poša169 09421 Poša |
deratizácia a dezinfekcia školy |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
104.80 |
Jozef Dudáš - KVPEX, Juh 1052/28 09301 Vranov nad Topľou |
oprava kurenárskeho potrubia + materiál |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
37.30 |
SPN - Mladé letá, s. r. o., Sasinková 5 81108 Bratislava |
učebnice ETV |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
0.12 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
120.16 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vyhľadávanie porúch na vodovodnom potrubí |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
15.18 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
120.16 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vyhľadávanie porúch na vodovodnom potrubí |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
65.70 |
ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67 06745 Hudcovce |
tonere |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
156.31 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
216.00 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
údržba softvéru PAM a IBEU |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
515.70 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
1083.89 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
752.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
127.80 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
84.14 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
9.88 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
vyúčtovanie tlačiarne |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
540.00 |
BigON s.r.o., Horná 18 97401 Banská Bystrica |
notebooky |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
158.00 |
FAST ADVERT s.r.o., Příkop 843/4 60200 Brno-Zábrdovice, Česká republika |
učebné pomôcky - mapy |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
123.55 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Toplou, Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou |
pracovné odevy a obuv, prac. pomocky |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
149.00 |
TOMIRA, s. r. o., Muškátová 495/38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby podľa § 1 zákona č. 54/19 |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
101.91 |
Merkury market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11 08001 Prešov |
interiérové vybavenie - závesy, garniže |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
1.60 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
68.33 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
15.36 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
125.00 |
Ing. Cyril Maščuk, Námestie slobody 1 09301 Vranov nad Topľou |
koberec |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
108.54 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
90.72 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
586.60 |
KVPEX, Dubník 1514 09301 Vranov nad Topľou |
oprava kurenárskeho potrubia |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
127.80 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
84.14 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
45.60 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
187.94 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
100.00 |
Ing. Viera Rašková, Dlhá 768 09301 Vranov nad Topľou |
vypracovanie podkladov na posúdenie zdrav. rizika práce v roku 2021 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
30.00 |
KOORD, s.r.o. MUDr. A. Manduľáková, Sídlisko Juh 1056/19 09301 Vranov nad Topľou |
posúdenie zdrav. rizika z expoz. faktorom práce |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
752.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
87.76 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vyhľadávanie porúch na vodovodnom potrubí |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
464.74 |
Lukáš Frena - Maxx, Dlhá 50/49 09413 Dlhé Klčovo |
oprava žalúzií |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
280.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
učiteľské stoličky |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
753.46 |
ELM - OSMA, s.r.o., Malá Domaša 122 09402 Malá Domaša |
doplnenie dátových rozvodov - kotolňa |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
159.80 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
učebnice - šlabikáre |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
585.00 |
ProSchool s.r.o., Kosorín 177 96624 Kosorín |
vzdelávanie |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
18.00 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
bez kriedy plus od 10.8.2021 - 9.8.2022 |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
69.49 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
14.05 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
36.48 |
ELMIT, s.r.o., Herlianska 1084 09301 Vranov nad Topľou |
koaxiálny kábel |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
44.64 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
15.24 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
41.60 |
PcProfi, s,r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
zberná nádoba k tlačiarni |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
55.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
45.30 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
752.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
84.14 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
800.00 |
DOVIM s.r.o., Roľnícka 193 83107 Bratislava |
knihy do školskej knižnice |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1953.82 |
Butala Milan - MiBut, Benkovce 136 09402 Benkovce |
stierky a vymaľovanie triedy, kompletná opravy stien |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
81.60 |
Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7 82108 Bratislava 2 |
pracovné zošity z NBV |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
80.25 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., Bottova 15 05401 Levoča |
PZ z náboženstva |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1264.76 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
48.00 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
CD k učebniciam |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
172.46 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
795.00 |
ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93 09301 Vranov nad Topľou |
posedenie na záver školského roka - slávnostný obed |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
443.69 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
67.03 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
58.64 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
127.80 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
391.32 |
ELM - OSMA, s.r.o., Malá Domaša 122 09402 Malá Domaša |
servis kamerového systému |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
226.00 |
ELM - OSMA, s.r.o., Malá Domaša 122 09402 Malá Domaša |
uloženie dátového kábla do kotolne a zapohenie dat. zasuvky |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
15.30 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
752.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
117.30 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o., M.R.Štefániika 216 09301 Vranov nad Topľou |
oprava kosačky |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2021 |
48.84 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
vyúčtovanie tlačiarne |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2021 |
3.07 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
20.56 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
621.72 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
109.32 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
58.90 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2021 |
271.64 |
Phononeworks, s.r.o., Pod lesom 5 06601 Humenné |
oprava telefonu, telefon, diagnostika telefonnych liniek |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
399.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7 81103 Bratislava |
ASC agenda ročný poplatok |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
28.40 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
tonere |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
752.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
56.20 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
150.00 |
Matta s.r.o., Poša169 09421 Poša |
deratizácia a dezinfekcia školy |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2021 |
108.00 |
Autodoprava Kalman Dušan, Hlavná 96 09412 Vechec |
autodoprava - dovoz štrku |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
2200.00 |
Peter Bača, Ďapalovce 47 09405 Ďapalovce |
stavebné práce |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
1545.45 |
Stavebniny MD s.r.o., Malá Domaša 69 09402 Malá Domaša |
stavebný materiál |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
246.05 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
102.74 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
26.10 |
Grapa Media s.r.o., Guothova 2/B 83101 Bratislava |
učebné pomôcky- Motýlia záhrada živá sada |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
34.61 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
39.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2021 |
15.80 |
Poradca s.r.o., Pri celulózke 40 01001 Žilina |
odborná literatúra - zákony |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
752.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
278.80 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza |
mapy |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
126.29 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
82.96 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
115.42 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
predplatné na budúci kal. rok |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2021 |
213.96 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2021 |
263.96 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
notebooky |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
30.00 |
J2 - net, s. r. o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov na stránke školy |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
0.12 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
142.08 |
Nakladatelství Forum s.r.o., Záhradnícka 46 82108 Bratislava |
online webinár |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2021 |
410.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2021 |
103.76 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2021 |
26.77 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
360.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
pristupová licencia na FYZ, BIO, CHE - 3 roky |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
26.40 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
7.60 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
51.70 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
tonere |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
62.40 |
Kikoshop s.r.o., Elektrárenská 1 83104 Bratislava |
ochranný overal |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
9.90 |
PaedDr. Katarína Hvizdová, Karpatská 754/8 08901 Svidník |
online webinár |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
59.23 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
82.96 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
47.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
vyúčtovanie prenájmu zariadenia |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
38.90 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
tonere |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
315.40 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2021 |
1723.50 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2021 |
1723.50 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
40.18 |
ZONER, s.r.o., Jaskový rad 5 83101 Bratislava |
používanie domény |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
114.84 |
Jozef Hurny |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
240.56 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2021 |
59.00 |
Stavmonta - Slovakia s.r.o., M.R. Štefánika 137 09301 Vranov nad Topľou |
respirátory |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2021 |
37.39 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
103.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
oprava kopirovacieho stroja |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
26.00 |
Redakcia Škola - Mel - Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
časopis Škola predplatné na rok 2021 |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
129.99 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
59.23 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
126.29 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
82.96 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
144.00 |
Sanding, spol. s.r.o., Haburská 49/D 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov |
seminár, školenie |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
23.50 |
ZONER, s.r.o., Jaskový rad 5 83101 Bratislava |
registrácia domeny, jej používanie |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
273.50 |
GymBeam s.r.o., Rastislavova 93 04001 Košice |
vitamíny pre zamestnancov |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2021 |
119.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
predplatné na budúci kal. rok 2021 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2021 |
207.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
oprava tlačiarne |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
22.00 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
odborná literatúra |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
155.68 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
65.89 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
59.23 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
90.00 |
Kobukrav občianske združenie, Trhovisko 444/6 92901 Dunajská Streda |
respiratory |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2021 |
35.80 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
tonere |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2021 |
76.80 |
Nakladatelství Forum s.r.o., Záhradnícka 46 82108 Bratislava |
online webinár |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2021 |
0.14 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2021 |
171.73 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2021 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
27.37 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2021 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
97
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
479.00 |
NAY a.s. Tuhovská 15, 830 Bratislava |
|
Detail
|
96
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Lekáreň BELLADONNA |
|
Detail
|
95
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
94
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
93
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Nexa, s.r.o. |
|
Detail
|
92
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
212.96 |
MOLPIR, s.r.o. |
|
Detail
|
91
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
360.00 |
Stavmonta - Slovakia s.r.o. |
|
Detail
|
90
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
348.80 |
MOLPIR, s.r.o. |
|
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
ELMIT, s.r.o. |
|
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Sanding, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
85
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
PcProfi, s,r.o. |
|
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
36.20 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o. |
|
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Ekotec spol. s.r.o. |
|
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
114.45 |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
40.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
677.50 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
336.80 |
AD REM distribučná agentúra |
|
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Ján Brtáň - PLYNOSERVIS |
|
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Bartolomej Janok - BJ design |
|
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Stavmonta - Slovakia s.r.o. |
|
Detail
|
72
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
80.70 |
2U spol. s.r.o. |
|
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
PcProfi, s,r.o. |
|
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Zebra Group s.r.o. |
|
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
|
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
ELMIT, s.r.o. |
|
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Matta s.r.o. |
|
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
415.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
57
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Zebra Group s.r.o. |
|
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Glossa, Igor Treťjakov, Vihorladská 23, 08001 Prešov |
|
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
68.86 |
Aitec, s.r.o. |
|
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
480.81 |
Aitec, s.r.o. |
|
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Matta s.r.o. |
|
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
ELMIT, s.r.o. |
|
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Stavmonta - Slovakia s.r.o. |
|
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Lekáreň BELLADONNA |
|
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
MOONID s.r.o. |
|
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
64.35 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
200.00 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
79.80 |
DOMO - Slovakia, s.r.o. |
|
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
128.90 |
THS Kežmarok |
|
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
|
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Aitec, s.r.o. |
|
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Zebra Group s.r.o. |
|
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
2221.40 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
216.00 |
MOONID s.r.o. |
|
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
PPO Dema, s.r.o. |
|
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
VISI Invest s.r.o. |
|
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
18.70 |
Didaktis, s.r.o. - pedagogické vydavateľstvo |
|
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Lekáreň BELLADONNA |
|
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Alori Nano Distribution s.r.o. |
|
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
PcProfi, s,r.o. |
|
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Jana Vasič |
|
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Ares spol. s.r.o. |
|
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Fi. Janok Peter |
|
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
VT- Kanal s.r.o. |
|
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
PcProfi, s,r.o. |
|
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Adgamtour s.r.o. |
|
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
|
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2020 |
264.00 |
Skicentrum Strednica - Ždiar, a.s. |
|
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
479.00 |
NAY a.s. Tuhovská 15, 830 Bratislava, Tuhovská 15 83006 Bratislava |
kávovar |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
474.00 |
Lekáreň BELLADONNA, Prešovská 402 09303 Vranov nad Topľou |
dezinfekčné prostriedky, ochranné rukavice |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
899.20 |
Lekáreň BELLADONNA, Prešovská 402 09303 Vranov nad Topľou |
dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
815.11 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
999.97 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
papierove utierky do WC, kanc. papier, toaletny papier |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
997.92 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
papierove utierky do WC |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
637.50 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
stočné |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
23.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
kopirovanie - vyučtovanie tlačiarne |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
158.59 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
805.63 |
Nexa, s.r.o., Sasinkova 9, P.O.Box E15 92141 Piešťany |
žiarič nepriamo vyžarujúci za prítomnosti ľudí |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
160.43 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2020 |
144.00 |
Sanding, spol. s.r.o., Haburská 49/D 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov |
školenie online |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
212.96 |
MOLPIR, s.r.o., SNP 129 91904 Smolenice |
osviežovače a dezinekcia |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
0.12 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
348.80 |
MOLPIR, s.r.o., SNP 129 91904 Smolenice |
osviežovače a dezinekcia |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
240.00 |
Sanding, spol. s.r.o., Haburská 49/D 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov |
založenie konta Microsoft 365 |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
17.00 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
307.60 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
290.00 |
ELMIT, s.r.o., Herlianska 1084 09301 Vranov nad Topľou |
genocídna ultrafialová + ozónová dezinfekčná lampa |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
360.00 |
Stavmonta - Slovakia s.r.o., M.R. Štefánika 137 09301 Vranov nad Topľou |
ochranné rúška |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
915.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
výpočtová technika |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
174.90 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
34.09 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
750.00 |
PcProfi, s,r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
notebook |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
262.06 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
172.34 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
36.20 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
odborná literatúra |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
774.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
91.37 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
90.48 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
29.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
37.80 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
77.12 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
67.25 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
150.00 |
Matta s.r.o., Poša169 09421 Poša |
deratizácia a dezinfekcia školy |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2020 |
40.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
20.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
online webinár |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
114.45 |
Expol pedagogika s.r.o., Beckovská 38 82104 Bratislava 2 |
učebnice |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
677.50 |
SPN - Mladé letá, s. r. o., Sasinková 5 81108 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
165.60 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
0.78 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
193.20 |
Ekotec spol. s.r.o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
kontrola multifunkčného ihriska |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
336.80 |
AD REM distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava 5 |
učebnice |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
50.15 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
212.06 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
456.00 |
Ján Brtáň - PLYNOSERVIS |
revízne správy |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
774.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
593.72 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
4.04 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
kurenársky materiál |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
91.37 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
90.48 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
82.52 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské bianco tlačiva |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
280.80 |
Bartolomej Janok - BJ design, Dlhá 49/47 09413 Dlhé Klčovo |
oprava žalúzií |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2020 |
180.00 |
Stavmonta - Slovakia s.r.o., M.R. Štefánika 137 09301 Vranov nad Topľou |
ochranné rúška |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2020 |
251.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
18.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
toaletný papier |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
25.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
80.70 |
2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84 82102 Bratislava |
vlajky SR a EU |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
36.20 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
multimediálne CD ku šlabikáru |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
40.20 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
tonere |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
67.99 |
Zebra Group s.r.o., Ulica na Priehon 332/70 94905 Nitra |
zásobíky papiera |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
18.00 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
predplatné - Bezkriedy plus |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
0.78 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2020 |
1256.46 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
41.80 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
sedadlo na WC, nôž ulamov. kov |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
41.60 |
PcProfi, s,r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
zberná nádoba k tlačiarni Epson |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
20.35 |
Expol pedagogika s.r.o., Beckovská 38 82104 Bratislava 2 |
učebnice |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
9.65 |
Glossa, Igor Treťjakov, Vihorladská 23, 08001 Prešov |
pracovné zošity |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
760.40 |
Glossa, Igor Treťjakov, Vihorladská 23, 08001 Prešov |
učebnice ANJ |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
749.00 |
CK Andromeda, s.r.o. |
storno poplatok za školu v prírode |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
415.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
198.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
kancelársky papier |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
142.02 |
ELMIT, s.r.o., Herlianska 1084 09301 Vranov nad Topľou |
germicídna ultrafialová+ozonová dezinfekčná lampa |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
15.12 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2020 |
132.43 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
715.34 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
774.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1147.09 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
paperové utierky, dezinfekčn, mydla, dezinf.na ruky do WC, do pisuárov |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
90.48 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
91.37 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
50.00 |
Matta s.r.o., Poša169 09421 Poša |
dezinekcia |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
78.97 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
odpadové vrecia plastové |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
44.00 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
161.46 |
Zebra Group s.r.o., Ulica na Priehon 332/70 94905 Nitra |
papierove utierky |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2020 |
357.90 |
SPN - Mladé letá, s. r. o., Sasinková 5 81108 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2020 |
68.86 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2020 |
480.81 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
165.00 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
predplatné - verejná správa na 14 mesiacov |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
29.50 |
Firma Košík - siete s.r.o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
basketbalové siete |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
130.00 |
Matta s.r.o., Poša169 09421 Poša |
deratizácia a dezinfekcia školy |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2020 |
0.06 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
155.35 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
údržba softvéru PAM a IBEU |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
43.60 |
Expol pedagogika s.r.o., Beckovská 38 82104 Bratislava 2 |
učebnice pre ŠZŠ |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
187.61 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
62.53 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
113.58 |
ELMIT, s.r.o., Herlianska 1084 09301 Vranov nad Topľou |
svietidlá, žiarovky, predlžovačky, batérie GP, nabíjaacie baterky |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
15.00 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
149.00 |
TOMIRA, s. r. o., Muškátová 495/38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2020 |
33.00 |
Stavmonta - Slovakia s.r.o., M.R. Štefánika 137 09301 Vranov nad Topľou |
ochranné rúška |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
91.37 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
90.48 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
774.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
8.50 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
281.20 |
Lekáreň BELLADONNA, Prešovská 402 09303 Vranov nad Topľou |
dezinekcia, dezinf. mydlo, rukavice, rúška |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
280.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
508.00 |
SPN - Mladé letá, s. r. o., Sasinková 5 81108 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
90.00 |
MOONID s.r.o., Hlavná 39/78 94143 Dolný Ohaj |
dávkovače dezinfekcie |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2020 |
200.00 |
Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7 82108 Bratislava 2 |
pracovné zošity z náboženstva |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2020 |
70.35 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., Bottova 15 05401 Levoča |
učebnice naboženstva pre 1. roč. |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
29.10 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
0.18 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
262.50 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
15.30 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
774.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
90.48 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
91.37 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
562.18 |
ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93 09301 Vranov nad Topľou |
posedenie na záver školského roka (sociálny fond) |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
1.94 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizácia školy |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
59.27 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
118.22 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
32.41 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov za jún 2020 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
15.92 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
774.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
zodpovedná osoba |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
externé riadenie projektu asistenti |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
externé riadenie projektu čitateľská gramotnosť |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
7643.28 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky k projektu čitateľská gramotnosť |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
71.76 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
109.20 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
1510.08 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
6551.50 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky k projektu čitateľská gramotnosť |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
1867.60 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravne listky |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
616.27 |
Zebra Group s.r.o., Ulica na Priehon 332/70 94905 Nitra |
zásobníky papiera a dezinfekcie, papier |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
30.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2 04001 Košice |
online seminár |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
30.79 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
91.63 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
92.81 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
774.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2020 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
zodpovedná osoba |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2020 |
350.99 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
predplatné online kniznica na 2 roky |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2020 |
3918.94 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky z projektu Čitateľská gramotnost - biologia |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
externý manažment projektu |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
externý manažment projektu |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
2255.19 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
51.20 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
399.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7 81103 Bratislava |
asc agenda na školský rok 2020/21 |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
8524.80 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky z projektu Čitateľská gramotnosť - hudobné nástroje |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
154.68 |
VISI Invest s.r.o., SNP 279/107 91904 Smolenice |
bezkontaktná veža na dezinfekciu |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
20.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná publikácia k mimoriadnej situácii |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
164.24 |
PPO Dema, s.r.o., Dlhá 249 90501 Senica |
ochranné štíty, rúška |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
216.00 |
MOONID s.r.o., Hlavná 39/78 94143 Dolný Ohaj |
dávkovače mydla a dezinfekcia |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2020 |
27.02 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecný materiál |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2020 |
18.70 |
Didaktis, s.r.o. - pedagogické vydavateľstvo, Hýrošova 4 81104 Bratislava |
metodická príručka - slovné hodnotenie |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2020 |
0.06 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizácia školy |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
207.30 |
Lekáreň BELLADONNA, Prešovská 402 09303 Vranov nad Topľou |
ochranné rúška, rukavice, dezinfekcia |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
774.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
109.80 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
179.29 |
Alori Nano Distribution s.r.o., Zámečnická 492/2 77900 Olomouc |
dezinfekcia |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
91.63 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
92.81 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
29.04 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
zodpovedná osoba |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
poplatok za prenájom zariadenia |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
120.53 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
154.03 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov za 03/2020 |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
774.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
31.67 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2020 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom zariadenia |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2020 |
609.90 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
papierové utierky do dávkovačov, osviežovače |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
431.60 |
PcProfi, s,r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
toner do tlačiarne |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2020 |
91.63 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2020 |
92.81 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2020 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
činnosť technika PO, BOZP |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2020 |
50.03 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
116.40 |
Jana Vasič, Příkop 838/6 60200 Brno |
dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
externý manažment projektu |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
externý manažment projektu |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
30.00 |
J2 - net, s. r. o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie faktúr |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
104.93 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
predplatné zákony |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2020 |
498.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2020 |
10.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
poplatok za odb. materiál - náhrada seminára |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2020 |
394.94 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
0.12 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizácia školy |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
306.25 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
40.18 |
ZONER, s.r.o., Jaskový rad 5 83101 Bratislava |
doména zsslovkajna |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
205.26 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
300.00 |
CK Andromeda, s.r.o. |
záloha na školu v prírode |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
37.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
účtovné súvsťažnosti |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
19.42 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
zodpovedná osoba |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
545.30 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov za 02/2020 |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
3.00 |
Ares spol. s.r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
spevník Slávik Slovenska 2020 |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
26.56 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
ventil rohový |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
50.40 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom zariadenia |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
158.60 |
VT- Kanal s.r.o., Juh 1063/24 09301 Vranov nad Topľou |
čistenie kanalizácie |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
774.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
80.81 |
FI Janok Peter, Viničná 430 09301 Vranov nad Topľou |
WC tablety |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
14.25 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
82.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
92.81 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
91.63 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
externý manažment projektu |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
externý manažment projektu |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
201.56 |
PcProfi, s,r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
oprava tlačiarne |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
109.08 |
Jozef Hurny |
kontrola hasiacej techniky |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
279.60 |
WiBaComp, s.r.o. (servis-notebookov.sk), MDŽ 20 94201 Šurany |
oprava dataprojektora |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
106.35 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
0.96 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizácia školy |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom zariadenia |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2020 |
44.36 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecný materiál |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2020 |
255.26 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2020 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
zodpovedná osoba |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
555.31 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov za 01/2020 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
19.11 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2020 |
774.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2020 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
externý manažment projektu
|
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2020 |
91.63 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2020 |
92.81 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2020 |
459.20 |
Adgamtour s.r.o., Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou |
preprava žiakov počas LVK |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2020 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
externý manažment projektu |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2020 |
242.32 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
1164.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12 05960 Vysoké Tatry |
pobyt žiakov počas LVK |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
264.00 |
Skicentrum Strednica - Ždiar, a.s. |
skipassy počas LVK |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
25.00 |
Redakcia Škola - Mel - Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
časopis Škola 2020 |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
785.43 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz kontajnerov rok 2019 |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
1500.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
paušálny poplatok za kanalizáciu rok 2019 |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2020 |
130.00 |
Matta s.r.o., Poša169 09421 Poša |
dezinfekcia priestorov školy |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
0.19 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizácia školy |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
78.00 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
inštalácia tlačiarne |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
175.93 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
18.76 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internert 12/2019 |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
405.68 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov za 12/2019 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
25.20 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava |
prenájom zariadenia |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
zodpovedná osoba |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
91.74 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
externé riadenie projektu čitateľská gramotnosť |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2019 |
472.50 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
slávnostný obed pre zamestnancov na záver roka 2019 |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
činnosť technika PO, BOZP |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
0.34 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizácia školy |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
375.92 |
Lukáš Frena - Maxx, Dlhá 50/49 09413 Dlhé Klčovo |
oprava žalúzii na oknách školy |
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2019 |
124.79 |
Web Retail s.r.o. |
|
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2019 |
18.58 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
820.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
650.14 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
91.74 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
84.19 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
75.30 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
120.00 |
Matta s.r.o., Poša169 09421 Poša |
deratizácia a dezinfekcia školy |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
588.00 |
K-Ten kovo, Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou |
školský nábytok |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
12.12 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
28.74 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
24.81 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
43.04 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
20.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
511.20 |
Ján Brtáň - PLYNOSERVIS |
revízne správy |
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
25.11.2019 |
0.00 |
Matta s.r.o. |
dezinfekcia priestorov školy |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2019 |
110.57 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Toplou, Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou |
pracovné odevy a obuv, prac. pomocky |
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2019 |
0.00 |
Ján Brtáň - PLYNOSERVIS |
|
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2019 |
0.00 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Toplou |
|
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2019 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
293.75 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
osviežovače a dezinekcia |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2019 |
60.00 |
Matta s.r.o., Poša169 09421 Poša |
deratizácia a dezinfekcia školy |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
119.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
predplatné na budúci kal. rok Právny kuriér na rok 2020 |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
390.00 |
IŠ Plus, s.r.o., Sládkovičová 08001 Prešov 1 |
interaktívny program ALF |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
0.25 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2019 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2019 |
0.00 |
Matta s.r.o. |
|
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2019 |
0.00 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
28.59 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
49.55 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
820.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
165.60 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
531.20 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
223.64 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
kancelárske potreby |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
733.34 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
62.53 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
200.18 |
Hoval SK spol. s. r. o., Krivá 23 04001 Košice |
nahr. diel do plyn. kotla |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
91.74 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
84.19 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
902.00 |
Jozef Dudáš |
oprava plynového kotla |
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2019 |
0.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2019 |
0.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2019 |
2217.28 |
Hoval SK spol. s. r. o., Krivá 23 04001 Košice |
nahr. diel do plyn. kotla |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2019 |
1000.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
dokumentácia |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
48.42 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
22.05 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2019 |
0.00 |
Jozef Dudáš |
|
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2019 |
0.00 |
Hoval SK spol. s. r. o. |
|
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2019 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
820.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
653.74 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
59.50 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o., M.R.Štefániika 216 09301 Vranov nad Topľou |
údržba kosačky |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
32.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
2.50 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
190.70 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
91.74 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
84.19 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
140.00 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o., M.R.Štefániika 216 09301 Vranov nad Topľou |
údržba kosačky |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
126.67 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2019 |
4.30 |
Glossa, Igor Treťjakov, Vihorladská 23, 08001 Prešov |
učebnice ANJ |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2019 |
282.04 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
papierove utierky do WC |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2019 |
17.74 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné výdavky |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2019 |
90.06 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
399.48 |
4Home, a.s. Praha, Hvězdova 1073 14000 Praha 4 |
smetné nádoby |
Detail
|
57
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2019 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2019 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2019 |
0.00 |
4Home, a.s. Praha |
|
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2019 |
0.12 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2019 |
11.53 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
odborná literatúra |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2019 |
9.90 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
pracovné zošity |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
155.35 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
údržba softvéru PAM a IBEU |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
18.46 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2019 |
0.00 |
Ferex, s.r.o. |
|
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
159.95 |
Ferex, s.r.o., Vodná 23 94901 Nitra |
smetn nádoby |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
90.88 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
7.10 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
517.00 |
Richárd Šrobár - Littera, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
pracovné zošity z ANJ |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
820.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
19.90 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
multimediálne CD k šlabikáru L. Virgovičová |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
18.00 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
bez kriedy plus |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
84.19 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
91.74 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
95.38 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
102.00 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151 82101 Bratislava |
čítačka Pack - čítačka ID Bridge K30, SIM karta, čípová karta |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
27.99 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska 307/31 92701 Šaľa |
školské huby - sada |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2019 |
149.00 |
TOMIRA, s. r. o., Muškátová 495/38 04011 Košice |
vypracovanie smernice |
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
517.00 |
Richárd Šrobár - Littera |
|
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2019 |
0.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2019 |
0.00 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
|
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
820.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
1.20 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2019 |
224.72 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2019 |
1000.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
dokumentácia |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2019 |
19.06 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2019 |
17.34 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2019 |
2.50 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2019 |
32.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2019 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2019 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2019 |
0.00 |
K-Ten kovo |
|
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2019 |
159.67 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
79.20 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
prvouka 2. ročník |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
1.34 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2019 |
0.00 |
Aitec, s.r.o. |
|
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
120.11 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
73.74 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
18.82 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
67.20 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
12.10 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
154.10 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
14.90 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
190.72 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
774.88 |
Pro Global s.r.o., Strojnícka 18 08006 Prešov |
posedenie - slávnostný obed na záver školského roka |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
333.60 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2019 |
37.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
399.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7 81103 Bratislava |
ASC agenda |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
91.74 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
84.19 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
176.98 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
online knižnica |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
820.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
18.98 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
28.99 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
312.80 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2019 |
0.00 |
Pro Global s.r.o. |
|
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
48.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2019 |
194.02 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2019 |
203.52 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2019 |
15.90 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2019 |
135.36 |
TEMZIS s.r.o., Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica |
čistiace prostriedky |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2019 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2019 |
0.18 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2019 |
297.00 |
DoorWin, s.r.o., Juh 1057/9 09301 Vranov nad Topľou |
servis okien a dverí |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2019 |
0.00 |
TEMZIS s.r.o. |
|
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
19.79 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
18.90 |
Poradca s.r.o., Pri celulózke 40 01001 Žilina |
odborná literatúra |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
40.40 |
FI Janok Peter, Viničná 430 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2019 |
442.50 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2019 |
0.00 |
FI Janok Peter |
|
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
1312.50 |
CK Andromeda, s.r.o. |
škola v prírode |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
124.16 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
9.70 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
49.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2019 |
820.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2019 |
150.00 |
Medzinárodná autobusová doprava - Miroslav Migaľ, Majerovce 134 09409 Sedliská |
preprava žiakov na kultúrne podujatie |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2019 |
600.00 |
Medzinárodná autobusová doprava - Miroslav Migaľ, Majerovce 134 09409 Sedliská |
preprava žiakov počas školy v prírode |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
69.36 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
18.70 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2019 |
0.00 |
Medzinárodná autobusová doprava - Miroslav Migaľ |
|
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2019 |
0.00 |
Medzinárodná autobusová doprava - Miroslav Migaľ |
|
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2019 |
0.00 |
DoorWin, s.r.o. |
|
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
41.20 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent, Sekčovská 19 08641 Raslavice |
vlajky |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
0.18 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
195.01 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2019 |
41.20 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
|
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
189.44 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
14.80 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2019 |
0.00 |
Disig, a.s. |
|
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2019 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
11.50 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
116.28 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
383.70 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
820.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
222.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2019 |
19.68 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2019 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
1057.00 |
Jozef Dudáš - KVPEX, Juh 1052/28 09301 Vranov nad Topľou |
oprava plynového kotla |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
0.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
320.21 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
230.11 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
ohrievače vody malé, vodovodná batéria |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
210.00 |
Vysoká škola DTI, s.r.o., Dukelská štvrť 1404/613 01841 Dubnica nad Váhom |
funkčné vzdelávanie |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
13.20 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
168.96 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
22.46 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
72.50 |
Jozef Buchanec - EP Servis, Nižný Kručov 15 09301 Vranov nad Topľou |
regulácia plyn. kotlov |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
780.00 |
Penzion Anima - Ing. Anna Obšatníková, Medvedia Hora 07235 Zemplínska Šírava |
regenerácia prac. síl zamestnancov |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
390.00 |
Penzion Anima - Ing. Anna Obšatníková, Medvedia Hora 07235 Zemplínska Šírava |
psychosociálny výcvik učiteľov |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
49.30 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
411.30 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
reprezentačné výdavky |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
0.00 |
Jozef Dudáš |
|
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
0.00 |
Jozef Buchanec - EP Servis |
|
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
0.00 |
Penzion Anima - Ing. Anna Obšatníková |
|
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
0.00 |
Penzion Anima - Ing. Anna Obšatníková |
|
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
38.17 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
14.10 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
180.48 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
32.75 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
10.26 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
820.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
806.09 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2019 |
193.25 |
VT- Kanal s.r.o., Juh 1063/24 09301 Vranov nad Topľou |
prebijanie a čistenie odpadového potrubia |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2019 |
498.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
29.90 |
SUDI s.r.o., Nová Trstená 2304/20 94703 Hurbanovo |
športové náradie |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
VT- Kanal s.r.o. |
|
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
Ares spol. s.r.o. |
|
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
525.68 |
Hoval SK spol. s. r. o., Krivá 23 04001 Košice |
náhradný diel na opravu plynového kotla |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
286.14 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
všeobecny materiál |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
280.00 |
Ľudia v kontakte - občianske združenie, Hlavná 18 08001 Prešov |
psychosociálny výcvik učiteľov |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
184.39 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
3.00 |
Ares spol. s.r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
spevníček Slávik 2019 |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2019 |
498.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2019 |
0.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
|
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2019 |
0.00 |
Ľudia v kontakte - občianske združenie |
|
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2019 |
422.34 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2019 |
0.78 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2019 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
5.11 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
941.20 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12 05960 Vysoké Tatry |
ubytovanie a strava žiakov počas LVK |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
30.00 |
J2 - net, s. r. o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov na stránke školy |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
500.00 |
CK Andromeda, s.r.o. |
škola v prírode - záloha |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
0.00 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
0.00 |
Hoval SK spol. s. r. o. |
|
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
29.90 |
SUDI s.r.o. |
|
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
69.39 |
Necy s.r.o. |
|
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
69.39 |
Necy s.r.o., Horní náměstí 839 76321 Slavičín, Česká republika |
športové náradie |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
46.45 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
243.61 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
6.60 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
84.48 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
334.00 |
Adgamtour s.r.o., Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou |
preprava žiakov počas LVK |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
27.10 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2019 |
180.00 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
115.00 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 08001 Prešov |
tonere |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2019 |
0.00 |
Adgamtour s.r.o. |
|
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2019 |
0.00 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
92.16 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
7.20 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
820.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
91.38 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
predplatné na kal. rok PMPP |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
2021.00 |
A.Ha - Alena Hovancová, Nižný Hrabovec 178 06601 Nižný Hrabovec |
plastové okná |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
366.67 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2019 |
23.50 |
ZONER, s.r.o., Jaskový rad 5 83101 Bratislava |
registrácia domeny, jej používanie |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2019 |
60.00 |
Liška Michal Elektroservis, ul. 1. mája 1228 09301 Vranov nad Topľou |
oprava elektrospotrebičov na škole - pračka |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2019 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2019 |
2021.00 |
A.Ha - Alena Hovancová |
|
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
20.20 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
258.56 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
85.10 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
08.02.2019 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
08.02.2019 |
0.00 |
Liška Michal Elektroservis |
|
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
385.50 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2019 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
208.34 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
čistiace prostriedky |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
820.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2019 |
25.00 |
Redakcia Škola - Mel |
|
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
25.00 |
Redakcia Škola - Mel, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
Časopis Škola 2019 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
0.36 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2019 |
820.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
211.20 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
16.50 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
9.35 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
261.12 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
18.58 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2019 |
314.10 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
363.76 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
257.42 |
ELA Vranov nad Topľou, Námestie Slobody 1248 09301 Vranov nad Topľou |
darček zo soc. fondu |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
304.63 |
AD REM distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava 5 |
knihy do školskej knižnice |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
164.16 |
Jozef Hurny |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
1500.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
paušalný poplatok za kanalizáciu |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
500.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
prenájom priestorov kulturného domu |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
860.54 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
29.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
94.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
konf. stolička Viva |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
1978.80 |
I.M.B. services, s.r.o., Bukovské 653/56 09431 Hanušovce nad Topľou |
plastové okná |
Detail
|
91
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2018 |
0.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
|
Detail
|
90
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2018 |
0.00 |
ELA Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2018 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2018 |
0.00 |
MT Gastro, s.r.o. |
|
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2018 |
0.00 |
RAABE Slovensko |
|
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2018 |
0.00 |
I.M.B. services, s.r.o. |
|
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2018 |
136.00 |
RG.F s.r.o., Nová Polhora 52 04444 Kráľovce |
knihy do školskej knižnice |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2018 |
293.39 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58 03601 Martin |
knihy do školskej knižnice |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2018 |
153.94 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
85
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2018 |
0.00 |
RG.F s.r.o. |
|
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2018 |
0.00 |
AD REM distribučná agentúra |
|
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2018 |
0.00 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2018 |
0.00 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2018 |
248.71 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
149.00 |
Lukáš Frena - Maxx, Dlhá 50/49 09413 Dlhé Klčovo |
oprava žalúzií |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
555.60 |
Ján Brtáň - PLYNOSERVIS |
revízne plynových kotlov |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
115.92 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
pisuarove kocky |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
27.10 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
346.88 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
18.46 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2018 |
0.00 |
Lukáš Frena - Maxx |
|
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
477.60 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2018 |
11.90 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
batérie do davkovačov |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2018 |
108.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
dávkovače mydla |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2018 |
47.76 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2018 |
0.00 |
Ján Brtáň - PLYNOSERVIS |
|
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
531.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
23.20 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2018 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
119.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
predplatné na budúci kal. rok Právny kuriér školy 2019 |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
123.10 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
dávkovače dezinfekcie + náhradné náplne |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2018 |
38.00 |
PcProfi, s,r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
zberná nádoba k tlačiarni |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2018 |
0.96 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2018 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2018 |
0.00 |
PcProfi, s,r.o. |
|
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2018 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
12.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
pracovné zošity |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
231.49 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2018 |
0.00 |
RAABE Slovensko |
|
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
504.22 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
papierové utierky, osviežovace náplne |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
18.40 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
165.60 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2018 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
445.50 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2018 |
25.10 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2018 |
321.28 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2018 |
30.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2018 |
46.84 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
20.28 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
13.25 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
531.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2018 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
120.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
seminár, školenie |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2018 |
35.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
elektrospotrebiče - konvektor |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2018 |
415.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
0.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
0.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
0.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
|
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
21.76 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
koš do studne |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
167.42 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
490.20 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
21.59 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2018 |
156.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
kancelársky papier |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2018 |
9.90 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
switch |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2018 |
42.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2018 |
27.80 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2018 |
355.84 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
39.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
kábel, spínač |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
36.00 |
Expol pedagogika s.r.o., Beckovská 38 82104 Bratislava 2 |
učebnice pre ŠZŠ |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
531.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
20.02 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné výdavky |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
165.55 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2018 |
73.76 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
4270.00 |
KAMIR s.r.o., Tovarné 29 09401 Tovarné |
oprava a doplnenie kamerového systému |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
30.00 |
JA Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto |
registračný poplatok |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
80.00 |
JA Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto |
vzdelávanie |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2018 |
1.50 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2018 |
0.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
|
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2018 |
0.00 |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2018 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2018 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2018 |
0.00 |
KAMIR s.r.o. |
|
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2018 |
44.50 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o. |
|
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2018 |
44.50 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
Finančná gramotnosť |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
86.84 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
66.56 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
18.58 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2018 |
147.64 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál - lišta PVC, pásik PVC, predlžovačka |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2018 |
23.54 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2018 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2018 |
32.24 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2018 |
531.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2018 |
75.60 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kábel VGA |
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2018 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
131.28 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kábel VGA |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
50.56 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
73.44 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
62.70 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
pracovné zošity |
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2018 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
18.00 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
balíček bez kriedy plus |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2018 |
81.05 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2018 |
75.52 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2018 |
5.90 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2018 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2018 |
210.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2018 |
62.90 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2018 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
57
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2018 |
0.00 |
František Fabian - Dataservis |
|
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
531.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2018 |
0.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
|
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2018 |
258.28 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
27.07.2018 |
0.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2018 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2018 |
31.05 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2018 |
46.45 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2018 |
30.00 |
J2 - net, s. r. o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov na stránke školy |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
23.80 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
304.64 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2018 |
388.20 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2018 |
24.60 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2018 |
246.34 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
750.17 |
ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93 09301 Vranov nad Topľou |
posedenie - slávnostný obed na záver školského roka |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
42.90 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
60.25 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP, |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
4.30 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
55.04 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
600.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
vypracovanie projektu |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
222.80 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby, viazaci stroj |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
168.36 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
531.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
42.90 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2018 |
0.00 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
|
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
2.28 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
53.94 |
BUS Vranov s.r.o., Hencovska 1816/65 09302 Hencovce |
preprava žiakov |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
1332.00 |
ATECH.NET s.r.o., Česká 20 94603 Kolárovo |
počítačove zostavy |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2018 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2018 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2018 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2018 |
24.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
15.00 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
192.00 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2018 |
200.90 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
osviežovače vzduchu + náplne, čistiace prostriedky |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2018 |
0.00 |
BUS Vranov s.r.o. |
|
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
297.20 |
VT- Kanal s.r.o., Juh 1063/24 09301 Vranov nad Topľou |
prebijanie a čistenie odpadového potrubia |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2018 |
0.00 |
ATECH.NET s.r.o. |
|
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2018 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
24.12 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
349.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7 81103 Bratislava |
ASC agenda |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
18.40 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
425.10 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
855.00 |
Medzinárodná autobusová doprava - Miroslav Migaľ, Majerovce 134 09409 Sedliská |
preprava žiakov na ŠkVP |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
192.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
15.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2018 |
0.00 |
VT- Kanal s.r.o. |
|
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
42.90 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
85.00 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
preprava žiakov |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
128.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2018 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2018 |
0.00 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o. |
|
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
71.60 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
6.36 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
531.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
73.90 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o., M.R.Štefániika 216 09301 Vranov nad Topľou |
náhradné diely do kosačky |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2018 |
32.23 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2018 |
1145.00 |
Mgr. Tomáš Balogh - Súkromná škola v prírode, Vyšné Hágy 29 05984 Vysoké Tatry |
škola v prírode |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
23.05.2018 |
0.00 |
Medzinárodná autobusová doprava - Miroslav Migaľ |
|
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
23.05.2018 |
0.00 |
František Fabian - Dataservis |
|
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2018 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2018 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2018 |
245.76 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2018 |
19.20 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2018 |
2.28 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
14.90 |
Poradca s.r.o., Pri celulózke 40 01001 Žilina |
odborná literatúra |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
9.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
115.20 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
26.40 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
395.70 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
43.39 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
08.05.2018 |
0.00 |
Mgr. Tomáš Balogh - Súkromná škola v prírode |
|
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2018 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
27.98 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
128.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
7.85 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné výdavky |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
20.99 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
31.20 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
peračníky pre bud. prvákov, obálky |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
12.60 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
podušky do pečiatok |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
93.00 |
Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72 03101 Liptovský Mikuláš |
ubytovanie - služobná cesta |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
531.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2018 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2018 |
0.00 |
František Fabian - Dataservis |
|
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2018 |
76.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
cestovné - doplatok ubytovania počas školenia |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2018 |
0.42 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2018 |
254.04 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2018 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2018 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2018 |
0.00 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2018 |
17.40 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2018 |
222.72 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
46.80 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
15.00 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
42.80 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP, ZS |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
339.90 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
133.12 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
233.45 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
osviežovače vzduchu +náplne |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
42.90 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
510.00 |
Penzion Anima - Ing. Anna Obšatníková, Medvedia Hora 07235 Zemplínska Šírava |
psychosociálny výcvik učiteľov |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
340.00 |
Penzion Anima - Ing. Anna Obšatníková, Medvedia Hora 07235 Zemplínska Šírava |
relaxačný pobyt učiteľov |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
34.30 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
žiarovky, kliešte |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
8.13 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
9.74 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
savo |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
16.39 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
odpadové vrecia |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
531.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
18.47 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
128.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2018 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
2.50 |
Ares spol. s.r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
spevnik slávik slovenska |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
64.20 |
TEMZIS s.r.o., Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica |
neutralizátor zápachu |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2018 |
124.54 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2018 |
1.20 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2018 |
360.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
licencie |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2018 |
0.00 |
Ares spol. s.r.o. |
|
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2018 |
0.00 |
TEMZIS s.r.o. |
|
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2018 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2018 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2018 |
280.00 |
Ľudia v kontakte - občianske združenie |
|
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2018 |
0.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
280.00 |
Ľudia v kontakte - občianske združenie, Hlavná 18 08001 Prešov |
psychosociálny výcvik učiteľov |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2018 |
0.00 |
František Fabian - Dataservis |
|
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2018 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2018 |
0.00 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o. |
|
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2018 |
40.18 |
ZONER, s.r.o., Jaskový rad 5 83101 Bratislava |
používanie domény |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2018 |
2499.90 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o., M.R.Štefániika 216 09301 Vranov nad Topľou |
traktor MTD |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2018 |
0.00 |
A.Ha - Alena Hovancová |
|
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
1962.00 |
A.Ha - Alena Hovancová, Nižný Hrabovec 178 06601 Nižný Hrabovec |
plastové okná |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
9.59 |
ZONER, s.r.o., Jaskový rad 5 83101 Bratislava |
registrácia domeny, jej používanie |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2018 |
0.00 |
ZONER, s.r.o. |
|
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2018 |
498.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2018 |
498.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
15.14 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
38.70 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
predlžovačka, kabel, lišza |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2018 |
0.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
|
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2018 |
1791.60 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
1791.60 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
kancelársky nábytok |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
237.00 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakom |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
42.90 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
531.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
29.61 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
81.92 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
6.40 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
84.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
12.30 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
188.93 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
72.00 |
Ján Brtáň - PLYNOSERVIS |
kuričsky preukaz |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
138.63 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
128.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
16.80 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
215.04 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2018 |
72.00 |
Ján Brtáň - PLYNOSERVIS |
|
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2018 |
0.32 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2018 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2018 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2018 |
26.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
odborná literatúra Učtovné suvsťažnosti 2018 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2018 |
137.90 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2018 |
6.40 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2018 |
81.92 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2018 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2018 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
15.89 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
64.20 |
TEMZIS s.r.o., Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica |
neutralizátor zápachu |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2018 |
60.14 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2018 |
442.80 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2018 |
76.60 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
krabica, zásuvka, kábel |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2018 |
51.90 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
kabel, vodič cy |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2018 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2018 |
0.00 |
TEMZIS s.r.o. |
|
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2018 |
167.48 |
TOMIRA, s. r. o., Muškátová 495/38 04011 Košice |
vypracovanie bezpečnostného projektu |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2018 |
42.90 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
25.00 |
Redakcia Škola - Mel, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
predplatné časopisu Škola 2018 |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
531.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2018 |
128.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2018 |
0.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
|
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2018 |
0.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
|
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2018 |
0.00 |
TOMIRA, s. r. o. |
|
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2018 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
96.00 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
odborná literatúra |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
81.54 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
odborná literatúra |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
531.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
72.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
148.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
káblový most |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2018 |
148.80 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2018 |
15.00 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2018 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2018 |
334.20 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2018 |
44.59 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
128.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
851.62 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
62.13 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2017 |
5310.00 |
SINO s.r.o. |
|
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
5310.00 |
SINO s.r.o., Pestovateľská 2 82104 Bratislava |
odborná učebňa IKT |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
304.00 |
KUR-VOD-PLYN |
kurenárske práce |
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2017 |
0.00 |
KUR-VOD-PLYN |
|
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
0.12 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
150.80 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
obed na koniec roka |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
5.30 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
67.84 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
195.84 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
15.30 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
124.79 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10 13000 Praha 3, Česká republika |
generická lampa s modulom |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
1307.00 |
Gotana, s.r.o., Nedanovce 301 95843 Nedanovce |
interaktina tabuľa, projektor |
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2017 |
1307.00 |
Gotana, s.r.o. |
|
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2017 |
0.00 |
ATECH.NET s.r.o. |
|
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
382.00 |
ATECH.NET s.r.o., Česká 20 94603 Kolárovo |
monitor k PC |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
180.96 |
Jozef Hurny |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2017 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2017 |
204.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
učebné pomôcky pre žiakov zo SZP |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2017 |
1500.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
popl. za odvod dažďovej vody do verejnej kanalizácie |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2017 |
300.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
prenájom priestorov kultúrneho domu |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2017 |
1563.75 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz kontajnerov rok 2017 |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2017 |
111.61 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
265.00 |
Drevokom Slovakia s.r.o., Čičava 314 09301 Vranov nad Topľou |
školský nábytok |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2017 |
503.04 |
Obec Benkovce Obecný úrad |
čistenie odpadových vôd |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2017 |
118.00 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o., Ružinovská 1/A 82102 Bratislava |
školská licencia - Látky a ich vlastnosti |
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2017 |
0.00 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
|
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2017 |
0.00 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
|
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2017 |
21.70 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2017 |
277.76 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2017 |
167.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP, ZS |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2017 |
29.83 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
58.88 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
4.60 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
472.20 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
výplata dopravného žiakom |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
16.74 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
52.07 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
425.00 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
48.30 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2017 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2017 |
119.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
predplatné na budúci kal. rok Právny kuriér školy 2018 |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2017 |
390.00 |
IŠka s.r.o, Fintická 119 08006 Prešov |
interaktívny program ALF |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2017 |
180.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
licencie slovenčina pre 5. - 9. roč. |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2017 |
108.00 |
Oslovič Ján, Slovenská Kajňa 49 09402 Slovenská Kajňa |
oprava dátových rozvodov |
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2017 |
0.00 |
IŠka s.r.o |
|
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2017 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2017 |
0.00 |
RAABE Slovensko |
|
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
600.00 |
PLYNOSERVIS - Ján Brtáň |
revízie kotlov plynu, regulačnej stanice, tlakových nádob |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
39.24 |
TEMZIS s.r.o., Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica |
čistiace prostriedky |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
267.52 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
20.90 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2017 |
0.00 |
TEMZIS s.r.o. |
|
Detail
|
72
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2017 |
0.00 |
2U spol. s.r.o. |
|
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2017 |
165.60 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2017 |
112.45 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2017 |
16.60 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2017 |
623.90 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
pap. utierky, osviežovače, dezinf. prostriedky |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
42.90 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
425.00 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
89.40 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
čistiace prostriedky |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
45.05 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
494.10 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakom |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
32.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
35.48 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
86.75 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Toplou, Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou |
pracovné odevy a obuv, prac. pomocky |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
50.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
seminár, školenie |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
8.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
pracovné zošity |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
273.60 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
kancelársky papier |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
415.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
19.00 |
Expol pedagogika s.r.o., Beckovská 38 82104 Bratislava 2 |
metodická príručka |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
6.20 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o., Hrachová 34 82105 Bratislava |
pracovné zošity |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
349.94 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
10.90 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
139.52 |
Nadin Partner spol. s.r.o., Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
16.60 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
42.90 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
500.10 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
66.56 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
5.20 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
191.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP, ZS |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
100.61 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
7.70 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
98.56 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
425.00 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
155.35 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
údržba softvéru PAM a IBEU |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
104.80 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Žilina, Vysoká 18 81106 Bratislava |
registračný poplatok |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
74.60 |
Ján Belas, Dlhá 51/67 09413 Sačurov |
oprava žalúzií |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
16.37 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
zemina - zahr. substrát |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
257.42 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
papierové utierky do WC, osviežovače vzduchu |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
425.00 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
6.10 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
78.08 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
16.74 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
45.05 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
42.97 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
57.37 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
26.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
1.50 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
16.60 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
62.70 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebnice prvouky pre 2. ročník |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
43.03 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
425.00 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2017 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2017 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2017 |
0.00 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
|
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2017 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2017 |
8.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2017 |
0.00 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Toplou |
|
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2017 |
273.60 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2017 |
415.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2017 |
0.00 |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2017 |
0.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2017 |
0.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2017 |
0.00 |
Ján Belas |
|
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2017 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
57
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2017 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2017 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2017 |
0.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
443.03 |
ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93 09301 Vranov nad Topľou |
posedenie - slávnostný obed na koniec šk. roka |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
80.96 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
159.00 |
Ján Belas, Dlhá 51/67 09413 Sačurov |
oprava žalúzií |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
153.60 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
12.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
19.50 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
45.10 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
425.00 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
8.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
22.41 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné - besedy pre žiakov, psych. vyšetrenia žiakov občerstvenie |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
105.00 |
Oslovič Ján, Slovenská Kajňa 49 09402 Slovenská Kajňa |
servisne práce dátových rozvodov školy |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
134.00 |
Oslovič Ján, Slovenská Kajňa 49 09402 Slovenská Kajňa |
odborná prehliadka bleskozvodov na budove školy |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
13.80 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
176.64 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
191.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP, ZS |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
157.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
119.40 |
Ján Kubák, Budovateľská 365/2 09413 Dlhé Klčovo |
oprava žalúzií |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
90.00 |
Centrum účelových yariadení, Rekreačná 13 92101 Piešťany |
seminár, školenie |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
203.00 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
ponorné kalové čerpadlo |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
948.00 |
PaedDr. Ján Poracký - Súkromná škola v prírode |
škola v prírode |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
1650.00 |
PcProfi, s,r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
tlačiareň Epson RIPS |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
1836.00 |
PcProfi, s,r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
spotrebný materiál k tlačiarni Epson |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
425.00 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
11.70 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
45.05 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
314.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7 81103 Bratislava |
ASC agenda |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
14.00 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
179.20 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
321.00 |
Extratech s.r.o., M.R.Štefániika 216 09301 Vranov nad Topľou |
semeno trávy, motyčky, laser krížový set |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
54.00 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
školský nábytok |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
336.96 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
prac. náradie, náhradné diely |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2017 |
159.00 |
Ján Belas |
|
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2017 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2017 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2017 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2017 |
0.00 |
Oslovič Ján |
|
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2017 |
0.00 |
Oslovič Ján |
|
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2017 |
46.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2017 |
0.00 |
Ján Kubák |
|
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2017 |
0.00 |
Medzinárodná autobusová doprava - Miroslav Migaľ |
|
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2017 |
0.00 |
PaedDr. Ján Poracký - Súkromná škola v prírode |
|
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2017 |
0.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2017 |
0.00 |
Extratech s.r.o. |
|
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
425.00 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
44.68 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
0.84 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
6.30 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
80.64 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
29.60 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
9.27 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
12.50 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
160.00 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
604.80 |
ORS Chemes - Hotel, Kaluža 219 07236 Kaluža 219 |
regenerácia prac. síl zamestnancov |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
800.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
vypracovanie projektu |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
425.00 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
32.85 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
19.50 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
43.16 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
46.45 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
69.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
236.00 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 08001 Prešov |
tonere |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
115.20 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
posedenie - slávnostný obed |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
5.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
64.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
14.80 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
189.44 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
1225.00 |
Drevokom Slovakia s.r.o., Čičava 314 09301 Vranov nad Topľou |
školský nábytok |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
349.94 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
127.33 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
824.46 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
počítačove zostavy |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
896.40 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
35.00 |
Slavomír DUDA TOP-SERVIS, Tovarné 329 09401 Tovarné |
oprava plynového kotla |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
499.50 |
ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93 09301 Vranov nad Topľou |
ubytovanie a stravovanie pre pedag, pracovníkov počas
treningoveho programu |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
140.22 |
Nakladatelství Forum s.r.o., Záhradnícka 46 82108 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
30.00 |
J2 - net, s. r. o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov na stránke školy |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
111.48 |
TEMZIS s.r.o., Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica |
dezinfekcia |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
46.65 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
2.50 |
Ares spol. s.r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
spevník Slávik 2017 |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
425.00 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
19.50 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
82.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
tonere |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
186.60 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
čistiace prostriedky |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
333.41 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
počítačové zostavy |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
61.44 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
4.80 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
12.10 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
116.75 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
čistiace prostriedky |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
149.76 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
11.70 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
61.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
interiérove vybavenie |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
280.00 |
Ľudia v kontakte - občianske združenie, Hlavná 18 08001 Prešov |
seminár, školenie |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
17.93 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
4.40 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
56.32 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
127.80 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
TP Link - router |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
22.32 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
425.00 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
52.55 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
105.81 |
CUZ-IVS, Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13 92101 Trnavského 1/a |
seminár, školenie |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
25.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
poplatok za členstvo |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
75.68 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
156.16 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
12.20 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
108.00 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 08001 Prešov |
tonere |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
57.92 |
Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30 91101 Trenčín |
tonere |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
25.00 |
Redakcia Škola - Mel, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
odborná literatúra |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
3.97 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
352.00 |
BUS Vranov s.r.o., Hencovska 1816/65 09302 Hencovce |
preprava žiakov |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
425.00 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
765.60 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12 05960 Vysoké Tatry |
pobyt žiakov LVK |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
264.00 |
Skicentrum Strednica - Ždiar, a.s. |
skipassy žiakom LVK |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
114.00 |
Ján Kubák, Budovateľská 365/2 09413 Dlhé Klčovo |
oprava žalúzií |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
70.20 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
10.89 |
INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre |
metodická literatúra |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
19.50 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
70.79 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
57.04 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
5.80 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
74.24 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2017 |
54.00 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
|
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2017 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2017 |
0.00 |
ORS Chemes - Hotel |
|
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2017 |
0.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o. |
|
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2017 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2017 |
0.00 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2017 |
0.00 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
|
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2017 |
338.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2017 |
824.46 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2017 |
896.40 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2017 |
0.00 |
Slavomír DUDA TOP-SERVIS |
|
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2017 |
0.00 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
|
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2017 |
140.22 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2017 |
270.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2017 |
2.50 |
Ares spol. s.r.o. |
|
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2017 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2017 |
116.75 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2017 |
0.00 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2017 |
0.00 |
František Fabian - Dataservis |
|
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2017 |
61.20 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Detail
|
105
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
|
Detail
|
104
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
|
Detail
|
103
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Oslovič Ján |
|
Detail
|
102
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
101
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
100
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
104.00 |
MT Gastro, s.r.o. |
|
Detail
|
99
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
CMA Group, s.r.o. |
|
Detail
|
98
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
|
Detail
|
97
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
144.03 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
Detail
|
96
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
Detail
|
95
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Perfekt a.s. |
|
Detail
|
94
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Gotana, s.r.o. |
|
Detail
|
93
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Jantulík Peter |
|
Detail
|
92
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
515.00 |
Hrabčák - VAS s.r.o. |
|
Detail
|
91
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
90
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Jozef Hurny |
|
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
KVANT spol. s. r. o. |
|
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
69.00 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
66.67 |
Scholaris, s.r.o. |
|
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
77.60 |
Didaktive.SK s.r.o. |
|
Detail
|
85
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
152.50 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
180.00 |
Mapa Slovakia Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
302.99 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
139.85 |
Necy s.r.o. |
|
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
František Fabian - Dataservis |
|
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
17.51 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
759.60 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
A.Ha - Alena Hovancová |
|
Detail
|
72
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
PLYNOSERVIS - Ján Brtáň |
|
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
AD REM distribučná agentúra |
|
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Toplou |
|
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
1012.60 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
19.62 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
199.00 |
Extratech s.r.o. |
|
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
34.00 |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
MULTIP SK s.r.o. |
|
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
1738.00 |
Labon Mikuláš |
|
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Stavebniny Domaša, s. r. o. |
|
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
168.00 |
AB systém Slovakia, s.r.o. |
|
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
50.30 |
AD REM distribučná agentúra |
|
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
160.00 |
Ing. Cyril Maščuk |
|
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
543.24 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
168.78 |
FI Janok Peter |
|
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
67.00 |
Autodoprava Kalman Dušan |
|
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
617.40 |
TRIBE kom. spol. |
|
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
AD REM distribučná agentúra |
|
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
|
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Publicom s.r.o. |
|
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
150.00 |
Profi krtkovanie - Ečegi Milan |
|
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
52.20 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
20.00 |
RAABE Slovensko |
|
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
139.85 |
Necy s.r.o., Horní náměstí 839 76321 Slavičín, Česká republika |
športové náradie |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
160.50 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
skrinka AS011 |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
557.80 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál, |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
4960.82 |
Oslovič Ján, Slovenská Kajňa 49 09402 Slovenská Kajňa |
oprava dátových a elektroinštalačných rozvodov |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
17.42 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny na posedenie k záveru kal. roka |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
562.77 |
Obec Benkovce Obecný úrad |
čistenie odpadových vôd |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
0.96 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
25.38 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
104.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
posedenie - slávnostný obed |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
1185.12 |
CMA Group, s.r.o., Partizánska cesta 64 97401 Banská Bystrica 1 |
notebooky |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
1224.48 |
CMA Group, s.r.o., Partizánska cesta 64 97401 Banská Bystrica 1 |
notebooky |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
11.80 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
151.04 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
1500.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
popl. za odvod dažďovej vody do verejnej kanalizácie |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
500.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
prenájom priestorov |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
564.82 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
81.54 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
predplatné na budúci kal. rok |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
1700.04 |
Drevokom Slovakia s.r.o., Čičava 314 09301 Vranov nad Topľou |
skriňová zostava |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
44.90 |
NOMILAND, s.r.o. Košice, Magnezitárska 11 04013 Košice |
učebné pomôcky |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
107.60 |
NOMILAND, s.r.o. Košice, Magnezitárska 11 04013 Košice |
učebné pomôcky |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
1088.60 |
KVANT spol. s. r. o., Mlynská dolina 0 84248 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
60.00 |
Národný ústav celožovotného vzdelávania, Zádielska 1 04001 Košice |
seminár, školenie |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
99.11 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
oprava vodovodneho potrubia |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
65.67 |
Scholaris, s.r.o., Kalvária 3 94901 Nitra 1 |
učebné pomôcky |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
15.00 |
Perfekt a.s., Cukrová 14 81108 Bratislava 14 |
knihy do školskej knižnice |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
138.34 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
3480.00 |
Gotana, s.r.o., Nedanovce 301 95843 Nedanovce |
interaktivne tabule, projektor |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
180.00 |
Mapa Slovakia Trade, s.r.o., Škultétyho 3 94911 Nitra |
mapy |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
252.17 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15 82007 Bratislava 27 |
úrazové poistenie žiakov |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
515.00 |
Hrabčák - VAS s.r.o., Porubská 683/36 09301 Vranov nad Topľou |
prebijanie a čistenie odpadového potrubia |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
77.60 |
Didaktive.SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
247.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
učebné pomôcky |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
58.66 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
19.64 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
69.00 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3 04001 Košice |
učebné pomôcky CD na HUV 5.- 9. roč. |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
133.50 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
vydávač papierových obrúskov, papierové obrúsky |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
96.70 |
Jozef Hurny |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
172.00 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s., Bottova 3 08001 Prešov |
tonere |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
302.99 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58 03601 Martin |
knihy do školskej knižnice |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
191.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP, ZS |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
759.60 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
skrine do archívu, kancelárske kreslo |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
7.40 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
417.00 |
Energa Slovakiavs.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
6.72 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
nasuvne lišty |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
200.69 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
3744.72 |
A.Ha - Alena Hovancová, Nižný Hrabovec 178 06601 Nižný Hrabovec |
plastové okná |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
190.72 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
14.90 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
17.51 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
45.75 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
3.08 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
762.42 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7 04270 Košice |
poistenie budovy |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
4.40 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
56.32 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
119.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
predplatné na budúci kal. rok - právny kuriér školy 2017 |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
120.60 |
TEMZIS s.r.o., Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
417.00 |
Energa Slovakiavs.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
17.38 |
INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre |
metodická literatúra |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
32.54 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
600.00 |
PLYNOSERVIS - Ján Brtáň |
revízne správy, servis plynových kotlov |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
33.90 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
14.70 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
188.16 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
18.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
poplatok za školenie |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
18.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
poplatok za školenie |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
825.00 |
MULTIP SK s.r.o., A. Dubčeka 41 96501 Žiar nad Hronom |
školský nábytok - lavice a stoličky žiacke |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
100.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
seminár, školenie |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
50.00 |
Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A 81360 Bratislava 1 |
poistenie majetku |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
46.35 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
11.42 |
AD REM distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava 5 |
pracovné zošity |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
0.54 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
1012.60 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
34.00 |
Expol pedagogika s.r.o., Beckovská 38 82104 Bratislava 2 |
metodická literatúra |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
231.60 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
oprava kopirovacieho stroja, kancelárske potreby |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2017 |
57.92 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
25.01.2017 |
52.55 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
|
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2017 |
127.80 |
František Fabian - Dataservis |
|
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2017 |
280.00 |
Ľudia v kontakte - občianske združenie |
|
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
13.01.2017 |
352.00 |
BUS Vranov s.r.o. |
|
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
13.01.2017 |
765.60 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
|
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
13.01.2017 |
264.00 |
Skicentrum Strednica - Ždiar, a.s. |
|
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2017 |
10.89 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2017 |
114.00 |
Ján Kubák |
|
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
417.00 |
Energa Slovakiavs.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
806.14 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
31.30 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
175.30 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
osviežovače, systémové baterie |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
21.18 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
7.10 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
90.88 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
191.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP, ZS |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
14.60 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
186.88 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
19.62 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
199.00 |
Extratech s.r.o., M.R.Štefániika 216 09301 Vranov nad Topľou |
prac. náradie |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
5.75 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
155.35 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
údržba softvéru PAM a IBEU - služby technicej podpory |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
1738.00 |
Labon Mikuláš, Tolstého 1001/8 09301 Vranov nad Topľou |
stavebné práce - oprava chodníka |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
165.97 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7 04270 Košice |
poistenie majetku |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
303.36 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7 04270 Košice |
poistenie majetku |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
189.20 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
22.06 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
730.77 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky + polatky |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
164.35 |
Stavebniny Domaša, s. r. o. |
cement, farba, rúra kanalizačná |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
31.92 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
47.40 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
9.55 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
168.00 |
AB systém Slovakia, s.r.o., Hadovská 870 94501 Komárno |
štuple na stoličky |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
160.00 |
Ing. Cyril Maščuk, Námestie slobody 1 09301 Vranov nad Topľou |
interiérove vybavenie - koberec |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
203.20 |
Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7 82108 Bratislava 2 |
pracovné zošity náboženskej výchovy |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
50.30 |
AD REM distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava 5 |
učebnice Prvouka 2 - pracovná učebnica |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
1.60 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
20.48 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
543.24 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
vydávač papierových obrúskov a davkovač mydla |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
290.29 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
168.78 |
FI Janok Peter, Viničná 430 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
1.10 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
14.08 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
24.60 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
67.00 |
Autodoprava Kalman Dušan, Hlavná 96 09412 Vechec |
dovoz štrku |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
32.46 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
23.40 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
0.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
617.40 |
TRIBE kom. spol., B. Nemcovej 1154 09431 Medzianky 88 |
stavebný materiál |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
897.23 |
AD REM distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava 5 |
učebnice |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
31.78 |
AD REM distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava 5 |
učebnice |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
120.26 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
448.50 |
ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93 09301 Vranov nad Topľou |
posedenie - slávnostný obed |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
16.60 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
227.84 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
17.80 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
22.60 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
32.34 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
108.00 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s., Bottova 3 08001 Prešov |
tonere |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
198.00 |
Energy Europe, Kopčianska 10 85101 Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
104.75 |
Publicom s.r.o., Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza |
učebné pomôcky - mapa |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
9.36 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
150.00 |
Profi krtkovanie - Ečegi Milan, Davidovská 301/11 09413 Sačurov |
prebijanie a čistenie odpadového potrubia |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
1.20 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
168.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
52.20 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
1781.84 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
60.29 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
6.20 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
79.36 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
16.60 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
20.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
pracovné zošity |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
121.09 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2016 |
0.00 |
ORS Chemes - Hotel |
|
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2016 |
300.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2016 |
206.40 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2016 |
0.00 |
Jozef Hurny |
tlaková slúška hydrantových hadíc |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2016 |
11.06 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2016 |
0.00 |
Medzinárodná autobusová doprava - Radovan Kos |
|
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2016 |
0.00 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2016 |
0.00 |
Wachumba ck, s.r.o. |
|
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2016 |
0.00 |
Autodoprava Kalman Dušan |
|
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2016 |
0.00 |
Profi krtkovanie - Ečegi Milan |
|
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
17.40 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
222.72 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
26.69 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
300.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7 81103 Bratislava |
ASC agenda |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
206.40 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
stolička do učebne modre |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
47.40 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
58.80 |
Jozef Hurny |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
293.33 |
Medzinárodná autobusová doprava - Radovan Kos, Letná 2113 09302 Hencovce |
preprava žiakov |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
147.60 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s., Bottova 3 08001 Prešov |
tonere |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
230.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
79.36 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
250.88 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
19.60 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
504.70 |
Wachumba ck, s.r.o., P. Mudroňa 1 03601 Martin |
škola v prírode |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
1.22 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
100.35 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7 04270 Košice |
poistenie majetku |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
700.00 |
Wachumba ck, s.r.o., P. Mudroňa 1 03601 Martin |
škola v prírode |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
156.38 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
204.00 |
Autodoprava Kalman Dušan, Hlavná 96 09412 Vechec |
autodoprava |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
90.00 |
Profi krtkovanie - Ečegi Milan, Davidovská 301/11 09413 Sačurov |
čistenie kanalizácie |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
28.00 |
Ľudia v kontakte - občianske združenie, Hlavná 18 08001 Prešov |
seminár, školenie |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
191.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP, ZS |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
293.41 |
NOMILAND, s.r.o. Košice, Magnezitárska 11 04013 Košice |
školský nábytok |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
31.30 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
80.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
5.10 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
661.22 |
ORS Chemes - Hotel, Kaluža 219 07236 Kaluža 219 |
regenerácia prac. síl zamestnancov |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
79.68 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
0.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
53.70 |
FI Janok Peter |
|
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
0.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
|
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
54.00 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
|
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
295.02 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
216.00 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
|
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
69.15 |
Pečiatky - vizitky s.r.o. |
|
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
25.65 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
28.90 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
143.66 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Top+ou |
|
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
1550.00 |
Mevomont s.r.o. |
|
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
772.18 |
Merkury market Slovakia, s.r.o. |
|
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
180.00 |
Medzinárodná autobusová doprava - Radovan Kos |
|
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
350.00 |
Jozef Dudáš |
|
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
86.66 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
510.00 |
IMMOBAU s.r.o. |
|
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
1807.50 |
Wachumba ck, s.r.o. |
|
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
17.10 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
218.88 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
78.85 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
79.68 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
čistiace prostriedky |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
125.10 |
NOMILAND, s.r.o. Košice, Magnezitárska 11 04013 Košice |
školský nábytok |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
1062.40 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
216.00 |
Drevokom Slovakia s.r.o., Čičava 314 09301 Vranov nad Topľou |
školský nábytok |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
1.20 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
261.70 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
osviežovače vzduchu |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
30.00 |
J2 - net, s. r. o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov na stránke školy |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
38.54 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
129.28 |
NOMILAND, s.r.o. Košice, Magnezitárska 11 04013 Košice |
školský nábytok |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
18.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
seminár, školenie |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
869.72 |
NOMILAND, s.r.o. Košice, Magnezitárska 11 04013 Košice |
školský nábytok |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
169.92 |
NOMILAND, s.r.o. Košice, Magnezitárska 11 04013 Košice |
školský nábytok |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
99.00 |
NOMILAND, s.r.o. Košice, Magnezitárska 11 04013 Košice |
školský nábytok |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
195.60 |
NOMILAND, s.r.o. Košice, Magnezitárska 11 04013 Košice |
školský nábytok |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
477.00 |
NOMILAND, s.r.o. Košice, Magnezitárska 11 04013 Košice |
školský nábytok |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
54.00 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
školský nábytok |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
308.04 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
16.60 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
20.22 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
78.10 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
53.70 |
FI Janok Peter, Viničná 430 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
80.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
236.90 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
svietidlá, žiarovky, predlžovačky, krabice |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
25.65 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
10.30 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
131.84 |
Lukáš Maršal, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
28.90 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
odborná literatúra |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
143.66 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Top+ou, Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou |
pracovné odevy a obuv, prac. pomocky |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
1550.00 |
Mevomont s.r.o., Lukačovce 50 06724 Lukačovce |
stavebné práce |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
6.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
poplatok za fakturu mimo zúčtovacieho obdobia |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
676.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
33.35 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
772.18 |
Merkury market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11 08001 Prešov |
plavuajúca podlaha, primalex |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
62.35 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s., Bottova 3 08001 Prešov |
toner |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
80.00 |
IPEKO Zvolen s.r.o., Jazmínová 3273/16 96007 Zvolen |
poplatok za školenie |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
18.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
poplatok za školenie |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
25.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
poplatok za členstvo |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
147.20 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
180.00 |
Medzinárodná autobusová doprava - Radovan Kos, Letná 2113 09302 Hencovce |
preprava žiakov |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
350.00 |
Jozef Dudáš |
oprava vodarenskeho potrubia |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
23.00 |
Redakcia Škola - Mel, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
časopis Škola 2016 |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
102.20 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
52.25 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
86.66 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
oprava vodomera |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
510.00 |
IMMOBAU s.r.o., Kuzmanyho 12 81106 Bratislava 1 |
skipassy žiakom LVK |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
1807.50 |
Wachumba ck, s.r.o., P. Mudroňa 1 03601 Martin |
pobyt žiakov LVK |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
676.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
31.46 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
58.18 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
31.32 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
840.49 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
šnúra, predlžovačka, konzola, reprosustava |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
153.60 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
12.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
157.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
700.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
prenájom priestorov |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
1500.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
popl. za odvod dažďovej vody do verejnej kanalizácie |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
521.82 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz a uloženie TKO |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
100.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
posedenie - slávnostný obed na koniec roka |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
311.40 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
328.44 |
Obec Benkovce Obecný úrad |
čistenie odpadových vôd |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
693.80 |
FOBER - Ondrej Fober, Hviezdoslavova 2731/28 09301 Vranov nad Topľou |
vodarensky materiál, kurenársky mat. |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
122.19 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
2006.00 |
Labon Mikuláš, Tolstého 1001/8 09301 Vranov nad Topľou |
stavebné práce |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
191.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
252.17 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15 82007 Bratislava 27 |
úrazové poistenie žiakov |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
1051.30 |
MediaDIDA s.r.o., K. Nádraží 351 78373 Grygov |
učebné pomôcky |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
499.00 |
SHARK Online, a.s., Hviezdoslavovo námestie 20 81102 Bratislava |
notebook |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
762.42 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7 04270 Košice |
poistné |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
2003.00 |
Labon Mikuláš, Tolstého 1001/8 09301 Vranov nad Topľou |
údržba školy - buračske práce |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
943.04 |
Stavebniny Domaša, s. r. o. |
stavebný materiál |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
350.00 |
Jozef Dudáš |
vodarenske a kurenárske práce |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
247.00 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
nábytok - skrinky a stolík |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
18.94 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
489.33 |
Oslovič Ján, Slovenská Kajňa 49 09402 Slovenská Kajňa |
kamerový systém - doplnenie kam. systému |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
495.83 |
Oslovič Ján, Slovenská Kajňa 49 09402 Slovenská Kajňa |
servis kamerového systému |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
499.03 |
Oslovič Ján, Slovenská Kajňa 49 09402 Slovenská Kajňa |
revízie a opravy el. rozvodov |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
497.28 |
Oslovič Ján, Slovenská Kajňa 49 09402 Slovenská Kajňa |
revízie |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
637.70 |
Phononeworks, s.r.o., Pod lesom 5 06601 Humenné |
telekomunikačná technika - telef. ústredňa |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
1334.98 |
Merkury market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11 08001 Prešov |
stavebný materiál |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
42.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
nábztok - skrinka na kľuče |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
119.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
predplatné na budúci kal. rok - právny kuriér |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
36.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
seminár, školenie |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
676.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
615.00 |
eVector s.r.o., Coboriho 2 94901 Nitra |
dielenské stoly kovové |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
186.88 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
14.60 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
104.14 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
ističe, poistky, batérie |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
420.00 |
Pro Global s.r.o., Strojnícka 18 08006 Prešov |
seminár, školenie - ubytovanie, stravovanie |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
403.64 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s., Bottova 3 08001 Prešov |
tonere |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
3329.00 |
ITSK - Henrich Sonnenschein, Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra |
notebooky |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
77.56 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
139.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
94.70 |
Jozef Hurny |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
309.00 |
Fax & Copy Prešov, s.r.o., Slovenská 86 08001 Prešov 1 |
tlačiareň Samsung |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
356.00 |
Fax & Copy Prešov, s.r.o., Slovenská 86 08001 Prešov 1 |
tlačiareň Canon |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
3840.00 |
Fax & Copy Prešov, s.r.o., Slovenská 86 08001 Prešov 1 |
interaktina tabuľa, projektor |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
133.10 |
BUS Vranov s.r.o., Hencovska 1816/65 09302 Hencovce |
preprava žiakov |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
108.65 |
BUS Vranov s.r.o., Hencovska 1816/65 09302 Hencovce |
preprava žiakov |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
107.80 |
BUS Vranov s.r.o., Hencovska 1816/65 09302 Hencovce |
preprava žiakov |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
194.04 |
Printon s.r.o., Školská 668 09302 Vranov nad Topľou |
potlač dresov |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
51.85 |
FI Janok Peter, Viničná 430 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
12.95 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
280.00 |
Ľudia v kontakte - občianske združenie, Hlavná 18 08001 Prešov |
psychosociálny výcvik učiteľov |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
390.00 |
PcProfi, s,r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
interaktívny program ALF |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
94.25 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
predplatné na budúci kal. rok - PaMMP |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
625.55 |
Hagleitner Service Center Bratislava, Elektrárenská 1 83104 Bratislava |
dávkovače dezinfekcie |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
0.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
38.20 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
25.00 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
111.10 |
Vítězoslav Fischer - život azdravie |
učebné pomôcky |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
23.65 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
metodická literatúra |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
18.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
seminár, školenie |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
618.00 |
PLYNOSERVIS - Ján Brtáň |
revízne správy |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
197.12 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
639.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
676.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
50.00 |
Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A 81360 Bratislava 1 |
poistenie majetku |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
46.39 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
1134.55 |
ALZA.cz, sk, Jateční 33 17000 Praha 7 |
notebook + prislušenstvo |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
1079.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky ŽHN |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
22.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
pracovné zošity |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
39.90 |
Anfrea Hvizdošová A&H, Hrabova 285/7 04431 Sokoľ |
štartovné, poplatok za registráciu |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
129.84 |
Krimar s.r.o., Hálkova 1456/11 73601 Havířov 1 |
žiacke dresy |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
216.32 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
16.90 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
118.00 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál, radiator |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
106.90 |
Hladamfarby.sk s.r.o., Mostná 204/9 94901 Nitra |
tonery |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
25.00 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
31.87 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
676.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
191.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
činnosť technika PO, BOZP a ZS |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
0.30 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
105.32 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
10.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
pracovné zošity |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
34.73 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
155.35 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
údržba softvéru PAM a IBEU |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
63.60 |
Glossa, Igor Treťjakov, Vihorladská 23, 08001 Prešov |
učebnice ANJ |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
41.35 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
165.97 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7 04270 Košice |
poistenie majetku |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
303.36 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7 04270 Košice |
poistenie majetku |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
4.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
51.20 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
31.30 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
43.69 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
313.80 |
AD REM distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava 5 |
učebnice ANJ |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
534.46 |
AD REM distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava 5 |
učebnice ANJ |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
639.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
2.50 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
32.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
676.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
378.00 |
MULTIP SK s.r.o., A. Dubčeka 41 96501 Žiar nad Hronom |
školský nábytok |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
298.80 |
MULTIP SK s.r.o., A. Dubčeka 41 96501 Žiar nad Hronom |
školský nábytok |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
700.00 |
MULTIP SK s.r.o., A. Dubčeka 41 96501 Žiar nad Hronom |
školský nábytok |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
19.99 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
126.32 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
20.90 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
267.52 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
191.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
činnosť technika PZS prac.zdrav.služba, PO a BOZP |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
40.91 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
19.30 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
180.78 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
284.51 |
SESO - spol. s. r. o., Budovateľská 29 09301 Vranov nad Topľou |
posedenie - slávnostný obed na koniec školského roka |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
143.73 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
72.00 |
BUS Vranov s.r.o., Hencovska 1816/65 09302 Hencovce |
autodoprava |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
119.00 |
Autodoprava Kalman Dušan, Hlavná 96 09412 Vechec |
autodoprava |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
200.94 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
50.48 |
FI Janok Peter, Viničná 430 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
813.46 |
ORS Chemes - Hotel, Kaluža 219 07236 Kaluža 219 |
regenerácia prac. síl zamestnancov |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
120.00 |
Michal Husák, Ďurďoš 76 09431 Ďurďoš |
revízie komínov |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
85.97 |
Knihkupectvo Petrová, Námestie slobody 2716 09301 Vranov nad Topľou |
knižné odmeny pre žiakov |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
87.84 |
TOPA SPORT s.r.o., Slovenská 1495/10 08501 Bardejov |
odmeny žiakom pri športových a kultúrnych podujatiach |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
25.00 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
17.70 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
59.00 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s., Bottova 3 08001 Prešov |
tonere |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
1074.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
lavičky relax |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
676.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
109.43 |
Hagleitner Service Center Bratislava, Elektrárenská 1 83104 Bratislava |
papierove utierky do WC, davkovač papiera |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
30.60 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
svietidlá, žiarovky |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
300.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7 81103 Bratislava |
ASC agenda |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
30.00 |
J2 - net, s. r. o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov na stránke školy |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
5181.67 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
159.00 |
Extratech s.r.o., M.R.Štefániika 216 09301 Vranov nad Topľou |
el. drvič ST/BIO |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
25.00 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
34.21 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
489.60 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
kancelársky papier, krieda školska |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
51.90 |
Maroš Takáč - FLORBAL CENTER, Borievkova 448/2 90043 Hamuliakovo |
brankarska vesta na florbal |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
8.40 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
78.20 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
17.38 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
0.79 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
360.00 |
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870 94501 Komárno |
šatňové skrinky |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
259.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
nábytok, stojan na vrecia |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
26.00 |
Ľudia v kontakte, Hlavná 18 08001 Prešov |
seminár, školenie |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
100.35 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7 04270 Košice |
poistenie majetku |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
72.00 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
činnosť technika PZS prac.zdrav.služba |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
32.10 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
19.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
243.20 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
500.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
8.84 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
119.47 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
41.35 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
7689.48 |
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870 94501 Komárno |
odborná učebňa |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
40.60 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3 04001 Košice |
učebné pomôcky CD na HUV |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
31.50 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
28.02 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
34.96 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
247.90 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
500.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
17.20 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
220.16 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
36.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
seminár, školenie |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
352.14 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
18.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
seminár, školenie |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
54.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
seminár, školenie |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
40.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
seminár, školenie |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
108.00 |
PLYNOSERVIS - Ján Brtáň |
servisné práce |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
25.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
poplatok za členstvo |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
5800.00 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
odborná učebňa |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
90.00 |
FAJNECENY s.r.o., Štefánikova 725 08501 Bardejov |
nábytok - kancelársska stolička |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
280.00 |
VIP-CARD s.r.o., Betliarska 14/80 04801 Rožňava |
regenerácia prac. síl zamestnancov |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
31.50 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
500.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
25.67 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15 82007 Bratislava 27 |
poistenie žiakov |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
119.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
139.52 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
10.90 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
48.86 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
finančný spravodajca |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
165.30 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
63.48 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
155.60 |
KVANT spol. s. r. o., Mlynská dolina 0 84248 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
70.03 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58 03601 Martin |
odborná literatúra |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
800.00 |
Jozef Dudáš |
kurenárske práce |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
226.50 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15 82007 Bratislava 27 |
poistenie žiakov |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
384.09 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
143.05 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
0.12 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
277.00 |
MITRU s.r.o., Hanušovce nad Topľou 14 09431 Hanušovce nad Topľou 14 |
nábytok do žiackej knižnice |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
354.89 |
FOBER - Ondrej Fober, Hviezdoslavova 2731/28 09301 Vranov nad Topľou |
kurenársky materiál |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
1670.00 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
školské keramické tabule |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
844.60 |
Oslovič Ján, Slovenská Kajňa 49 09402 Slovenská Kajňa |
kamerový systém |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
75.63 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18 91601 Stará Turá |
odborná literatúra |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
81.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
posedenie - slávnostný obed na koniec kal. roka |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
208.64 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
110.88 |
Hagleitner Service Center Bratislava, Elektrárenská 1 83104 Bratislava |
papierove utierky do WC |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
115.89 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
986.00 |
Pavol Kovalský, Juh 1065/39 09301 Vranov nad Topľou |
plastové okná |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
75.90 |
AD REM distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava 5 |
odborná literatúra |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
376.32 |
PLYNOSERVIS - Ján Brtáň |
revízne správy |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
96.00 |
PLYNOSERVIS - Ján Brtáň |
revízia detektorou plynu a odberná skúška DRS plynu |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
947.00 |
GS EUROTHERM s.r.o., Benkovce 166 09402 Benkovce |
prístrešky pred vchodové dvere |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
96.72 |
Printon s.r.o., Školská 668 09302 Vranov nad Topľou |
reklamné predmety - tričká slogom školy pre členov žiackeho parlamentu |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
198.59 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18 91601 Stará Turá |
knihy do školskej knižnice |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
18.40 |
Malunet s.r.o., Nádražní 414 74272 Mořkov, Česká republika |
učebné pomôcky |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
233.00 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
190.80 |
Stavebniny Domaša, s. r. o. |
stavebný materiál |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
91.04 |
Willex plus s.r.o., Ul. roľníckej školy 10 94501 Komárno |
učebné pomôcky - mini kostra |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
523.00 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o., Ružinovská 1/A 82102 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
569.00 |
Interaktívna škola, s.r.o., Vajanského 29 08001 Prešov1 |
interaktívny program ALF |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
24.50 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
31.50 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
1500.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
stočné |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
500.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
prenájom priestorov |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
504.28 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz TKO |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
354.25 |
TOMIRA, s. r. o., Muškátová 495/38 04011 Košice |
vypracovanie bezpečnostného projektu |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
600.00 |
Pavol Kovalský, Juh 1065/39 09301 Vranov nad Topľou |
oprava parap. dosiek, žalúzií, |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
376.38 |
Obec Benkovce Obecný úrad |
čistenie odpadových vôd |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
9.75 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
394.10 |
Pavol Paluba |
strava a ubytovanie počaspsychosociálneho výcviku učiteľov |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
89.04 |
Jozef Hurny |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
97.16 |
Malunet s.r.o., Nádražní 414 74272 Mořkov, Česká republika |
učebné pomôcky na telesnú výchovu |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
54.00 |
Villa Krejza - Jozef Pavčík, Horný Smokovec28 0601 Vysoké Tatry |
cestovné náhrady |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
77.79 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
mikrofony, držiak mikr., klavesnice |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
100.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
poplatok za školenie |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
41.20 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
51.67 |
UNICEF - Slovenský výbor pre Unicef, Námestie SNP 13 81000 Bratislava |
poplatok za registráciu do projektu |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
299.00 |
ATECH.NET s.r.o., Česká 20 94603 Kolárovo |
počítačove zostavy |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
31.58 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
48.49 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
280.00 |
Ľudia v kontakte, Hlavná 18 08001 Prešov |
psychosociálny výcvik učiteľov |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
82.37 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
odborná literatúra PaMPP |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
266.39 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Top+ou, Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou |
pracovné odevy a obuv, prac. pomocky |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
72.75 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
23.36 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
197.79 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
600.00 |
WaTel - Václav Iľov, Soľ 390 09435 Soľ |
internet |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
520.00 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
školský nábytok |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
138.95 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
50.00 |
Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A 81360 Bratislava 1 |
poistenie majetku |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
352.00 |
Alda Vranov nad Topľou s.r.o. |
školský nábytok, sušič ruk |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
645.00 |
ATECH.NET s.r.o., Česká 20 94603 Kolárovo |
počítačove zostavy |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
609.60 |
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870 94501 Komárno |
školský nábytok |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
10.20 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
130.56 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
1245.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
459.00 |
Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
školský nábytok - skrinka na tablety |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
29.40 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
303.36 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7 04270 Košice |
poistenie majetku |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
25.30 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
323.84 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
61.37 |
Harshop - Bc. Dušan Harman, Mateja Bela 32 92101 Piešťany |
športové náradie |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
77.03 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
155.35 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 04118 Košice |
údržba softvéru PAM a IBEU |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
96.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
106.55 |
Glossa, Igor Treťjakov, Vihorladská 23, 08001 Prešov |
učebnice ANJ a NEJ |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
41.20 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
384.18 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s., Bottova 3 08001 Prešov |
kancelárske potreby - tonere |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
1.15 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
165.97 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7 04270 Košice |
poistenie majetku |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
31.50 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
277.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
8.50 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
108.80 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
196.74 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
37.24 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
35.17 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
3.00 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
38.40 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
41.20 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
133.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
571.34 |
Radovan Šutaj, Ružová 1111/29A 09303 Vranov nad Topľou |
stavebný materiál |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
616.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
31.50 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2014 |
133.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
247.72 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
150.01 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
308.00 |
Michalov Peter - Domaša Dobrá, Malá Domaša 76 09402 Malá Domaša |
posedenie - slávnostný obed |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
20.20 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
258.56 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
18.77 |
J2 - net, s. r. o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov na stránke školy |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
132.05 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
41.52 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
79.11 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
autodoprava |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
55.45 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
174.80 |
Expert SK, k.s., Mlynské Nivy 73 82105 Bratislava |
výpočtová technika - tlačiareň OKI, obaly na tablety |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
31.50 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
100.00 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7 04270 Košice |
poistenie majetku |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
18.30 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
234.24 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
286.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7 81103 Bratislava |
ASC agenda |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
939.07 |
ALZA.cz, sk, Jateční 33 17000 Praha 7 |
tablety |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
600.00 |
WaTel - Václav Iľov, Soľ 390 09435 Soľ |
internet |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
180.00 |
Jozef Haššo, Nižný Hrabovec |
stavebný materiáll |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
182.94 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
0.91 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
399.00 |
Datakabinet, s.r.o., Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza |
balik služieb Premium |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
33.76 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
221.76 |
Hagleitner Service Center Bratislava, Elektrárenská 1 83104 Bratislava |
papierove utierky do WC |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
31.50 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
17.60 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
225.28 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
616.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
63.00 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7 81103 Bratislava |
softwer - rozšírený inetrnetový priestor ASC Agendy |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
69.35 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
306.55 |
František Fabian - Dataservis, Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
výpočtová technika - počítač Lenovo |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2014 |
577.24 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15 82007 Bratislava 27 |
poistenie majetku |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
14.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
pracovné zošity |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
31.50 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
24.92 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
129.67 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
97.68 |
Grajzeľ Ján, Čordáková 32 04023 Košice |
deň učiteľov - darčeky pre učiteľov |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
33.55 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
736.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
89.60 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
122.13 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
posedenie - slávnostný obed |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
18.10 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
231.68 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
946.20 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
53.83 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
svietidlá, žiarovky, predlžovačky, krabice |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
336.00 |
Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6 08001 Prešov |
lístky na divadelné predstavenie |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
38.56 |
FI Janok Peter, Viničná 430 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
35.57 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
2.75 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
22.55 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
104.94 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
19.10 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
244.48 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
110.88 |
Hagleitner Service Center Bratislava, Elektrárenská 1 83104 Bratislava |
papierove utierky do WC |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
119.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
480.47 |
TRIBE kom. spol., B. Nemcovej 1154 09431 Medzianky 88 |
stavebný materiál |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
5.16 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
30.00 |
Akadémia vzdelávania Tatry, s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
seminár, školenie |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
13.46 |
Základná škola Sídlisko JUH, Sídlisko Juh 1054 09301 Vranov nad Topľou |
prepravné, preprava žiakov na súťaž |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
38.26 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
24.56 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
17.20 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
220.16 |
UNITRADE Vranov n. T., Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
616.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
22.00 |
Redakcia Škola - Mel, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
odborná literatúra |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
1472.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|