| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
42
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
310.00 |
ELM - OSMA, s.r.o., Malá Domaša 122 09402 Malá Domaša |
revízie - elektrických inštalácií |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
2191.07 |
fpoho, s.r.o., Králov 356 01001 Žilina |
darčekové poukážky zamestnancom |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
7.90 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
158.35 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Toplou, Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou |
pracovné odevy a obuv, prac. pomocky |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
50.15 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
411.02 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
53.14 |
ZONER, s.r.o., Jaskový rad 5 83101 Bratislava |
webhosting: email PRO |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
1165.45 |
KVPEX s.r.o., Dubník 1514 09301 Vranov nad Topľou |
oprava kanalizačného potrubia |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
75.21 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30 81101 Bratislava |
tonere |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
27.06 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 03/2026 |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
503.58 |
Energetika Slovensko a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
306.00 |
Lukáš Frena - Maxx, Dlhá 50/49 09413 Dlhé Klčovo |
oprava a výmena žalúzií |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
67.83 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
969.40 |
Energetika Slovensko a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
96.00 |
Energetika Slovensko a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
394.35 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2026 |
300.00 |
Lukáš Frena - Maxx |
oprava žalúzií |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2026 |
256.76 |
KAPAP - M. Kapallová |
učebné pomôcky |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2026 |
723.06 |
KAPAP - M. Kapallová |
papierové utierky |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2026 |
315.40 |
KAPAP - M. Kapallová |
učebné pomôcky žiakom v hmotnej núdzi |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2026 |
0.00 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Toplou |
pracovné odevy a obuv |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2026 |
0.00 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin |
všeobecný materiál |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2026 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
všeobecný materiál |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2026 |
256.76 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2026 |
723.06 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
papierové utierky |
Detail
|