| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
213
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
902.00 |
Jozef Dudáš |
oprava plynového kotla |
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2019 |
0.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2019 |
0.00 |
KAPAP - M. Kapallová |
|
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2019 |
2217.28 |
Hoval SK spol. s. r. o., Krivá 23 04001 Košice |
nahr. diel do plyn. kotla |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2019 |
1000.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
dokumentácia |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
0.55 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
48.42 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
119.20 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
22.05 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2019 |
0.00 |
Jozef Dudáš |
|
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2019 |
0.00 |
Hoval SK spol. s. r. o. |
|
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2019 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
820.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
653.74 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
59.50 |
SVK Tech Capital s.r.o. - prevádzka Extratech s.r.o., M.R.Štefániika 216 09301 Vranov nad Topľou |
údržba kosačky |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
32.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
2.50 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
190.70 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
119.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
služby technika PO, BOZP |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
91.74 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
84.19 |
Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrická energia |
Detail
|