| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
122
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
28.99 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
312.80 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
48.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2019 |
194.02 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2019 |
203.52 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2019 |
15.90 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2019 |
135.36 |
TEMZIS s.r.o., Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica |
čistiace prostriedky |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2019 |
224.02 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2019 |
0.18 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2019 |
297.00 |
DoorWin, s.r.o., Juh 1057/9 09301 Vranov nad Topľou |
servis okien a dverí |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
19.79 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
18.90 |
Poradca s.r.o., Pri celulózke 40 01001 Žilina |
odborná literatúra |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
40.40 |
FI Janok Peter, Viničná 430 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2019 |
442.50 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
403.05 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
1312.50 |
CK Andromeda, s.r.o. |
škola v prírode |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
124.16 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
9.70 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
49.50 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2019 |
820.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2019 |
150.00 |
Medzinárodná autobusová doprava - Miroslav Migaľ, Majerovce 134 09409 Sedliská |
preprava žiakov na kultúrne podujatie |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2019 |
600.00 |
Medzinárodná autobusová doprava - Miroslav Migaľ, Majerovce 134 09409 Sedliská |
preprava žiakov počas školy v prírode |
Detail
|