| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2026/267
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
332.10 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Práce spojené s prevádzkou kiosku |
Detail
|
DF2026/266
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
1512.46 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998/26,03861,Martin |
Materiálnotechnické zabezpečenie pre hasičov |
Detail
|
DF2026/265
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
37.56 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží ZŠ 7/2026 |
Detail
|
DF2026/264
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
164.21 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 7/2026 |
Detail
|
DF2026/263
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
201.13 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny do ŠJ 6/2026 |
Detail
|
DF2026/262
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
11.56 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76,05801,Poprad |
Prenájom kontajnera na textil 6/2026 |
Detail
|
DF2026/261
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Bezplatné ovocie a zelenina ŠJ 3/2026 |
Detail
|
DF2026/260
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
15.42 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Použitie výstupov tlačiarne MINOLTA 6/2026 |
Detail
|
DF2026/259
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
308.12 |
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK, Krátka 122,05992,Huncovce |
Grafický návrh, plagáty a materiál na LFZ |
Detail
|
DF2026/258
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
73.81 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Prenájom tlačiarne A3 7/2026 |
Detail
|
DF2026/257
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
20.92 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Prenájom tlačiarne A4 7/2026 |
Detail
|
DF2026/256
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
1550.00 |
Ondrej Stuchlák, 159,05976,Rakúsy |
Obj. video vrátnik Hikvison 2 ks +HDD a montáž |
Detail
|
DF2026/255
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
350.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 6/2026 |
Detail
|
DF2026/254
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
25.72 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Potraviny do ŠJ |
Detail
|
DF2026/253
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
126.62 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Bravčové a hovädzie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2026/252
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
1014.30 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 6/2026 |
Detail
|
DF2026/251
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
9734.66 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 6/2026 |
Detail
|
DF2026/250
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
1471.95 |
EUROVIA SK, a.s., Okružná ulica 40/38,07613,Byšta |
Úprava vjazdov chodníka |
Detail
|
DF2026/249
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
84765.49 |
EUROVIA SK, a.s., Okružná ulica 40/38,07613,Byšta |
Rekonštrukcia chodníka popri Hlavnej ceste |
Detail
|
DF2026/248
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
35.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inf. systému Urbis 6/2026 |
Detail
|
DF2026/247
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
33.83 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76,05801,Poprad |
Zneškodnenie a vývoz BRKO 6/2026 |
Detail
|
DF2026/246
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
1353.00 |
AE DOZORING, s. r. o., Moyzesova 936/5,81105,Bratislava-Staré Mesto |
Výkon stavebného dozora pri stavbe - Rekonštrukcia chodníka popri Hlavnej ceste Stará Lesná |
Detail
|
DF2026/245
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
102.19 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,06001,Kežmarok |
Obj. knihy na angličtinu pre ZŠ |
Detail
|
DF2026/244
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
287.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
Telefóny ocu, zš , mš, internet 6/2026 |
Detail
|
DF2026/243
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
61.50 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia s verejnou IP adresou 7/2026 |
Detail
|