| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/450
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
0.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Vyúčtovacia fa spotreba el. energie 12/2025 VO, OÚ |
Detail
|
DF2025/449
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
10373.32 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 12/2025 |
Detail
|
DF2025/448
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
393.60 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so správou IT 12/2025 |
Detail
|
DF2025/447
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
283.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
Telefóny ocu, zš , mš, internet 12/2025 |
Detail
|
DF2025/446
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
510.30 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 12/2025 |
Detail
|
DF2025/445
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
550.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,05938,Štrba |
Externý man. - Rek. chodníka popri hl.ceste 12/25 |
Detail
|
DF2025/444
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
165.56 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 12/2025 |
Detail
|
DF2025/443
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
37.56 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 12/2025 ZŠ |
Detail
|
DF2025/442
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
34.34 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Použitie výstupov tlačiarne MINOLTA 12/2025 |
Detail
|
DF2025/441
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
75.65 |
BRIZ s. r. o., Pri tehelni 866,03301,Liptovský Hrádok |
Stolový kalendár Spiš 2026 30 ks |
Detail
|
DF2025/440
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
431.00 |
RYTMUS – Computer & music world s.r.o., 8. mája 904/11,05971,Ľubica |
Servisné práce na ozvučení v DS |
Detail
|
DF2025/439
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
69.97 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 219/11,01001,Žilina |
Poplatok za ročné vedenie účtu CP |
Detail
|
DF2025/438
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
244.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psa 10,11/2025 |
Detail
|
DF2025/437
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
1771.20 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,06001,Kežmarok |
Montáž vian.osvetlenia a dodanie vian.stromčeka |
Detail
|
DF2025/436
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
776.01 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,06001,Kežmarok |
Dodanie a montáž motorov Pemat 1000 pre bránu HZ |
Detail
|
DF2025/435
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 11/2025 |
Detail
|
DF2025/434
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
91.09 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny do ŠJ 12/2025 |
Detail
|
DF2025/433
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
36.66 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9,97401,Banská Bystrica |
Predplatné Predškolská výchova a Včielka |
Detail
|
DF2025/432
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Bezplatné ovocie ŠJ 12/2025 |
Detail
|
DF2025/431
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
2915.10 |
WAD DESIGN, s.r.o., Karpatská 6178/6,97411,Banská Bystrica |
Svetelné dekorácie na stĺpy VO |
Detail
|
DF2025/430
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
180.00 |
KMEKOM s.r.o., 27,06511,Nová Ľubovňa |
Kontrola, revízia komínových telies OU,ZŠ, MŠ |
Detail
|
DF2025/429
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
5945.82 |
Gastroslužby PK, s. r. o., 79,05972,Vlková |
Zariadenie do šj |
Detail
|
DF2025/428
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
300.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Bezpečnostnotechnické služby za 12/2025 |
Detail
|
DF2025/427
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
560.00 |
Rastislav Figura |
Zimná údržba obecných komunikácií rok 2025 |
Detail
|
DF2025/426
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2026 |
27.92 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 1306/94,07101,Michalovce |
Materiál na traktor |
Detail
|