| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/275
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
269.40 |
Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 4959/48,82109,Bratislava-Ružinov |
Akltualizácia programu ASPI na II. polrok 2024 |
Detail
|
DF2024/276
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
8941.56 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 07/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 07/2024 |
Detail
|
DF2024/277
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 07/2024 |
Detail
|
DF2024/278
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
307.90 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998/26,03861,Martin |
Zásahová prudnica FF 100 TURBO D, doplnkový materi |
Detail
|
DF2024/279
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
939.54 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, VOK 06/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 07/2024 |
Detail
|
DF2024/280
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
1299.66 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, VOK 04/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 04/2024 |
Detail
|
DF2024/281
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
56.40 |
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6,97201,Bojnice |
Koordináýcia a kontrola VO energie |
Detail
|
DF2024/283
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
platba za prenájom tlačiarne 08/2024 |
Detail
|
DF2024/284
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 08/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/285
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 08/2024 |
Detail
|
DF2024/286
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
180.00 |
SERVICE Harmata s.r.o., Bernolákova 1049/13A,05201,Spišská Nová Ves |
Servisná kontrola kamerového systému _ štvrťročná |
Detail
|
DF2024/287
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
69.60 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
Autorská odmena LFZ |
Detail
|
DF2024/288
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
5016.73 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Jedálne kupony 08/2024 |
Detail
|
DF2024/289
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
81.20 |
ArtEdu spol. s r.o., Levická 634/44,04011,Košice - mestská časť Západ |
Spotrebné normy receptúry ŠJ |
Detail
|
DF2024/290
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 7/2024 |
Detail
|
DF2024/291
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
410.99 |
NAY a.s., Tuhovská 10179/15,83106,Bratislava-Vajnory |
Kombinovaný sporák MORA K8668 BW6 sala- kuchyňka |
Detail
|
DF2024/292
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
34.54 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 08/2024 |
Detail
|
DF2024/293
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
258.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 08/2024 |
Detail
|
DF2024/294
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
428.40 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Elektronická úradná tabuľa mesačná splátka 09/2024 |
Detail
|
DF2024/295
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 09/2024 |
Detail
|
DF2024/296
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/09 |
Detail
|
DF2024/297
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
40.83 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina, pre ŠJ 09/2024 |
Detail
|
DF2024/298
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
189.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 748/7,81103,Bratislava-Staré Mesto |
Agenda do 100 žiakov ZŠ 2025 |
Detail
|
DF2024/245
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 6/2024 |
Detail
|
DF2024/246
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
258.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 06/2024 |
Detail
|
DF2024/247
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
1222.74 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Jedálne kupony 07/2024 |
Detail
|
DF2024/248
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
119.52 |
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK, Krátka 122,05992,Huncovce |
Grafický plagát , nálepky, pozvánky - akcia FZab. |
Detail
|
DF2024/249
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
852.00 |
PPSECURITY,s.r.o., Hraničná 4715,05801,Poprad |
Zabezpečenie komplexnýxh služieb LFZ 27.07.2024 |
Detail
|
DF2024/250
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
2700.00 |
GORALSKÉ KORENE OZ, 326,06511,Nová Ľubovňa |
Vystupenie kapely GOIRALS - LFZ 27072024 |
Detail
|
DF2024/251
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
295.51 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 07/2024 |
Detail
|
DF2024/252
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
144.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,90061,Gajary |
Prnájom WC kabínky a sanitárne vybenie LFZ |
Detail
|
DF2024/253
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
463.50 |
Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100,05898,Poprad |
Prenájom oplotenia LFZ od 18.07. - 29.07.2024 |
Detail
|
DF2024/254
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
100.38 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Bravčové, hovädzie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/255
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
872.51 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A,97401,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2024/2025 |
Detail
|
DF2024/256
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
36.65 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 07/2024 |
Detail
|
DF2024/257
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
162.00 |
Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto |
Dodávka el. energie VO 06. - 08./2024 |
Detail
|
DF2024/258
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
200.00 |
Jozef Kiliany, 88,06501,Forbasy |
Za prenájom ozvočovacej techniky LFZ |
Detail
|
DF2024/259
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/08 |
Detail
|
DF2024/260
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
184.70 |
eGov Systems spol. s r. o., Brigádnická 27,84110,Bratislava |
slujžby SMS info 01.07 - 30.09.2024 SMS nad rámec paušalu za II. Q. 2024 |
Detail
|
DF2024/261
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
191.40 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589,91305,Melčice-Lieskové |
Implementácia do mapy pohrebiska - nové urnové poz |
Detail
|
DF2024/262
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
428.40 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
poplatok www - stránka obce, uradná tabuľa,Kiosk |
Detail
|
DF2024/263
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 08/2024 |
Detail
|
DF2024/264
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
244.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 05-06/2024 |
Detail
|
DF2024/265
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
10.36 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné DS II. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/266
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
93.52 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné MŠ II. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/267
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
56.42 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné ZŠ II. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/268
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
33.62 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné OÚ II. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/269
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
10.37 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné IHRISKO II. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/270
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
458.00 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998/26,03861,Martin |
Hasičské hadice so spojkami |
Detail
|
DF2024/271
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
499.20 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998/26,03861,Martin |
Sady náradia, ochranné prac. rukavice, batéria |
Detail
|
DF2024/272
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
104.04 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 1306/94,07101,Michalovce |
Materiál servís obecný traktor |
Detail
|
DF2024/273
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 07/2024 |
Detail
|
DF2024/274
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
258.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 07/2024 |
Detail
|
DF2024/226
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
1500.00 |
Ing. Ján Štelbacký, Rozvoj 1373/15,05401,Levoča |
Vykonanie auditorskej činnosti za rok 2023 |
Detail
|
DF2024/227
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 06/2024 |
Detail
|
DF2024/228
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
18.97 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Tlačivá - triedna kniha, dochadzka, osob. list MŠ |
Detail
|
DF2024/229
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 07/2024 |
Detail
|
DF2024/230
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
428.40 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
poplatok www - stránka obce, uradná tabuľa,Kiosk |
Detail
|
DF2024/231
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
50.00 |
ArtEdu spol. s r.o., Levická 634/44,04011,Košice - mestská časť Západ |
školenie k programu školská jedáleň |
Detail
|
DF2024/232
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
6369.60 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 06/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 06/2024 |
Detail
|
DF2024/234
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 07/2024 |
Detail
|
DF2024/235
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 06/2024 |
Detail
|
DF2024/236
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 6749/45,84103,Bratislava - mestská časť Lama |
Príspevok Žijeme šťastne a zdravo |
Detail
|
DF2024/238
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
66.70 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Tlačivá - triedna kniha, výkaz, kvalifik. záznm |
Detail
|
DF2024/239
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
568.80 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľovská cesta 54/52,97401,Kynceľová |
Katografické práce na TM intravilan obce, mapa |
Detail
|
DF2024/240
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
454.80 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľovská cesta 54/52,97401,Kynceľová |
Katografické práce na TM intravilan obce, mapa |
Detail
|
DF2024/241
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
1087.20 |
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6,97201,Bojnice |
vypracovanie príloh k výzve VO energie |
Detail
|
DF2024/242
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
71.04 |
ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15,83152,Bratislava |
Modul - Odpady - Evidenscia ohlasovanie |
Detail
|
DF2024/243
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 07/2024 |
Detail
|
DF2024/244
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 07/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/192
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
9.00 |
Periskop s.r.o., Muránska 1289/8,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
Informačný portál Periskop pre riaditeľov škôl |
Detail
|
DF2024/193
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
800.00 |
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo, Magurská 2,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
Detská party akcia MDD 2024 |
Detail
|
DF2024/194
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
70.80 |
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK, Krátka 122,05992,Huncovce |
Grafický plagát , nálepky - akcia MDD |
Detail
|
DF2024/195
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/06 |
Detail
|
DF2024/196
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
428.40 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Elektronická úradná tabuľa mesačná splátka 06/2024 |
Detail
|
DF2024/197
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
360.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Rozšírenie NET siete OÚ |
Detail
|
DF2024/198
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 06/2024 |
Detail
|
DF2024/199
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
258.79 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 05/2024 |
Detail
|
DF2024/200
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
928.20 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 05/2024 |
Detail
|
DF2024/201
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
165.40 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 1306/94,07101,Michalovce |
Materiál servís obecný traktor |
Detail
|
DF2024/202
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
139.90 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Bravčové, hovädzie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/203
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
144.00 |
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK, Krátka 122,05992,Huncovce |
Trička s logom DHZ Stará Lesná detská skupina |
Detail
|
DF2024/204
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
139.64 |
B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18,06001,Kežmarok |
Nákup materiálu pre potreb u vyžínačov, olej, filt |
Detail
|
DF2024/205
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
400.58 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 05/2024 |
Detail
|
DF2024/206
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 05/2024 |
Detail
|
DF2024/207
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
6127.68 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 05/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 05/2024 |
Detail
|
DF2024/208
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 06/2024 |
Detail
|
DF2024/209
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
50.90 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina, pre ŠJ 05/2024 |
Detail
|
DF2024/210
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Bezplatné ovocie 05/2024 |
Detail
|
DF2024/211
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 04/2024 |
Detail
|
DF2024/212
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1996.90 |
ENGO TATRY, s.r.o., Popradská 639,05952,Veľká Lomnica |
Letná výsadba kvetín |
Detail
|
DF2024/213
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
448.00 |
GEODETUM s.r.o., Námestie slobody 6,09301,Vranov nad Topľou |
Geometrický plán na zameranie obecnej cesty |
Detail
|
DF2024/214
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
120.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 04/2024 |
Detail
|
DF2024/215
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 5/2024 |
Detail
|
DF2024/216
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
80.00 |
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o., Kamenné pole 4554/6,03101,Liptovský Mikuláš |
Remenica - náhrdné diely na V3S |
Detail
|
DF2024/217
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 06/2024 |
Detail
|
DF2024/218
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 06/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/219
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
187.20 |
EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16,84102,Bratislava |
Náplň do farebnej tlačiarne |
Detail
|
DF2024/220
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
39.92 |
Albatros Media Slovakia s. r. o., Mickiewiczova 9,81107,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Učebnice pre predškolakov |
Detail
|
DF2024/221
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
50.00 |
ArtEdu spol. s r.o., Levická 634/44,04011,Košice - mestská časť Západ |
školenie hygiena a bezpečnosť potravín s realizáci právnej výrobnej praxe + certifikát |
Detail
|
DF2024/222
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
143.00 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 80,02345,Dolný Vadičov |
Školské pomôcky pre deti MŠ |
Detail
|
DF2024/223
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
50.42 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 06/2024 |
Detail
|
DF2024/233
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
350.35 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 06/2024 |
Detail
|
DF2024/237
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
35.60 |
ENGO TATRY, s.r.o., Popradská 639,05952,Veľká Lomnica |
Hnojivá |
Detail
|
DF2024/176
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
106.25 |
Mountfield SK, s.r.o., Obchodná 10153/13,96001,Zvolen |
Servis a oprava kosačky |
Detail
|
DF2024/177
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
2216.00 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998/26,03861,Martin |
Doplnok vybavenie Hasič.IVECO tlakové čerpadlo |
Detail
|
DF2024/178
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
60.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Zabezpečenie činnosti zodp. odoby 1.-06-2024 |
Detail
|
DF2024/179
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
164.28 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589,91305,Melčice-Lieskové |
Licenčný poplatok Cintorín 2024/2025 |
Detail
|
DF2024/180
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 4/2024 |
Detail
|
DF2024/181
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
37.34 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 05/2024 |
Detail
|
DF2024/182
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 052024 |
Detail
|
DF2024/183
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 05/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/184
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
240.00 |
Geoprof, s.r.o., Meteorova 1489/1,04012,Košice - mestská časť Nad jaze |
Technická dokum. Situačný nákres k Žiadosť o NFP |
Detail
|
DF2024/185
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
152.00 |
Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o., Pilárikova 5,81103,Bratislava |
Ubytovanie Snem ZMOS 28.05.2024 |
Detail
|
DF2024/186
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
1500.00 |
CASSIOPEA EU/SK, 1631,05938,Štrba |
Vypracovanie projektu NFP JPÚ rámci komunity MRK |
Detail
|
DF2024/187
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
1165.57 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 3239/68,82107,Bratislava-Ružinov |
Servisna prehliadka IVECO - PO835HC hasičská |
Detail
|
DF2024/188
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
90.90 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,06001,Kežmarok |
Učebnice cudzí jazyk |
Detail
|
DF2024/189
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
437.58 |
AITEC, s. r. o., Slovinská 12,82104,Bratislava |
Učebnice pre 1. až 4 ročník |
Detail
|
DF2024/190
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
70.70 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o., Hrachová 34,82105,Bratislava |
Učebnice pre 1. a 2. ročník |
Detail
|
DF2024/191
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
4865.94 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Jedálne kupony 05/2024 |
Detail
|
DF2024/155
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/05 |
Detail
|
DF2024/156
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
162.00 |
Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto |
Dodávka el. energie VO 03. - 05./2024 |
Detail
|
DF2024/157
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 05/2024 |
Detail
|
DF2024/159
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
124.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 03/2024 |
Detail
|
DF2024/160
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
254.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 04/2024 |
Detail
|
DF2024/161
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
48.00 |
Pebecon s.r.o., Herlianska 329/40,04014,Košice - mestská časť Košická |
Didaktické pomôcky deti MŠ |
Detail
|
DF2024/162
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
29.70 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Didaktické pomôcky pre deti MŠ |
Detail
|
DF2024/163
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
936.00 |
Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9,05801,Poprad |
Výmena nových pneumatik Traktor |
Detail
|
DF2024/164
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
480.00 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,91701,Trnava |
Inzercia - výberové konanie riaditeľa ZŠ |
Detail
|
DF2024/165
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
6114.72 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 04/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 04/2024 |
Detail
|
DF2024/166
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
894.60 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 04/2024 |
Detail
|
DF2024/167
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 05/2024 |
Detail
|
DF2024/168
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
300.00 |
Tomáš Haščák, Jesenná 3240/13,05801,Poprad |
Preprava autobus - dôchodcovia výlet Markušovce |
Detail
|
DF2024/169
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 03/2024 |
Detail
|
DF2024/170
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 04/2024 |
Detail
|
DF2024/171
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
842.88 |
AUTO-BM servis, Veľká, Oravská 1157/42,05801,Poprad |
Servis a oprava automobilu Dacia |
Detail
|
DF2024/172
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
613.20 |
Tomáš Haščák, Jesenná 3240/13,05801,Poprad |
Preprava autobus - dôchodcovia výlet Orava |
Detail
|
DF2024/173
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
44.96 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina, ovocie pre ŠJ 05/2024 |
Detail
|
DF2024/174
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné stočné Rodinný dom I. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/175
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
1459.56 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 04/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 04/2024 |
Detail
|
DF2024/125
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
62.70 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 03/2024 Fa po reklamácií úpravená |
Detail
|
DF2024/126
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 04/2024 |
Detail
|
DF2024/127
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
360.00 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,91701,Trnava |
Inzercia - výberoivé konanie riaditeľa MŠ |
Detail
|
DF2024/128
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
40.44 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina pre ŠJ 04/2024 |
Detail
|
DF2024/129
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
317.27 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 03/2024 |
Detail
|
DF2024/130
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
57.60 |
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice, Levická 634/44,04011,Košice - mestská časť Západ |
Roičný poplatok aktualizácia + seris program ŠJ 2024/2025 |
Detail
|
DF2024/131
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/04 |
Detail
|
DF2024/132
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
6.32 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 03/2024 VO |
Detail
|
DF2024/133
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
3.79 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 03/2024 VO |
Detail
|
DF2024/134
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
116.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 02/2024 |
Detail
|
DF2024/135
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
162.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Ročný poplatok www - stránka obce zverejnenie zmlu |
Detail
|
DF2024/136
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
6637.44 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 03/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 03/2024 |
Detail
|
DF2024/137
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
821.10 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 03/2024 |
Detail
|
DF2024/138
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
108.86 |
eGov Systems spol. s r. o., Brigádnická 27,84110,Bratislava |
Ročný poplatok slujžby SMS 2024/2025 SMS nad rámec paušalu za I. Q. 2024 |
Detail
|
DF2024/139
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 03/2024 |
Detail
|
DF2024/140
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 04/2024 |
Detail
|
DF2024/141
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
70.80 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Kuracie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/142
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
2000.00 |
CS Consulting Int., s.r.o., P. J. Šafárika 377/7,92701,Šaľa |
Vypracovanie žiadosti Výzva zvýšenie kakac. MŠ |
Detail
|
DF2024/143
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
440.00 |
Martin Zelienka - DEKONTAMINEX, Kopečná 252/2,05801,Poprad |
Deratizácia OuC, HZ. MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2024/144
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 3/2024 |
Detail
|
DF2024/145
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
20.45 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 04/2024 |
Detail
|
DF2024/146
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 04/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/147
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 04/2024 |
Detail
|
DF2024/148
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
450.00 |
MP KANAL, s.r.o., Košická 5,08001,Prešov |
Čistenie kanalizácie pri bývalom družstve |
Detail
|
DF2024/149
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
26.90 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné OÚ I. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/150
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
3.05 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné DS I. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/151
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
56.80 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné MŠ I. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/152
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné IHRISKO I. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/153
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
50.82 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné ZŠ I. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/154
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
41.70 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina, ovocie pre ŠJ 04/2024 |
Detail
|
DF2024/158
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
357.97 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 04/2024 |
Detail
|
DF2024/85
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/03 |
Detail
|
DF2024/86
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
40.71 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina pre ŠJ 01/2024 |
Detail
|
DF2024/87
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Bezplatné mlieko ŠJ |
Detail
|
DF2024/88
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Bezplatné ovocie 02/2024 |
Detail
|
DF2024/89
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
251.55 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A,83104,Bratislava - mestská časť Nové |
Knihy MŠ - Projekt Čítame pre radosť |
Detail
|
DF2024/90
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
40.95 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina pre ŠJ 02/2024 |
Detail
|
DF2024/91
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
157.50 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Pracovné taboľky - matematika |
Detail
|
DF2024/92
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
293.65 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 02/2024 |
Detail
|
DF2024/93
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 879/56,06401,Stará Ľubovňa |
Služba zverejňovanie dokumerntov rok 2024 |
Detail
|
DF2024/94
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 03/2024 |
Detail
|
DF2024/95
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
480.00 |
SERVICE Harmata s.r.o., Bernolákova 1049/13A,05201,Spišská Nová Ves |
Servisná kontrola kamerového systému |
Detail
|
DF2024/96
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
11.04 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 02/2024 VO |
Detail
|
DF2024/97
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
18.58 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 02/2024 VO |
Detail
|
DF2024/98
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
11.12 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 02/2024 VO |
Detail
|
DF2024/99
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
737.10 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 02/2024 |
Detail
|
DF2024/100
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
50.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 02/2024 |
Detail
|
DF2024/101
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
31.20 |
TOPset, 90031,Stupava |
ročný poplatok Kataster 2024 |
Detail
|
DF2024/102
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
19.90 |
INFRA Slovakia, s. r. o., Ul. J. Hollého 875,90873,Veľké Leváre |
Transpretná poidložka na prácu MŠ |
Detail
|
DF2024/103
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
106.44 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 1306/94,07101,Michalovce |
Materiál servís obecný traktor |
Detail
|
DF2024/104
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 02/2024 |
Detail
|
DF2024/105
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
9.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
Telefónny prístroj GIGASET A280 |
Detail
|
DF2024/106
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
192.00 |
TOPset, 90031,Stupava |
Aktualizácia programov 2024 |
Detail
|
DF2024/107
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
201.50 |
Mária Vdovjaková - HRAČKY, 47,05976,Rakúsy |
Plastové hračky MŠ |
Detail
|
DF2024/108
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
120.00 |
RAMAR Export s.r.o., 1. Mája 476,06101,Spišská Stará Ves |
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov 2024 |
Detail
|
DF2024/109
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
117.00 |
Bc. Dominika Dulíková, Lúčky 388,03482,Lúčky |
Vlajky - "VOĽBY prezident 2024" |
Detail
|
DF2024/110
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
618.30 |
PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5,02901,Námestovo |
Ľahký zásahový komplet FIRE WARRIOR III |
Detail
|
DF2024/111
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
207.60 |
Škola.sk, s. r. o., Odborárska 21,83102,Bratislava - mestská časť Nové |
Školské pom ôcky cvičenie |
Detail
|
DF2024/112
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 02/2024 |
Detail
|
DF2024/113
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
6886.92 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 02/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 02/2024 |
Detail
|
DF2024/114
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
89.40 |
TATRAHASIL, s.r.o., Lidická 1623/39,05951,Poprad |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2024/115
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 2/2024 |
Detail
|
DF2024/116
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
415.00 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708,06001,Kežmarok |
HN školské pomôcky ZŠ |
Detail
|
DF2024/117
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
4258.74 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Jedálne kupony 03/2024 |
Detail
|
DF2024/118
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
540.00 |
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6,97201,Bojnice |
Odborná analýza, vypracovanie výzvy verej. obstara |
Detail
|
DF2024/119
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
363.60 |
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6,97201,Bojnice |
Spracovanie dát verej. obstarar. |
Detail
|
DF2024/120
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
246.36 |
CENTROGLOB - KEŽMAROK, s.r.o., Slavkovská 65/1786,06001,Kežmarok |
Materiál na zhotovenie skrine OÚ |
Detail
|
DF2024/121
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 03/2024 |
Detail
|
DF2024/122
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 03/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/123
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
1105.66 |
AUTO-BM servis, Veľká, Oravská 1157/42,05801,Poprad |
Servis a oprava automobilu Dacia |
Detail
|
DF2024/124
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
24.86 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 03/2024 |
Detail
|
DF2024/45
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
147.16 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 01/2024 |
Detail
|
DF2024/46
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 01/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/47
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
101.33 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Bravčové a hovädzie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/48
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
162.00 |
Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto |
Dodávka el. energie VO 01. - 02./2024 |
Detail
|
DF2024/49
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Ročná vyúčtovacia faktúra DS |
Detail
|
DF2024/50
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Ročná vyúčtovacia faktúra ihrisko |
Detail
|
DF2024/51
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
26.89 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Ročná vyúčtovacia faktúra OÚ |
Detail
|
DF2024/52
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
51.13 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Ročná vyúčtovacia faktúra ZŠ |
Detail
|
DF2024/53
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
72.06 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Ročná vyúčtovacia faktúra MŠ |
Detail
|
DF2024/54
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou ročná poplatok |
Detail
|
DF2024/56
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
281.74 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 01/2024 |
Detail
|
DF2024/57
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
269.40 |
Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 4959/48,82109,Bratislava-Ružinov |
Akltualizácia programu ASPI na I. polrok 2024 |
Detail
|
DF2024/58
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 01/2024 |
Detail
|
DF2024/59
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
619.50 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 01/2024 |
Detail
|
DF2024/60
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
7174.20 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/2024 |
Detail
|
DF2024/61
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
1597.80 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/2024 |
Detail
|
DF2024/62
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
26.33 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 01/2024 VO |
Detail
|
DF2024/63
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
40.07 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 01/2024 VO |
Detail
|
DF2024/64
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
197.20 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 01/2024 VO |
Detail
|
DF2024/65
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 02/2024 |
Detail
|
DF2024/66
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
35.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 01/2024 |
Detail
|
DF2024/67
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
128.40 |
ABAmet, s.r.o., Mierové nám. 4,92401,Galanta |
Šatníková lavica BRIDGE IM2000 |
Detail
|
DF2024/68
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
259.16 |
Houseland s.r.o., Třinec |
Knihovňa OLIV 2D sonoma |
Detail
|
DF2024/69
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
419.00 |
Kambing Trade, s.r.o. Praha Líbeň |
Skriňa, stolička, stôl DUB sonama |
Detail
|
DF2024/70
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
430.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,06001,Kežmarok |
Demontáž výzdoby, výmena žiarroviek VO |
Detail
|
DF2024/71
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
172.80 |
sme AM-TEL s.r.o., Nová 10,06001,Kežmarok |
Tonery CF ZŠ |
Detail
|
DF2024/74
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
245.52 |
RIVERSAND a. s., Dvořákovo nábrežie 8,81102,Bratislava |
Posýpové kamenivo na zimnú údržbu MK |
Detail
|
DF2024/75
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 1/2024 |
Detail
|
DF2024/76
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
57.20 |
INPROST spol. s r.o., Smrečianska 3973/29,81105,Bratislava-Staré Mesto |
ONLINE Obecné noviny na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/77
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
25.20 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
Ročný poplatok za vysielamie NR |
Detail
|
DF2024/78
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
119.00 |
iMwell s. r. o., M. R. Štefánika 822/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Poplatok Súhrnné správy na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/79
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
124.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 01/2024 |
Detail
|
DF2024/80
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
210.76 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 02/2024 |
Detail
|
DF2024/81
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
690.00 |
Rastislav Figura |
Zimná údržba MK 12.-2023/01-02/2024 |
Detail
|
DF2024/82
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 02/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/83
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 02/2024 |
Detail
|
DF2024/1
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou ročná poplatok |
Detail
|
DF2024/2
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
137.28 |
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, Petzvalova 272/18,05901,Spišská Belá |
Členský príspevok RZTPO na 2024 |
Detail
|
DF2024/3
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
640.80 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Ročný poplatok www - stránka obce |
Detail
|
DF2024/4
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
3576.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie VO |
Detail
|
DF2024/5
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1152.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie VO |
Detail
|
DF2024/6
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1944.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie VO |
Detail
|
DF2024/7
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1332.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie VO |
Detail
|
DF2024/8
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
960.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie VO |
Detail
|
DF2024/9
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
2208.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie OÚ |
Detail
|
DF2024/10
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
744.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie HZ |
Detail
|
DF2024/11
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1752.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie DS |
Detail
|
DF2024/12
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
900.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie ZŠ |
Detail
|
DF2024/13
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
672.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie MŠ |
Detail
|
DF2024/14
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1416.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie VO |
Detail
|
DF2024/15
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
864.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie VO |
Detail
|
DF2024/16
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 01/2024 |
Detail
|
DF2024/17
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 02/2024 |
Detail
|
DF2024/18
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 03/2024 |
Detail
|
DF2024/19
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 04/2024 |
Detail
|
DF2024/20
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 05/2024 |
Detail
|
DF2024/21
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 06/2024 |
Detail
|
DF2024/22
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 07/2024 |
Detail
|
DF2024/23
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 08/2024 |
Detail
|
DF2024/24
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 09/2024 |
Detail
|
DF2024/25
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 10/2024 |
Detail
|
DF2024/26
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 11/2024 |
Detail
|
DF2024/27
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 12/2024 |
Detail
|
DF2024/28
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 01/2024 |
Detail
|
DF2024/29
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A,97401,Banská Bystrica |
Školenie k informačnému systému URBIS |
Detail
|
DF2024/30
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
10.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Tlačivá - Osvedčenie o preprím. vzdelania MŠ |
Detail
|
DF2024/31
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
9.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1/360,04001,Košice |
Ročná odmena Balíček škôlka Komenský |
Detail
|
DF2024/32
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
270.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Ročný poplatok www - stránka obce uradná tabuľa |
Detail
|
DF2024/33
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
110.66 |
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 4315/9,82104,Bratislava-Ružinov |
Učebné pomôcky ZŠ |
Detail
|
DF2024/34
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
64.70 |
Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37,97401,Banská Bystrica |
Učebné pomôcky ZŠ |
Detail
|
DF2024/35
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 12/2023 |
Detail
|
DF2024/36
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
4258.74 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Jedálne kupony 01/2024 |
Detail
|
DF2024/37
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 6749/45,84103,Bratislava - mestská časť Lama |
Príspevok eviromentálne vzdelávania MŠ |
Detail
|
DF2024/38
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
188.26 |
K+L NET, s.r.. |
Učebné pomôcky ZŠ |
Detail
|
DF2024/39
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
74.40 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 12/2023 |
Detail
|
DF2024/40
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
54.43 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Kuracie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/41
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
219.21 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 01/2024 |
Detail
|
DF2024/42
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
170.99 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Pracovný materiál popisocače, kovová fólia na písa |
Detail
|
DF2024/43
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
38.40 |
Slovgram, 813 48,Bratislava |
Počný poplatok za verejný rozhlas |
Detail
|
DF2024/44
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
29.65 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 01/2024 |
Detail
|
DF2024/55
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
339.60 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Licenčný poplatok Mobilné aplikácie www starálesna |
Detail
|
DF2024/72
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024 /01 |
Detail
|
DF2024/73
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/02 |
Detail
|
DF2023/398
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
5924.64 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 12/2023 |
Detail
|
DF2023/360
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
21.60 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka e-mail. stránok 2023/2024 |
Detail
|
DF2023/361
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 12/2023 |
Detail
|
DF2023/362
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
280.96 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 11/2023 |
Detail
|
DF2023/363
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
842.10 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 11/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/364
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Zabezpečenie činnosti zodp. osoby |
Detail
|
DF2023/365
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
25.06 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 11/2023 VO |
Detail
|
DF2023/366
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
17.12 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 11/2023 VO |
Detail
|
DF2023/367
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
700.00 |
Ceres Smižany, spol. s r.o., Nad medzou 10,05201,Spišská Nová Ves |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia MK Záhradn á |
Detail
|
DF2023/368
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
6305.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 11/2023 |
Detail
|
DF2023/369
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
21.10 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 12/2023 |
Detail
|
DF2023/370
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 11-12/2023 |
Detail
|
DF2023/371
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
7.80 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 11-12/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/372
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
384.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servisné práce spojené so správou ICT november |
Detail
|
DF2023/373
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
675.36 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
Preprava podujatie dôchodcoivia 22.11.2023 |
Detail
|
DF2023/374
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
1629.90 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Výmena svietidiel s plošinou VO, montáž vianoč.ozd |
Detail
|
DF2023/375
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
1404.90 |
Up.Déjeuner s.r.o., 64,832 91,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
Jedálne kupóny 12/2023 |
Detail
|
DF2023/376
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
240.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 11/2023 |
Detail
|
DF2023/377
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
436.80 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Katografické práce na TM katastra obce, mapa |
Detail
|
DF2023/378
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
prenájom tlačiane MINOLTA 12/2023 |
Detail
|
DF2023/379
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
10.44 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
Aktualizácia softzvéru virtuálny cintorín |
Detail
|
DF2023/380
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 11/2023 |
Detail
|
DF2023/381
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
2892.00 |
Kamenárstvo Galica, s.r.o., Slavkovská 2408/44,06001,Kežmarok |
Urnová stena cintorín prírodný kameň leštené hrany |
Detail
|
DF2023/382
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
290.15 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 12/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/383
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
669.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 12/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/384
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
68.27 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
Ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov 23 |
Detail
|
DF2023/385
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
69.64 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 12/2023 |
Detail
|
DF2023/386
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
550.80 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Katografické práce na TM intravilan obce, mapa |
Detail
|
DF2023/387
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 12/2023 |
Detail
|
DF2023/388
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
31.80 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 12/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/389
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
72.00 |
Labuda Vladimír - VL GRAFIK, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
Výroba a tlač Vizitky - |
Detail
|
DF2023/390
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
279.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 12/2023 |
Detail
|
DF2023/391
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
292.67 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
Materiál servís obecný traktor |
Detail
|
DF2023/392
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
25.82 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2023 VO |
Detail
|
DF2023/393
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
32.46 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2023 VO |
Detail
|
DF2023/394
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
542.79 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2023 VO |
Detail
|
DF2023/395
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
209.36 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2023 MŠ |
Detail
|
DF2023/396
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
151.04 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2023 HZ |
Detail
|
DF2023/397
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
336.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servisné práce spojené so správou ICT december |
Detail
|
DF2023/236
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
33.16 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 04 - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/237
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
33.16 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OcU 04 - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/238
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
6.64 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné Ihrisko 04 - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/239
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
106.09 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ 04 - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/240
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné DS 04 - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/241
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
192.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servisné práce spojené so správou ICT Jul |
Detail
|
DF2023/242
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
789.60 |
Made spol.s.r.o., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
Systémová podpora URBIS 2023/2024 |
Detail
|
DF2023/243
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
204.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
Dodávkae. el. eneergie VO 06. - 08/2023 |
Detail
|
DF2023/244
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 08/2023 |
Detail
|
DF2023/245
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
267.73 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 07/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/246
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
271.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 07/2023 |
Detail
|
DF2023/247
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
9.04 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 07/2023 OÚ |
Detail
|
DF2023/248
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
7102.92 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 07/2023 |
Detail
|
DF2023/249
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
193.50 |
Pyrokomplex s.r o., Štefaniková 264/30,029 01,Námestovo |
Pracovné rukavice hasiči |
Detail
|
DF2023/250
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
552.00 |
DMF GROUP, s.r.o., 62,09022,Oľšavka |
Pracovné oblečenie Hasiči |
Detail
|
DF2023/251
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
463.50 |
Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100,05898,Poprad |
Prenájom oplotenia Deň obce 29.07.2023 |
Detail
|
DF2023/252
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
269.40 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Aktualizácia programu ASPI II. polrok 2023 |
Detail
|
DF2023/253
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2487.36 |
ELEX - TURCER s.r.o., Kukučínova 22,06001,Kežmarok |
Revízie el. zariadení a inštalácie rozvádzačov v prevádzkach obci |
Detail
|
DF2023/254
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1866.40 |
ELEX - TURCER s.r.o., Kukučínova 22,06001,Kežmarok |
Odstránenie zistených závad el zariadení z revízie |
Detail
|
DF2023/255
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
789.36 |
EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16,84102,Bratislava |
Toner a atramentová farba do tlačiarni |
Detail
|
DF2023/256
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
142.34 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa a poradenstvo k používaniu IS URBIS |
Detail
|
DF2023/257
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2430.00 |
Denis Pichnarčík, Popradská 1018/37,05901,Spišská Belá |
Výkopové práce - povodňová sktivita 06-11.08.2023 |
Detail
|
DF2023/258
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2062.00 |
ToJo Trans s. r. o., Povstalecká 277/29,05971,Ľubica |
Dopravné služby dovoz kamenivo Povodeň |
Detail
|
DF2023/259
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
3904.54 |
Up.Déjeuner s.r.o., 64,832 91,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
Jedálne kupóny 08/2023 |
Detail
|
DF2023/260
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 07/2023 |
Detail
|
DF2023/261
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
115.00 |
Storm KK s.r.o., Hviezdoslavova 17,06001,Kežmarok |
Zosilovač WiFi UBNT AP |
Detail
|
DF2023/262
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
6418.48 |
TATRA STONE s.r.o, 482,059 55,Ždiar |
Povodňové záchranné práce - kamenivo |
Detail
|
DF2023/263
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
139.15 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 07-08/2023 |
Detail
|
DF2023/264
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
54.23 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
Materiál servís obecný traktor |
Detail
|
DF2023/265
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
62.76 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
Hudobná produkcia LFZ obce 29.07.2023 |
Detail
|
DF2023/266
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
46.33 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Predplatné program DIREKTOR STANDARD - ZŠ |
Detail
|
DF2023/268
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
33.56 |
Kníhkupectvo alter ego.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Učebnice angličtiny ZŠ |
Detail
|
DF2023/269
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
72.27 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
Učebnice pre ZŠ 1. - 4, ročníkj |
Detail
|
DF2023/270
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
59.50 |
Orbis Pictus Istropolitrana, Hrachová 34,821 07,Bratislava – mestská časť Vrakuňa |
Učebnice pre 1. - 3. ročník |
Detail
|
DF2023/271
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo exter. manaž.- Rekon. MK Záhradná 08/2023 |
Detail
|
DF2023/272
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
271.75 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 08/2023 |
Detail
|
DF2023/273
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
864.24 |
Auto BM Servis, Oravská 42,058 01,Poprad |
Oprava, servis automobilu Dacia |
Detail
|
DF2023/274
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
692.50 |
Jaromír Mazurek, Pohrebné služby QUO VADIS, 130,05971,Tvarožná |
Pohrebné služby - Anna Mirgová + 01.09.2023 |
Detail
|
DF2023/275
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
7667.76 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 08/2023 |
Detail
|
DF2023/276
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 09/2023 |
Detail
|
DF2023/277
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/278
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
81.96 |
Chladiarenstvo PJP, s.r.o., Štefánikova 3707/57,05801,Poprad |
Oprava chladiaceho boxu dom smútku |
Detail
|
DF2023/279
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
70.80 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 1468/54,060 01,Kežmarok |
Dodávka mäso 09/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/280
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
240.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servisné práce spojené so správou ICT August |
Detail
|
DF2023/281
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
prenájom tlačiane MINOLTA |
Detail
|
DF2023/282
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
496.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 07/2023 - 08/2023 1 |
Detail
|
DF2023/283
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
110.08 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 1468/54,060 01,Kežmarok |
Dodávka mäso 09/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/284
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1833.24 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 08/2023 |
Detail
|
DF2023/285
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
484.80 |
Alexander Lozovský BRIZ, 886,033 01,Liptovský Hrádok |
Stolné kalendáre 2024 |
Detail
|
DF2023/286
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 08-09/2023 |
Detail
|
DF2023/287
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1045.44 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
Odborné skúšky plynových zariadení obce |
Detail
|
DF2023/288
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
136.40 |
Rastislav Peták, Letná 3372/25,05801,Poprad |
Dodanie stravy - povodňová aktivita od 6-7.8.2023 |
Detail
|
DF2023/289
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
394.76 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 09/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/290
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov ŠJ 09/2023 |
Detail
|
DF2023/291
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov ŠJ 09/2023 |
Detail
|
DF2023/292
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 08/2023 |
Detail
|
DF2023/293
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/294
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 10/2023 |
Detail
|
DF2023/295
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo exter. manaž.- Rekon. MK Záhradná 09/2023 |
Detail
|
DF2023/296
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
926.10 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 09/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/297
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
240.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servisné práce spojené so správou ICT September |
Detail
|
DF2023/298
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
3.71 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 09/2023 VO |
Detail
|
DF2023/299
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
6732.48 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 09/2023 |
Detail
|
DF2023/300
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
250.42 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Služby používanie SMS-info nad rámec paušalu 3.Q. |
Detail
|
DF2023/301
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
prenájom tlačiane MINOLTA 10/2023 |
Detail
|
DF2023/302
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
129.36 |
Brezina Slavomír, 94/3,059 21,Svit |
Servis plynového zariadenia v MŠ |
Detail
|
DF2023/303
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
66.14 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 09/2023 |
Detail
|
DF2023/304
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
601.46 |
KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8,82101,Bratislava |
Šatňová skriňa kovová FMO/E-700-06.R - HZ 2 ks |
Detail
|
DF2023/305
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 09-10/2023 |
Detail
|
DF2023/306
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
288.00 |
Marian Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
Overenie spôsobilosti obsluhy kotlov a tlak.nád. |
Detail
|
DF2023/307
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
240.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 09/2023 |
Detail
|
DF2023/308
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
271.75 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 09/2023 |
Detail
|
DF2023/309
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
386.55 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
Servis a oporava obecných kosačiek |
Detail
|
DF2023/310
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
4325.03 |
Up.Déjeuner s.r.o., 64,832 91,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
Jedálne kupóny 10/2023 |
Detail
|
DF2023/311
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
176.60 |
Eset spol. s. r. o., Bratislava |
Vernostná l.icencia 1 rok 5 PC - mové |
Detail
|
DF2023/312
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1.15 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
Použitie tlačiane MINOLTA 10/2023 |
Detail
|
DF2023/313
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
460.00 |
Štefan Kováčik, Studený potok 1724/15,05952,Veľká Lomnica |
Prepravné služby júl 2023 |
Detail
|
DF2023/314
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
102.50 |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT, Kráľov Brod 56,92541,Kráľov Brod |
Tlačivá Daň z nehnuteľnosti |
Detail
|
DF2023/315
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 09/2023 |
Detail
|
DF2023/316
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné Ihrisko 07 - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/317
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
16.08 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné DS 07 - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/318
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
92.83 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ 07 - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/319
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
82.88 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 07 - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/320
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
29.84 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OcU 07 - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/321
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
204.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
Dodávkae. el. eneergie VO 09. - 11/2023 |
Detail
|
DF2023/322
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
6424.68 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 10/2023 |
Detail
|
DF2023/323
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
272.01 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 10/2023 |
Detail
|
DF2023/324
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/325
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 11/2023 |
Detail
|
DF2023/326
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
266.99 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 10/2023 VO |
Detail
|
DF2023/327
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
0.30 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 10/2023 VO |
Detail
|
DF2023/328
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
18.32 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 10/2023 VO |
Detail
|
DF2023/329
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
328.80 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
Zimná výsadba |
Detail
|
DF2023/330
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
88.70 |
Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501,02321,Korňa |
Tlakový nadstavec hadíc - hasiči |
Detail
|
DF2023/331
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
57.18 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 10/2023 |
Detail
|
DF2023/332
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
384.73 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 10/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/333
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
900.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 10/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/334
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 10-11/2023 |
Detail
|
DF2023/335
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
97.14 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 1468/54,060 01,Kežmarok |
Dodávka mäso 11/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/336
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
384.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servisné práce spojené so správou ICT Október |
Detail
|
DF2023/337
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
230.00 |
LOGA s.r.o., 52,059 76,Mlynčeky |
Prekytie turistického prístrešku |
Detail
|
DF2023/338
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2810.00 |
Branislav Rozman, Štefánikova 308/22,05921,Svit |
Dodávka a výmena plynového kotla - kultúra |
Detail
|
DF2023/339
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
862.13 |
Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33,02001,Púchov |
Poznávací atlas regiónu Spiš publikácia |
Detail
|
DF2023/340
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
420.00 |
Eurocluster s.r.o., Galvaniho 16407/7D,82104,Bratislava - mestská časť Ruži |
Služby k projektu Riešnie migračných výziev |
Detail
|
DF2023/341
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
prenájom tlačiane MINOLTA |
Detail
|
DF2023/342
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 10/2023 |
Detail
|
DF2023/343
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
570.00 |
Kominárstvo Poprad, s.r.o., Šrobárova 2610/4,05801,Poprad |
Vložkovanie komína kultúra |
Detail
|
DF2023/344
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
178.06 |
Kocjak invest, Makovského 1177/1,16300,Praha |
Športové potrby pre MŠ |
Detail
|
DF2023/345
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
98066.39 |
EUROVIA SK a.s., Oslloboditeľov 66,040 17,Košice – mestská časť Šebastov |
Rekonštrukcia MK a rigolov - Záhradná ul.St. Lesná Projekt PPA |
Detail
|
DF2023/346
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
587.60 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19,08501,Bardejov |
Špeciálna obuv pre hasičov |
Detail
|
DF2023/347
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
396.00 |
Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501,02321,Korňa |
Špeciálné zásahové OOPP pre hasičov |
Detail
|
DF2023/348
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2909.94 |
FLORIAN s.r.o, Priekopská 26,036 01,Martin |
Špeciálne zýásahové vybavenie hasiči |
Detail
|
DF2023/349
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
248.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 10/2023 |
Detail
|
DF2023/350
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1232.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Výmena Led svietidiel s plošinou VO |
Detail
|
DF2023/351
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2366.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Oprava prejazdu ul. Kostolná - súdne rozhod |
Detail
|
DF2023/352
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
50.79 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 11/2023 Pôvodná fakt. 50,79 úprava o prepl 10/2023 8,96 € |
Detail
|
DF2023/353
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
49.30 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 11/2023 |
Detail
|
DF2023/354
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
65.04 |
Auto BM Servis, Oravská 42,058 01,Poprad |
Výmena akumulátor k automobilu Dacia |
Detail
|
DF2023/355
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
420.00 |
Ing. Adrián Gallík, Športová 1264/5,059 01,Spišská Belá |
Porealizačnéí zamernie stavby ul. Záhradná |
Detail
|
DF2023/356
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
463.00 |
PYROKOMPLET s.r.o., Diakovská 1238/13,92701,Šaľa |
Zásahové rukavice hasiči |
Detail
|
DF2023/357
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
616.80 |
Dopravné značenie Poprad, Levočská 48206/39,05801,Poprad |
Spomaľovacie prahy dopravného značenia |
Detail
|
DF2023/358
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/359
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
388.62 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 11/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
Dodatok ZoD č. 3 - EU-001/219
(Zmluva)
|
06.11.2023 |
98066.40 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Rekonštrukcia MK a rigolov Záhradná ul. Stará Lesná |
Detail
|
Z-O/2024/TZKO/24
(Zmluva)
|
20.10.2023 |
0.00 |
ELEKOS, Párovská 44, 94901 Nitra |
Nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov |
Detail
|
0437/VSD/2023
(Zmluva)
|
18.10.2023 |
2420.00 |
VSD a.s., Mlynská 31, 04001 Košice |
Umiestnenie elektro-.energetického zariadenia |
Detail
|
0473/VSD/2023
(Zmluva)
|
18.10.2023 |
300.00 |
VSD a.s., Mlynská 31, 04001 Košice |
Umiestnenie elektro-energetického zariadenia |
Detail
|
Dodatok č. 1- EU - 001/2019
(Zmluva)
|
09.08.2023 |
77366.63 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Rekonštrukcia MK a rigolov ul. Záhradná |
Detail
|
Dodatok č. 3 - EU-001/2019
(Zmluva)
|
09.08.2023 |
20477.35 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Rekonštrukcia MK a rigolov ul. Záhradná |
Detail
|
DF2023/230
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1200.00 |
Ing. Ján Štelbaský, audítor, 15,054 01,Levoča |
Overenie IÚZ 2022 |
Detail
|
DF2023/231
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
792.00 |
PPSECURITY, Hraničná 4715,058 01,Poprad |
Komplexné bezpečnostné služby LFZ obce 29.07.2023 |
Detail
|
DF2023/232
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
867.49 |
KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8,82101,Bratislava |
Šatňová skriňa kovová FMO/E-700-06.R - HZ |
Detail
|
DF2023/233
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
16.96 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Školské tlačivá MŠ |
Detail
|
DF2023/234
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
34.87 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 07/2023 |
Detail
|
DF2023/235
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo exter. manaž.- Rekon. MK Záhradná 07/2023 |
Detail
|
DF2023/148
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
274.63 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 04/2023 |
Detail
|
DF2023/151
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
93.65 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 1468/54,060 01,Kežmarok |
Dodávka mäso 04/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/152
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/153
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
34.52 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 04/2023 VO |
Detail
|
DF2023/154
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
16.58 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 04/2023 VO |
Detail
|
DF2023/155
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
66.10 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 04/2023 OÚ |
Detail
|
DF2023/156
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
78.48 |
TOPART 96 spol. s.r.o., 05801,Poprad |
Výroba okruhlých pečiatoik obce samofarbiace |
Detail
|
DF2023/157
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
756.50 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
Kosačka STIL RM 545.0 VM |
Detail
|
DF2023/158
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
305.50 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 04/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/159
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
24.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
Nastavenie programu Kataster na novom PC |
Detail
|
DF2023/160
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
307.20 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Osadenia a montáž spínacích hodín na VO |
Detail
|
DF2023/161
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
200.00 |
OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Bajkalská 1477/29A,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Za vzdelávanie" Oraginizácia výučby s digit.pomôck |
Detail
|
DF2023/162
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
7295.52 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 04/2023 |
Detail
|
DF2023/163
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
93.70 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6,821 09,Bratislava – Ružinov |
Nákupná taška na desiatové baličky ZŠ |
Detail
|
DF2023/164
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
21.00 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
Imštalácia aplikácie virtuálny cintorín |
Detail
|
DF2023/165
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
443.94 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Tonery obecný úrad ZŠ - optický valec kopírka |
Detail
|
DF2023/166
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
24.24 |
Centrum polygrafických služieb, 1,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Tlačivá - trvalý pobyt, prihlásovací listok |
Detail
|
DF2023/167
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 05/2023 |
Detail
|
DF2023/168
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
478.21 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13,81104,Bratislava |
Predplatné Zákon o výstavbe |
Detail
|
DF2023/169
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1097.00 |
BRIMO Hana Szabová, Lermontovova 911/3,811 05,Bratislava |
Hlinikový stan 3x6 m s 3 stenami farba zelená |
Detail
|
DF2023/170
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
240.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 04/2023 |
Detail
|
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo exter. manaž.- Rekon. MK Záhradná 02/2023 - 05/2023 |
Detail
|
DF2023/172
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
418.55 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 05/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/173
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
164.28 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
Ročná licencia virtuálny cintorín 01.06.2023 - 01. |
Detail
|
DF2023/174
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 06/2023 |
Detail
|
DF2023/175
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
POotraviny - ovocie pre MŠ _ SJ |
Detail
|
DF2023/176
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné Rodiunný dom obce 01.09/ - 05/2023 |
Detail
|
DF2023/177
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
804.30 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 05/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/178
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
253.77 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
Učebnice pre I. až IV. ročník ZŠ |
Detail
|
DF2023/179
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
25.80 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o., 510/96,040 01,Košice |
Učebnice Prvouka - pracovná učebnica |
Detail
|
DF2023/180
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
271.75 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 05/2023 |
Detail
|
DF2023/181
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
50.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa a poradenstvo k systému URBIS |
Detail
|
DF2023/182
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
47.85 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 05/2023 OÚ |
Detail
|
DF2023/183
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
684.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servis, inštaláciu a prenos dát na PC |
Detail
|
DF2023/184
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
4791.60 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Audit prac.staníc, servera, software, sieťovej infraštruktúry 6 staníc |
Detail
|
DF2023/185
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1342.08 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
materiál sieťového prepojenia PC úradu |
Detail
|
DF2023/186
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
8913.84 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 05/2023 |
Detail
|
DF2023/187
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Zabezpečenie činnosti zodp. osoby |
Detail
|
DF2023/188
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
103.43 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 1468/54,060 01,Kežmarok |
Dodávka mäso 06/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/189
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
83.25 |
K-Idea, s.r.o., Školská 540/34,059 52,Veľká Lomnica |
Farby na tvár na MDD |
Detail
|
DF2023/190
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 05/2023 |
Detail
|
DF2023/191
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
144.00 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
Práce strojom JCB - zemné poráce úprava kompostu |
Detail
|
DF2023/192
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
444.50 |
Ferex s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
Smetné nádoby 240 lit. 10 ks |
Detail
|
DF2023/193
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
60.00 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7,82 108,Bratislava |
Pracovný zošit 1. - 4. ročník |
Detail
|
DF2023/194
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
97.20 |
Orbis Pictus Istropolitrana, Hrachová 34,821 07,Bratislava – mestská časť Vrakuňa |
Učebnice pre 1. ročník a 3. ročník |
Detail
|
DF2023/195
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
3904.54 |
Up.Déjeuner s.r.o., 64,832 91,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
Jedálne kupóny 06/2023 |
Detail
|
DF2023/196
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
94.47 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 05/2023 |
Detail
|
DF2023/197
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 06/2023 |
Detail
|
DF2023/198
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1247.64 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
Servis a oporava obecných kosačiek |
Detail
|
DF2023/199
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
61.25 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Predplatné mesačník ODPADY - Minumum |
Detail
|
DF2023/200
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
189.00 |
Asc applied softwarecons, Svoradova 7,81103,Bratislava |
aSc Agenda do 100 žiakov ZŠ 2024 |
Detail
|
DF2023/201
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
100.00 |
Crocus Theatre, Sofijská 2477/20,04013,Košice - mestská časť Sídlisko |
Divadelné predstavenie pre MŠ a ZŠ |
Detail
|
DF2023/202
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
49.00 |
NIVISCA SK s.r.o., Hlavná 22,94301,Štúrovo |
Skrinka nízka SLIM SL3 |
Detail
|
DF2023/203
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/204
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo exter. manaž.- Rekon. MK Záhradná 06/2023 |
Detail
|
DF2023/205
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
472.77 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 06/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/206
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
31.57 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 04/2023 |
Detail
|
DF2023/207
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
29.17 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 06/2023 |
Detail
|
DF2023/208
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
264.00 |
Marian Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
Odborné prehliadky tlakových zariadení v obci |
Detail
|
DF2023/209
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
271.75 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 06/2023 |
Detail
|
DF2023/210
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
125.94 |
Kancelária 24h s. r. o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Skartovač Fellowes M8 C, čierna |
Detail
|
DF2023/211
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 07/2023 |
Detail
|
DF2023/212
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
831.60 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 06/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/213
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
960.00 |
Andrej Mitura, 146,05901,Krížová Ves |
Zákjladné školenie používania moto.kosačiek, píl |
Detail
|
DF2023/214
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
19.14 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 06/2023 OÚ |
Detail
|
DF2023/215
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
6384.72 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 06/2023 |
Detail
|
DF2023/216
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
144.00 |
JOHNNY SERVIS |
Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika na 29.07.2 |
Detail
|
DF2023/217
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
69.55 |
Pracovné odevy ZIKO s. r. o., Okružná 21/6,05001,Revúca |
Pracovné oblečenie, nohavie,bunda,topánky, pomožky |
Detail
|
DF2023/218
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
97.39 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Tlačivá - triedna kniha, evidencia žiakov a iné ZŠ |
Detail
|
DF2023/219
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
79.00 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291,Košice |
Poplatok za pripojenie - hlavný istič osada |
Detail
|
DF2023/220
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1680.00 |
EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o., Michalská 9,81103,Bratislava - mestská časť Star |
Meranie vlhkosti muriva na OcÚ |
Detail
|
DF2023/221
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
24.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
Nastavenie programu Kataster na novom PC |
Detail
|
DF2023/222
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
232.08 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Služby používanie SMS-info nad rámec paušalu II.Q. |
Detail
|
DF2023/223
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1913.70 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
Letná kvetinová výsadba a ochrana rastlín, hnojivo |
Detail
|
DF2023/224
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
71.04 |
ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15,83152,Bratislava |
Modul Odpady - Evidencia a ohlasovanie |
Detail
|
DF2023/225
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
488.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 05/2023 - 06/2023 1 |
Detail
|
DF2023/226
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 06-07/2023 |
Detail
|
DF2023/227
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 06/2023 |
Detail
|
DF2023/228
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
306.96 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
Vyhotovenie potlači - plagáty, na textil - vesty |
Detail
|
DF2023/229
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
8643.90 |
DURST s.r.o. |
Urnové schránky - cintorín |
Detail
|
IROP-Z302091DF17-91-108
(Zmluva)
|
25.07.2023 |
98800.00 |
Ministerstvo investícií, reg.rozvoja a inf. SR, Pribinova 25, Bratislava |
Riešenie migraqčných výziev v obci Stará Lesná |
Detail
|
17072023
(Zmluva)
|
18.07.2023 |
0.00 |
Arching SNV s.r.o., Okružná 18, Poprad |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Dodatok č. 3 - 309070Z444
(Zmluva)
|
13.06.2023 |
0.00 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 81526 Bratislava |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
Dodatok k licenčnej zmluve
(Zmluva)
|
26.05.2023 |
24.50 |
3W Slovakia, s.r.o. , 913 05 Melčice 589 |
Automatizované zverejňovanie nájomných zmlúv na CRZ |
Detail
|
DF2023/129
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
248.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 03/2023 |
Detail
|
DF2023/130
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
222.64 |
Hiropro spol.s r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Cestné obrubníky ul Kostolná - 242,08 - Dobropis za palety 19,44 |
Detail
|
DF2023/131
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
7421.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 03/2023 |
Detail
|
DF2023/132
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 04/2023 |
Detail
|
DF2023/133
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov ŠJ 04/2023 |
Detail
|
DF2023/135
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
40.00 |
RVC-ZO sídlo Štrba, Hlavná 188/67,05839,Štrba |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Detail
|
DF2023/136
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
143.00 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 80,023 45,Dolný Vadičov |
Školská pomôcka pre materské školy |
Detail
|
DF2023/137
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
217.14 |
Hrava škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 01,Košice |
Školské pomôcky pre materskú školu |
Detail
|
DF2023/138
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 03/2023 a 04/2023 |
Detail
|
DF2023/139
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
420.00 |
Eurocluster, s.r.o., Galvaniha 16407/7D,821 06,Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice |
Spracovanie ŽoNFP - Riešenie migračných výziev |
Detail
|
DF2023/140
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
132.61 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ 01 - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/141
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
62.99 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 01 - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/142
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
36.47 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OcU 01 - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/143
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné Ihrisko 01 - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/144
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné DS 01 - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/145
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 05/2023 |
Detail
|
DF2023/146
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
540.42 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
Servis a oporava obecných kosačiek |
Detail
|
DF2023/147
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
204.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
Dodávkae. el. eneergie VO 03. - 05, 2023 |
Detail
|
1423 431
(Zmluva)
|
02.05.2023 |
1400.00 |
DPO SR, Kutuzovova 17, Bratislava |
Poskytnutie dotácie na činnosť DHZO |
Detail
|
DF2023/134
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
3904.54 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
Jedálne kupóny 04/2023 |
Detail
|
DF2023/88
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
41.85 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 2/2023 OU |
Detail
|
DF2023/89
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
37.36 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 02/2023 VO |
Detail
|
DF2023/90
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
317.92 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 02/2023 VO |
Detail
|
DF2023/91
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
27.95 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 02/2023 VO |
Detail
|
DF2023/92
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
22.80 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
Ročný poplatok za miestny rozhlas |
Detail
|
DF2023/93
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
6278.25 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 02/2023 |
Detail
|
DF2023/94
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/95
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
350.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Oprava a výmena žiariviek VO |
Detail
|
DF2023/96
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
330.00 |
MP KANAL, s.r.o., Košická 5,080 01,Prešov |
Čistenie kanalizácie v obci |
Detail
|
DF2023/97
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
472.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 01 a 02/2023 |
Detail
|
DF2023/98
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
74.28 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
Kontrola hasiacich prístrojov PHP |
Detail
|
DF2023/99
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
162.14 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
SMS - info zasielanie obyv. |
Detail
|
DF2023/100
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
88.27 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
SMS - info zasielanie obyv. |
Detail
|
DF2023/101
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
271.75 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 02/2023 |
Detail
|
DF2023/102
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
420.00 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
Preprava kulúrne podujatie dôchodcoivia 18.03.2023 |
Detail
|
DF2023/103
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov ŠJ 03/2023 |
Detail
|
DF2023/104
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
31.63 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 02/2023 |
Detail
|
DF2023/105
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
373.20 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Historická mapa Kežmarok kedisy, Obec Stará Lesná doplatok |
Detail
|
DF2023/106
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 03/2023 |
Detail
|
DF2023/107
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
57.60 |
SOFT GL s.r.o, 04013,Košice |
Aktualizácia a servis program ŠJ 2023/2024 |
Detail
|
DF2023/108
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
74.43 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 03/2023 - mäso |
Detail
|
DF2023/109
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
135.89 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Služby používanie SMS-info nad rámec paušalu 1.Q. |
Detail
|
DF2023/110
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
315.64 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 03/2023 VO |
Detail
|
DF2023/111
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
21.70 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 03/2023 VO |
Detail
|
DF2023/112
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
35.14 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 03/2023 VO |
Detail
|
DF2023/113
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
42.46 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 03/2023 OÚ |
Detail
|
DF2023/114
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
162.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka NET stránky obce 2023/2024 |
Detail
|
DF2023/115
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 04/2023 |
Detail
|
DF2023/116
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
308.03 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 03/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/117
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
283.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 03/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/118
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
35.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa a poradenstvo k systému URBIS |
Detail
|
DF2023/119
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
271.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 03/2023 |
Detail
|
DF2023/120
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
63.06 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Kuracie mäso 03/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/121
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
720.00 |
OPEN DOOR s.r.o, Pázmáňa 2125/27,927 15,Šaľa |
Vypracovanie žiadosti v rámci Enviroment. fondu 2023 |
Detail
|
DF2023/122
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
13.20 |
Regionálne združenie Tatr. a podtatr. obcí, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
ˇČlemský príspevok RZTPObci 2023 doúčtovanie |
Detail
|
DF2023/123
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
31.20 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
Aktualizácia dát katastra |
Detail
|
DF2023/124
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
192.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
Aktualizácia programov za rok 2023 |
Detail
|
DF2023/125
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
78.00 |
SERVICE Harmata s.r.o., Bernoláková 1049/13 A,052 70,Spišská Nová Ves |
Zmena prístupov obecný kamerový systém |
Detail
|
DF2023/126
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
188.50 |
Tempo Kondela s.r.o., Medvedzie 165/48-13,02744,Tvrdošín |
Oskar FP-PC stolík |
Detail
|
DF2023/127
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
120.00 |
RAMAR Export, 1, MáJA 476,061 01,Spišská Stará Ves |
Paušalný ročný poplatok- odchyt túlavých psov |
Detail
|
DF2023/128
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
87.64 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 03/2023 |
Detail
|
DF2023/78
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
393.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 02/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/79
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo exter. manaž.- Rekon. MK Záhradná |
Detail
|
DF2023/80
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 02/2023 |
Detail
|
DF2023/81
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 03/2023 |
Detail
|
DF2023/82
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
102.24 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Tonery pre ZŠ |
Detail
|
DF2023/83
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
1.57 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ doúčtovanie vodné 2022 |
Detail
|
DF2023/84
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
1.04 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ doúčtovanie spotreby 2022 |
Detail
|
DF2023/85
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
0.53 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OcU doúčtovanie spotreby 2022 |
Detail
|
DF2023/86
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov ŠJ 02/2023 |
Detail
|
DF2023/87
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
292.79 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
Materiál servís obecný traktor |
Detail
|
002
(Zmluva)
|
18.04.2023 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodatok k zmluve o dodávke plynu |
Detail
|
Zmluva č. 1/2023
(Zmluva)
|
17.04.2023 |
2000.00 |
Stolnotenisový klub, Hlavná 34/66, Stará Lesná |
Dotácia na činnosť klubu |
Detail
|
2/2023
(Zmluva)
|
17.04.2023 |
3000.00 |
Rímskokatolícka cirkev Veľká Lomnica, Popradská 507, Veľká Lomnica |
Dotácia na obnovu kultúrnych hodnôt |
Detail
|
3/2023
(Zmluva)
|
17.04.2023 |
3000.00 |
ECAV Vysoké Tatry, Nový Smokovec 19227, Vysoké Tatry |
Dotácia na obnovu duchovných a kultúrnych hodnôt |
Detail
|
Objednávka 270323/3
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2023 |
600.00 |
OPEN DOOR, s.r.o., Pazmáňa 27, Šaľa |
Vypracovanie žiadosti na dotáciu cez Enviromentálny fond |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
|
31.03.2023 |
1000.00 |
JUDr. Franko,k advokátska kancelária, Popradská 82, Košice |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
DF2023/46
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
576.00 |
Divadlo Jonáša Záborského, 6,080 01,Prešov |
Vstupenky MUZIKÁL na 19.03.2023 Dôchodcovia |
Detail
|
DF2023/47
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
33836.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
Ročný predpis dodávky plynu 2023 |
Detail
|
DF2023/48
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo exter. manaž.- Rekon. MK Záhradná |
Detail
|
DF2023/49
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 01/2023 |
Detail
|
DF2023/50
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 02/2023 |
Detail
|
DF2023/51
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
419.83 |
JUDr. Jozef Sotolář advokát, 04001,Košice |
Právne služby 01/2023 |
Detail
|
DF2023/52
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
2850.00 |
JUDr. Jozef Sotolář advokát, 04001,Košice |
Právná pomoc 01/2023 |
Detail
|
DF2023/53
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
271.75 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 01/2023 |
Detail
|
DF2023/54
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
180.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Školenie www stránok |
Detail
|
DF2023/55
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
33.00 |
J2-net, s.r.o., 06401,Stará Ľubovňa |
Ročná služba zverejňovania dokumentov 2023 |
Detail
|
DF2023/56
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
269.40 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Aktualizácia programu ASPI I. polrok 2023 |
Detail
|
DF2023/57
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
385.16 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 01/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/58
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
312.00 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 01/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/59
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
204.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
Dodávkae. el. eneergie VO 01. - 02, 2023 |
Detail
|
DF2023/60
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
38.40 |
Slovgram, 813 48,Bratislava |
Verejný prenos za verejný rozhlas 2023 |
Detail
|
DF2023/61
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
441.82 |
František Fudaly AM-TEL, Vrbovská,05971,Lubica |
Nákup tonerov |
Detail
|
DF2023/62
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
119.00 |
iMwell s.r.o.M.R.Štefanika 28, M.R.Štefanika 28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Súhrnné správy na 2023 |
Detail
|
DF2023/63
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
50.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa a poradenstvo k systému URBIS |
Detail
|
DF2023/64
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
108.00 |
Ekoprim Tatry s.r.o, 059 52,Veľka Lomnica |
Odhrňanie snehu MK obce 05.02.2023 |
Detail
|
DF2023/65
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
53.44 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 01/2023 OU |
Detail
|
DF2023/66
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
17.76 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 01/2023 VO |
Detail
|
DF2023/67
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
480.00 |
SERVICE Harmata s.r.o., Bernoláková 1049/13 A,052 70,Spišská Nová Ves |
Servis kamer. systému, servis Wifi pre Teba |
Detail
|
DF2023/68
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
60.58 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 01/2023 - mäso |
Detail
|
DF2023/69
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
8577.30 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/2023 |
Detail
|
DF2023/70
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
70.80 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Kuracie mäso 01/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/71
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
33.50 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Zelenina 01/2023 ŚJ |
Detail
|
DF2023/72
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
dodávka mlieka pre ŠJ 10022023 |
Detail
|
DF2023/73
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
1437.60 |
ALEX kovový a školský mábytok, Hadovská 870,945 01,Komárno |
Školské nástenné tabule |
Detail
|
DF2023/74
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
1224.00 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
Odstraňovanie zimnej kalamity stromom JCB 02/2023 |
Detail
|
DF2023/77
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
411.19 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 02/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/75
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
3904.54 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
Jedálne kupóny 02/2023 |
Detail
|
Dodatok č. 3 k zmluve A/2203/02/2008
(Zmluva)
|
21.02.2023 |
114.00 |
TOPSET Solution, s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava |
Dodatok k zmluve o aktualizácii programov |
Detail
|
Zmluva č. MA-07/01/2023-SK
(Zmluva)
|
06.02.2023 |
690.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 92506 Čierna Voda 468 |
Zmluva o rozšírení mobilnej aplikácie V OBRAZE II |
Detail
|
DF2023/1
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
640.80 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka NET stránky obce |
Detail
|
DF2023/2
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 01/2023 |
Detail
|
DF2023/3
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
74.76 |
Brezina Slavomír, 94/3,059 21,Svit |
Servis plynového zariadenia v MŠ |
Detail
|
DF2023/4
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
25.00 |
ArtEdu spol.s.r.o., Levická 23,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Poplatok za materiál k vzdelávaniu zamest. ŠJ |
Detail
|
DF2023/5
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
50.99 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 01/2023 |
Detail
|
DF2023/6
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
2772.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/7
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
1080.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/8
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
1068.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/9
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
1896.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/10
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
804.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/11
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
2184.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie OU - TP |
Detail
|
DF2023/12
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
600.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie HZ - TP |
Detail
|
DF2023/13
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
600.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie ZŠ - TP |
Detail
|
DF2023/14
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
2244.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie DS - TP |
Detail
|
DF2023/15
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
2244.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie MŠ - TP |
Detail
|
DF2023/16
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
684.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/17
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
900.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/18
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 01/2023 |
Detail
|
DF2023/19
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 02/2023 |
Detail
|
DF2023/20
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 03/2023 |
Detail
|
DF2023/21
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 04/2023 |
Detail
|
DF2023/22
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 05/2023 |
Detail
|
DF2023/23
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 06/2023 |
Detail
|
DF2023/24
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 07/2023 |
Detail
|
DF2023/25
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 08/2023 |
Detail
|
DF2023/26
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 09/2023 |
Detail
|
DF2023/27
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 10/2023 |
Detail
|
DF2023/28
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 11/2023 |
Detail
|
DF2023/29
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 12/2023 |
Detail
|
DF2023/30
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
10.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Tlačivá osvedčenie MŠ |
Detail
|
DF2023/31
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
1014.50 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby s prac. plošin |
Detail
|
DF2023/32
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
123.31 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Služby používanie SMS-info |
Detail
|
DF2023/33
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
79.00 |
Katolická univerzita Ružomberok, Hrabovská 1,034 16,Ružomberok |
Vzdelávanie riaditeľka školy |
Detail
|
DF2023/34
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
124.26 |
Regionálne združenie Tatr. a podtatr. obcí, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
ˇČlemský príspevok RZTPObci 2023 |
Detail
|
DF2023/35
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
488.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 11 a 12/2022 |
Detail
|
DF2023/36
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
53.11 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/37
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
39.13 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/38
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
25.15 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OcU 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/39
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné Ihrisko 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/40
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné DS 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/41
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov ŠJ 01/2023 |
Detail
|
DF2023/42
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
39.60 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
Hasiaci pristroj práškový |
Detail
|
DF2023/43
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
360.00 |
Bezplatná skartácia, 487,930 36,Horná Potôň |
Škartácia a triedanie archívnej dokumentácie |
Detail
|
DF2023/44
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
660.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Moduly webu obce - Komunálne služby |
Detail
|
DF2023/45
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
850.56 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licen poplatok 01.02.2022 - 31.01.2024 Mobil. apli |
Detail
|
DF2022/299
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2079.00 |
GEODETUM s.r.o, 09301,Vranov nad Topľov |
Geometrický plán vecného bremena účelová MK |
Detail
|
DF2022/300
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
393.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 11/2022 |
Detail
|
DF2022/301
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 12/2022 |
Detail
|
DF2022/302
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Zabezpečenie činbnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2022/303
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
21.60 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročný poplatok 01.12.2022 - 30.11.2023 E-mail. sch |
Detail
|
DF2022/304
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
73.64 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 11/2022 |
Detail
|
DF2022/305
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
367.78 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 11/2022 |
Detail
|
DF2022/306
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 12/2022 |
Detail
|
DF2022/307
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
323.73 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 11/2022 |
Detail
|
DF2022/308
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
31.21 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 11/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/309
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
121.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 11 -12/2022 |
Detail
|
DF2022/310
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 2022 |
Detail
|
DF2022/311
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
140.00 |
Štefan Kováčik, Studený Potok 1724/15,059 52,Veľká Lomnica |
Prepravné služby - Vianočný stromček |
Detail
|
DF2022/312
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
521.82 |
František Fudaly AM-TEL, Vrbovská,05971,Lubica |
Nákup tonerov |
Detail
|
DF2022/313
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
782.40 |
JUDr. Jozef Tekeli, Hlavná 111/25,040 01,Košice |
Právne služby 11/2022 - |
Detail
|
DF2022/314
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
6408.46 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 11/2022 |
Detail
|
DF2022/315
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.00 |
LARIX SK, s.r.o., 17,059 83,Nová Polianka |
Vianočný strom |
Detail
|
DF2022/316
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
84.92 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 12/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/317
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 12/2022 |
Detail
|
DF2022/318
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
300.00 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
Prepravne autobus dôchodcovia kultúrne podujatie |
Detail
|
DF2022/319
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
301.60 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 12/2022 |
Detail
|
DF2022/320
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
52.97 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
Súčiastky na opravu traktor |
Detail
|
DF2022/321
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1821.00 |
Jozef Vosovič Pneu Vosovič, Kežmarok |
Nákup kompletných pneumatík TRAKTOR obutie |
Detail
|
DF2022/322
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
3160.32 |
Brezina Slavomír, 94/3,059 21,Svit |
Výmena kotla ústredného kúrenia s mantážou ZŠ |
Detail
|
DF2022/323
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
9.00 |
Komenský s.r.o, Park Mládeže 1,040 01,Košice |
Baliček Komenský lus - Škôlka 2022/2023 |
Detail
|
DF2022/324
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
68.27 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
Poplatok za vedenie účtucenných papierov |
Detail
|
DF2022/325
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
169.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 12/2022 |
Detail
|
DF2022/327
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
115.20 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Montáž fakturačného meradla č. par. 304/6 a 695 |
Detail
|
DF2022/328
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
283.09 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 12/2022 |
Detail
|
DF2022/329
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
5.71 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 12/2022 VO |
Detail
|
DF2022/330
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
42.85 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 12/2022 MŠ |
Detail
|
DF2022/331
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
90.00 |
Katolicke pedagogickéakatachemické centrum n.o., Bottova 15,054 01,Levoča |
Poplatok školenie - Vedenie ľudí v škole, zariaden |
Detail
|
DF2022/332
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
120.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 12/2022 |
Detail
|
DF2022/333
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
4576.99 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 12/2022 |
Detail
|
DF2022/334
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
76.70 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 12/2022 |
Detail
|
DF2022/335
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
470.71 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Ročná vyúčtovacia fa. El. ener. 2022 VO 8220022518 /64,- |
Detail
|
DF2022/336
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
222.25 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Ročná vyúčtovacia fa. El. ener. 2022 MŠ 8220022517 /42,- |
Detail
|
DF2022/337
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
41.09 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Ročná vyúčtovacia fa. El. ener. 2022 VO 8220022518 / 75,- |
Detail
|
DF2022/338
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
6.82 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
Ročné vyúčtovanie el. energie 2022 VO |
Detail
|
DF2022/339
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
49.69 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
Ročná vyúčtovacia platba plyn 2022 |
Detail
|
DF2022/340
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
270.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licen poplatok 01.12.2022 - 30.11.2023 urad tab. |
Detail
|
DF2022/341
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
222.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licen poplatok 01.12.2022 - 30.11.2023 Mobil. apli |
Detail
|
DF2022/297
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
978.66 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/326
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
3353.00 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/289
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
203.52 |
Nemocnica Popad a. s., Banícka 803/28,058 01,Poprad |
Zabezpečenie PZS - dohľad nad pracovnými podmienka október 2022 |
Detail
|
DF2022/290
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
5270.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 10/2022 |
Detail
|
DF2022/291
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
59.51 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 10/2022 |
Detail
|
DF2022/292
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
974.40 |
JUDr. Jozef Tekeli, Hlavná 111/25,040 01,Košice |
Právne služby 10/2022 |
Detail
|
DF2022/293
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo externý manažment Rerkonšt. MK - Záhrá 07-11/2022 |
Detail
|
DF2022/294
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
59.34 |
HECHT SK, s.r.o, Letisková II 1925/20,971 01,Prievidza I |
Sarevis snežnej frézy |
Detail
|
DF2022/295
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
54.56 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 11/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/296
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 11/2022 |
Detail
|
DF2022/298
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
115.20 |
Astronómia pre všetkých, o.z., Chmeľníky 331 /40,040 16,Košice – mestská časť Myslava |
Prenosné planetárium - PREZENTÁCIA žiakom |
Detail
|
Zmluva pre umiestnenie Z-boxu
(Zmluva)
|
19.12.2022 |
1.00 |
Packeta Slovakia, Kopčianska 3338/82A, Bratislava |
Umiestnenie Z-boxu |
Detail
|
DF2022/255
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
126.00 |
VIOLET MOON, s.r.o, Prumyslova 1472/11,985 11,Praha |
Darčeky pre dôchodcoiv - ručníky úcta k starším |
Detail
|
DF2022/241
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
39.00 |
Slovenská legálna metrológia , Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Metrologická kontrola váh v MŠ - ŠJ - overenie |
Detail
|
DF2022/239
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
2537.14 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/217
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
1825.20 |
PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Zásahová obuv Fiureman 628 DHZ |
Detail
|
DF2022/218
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
109.70 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
Zemina, hnojivo kvetináče spodmí. skalničky |
Detail
|
DF2022/219
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
1200.00 |
Ing. Ján Štelbaský, audítor, 15,054 01,Levoča |
Overenie IUZ k 31.12.2021 a Výročnej správy |
Detail
|
DF2022/220
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
550.00 |
Štefan Kováčik, Studený Potok 1724/15,059 52,Veľká Lomnica |
Prepravné služby kameniva, oplotenia |
Detail
|
DF2022/221
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 08/2022 |
Detail
|
DF2022/222
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
547.00 |
Ján VidišAGRA - GARDEN, Tatranská 189/54,059 52,Stará Lesná |
Sadové úprvy - skalka v obci |
Detail
|
DF2022/223
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 09/2022 |
Detail
|
DF2022/224
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
48.10 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
Súčiastky oprava traktor |
Detail
|
DF2022/225
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
117.50 |
PAPYRUS POPRAD, Partizánska 3916,058 01,Poprad |
Kancelárske potreby |
Detail
|
DF2022/226
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 08/2022 |
Detail
|
DF2022/227
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
272.47 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 07,/2022 |
Detail
|
DF2022/228
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
21.94 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 08/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/229
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
144.00 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
Zemné práce strojom JCB 4CX v obci |
Detail
|
DF2022/230
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
12.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Zmena odberateľa vody Poľná 134/8 Stará Lesná |
Detail
|
DF2022/231
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
121.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 09/2022 |
Detail
|
DF2022/232
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 09/2022 |
Detail
|
DF2022/233
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
8323.32 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 08/2022 |
Detail
|
DF2022/234
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
562.80 |
Alexander Lozovský BRIZ, 886,033 01,Liptovský Hrádok |
Stolové kalendáre Spiš 2023 |
Detail
|
DF2022/235
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
323.70 |
IKAR , a.s., Miletičova 23,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Knihy do obecnej knižnice |
Detail
|
DF2022/236
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
96.10 |
TOPART 96 spol. s.r.o., 05801,Poprad |
Pečiatky pre obec samofarbiace so štočkom |
Detail
|
DF2022/237
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
72.05 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 09/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/238
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
70.80 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 09/2022 - kuracie mäso |
Detail
|
DF2022/240
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
400.00 |
VOLCANO s.r o., Lazovná 69,974 00,Banská Bystrica |
Ochranný gel |
Detail
|
DF2022/242
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
16.73 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 09/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/243
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
37.80 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 09/2022 - ryby |
Detail
|
DF2022/244
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
310.51 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 09/2022 |
Detail
|
DF2022/245
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
552.00 |
SERVICE Harmata s.r.o., Bernoláková 1049/13 A,052 70,Spišská Nová Ves |
Prekjlkadka Wifi pre teba na nový stlp |
Detail
|
DF2022/246
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
248.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psi 2 ks |
Detail
|
DF2022/247
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
273.79 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 09,/2022 |
Detail
|
DF2022/248
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 10/2022 |
Detail
|
DF2022/249
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
136.50 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 9/2022 |
Detail
|
DF2022/250
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
6.24 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 09/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/251
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 09/2022 |
Detail
|
DF2022/252
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
120.96 |
Eset spol. s. r. o., Bratislava |
ESET PROTEFCT ročná licencia |
Detail
|
DF2022/253
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
121.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 10/2022 |
Detail
|
DF2022/254
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
77.00 |
Danka Tkáčová, 08212,Kapušany |
Ročný licenčný poplatok KATASTER 2022 |
Detail
|
DF2022/256
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
5471.04 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 09/2022 |
Detail
|
DF2022/257
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
95.04 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
Tabulka - Vyhradené miesto volebné plagáty 2022 |
Detail
|
DF2022/258
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
189.46 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Vyúčtovanie Služby SMS 10.- 12 nad rámec dohody |
Detail
|
DF2022/259
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
30.00 |
Megatlač, s. r. o., 388,034 82,Lúčky |
Štátny znak a Preabula SR - plastové |
Detail
|
DF2022/260
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
20.00 |
Nezisková organizácia Recyklohry, Lamačská cesta 45,842 10,Bratislava – mestská časť Karl |
Učebné pomôcky "Zijeme šťastne a zdravo " |
Detail
|
DF2022/261
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
12.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky Pedagogická diagnostika dieťaťa |
Detail
|
DF2022/263
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
29.40 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 09/2022 |
Detail
|
DF2022/264
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
53.14 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 09/2022 |
Detail
|
DF2022/265
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
22.74 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 10/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/266
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
709.20 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
Servís plynového zariadenia - MŠ, HZ,OÚ |
Detail
|
DF2022/267
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
997.92 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Výmena svietidiel na Verejnom osvetlení |
Detail
|
DF2022/268
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
561.60 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Z Mapy VKÚ - Historická mapa Kežmarok kedysi a dne |
Detail
|
DF2022/269
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
58.63 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 10/2022 - kuracie |
Detail
|
DF2022/270
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 10/2022 |
Detail
|
DF2022/271
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
195.00 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Publikácie PRAVO PRE ROPO A OBCE na rok 2023 |
Detail
|
DF2022/272
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
1150.00 |
Žaneta Lacková, Hviezdoslavova 65,059 01,Spišská Belá |
Spracovanie registratúry obce |
Detail
|
DF2022/273
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
624.00 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
Preprava dôchodcov 17.10.2022 Tŕňa |
Detail
|
DF2022/274
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
846.00 |
L DEN Slovakia spol.s.r.o., 966 22,Lulita |
Materiála a oprava autobusových zástavok |
Detail
|
DF2022/275
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
136.50 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 10/2022 |
Detail
|
DF2022/276
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
11134.78 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Rekonštrukcia VO a miestneho rozhlasu |
Detail
|
DF2022/277
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - Ihrisko 08-10/2022 |
Detail
|
DF2022/278
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
7.88 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - DS 08-10/2022 |
Detail
|
DF2022/279
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
50.20 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ 08-10/2022 |
Detail
|
DF2022/280
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
47.39 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 08.-10./2022 |
Detail
|
DF2022/281
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 11/2022 |
Detail
|
DF2022/282
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
305.83 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 10/2022 |
Detail
|
DF2022/283
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
107.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina VO 09 - 11/2022 |
Detail
|
DF2022/284
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
22.30 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OÚ 27,7, - 25,10,2022 |
Detail
|
DF2022/285
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
272.47 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 10,/2022 |
Detail
|
DF2022/286
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
63.64 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 10/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/287
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 10/2022 |
Detail
|
DF2022/288
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
121.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 10 -11/2022 |
Detail
|
EU-001/2019
(Zmluva)
|
20.10.2022 |
67275.02 |
Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 Košice |
Rekonštrukcia MK a rigolov - Záhradná ul. Stará Lesná |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
10.10.2022 |
1150.00 |
Žaneta Lacková, Spišská Belá |
spracovanie registratpúrnych záznamov |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
30.08.2022 |
22310.43 |
Adam Slodičák AS, Nad traťou 1549/8, Kežmarok |
Riešenie osvetlenia na ul. Poľná a Tatranská - havarijný stav |
Detail
|
DF2022/180
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 06/2022 |
Detail
|
DF2022/181
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
796.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Umiestnenie psov v karanténnej stanici 04 a 05/202 |
Detail
|
DF2022/182
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
50.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 06/2022, poradenstvo URBIS |
Detail
|
DF2022/183
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
67.33 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 06/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/184
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
50.79 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Upomienka za odber vody Poľná 134/8 Stará Lesná v prenájme Vernarčíková |
Detail
|
DF2022/185
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
257.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 06,/2022 |
Detail
|
DF2022/186
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
5347.61 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 06/2022 |
Detail
|
DF2022/187
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
344.23 |
František Fudaly AM-TEL, Vrbovská,05971,Lubica |
Nákup tonerov |
Detail
|
DF2022/188
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 07/2022 |
Detail
|
DF2022/189
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
61.20 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Školskjé tlačivá |
Detail
|
DF2022/190
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
30.75 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 06/2022 |
Detail
|
DF2022/191
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
144.00 |
JOHNNY SERVIS |
Prenájom mobilný WC a sanitárna tech. 30.06.2022 |
Detail
|
DF2022/192
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
700.00 |
Made spol.s.r.o., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
Systémová podpora URBIS 2022/2023 |
Detail
|
DF2022/193
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
59.04 |
EUROKO s.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
Id. náramky TYVEK kuponové |
Detail
|
DF2022/194
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 07/2022 |
Detail
|
DF2022/195
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
283.07 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 07/2022 |
Detail
|
DF2022/196
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 07/2022 |
Detail
|
DF2022/197
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
336.00 |
MP KANAL, s.r.o., Košická 5,080 01,Prešov |
ˇistenie kanalizácie |
Detail
|
DF2022/198
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
14.36 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - DS |
Detail
|
DF2022/199
(Faktúra prijatá)
|
|