| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/1
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
640.80 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka NET stránky obce |
Detail
|
DF2023/2
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 01/2023 |
Detail
|
DF2023/3
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
74.76 |
Brezina Slavomír, 94/3,059 21,Svit |
Servis plynového zariadenia v MŠ |
Detail
|
DF2023/4
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
25.00 |
ArtEdu spol.s.r.o., Levická 23,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Poplatok za materiál k vzdelávaniu zamest. ŠJ |
Detail
|
DF2023/5
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
50.99 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 01/2023 |
Detail
|
DF2023/6
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
2772.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/7
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
1080.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/8
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
1068.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/9
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
1896.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/10
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
804.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/11
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
2184.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie OU - TP |
Detail
|
DF2023/12
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
600.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie HZ - TP |
Detail
|
DF2023/13
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
600.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie ZŠ - TP |
Detail
|
DF2023/14
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
2244.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie DS - TP |
Detail
|
DF2023/15
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
2244.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie MŠ - TP |
Detail
|
DF2023/16
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
684.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/17
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
900.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/18
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 01/2023 |
Detail
|
DF2023/19
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 02/2023 |
Detail
|
DF2023/20
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 03/2023 |
Detail
|
DF2023/21
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 04/2023 |
Detail
|
DF2023/22
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 05/2023 |
Detail
|
DF2023/23
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 06/2023 |
Detail
|
DF2023/24
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 07/2023 |
Detail
|
DF2023/25
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 08/2023 |
Detail
|
DF2023/26
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 09/2023 |
Detail
|
DF2023/27
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 10/2023 |
Detail
|
DF2023/28
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 11/2023 |
Detail
|
DF2023/29
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 12/2023 |
Detail
|
DF2023/30
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
10.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Tlačivá osvedčenie MŠ |
Detail
|
DF2023/31
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
1014.50 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby s prac. plošin |
Detail
|
DF2023/32
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
123.31 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Služby používanie SMS-info |
Detail
|
DF2023/33
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
79.00 |
Katolická univerzita Ružomberok, Hrabovská 1,034 16,Ružomberok |
Vzdelávanie riaditeľka školy |
Detail
|
DF2023/34
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
124.26 |
Regionálne združenie Tatr. a podtatr. obcí, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
ˇČlemský príspevok RZTPObci 2023 |
Detail
|
DF2023/35
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
488.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 11 a 12/2022 |
Detail
|
DF2023/36
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
53.11 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/37
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
39.13 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/38
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
25.15 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OcU 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/39
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné Ihrisko 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/40
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné DS 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/41
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov ŠJ 01/2023 |
Detail
|
DF2023/42
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
39.60 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
Hasiaci pristroj práškový |
Detail
|
DF2023/43
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
360.00 |
Bezplatná skartácia, 487,930 36,Horná Potôň |
Škartácia a triedanie archívnej dokumentácie |
Detail
|
DF2023/44
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
660.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Moduly webu obce - Komunálne služby |
Detail
|
DF2023/45
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
850.56 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licen poplatok 01.02.2022 - 31.01.2024 Mobil. apli |
Detail
|
DF2022/299
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2079.00 |
GEODETUM s.r.o, 09301,Vranov nad Topľov |
Geometrický plán vecného bremena účelová MK |
Detail
|
DF2022/300
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
393.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 11/2022 |
Detail
|
DF2022/301
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 12/2022 |
Detail
|
DF2022/302
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Zabezpečenie činbnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2022/303
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
21.60 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročný poplatok 01.12.2022 - 30.11.2023 E-mail. sch |
Detail
|
DF2022/304
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
73.64 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 11/2022 |
Detail
|
DF2022/305
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
367.78 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 11/2022 |
Detail
|
DF2022/306
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 12/2022 |
Detail
|
DF2022/307
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
323.73 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 11/2022 |
Detail
|
DF2022/308
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
31.21 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 11/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/309
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
121.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 11 -12/2022 |
Detail
|
DF2022/310
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 2022 |
Detail
|
DF2022/311
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
140.00 |
Štefan Kováčik, Studený Potok 1724/15,059 52,Veľká Lomnica |
Prepravné služby - Vianočný stromček |
Detail
|
DF2022/312
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
521.82 |
František Fudaly AM-TEL, Vrbovská,05971,Lubica |
Nákup tonerov |
Detail
|
DF2022/313
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
782.40 |
JUDr. Jozef Tekeli, Hlavná 111/25,040 01,Košice |
Právne služby 11/2022 - |
Detail
|
DF2022/314
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
6408.46 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 11/2022 |
Detail
|
DF2022/315
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.00 |
LARIX SK, s.r.o., 17,059 83,Nová Polianka |
Vianočný strom |
Detail
|
DF2022/316
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
84.92 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 12/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/317
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 12/2022 |
Detail
|
DF2022/318
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
300.00 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
Prepravne autobus dôchodcovia kultúrne podujatie |
Detail
|
DF2022/319
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
301.60 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 12/2022 |
Detail
|
DF2022/320
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
52.97 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
Súčiastky na opravu traktor |
Detail
|
DF2022/321
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1821.00 |
Jozef Vosovič Pneu Vosovič, Kežmarok |
Nákup kompletných pneumatík TRAKTOR obutie |
Detail
|
DF2022/322
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
3160.32 |
Brezina Slavomír, 94/3,059 21,Svit |
Výmena kotla ústredného kúrenia s mantážou ZŠ |
Detail
|
DF2022/323
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
9.00 |
Komenský s.r.o, Park Mládeže 1,040 01,Košice |
Baliček Komenský lus - Škôlka 2022/2023 |
Detail
|
DF2022/324
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
68.27 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
Poplatok za vedenie účtucenných papierov |
Detail
|
DF2022/325
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
169.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 12/2022 |
Detail
|
DF2022/327
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
115.20 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Montáž fakturačného meradla č. par. 304/6 a 695 |
Detail
|
DF2022/328
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
283.09 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 12/2022 |
Detail
|
DF2022/329
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
5.71 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 12/2022 VO |
Detail
|
DF2022/330
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
42.85 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 12/2022 MŠ |
Detail
|
DF2022/331
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
90.00 |
Katolicke pedagogickéakatachemické centrum n.o., Bottova 15,054 01,Levoča |
Poplatok školenie - Vedenie ľudí v škole, zariaden |
Detail
|
DF2022/332
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
120.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 12/2022 |
Detail
|
DF2022/333
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
4576.99 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 12/2022 |
Detail
|
DF2022/334
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
76.70 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 12/2022 |
Detail
|
DF2022/335
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
470.71 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Ročná vyúčtovacia fa. El. ener. 2022 VO 8220022518 /64,- |
Detail
|
DF2022/336
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
222.25 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Ročná vyúčtovacia fa. El. ener. 2022 MŠ 8220022517 /42,- |
Detail
|
DF2022/337
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
41.09 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Ročná vyúčtovacia fa. El. ener. 2022 VO 8220022518 / 75,- |
Detail
|
DF2022/338
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
6.82 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
Ročné vyúčtovanie el. energie 2022 VO |
Detail
|
DF2022/339
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
49.69 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
Ročná vyúčtovacia platba plyn 2022 |
Detail
|
DF2022/340
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
270.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licen poplatok 01.12.2022 - 30.11.2023 urad tab. |
Detail
|
DF2022/341
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
222.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licen poplatok 01.12.2022 - 30.11.2023 Mobil. apli |
Detail
|
DF2022/297
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
978.66 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/326
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
3353.00 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/289
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
203.52 |
Nemocnica Popad a. s., Banícka 803/28,058 01,Poprad |
Zabezpečenie PZS - dohľad nad pracovnými podmienka október 2022 |
Detail
|
DF2022/290
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
5270.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 10/2022 |
Detail
|
DF2022/291
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
59.51 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 10/2022 |
Detail
|
DF2022/292
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
974.40 |
JUDr. Jozef Tekeli, Hlavná 111/25,040 01,Košice |
Právne služby 10/2022 |
Detail
|
DF2022/293
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo externý manažment Rerkonšt. MK - Záhrá 07-11/2022 |
Detail
|
DF2022/294
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
59.34 |
HECHT SK, s.r.o, Letisková II 1925/20,971 01,Prievidza I |
Sarevis snežnej frézy |
Detail
|
DF2022/295
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
54.56 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 11/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/296
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 11/2022 |
Detail
|
DF2022/298
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
115.20 |
Astronómia pre všetkých, o.z., Chmeľníky 331 /40,040 16,Košice – mestská časť Myslava |
Prenosné planetárium - PREZENTÁCIA žiakom |
Detail
|
Zmluva pre umiestnenie Z-boxu
(Zmluva)
|
19.12.2022 |
1.00 |
Packeta Slovakia, Kopčianska 3338/82A, Bratislava |
Umiestnenie Z-boxu |
Detail
|
DF2022/255
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
126.00 |
VIOLET MOON, s.r.o, Prumyslova 1472/11,985 11,Praha |
Darčeky pre dôchodcoiv - ručníky úcta k starším |
Detail
|
DF2022/241
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
39.00 |
Slovenská legálna metrológia , Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Metrologická kontrola váh v MŠ - ŠJ - overenie |
Detail
|
DF2022/239
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
2537.14 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/217
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
1825.20 |
PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Zásahová obuv Fiureman 628 DHZ |
Detail
|
DF2022/218
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
109.70 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
Zemina, hnojivo kvetináče spodmí. skalničky |
Detail
|
DF2022/219
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
1200.00 |
Ing. Ján Štelbaský, audítor, 15,054 01,Levoča |
Overenie IUZ k 31.12.2021 a Výročnej správy |
Detail
|
DF2022/220
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
550.00 |
Štefan Kováčik, Studený Potok 1724/15,059 52,Veľká Lomnica |
Prepravné služby kameniva, oplotenia |
Detail
|
DF2022/221
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 08/2022 |
Detail
|
DF2022/222
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
547.00 |
Ján VidišAGRA - GARDEN, Tatranská 189/54,059 52,Stará Lesná |
Sadové úprvy - skalka v obci |
Detail
|
DF2022/223
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 09/2022 |
Detail
|
DF2022/224
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
48.10 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
Súčiastky oprava traktor |
Detail
|
DF2022/225
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
117.50 |
PAPYRUS POPRAD, Partizánska 3916,058 01,Poprad |
Kancelárske potreby |
Detail
|
DF2022/226
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 08/2022 |
Detail
|
DF2022/227
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
272.47 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 07,/2022 |
Detail
|
DF2022/228
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
21.94 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 08/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/229
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
144.00 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
Zemné práce strojom JCB 4CX v obci |
Detail
|
DF2022/230
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
12.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Zmena odberateľa vody Poľná 134/8 Stará Lesná |
Detail
|
DF2022/231
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
121.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 09/2022 |
Detail
|
DF2022/232
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 09/2022 |
Detail
|
DF2022/233
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
8323.32 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 08/2022 |
Detail
|
DF2022/234
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
562.80 |
Alexander Lozovský BRIZ, 886,033 01,Liptovský Hrádok |
Stolové kalendáre Spiš 2023 |
Detail
|
DF2022/235
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
323.70 |
IKAR , a.s., Miletičova 23,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Knihy do obecnej knižnice |
Detail
|
DF2022/236
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
96.10 |
TOPART 96 spol. s.r.o., 05801,Poprad |
Pečiatky pre obec samofarbiace so štočkom |
Detail
|
DF2022/237
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
72.05 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 09/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/238
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
70.80 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 09/2022 - kuracie mäso |
Detail
|
DF2022/240
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
400.00 |
VOLCANO s.r o., Lazovná 69,974 00,Banská Bystrica |
Ochranný gel |
Detail
|
DF2022/242
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
16.73 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 09/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/243
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
37.80 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 09/2022 - ryby |
Detail
|
DF2022/244
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
310.51 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 09/2022 |
Detail
|
DF2022/245
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
552.00 |
SERVICE Harmata s.r.o., Bernoláková 1049/13 A,052 70,Spišská Nová Ves |
Prekjlkadka Wifi pre teba na nový stlp |
Detail
|
DF2022/246
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
248.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psi 2 ks |
Detail
|
DF2022/247
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
273.79 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 09,/2022 |
Detail
|
DF2022/248
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 10/2022 |
Detail
|
DF2022/249
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
136.50 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 9/2022 |
Detail
|
DF2022/250
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
6.24 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 09/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/251
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 09/2022 |
Detail
|
DF2022/252
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
120.96 |
Eset spol. s. r. o., Bratislava |
ESET PROTEFCT ročná licencia |
Detail
|
DF2022/253
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
121.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 10/2022 |
Detail
|
DF2022/254
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
77.00 |
Danka Tkáčová, 08212,Kapušany |
Ročný licenčný poplatok KATASTER 2022 |
Detail
|
DF2022/256
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
5471.04 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 09/2022 |
Detail
|
DF2022/257
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
95.04 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
Tabulka - Vyhradené miesto volebné plagáty 2022 |
Detail
|
DF2022/258
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
189.46 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Vyúčtovanie Služby SMS 10.- 12 nad rámec dohody |
Detail
|
DF2022/259
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
30.00 |
Megatlač, s. r. o., 388,034 82,Lúčky |
Štátny znak a Preabula SR - plastové |
Detail
|
DF2022/260
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
20.00 |
Nezisková organizácia Recyklohry, Lamačská cesta 45,842 10,Bratislava – mestská časť Karl |
Učebné pomôcky "Zijeme šťastne a zdravo " |
Detail
|
DF2022/261
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
12.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky Pedagogická diagnostika dieťaťa |
Detail
|
DF2022/263
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
29.40 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 09/2022 |
Detail
|
DF2022/264
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
53.14 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 09/2022 |
Detail
|
DF2022/265
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
22.74 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 10/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/266
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
709.20 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
Servís plynového zariadenia - MŠ, HZ,OÚ |
Detail
|
DF2022/267
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
997.92 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Výmena svietidiel na Verejnom osvetlení |
Detail
|
DF2022/268
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
561.60 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Z Mapy VKÚ - Historická mapa Kežmarok kedysi a dne |
Detail
|
DF2022/269
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
58.63 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 10/2022 - kuracie |
Detail
|
DF2022/270
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 10/2022 |
Detail
|
DF2022/271
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
195.00 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Publikácie PRAVO PRE ROPO A OBCE na rok 2023 |
Detail
|
DF2022/272
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
1150.00 |
Žaneta Lacková, Hviezdoslavova 65,059 01,Spišská Belá |
Spracovanie registratúry obce |
Detail
|
DF2022/273
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
624.00 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
Preprava dôchodcov 17.10.2022 Tŕňa |
Detail
|
DF2022/274
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
846.00 |
L DEN Slovakia spol.s.r.o., 966 22,Lulita |
Materiála a oprava autobusových zástavok |
Detail
|
DF2022/275
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
136.50 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 10/2022 |
Detail
|
DF2022/276
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
11134.78 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Rekonštrukcia VO a miestneho rozhlasu |
Detail
|
DF2022/277
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - Ihrisko 08-10/2022 |
Detail
|
DF2022/278
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
7.88 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - DS 08-10/2022 |
Detail
|
DF2022/279
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
50.20 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ 08-10/2022 |
Detail
|
DF2022/280
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
47.39 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 08.-10./2022 |
Detail
|
DF2022/281
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 11/2022 |
Detail
|
DF2022/282
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
305.83 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 10/2022 |
Detail
|
DF2022/283
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
107.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina VO 09 - 11/2022 |
Detail
|
DF2022/284
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
22.30 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OÚ 27,7, - 25,10,2022 |
Detail
|
DF2022/285
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
272.47 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 10,/2022 |
Detail
|
DF2022/286
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
63.64 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 10/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/287
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 10/2022 |
Detail
|
DF2022/288
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
121.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 10 -11/2022 |
Detail
|
EU-001/2019
(Zmluva)
|
20.10.2022 |
67275.02 |
Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 Košice |
Rekonštrukcia MK a rigolov - Záhradná ul. Stará Lesná |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
10.10.2022 |
1150.00 |
Žaneta Lacková, Spišská Belá |
spracovanie registratpúrnych záznamov |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
30.08.2022 |
22310.43 |
Adam Slodičák AS, Nad traťou 1549/8, Kežmarok |
Riešenie osvetlenia na ul. Poľná a Tatranská - havarijný stav |
Detail
|
DF2022/180
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 06/2022 |
Detail
|
DF2022/181
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
796.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Umiestnenie psov v karanténnej stanici 04 a 05/202 |
Detail
|
DF2022/182
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
50.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 06/2022, poradenstvo URBIS |
Detail
|
DF2022/183
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
67.33 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 06/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/184
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
50.79 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Upomienka za odber vody Poľná 134/8 Stará Lesná v prenájme Vernarčíková |
Detail
|
DF2022/185
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
257.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 06,/2022 |
Detail
|
DF2022/186
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
5347.61 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 06/2022 |
Detail
|
DF2022/187
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
344.23 |
František Fudaly AM-TEL, Vrbovská,05971,Lubica |
Nákup tonerov |
Detail
|
DF2022/188
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 07/2022 |
Detail
|
DF2022/189
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
61.20 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Školskjé tlačivá |
Detail
|
DF2022/190
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
30.75 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 06/2022 |
Detail
|
DF2022/191
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
144.00 |
JOHNNY SERVIS |
Prenájom mobilný WC a sanitárna tech. 30.06.2022 |
Detail
|
DF2022/192
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
700.00 |
Made spol.s.r.o., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
Systémová podpora URBIS 2022/2023 |
Detail
|
DF2022/193
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
59.04 |
EUROKO s.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
Id. náramky TYVEK kuponové |
Detail
|
DF2022/194
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 07/2022 |
Detail
|
DF2022/195
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
283.07 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 07/2022 |
Detail
|
DF2022/196
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 07/2022 |
Detail
|
DF2022/197
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
336.00 |
MP KANAL, s.r.o., Košická 5,080 01,Prešov |
ˇistenie kanalizácie |
Detail
|
DF2022/198
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
14.36 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - DS |
Detail
|
DF2022/199
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
79.90 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ |
Detail
|
DF2022/200
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
27.26 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 15,01 - 11,04,2022 |
Detail
|
DF2022/201
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
2.72 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - Ihrisko |
Detail
|
DF2022/202
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
27.26 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OÚ 12,04, - 26,07,2022 |
Detail
|
DF2022/203
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
67.62 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 07/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/204
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
281.20 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 07,/2022 |
Detail
|
DF2022/205
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
107.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina VO 06 - 08/2022 |
Detail
|
DF2022/206
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
78.00 |
EUROKO s.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
Id. náramky TYVEK kuponové |
Detail
|
DF2022/207
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
441.00 |
MP KANAL, s.r.o., Košická 5,080 01,Prešov |
ȡistenie kanalizácie |
Detail
|
DF2022/208
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
720.00 |
PPSECURITY, Hraničná 4715,058 01,Poprad |
Kompletné bezpečnostné služby -Letný festiva zábav |
Detail
|
DF2022/209
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
30.00 |
Made spol.s.r.o., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
Školenie k IS - voľby |
Detail
|
DF2022/210
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
269.40 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Aktualizácia programu ASPI na II. polrok 2022 |
Detail
|
DF2022/211
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
6109.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 07/2022 |
Detail
|
DF2022/212
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
443.40 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
Výroba propagačnémateriály - Letný festival zábavy |
Detail
|
DF2022/213
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
10920.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
Dodávka plynu trvalý príkaz 2022 od 09. - 12./22 |
Detail
|
DF2022/214
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
14.41 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Školskjé tlačivá pre MŠ |
Detail
|
DF2022/215
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
62.76 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
Autorská odmena Hudobná produkcia Letný festival |
Detail
|
DF2022/216
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
538.40 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psi |
Detail
|
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
7923.07 |
Compas Marian Postulka, Kezmarok |
Stolné PC s kompletnými doplnkami 5 ks |
Detail
|
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 04/2022 |
Detail
|
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
49.27 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elektrickej energie 04/2022 OÚ nedoplatok |
Detail
|
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
332.80 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 4/2022 |
Detail
|
DF2022/137
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
180.00 |
Auto BM Servis, Oravská 42,058 01,Poprad |
Servis a oprava DACIA Duster |
Detail
|
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
93.21 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 05/2022 |
Detail
|
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
37.80 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 05/2022 |
Detail
|
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
6136.34 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 04/2022 |
Detail
|
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Zabezpečenie činnosti zodp.osoby I.polorok 2022 |
Detail
|
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
251.01 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 4/2022 |
Detail
|
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
180.00 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
Preprava dôchodcov 12.05.22 DIVADLO SP. N.V. |
Detail
|
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
848.40 |
L DEN Slovakia spol.s.r.o., 966 22,Lulita |
Materiála a oprava autobusových zástavok |
Detail
|
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Prenájom rohoží 05/2022 |
Detail
|
DF2022/146
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
64.00 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 80,023 45,Dolný Vadičov |
Kniha Rozprávky s basníčkami pre ZŠ učebná pomôcka |
Detail
|
DF2022/147
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
576.07 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
Učebnice a pracovné zošity ZŠ |
Detail
|
DF2022/148
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 05/2022 |
Detail
|
DF2022/149
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
30.30 |
MASTER SPORT, Provozni 5560/1b,72200,Ostrava, Třebovice |
Učebné pomôcky ZŠ |
Detail
|
DF2022/150
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
222.70 |
Kníhkupectvo alter ego.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Učebnice - Projekt podpory - edukač. publikácie |
Detail
|
DF2022/151
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
167.40 |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o, Kamenné pole 4554/6,034 83,Liptovský Michal |
Oprava servis Kosačka |
Detail
|
DF2022/152
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
22.19 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7,82 108,Bratislava |
Pracovnhé zošity ZŠ |
Detail
|
DF2022/153
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo externý manažment Rerkonšt. MK - Záhrá |
Detail
|
DF2022/154
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
419.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 5/2022 |
Detail
|
DF2022/155
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
139.80 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
Ročný licenčný poplatok Portal Vituálny cintorín 01.06.2022.- 01.06.2023 |
Detail
|
DF2022/156
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 06/2022 |
Detail
|
DF2022/157
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
75.24 |
Brezina Slavomír, 94/3,059 21,Svit |
Servís a oprava kotla UK ZŠ |
Detail
|
DF2022/158
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
333.00 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
Úprava kompostoviska pracovným strojom JCB 4CX |
Detail
|
DF2022/159
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
414.23 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 05/2022 |
Detail
|
DF2022/160
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 05/2022 |
Detail
|
DF2022/161
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
81.55 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 05/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/162
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
302.11 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 05,/2022 |
Detail
|
DF2022/163
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
11175.65 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Rekonštrukcia VO a miestneho rozhlasu - materiál |
Detail
|
DF2022/164
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
170.00 |
Marian Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
Odborné prehliatky tlakových zariadení |
Detail
|
DF2022/165
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
88.33 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 05/2022 |
Detail
|
DF2022/166
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
129.00 |
KIBO SPORT - Mgr. Katarína Bočková, 567/11,919 09,Bohdanovce nad Trnavou |
Učebné pomôcky pre MŠ |
Detail
|
DF2022/167
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
179.00 |
KIBO SPORT - Mgr. Katarína Bočková, 567/11,919 09,Bohdanovce nad Trnavou |
Pracovný Materiál pre deti MŠ |
Detail
|
DF2022/168
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
129.00 |
KIBO SPORT - Mgr. Katarína Bočková, 567/11,919 09,Bohdanovce nad Trnavou |
Učebné pomôcky pre MŠ |
Detail
|
DF2022/169
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
6780.98 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 05/2022 |
Detail
|
DF2022/170
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
93.32 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 06/2022 |
Detail
|
DF2022/171
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
169.00 |
Asc applied softwarecons, Svoradova 7,81103,Bratislava |
aSc Agenda do 100 žiakov 2023 |
Detail
|
DF2022/172
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Prenájom rohoží 06/2022 |
Detail
|
DF2022/174
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
1552.60 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
kVETY, zemina hnojivo jarná výsadba v obci |
Detail
|
DF2022/175
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 06/2022 |
Detail
|
DF2022/176
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo externý manažment Rerkonšt. MK - Záhrá 06/2022 |
Detail
|
DF2022/177
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
458.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 6/2022 |
Detail
|
DF2022/178
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
339.59 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 06/2022 |
Detail
|
DF2022/179
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
30.94 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 06/2022 |
Detail
|
DF2022/173
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
3043.14 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
67.52 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 15,01 - 11,04,2022 |
Detail
|
DF2022/123
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
24.30 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OÚ 11,01, - 15,04,2022 |
Detail
|
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - DS |
Detail
|
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - Ihrisko |
Detail
|
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
34.00 |
NASISA s.r.o., Milana Marečka 12 12,841 08,Bratislava – mestská časť Devín |
Bosonohá olympiada prer MŠ |
Detail
|
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
107.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina VO 03 - 05/2022 |
Detail
|
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 05/2022 |
Detail
|
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
254.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 04/2022 |
Detail
|
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
52.97 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 03/2022 |
Detail
|
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Školské mlieko 04/2022 |
Detail
|
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
300.00 |
TENDERnet .s.r.o., M,R. Štefaniková 836/33,010 01,Žilina |
Licencia softvéru Tenderrent 04.22/04.23 |
Detail
|
DF2022/107
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 04/2022 |
Detail
|
DF2022/108
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 03/2022 |
Detail
|
DF2022/109
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
63.74 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 03/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/110
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
255.03 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 03/2022 |
Detail
|
DF2022/111
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
6817.61 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Odvoz ZKO 03/2022 |
Detail
|
DF2022/112
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
130.80 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Vyúčtovanie Služby SMS 04.-06 nad rámec dohody |
Detail
|
DF2022/113
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
630.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročný poplatok 01.04.2022 - 31.03.2023 MODULY webu |
Detail
|
DF2022/114
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
275.16 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
Servís plynového zariadenia - KOTOL prízemie |
Detail
|
DF2022/115
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
191.70 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2022/116
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
17.20 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 03/2022 |
Detail
|
DF2022/117
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
252.72 |
RAMAR Export, 1, MáJA 476,061 01,Spišská Stará Ves |
odchyt psov 4 KS |
Detail
|
DF2022/118
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Prenájom rohoží 04/2022 |
Detail
|
DF2022/120
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
234.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Prevod textového súboru webu |
Detail
|
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
59.44 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ 15,01, - 11,04,2022 |
Detail
|
DF2022/119
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
2963.70 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
20.40 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
Autorská odmena reprodukcie ROZHLAS 2022 |
Detail
|
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
4947.00 |
LOGA s.r.o., 52,059 76,Mlynčeky |
Oprava strechy zvonice |
Detail
|
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
183.25 |
Regionálne združenie Tatr. a podtatr. obcí, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
Členský príspevok RZTPO na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Śkolské mlieko 02/2022 |
Detail
|
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
335.52 |
Auto BM Servis, Oravská 42,058 01,Poprad |
Servisná prehliadky a oprava BACIA Duster |
Detail
|
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
50.02 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 03/2022 |
Detail
|
DF2022/97
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
660.00 |
CBS spol, s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
Kniha Kežmarok a okolie - dodanie |
Detail
|
DF2022/98
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Školské mlieko 03/2022 |
Detail
|
DF2022/99
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
1350.00 |
Swietelsky-Slovakia, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Dofakturácia ukončených prác rekonštrukcia MK |
Detail
|
DF2022/100
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
48.00 |
SOFT GL s.r.o, 04013,Košice |
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 ročný popl. 04.04.2022 - 03.04.2023 |
Detail
|
DF2022/101
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
0.00 |
Asociacia správcov registratúry, 97271,Nováky |
Odborný seminár Kompexná správa dokumentov |
Detail
|
DF2022/102
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Prenájom rohoží 03/2022 |
Detail
|
DF2022/103
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
59.88 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny pre ŠJ |
Detail
|
DF2022/104
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
64.90 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny pre ŠJ |
Detail
|
DF2022/105
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
434.20 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 3/2022 |
Detail
|
DF2022/106
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
274.34 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 3/2022 |
Detail
|
DF2022/72
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
2284.14 |
Up.Déjeuner s.r.o., Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/75
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
101.82 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Denník o knižnici, evidenčný list |
Detail
|
DF2022/76
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
206.12 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie MŠ 2/2022 |
Detail
|
DF2022/77
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
175.50 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 2/2022 |
Detail
|
DF2022/78
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 03/2022 |
Detail
|
DF2022/79
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Prenájom rohoží v OcÚ 02/2022 |
Detail
|
DF2022/80
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2022/81
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
Dodávka plxnu 03/2022 |
Detail
|
DF2022/82
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
453.60 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Regál LAYERS dlhý dub prírodný |
Detail
|
DF2022/83
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
135.36 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Vyúčtovanie Služby SMS nad rámec dohody |
Detail
|
DF2022/84
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
304.20 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 02/2022 |
Detail
|
DF2022/85
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
612.74 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Nákup tonerov |
Detail
|
DF2022/86
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
69.59 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodívka elektrickej energie vyúčtovanie 01/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/87
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
56.10 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodívka elektrickej energie vyúčtovanie 02/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1625.00 |
Rastislav Figura, 05952,Stará Lesná |
Zimná údržba miestných komunikácií 12/21-03/2022 |
Detail
|
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
4936.09 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Odvoz ZKO 02/2022 |
Detail
|
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
114.47 |
Astronómia pre všetkých, o.z., Chmeľníky 331 /40,040 16,Košice – mestská časť Myslava |
Planetárium Astro Show pre ZŠ |
Detail
|
DF2022/37
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
286.09 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 01/2022 ŠJ |
Detail
|
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Prenájom rohoží v OcÚ 01/2022 |
Detail
|
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
12.50 |
Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
Internet MŠ 01/2022 |
Detail
|
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
149.00 |
iMwell s.r.o.M.R.Štefanika 28, M.R.Štefanika 28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Súhrnné správy za rok 2021 |
Detail
|
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 02/2022 |
Detail
|
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
107.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina VO 01 - 02/2022 |
Detail
|
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1484.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodívka elektrickej energie ročný trvalý príkaz OÚ |
Detail
|
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
2460.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz DS |
Detail
|
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1068.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz HZ |
Detail
|
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
948.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz ZŠ |
Detail
|
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
456.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz MŠ |
Detail
|
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1224.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz VO |
Detail
|
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
3132.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz VO |
Detail
|
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1104.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz VO |
Detail
|
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
7488.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz VO |
Detail
|
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1416.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz VO |
Detail
|
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
828.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz VO |
Detail
|
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
924.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz VO |
Detail
|
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
269.63 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
148.00 |
EVENT HOUSE, s.r.o., 2945/9,058 01,Poprad |
Dodávka a montáž 4 ks žalúzie v HZ |
Detail
|
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
321.38 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 01/2022 |
Detail
|
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
218.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 1/2022 |
Detail
|
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1896.00 |
MKhlas, s.r.o., 5,083 01,Sabinov |
Plánovací systém Rozhlasová ústredňa ROZANA |
Detail
|
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
119.00 |
iMwell s.r.o.M.R.Štefanika 28, M.R.Štefanika 28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Súhrnné správy na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
65.35 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
Nákup mäsa ŠJ za 01/2022 |
Detail
|
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
156.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
Systémová podpora licenčnej zmluvy na rok 2022 Kataster |
Detail
|
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
31.20 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
Aktualizácia dat Kataster |
Detail
|
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
38.40 |
Slovgram, 813 48,Bratislava |
Odmeny výkonným umelcom verejný prenos záznamov na rok 2022 - Verejný rozhlas |
Detail
|
DF2022/66
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka školské mlieko |
Detail
|
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
91.54 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
Oprava obecný traktor |
Detail
|
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
9.57 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
Potraviny ŠL 01/2022 |
Detail
|
DF2022/69
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
45.70 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
Potraviny ŠL 01/2022 |
Detail
|
DF2022/70
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
192.00 |
MP KANAL, s.r.o., Košická 5,080 01,Prešov |
Pretláčanie prpustu povrchovej vody do kanalizácie |
Detail
|
DF2022/71
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
5396.24 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO január 2022 |
Detail
|
DF2022/73
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
9.00 |
Komenský s.r.o, Park Mládeže 1,040 01,Košice |
Ročná odmena Programový balíček Škôlka KomenskýPlu |
Detail
|
DF2022/74
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
29.64 |
Centrum polygrafických služieb, 1,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Osvedčovacia kniha - podpisy |
Detail
|
DF2021/389
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
2284.14 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2021/340
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
5679.47 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO október 2021 |
Detail
|
DF2021/341
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
35161.21 |
Swietelsky-Slovakia, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Úprava povrchu MK v obci |
Detail
|
DF2021/342
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
3495.94 |
ORGECO, s.r.o., Bešeňovská 7,940 01,Nové Zámky |
Adventná výzdoba sviece a dekor. vločky |
Detail
|
DF2021/343
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Faktúra za vodné ihrisko - šatne |
Detail
|
DF2021/344
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
231.00 |
GEODETUM s.r.o, 09301,Vranov nad Topľov |
Zameranie, spracovanie GP |
Detail
|
DF2021/345
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
0.00 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
Internet MŠ 8/2021 |
Detail
|
DF2021/347
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
42475.74 |
Swietelsky-Slovakia, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Úprava povrchu MK mad Okružnou ul. |
Detail
|
DF2021/385
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
666.00 |
MADAS Stav. s.e.o., Železničná 544/46,059 52,Veľká Lomnica |
Prepravné práce za II. polrok |
Detail
|
DF2021/386
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
215.18 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Hmotná núdza ZŠ 12/2021 |
Detail
|
DF2021/387
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
814.93 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
Cintorinské služby digitalizácia |
Detail
|
DF2021/388
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
19.80 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
aktualizácia softvéru cintorin |
Detail
|
DF2021/390
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
60.00 |
MVDr. Lenka Zolnierčková, Nábrežná 1281/10,060 01,Kežmarok |
Platba za odchyt zviera |
Detail
|
DF2021/391
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
68.27 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
Poplatok za vedenie účtu cenbných papierov za 2021 , |
Detail
|
DF2021/392
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Program s agregáciou internet 12/2021 |
Detail
|
DF2021/393
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 12/2021 |
Detail
|
DF2021/394
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
450.00 |
Eduard Tapsak, Vesela 5,080 01,Prešov |
Externý manažment projekt WIFI |
Detail
|
DF2021/395
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
238.52 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 12/2021 |
Detail
|
DF2021/396
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
3613.34 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO december 2021 |
Detail
|
DF2021/397
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
863.87 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
vyučtovacia faktúra plyn 01. - 12/2021 |
Detail
|
DF2021/398
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
525.48 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
Dodávka el. energie vyúčtov2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/399
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
809.16 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
Dodávka el. energie vyúčtovanie rok 2021 |
Detail
|
DF2021/400
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
17.84 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina VO 162 - ročné vyúčtovanie 2021 |
Detail
|
DF2021/401
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 11/2021 |
Detail
|
DF2021/402
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 12/2021 |
Detail
|
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
185.00 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Publikácie PRAVO PRE ROPO A OBCE na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
706.20 |
Ferex s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
Nákup smetné nádoby |
Detail
|
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet |
Detail
|
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
120.00 |
RAMAR Export, 1, MáJA 476,061 01,Spišská Stará Ves |
Paušalný poplatok - odchyt psov ROK 2022 |
Detail
|
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
34.32 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
Hasiaci prístroj a tabuľka označenia |
Detail
|
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
162.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročný licenčný poplatok GDPR 2022 na webw |
Detail
|
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
478.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročný licenčný poplatok 2022 za web |
Detail
|
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
Dodávka plxnu 01/2022 |
Detail
|
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
22.90 |
Slovenská pošta a.s, Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
MŠ - predplatné Predškolská výchova, Včielka |
Detail
|
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
115.54 |
Martinus, Gorkého 4,036 01,Martin |
Právnické publikácie |
Detail
|
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
222.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročný licenčný poplatok 2022 na Web v OBRAZE |
Detail
|
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
21.60 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročný licenčný poplatok 2022 ročná prevádzka email |
Detail
|
DF2022/13
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
21.60 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Služby SMS nad rámec dohody |
Detail
|
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 01/2022 |
Detail
|
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 02/2022 |
Detail
|
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 03/2022 |
Detail
|
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 04/2022 |
Detail
|
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 05/2022 |
Detail
|
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 05/2022 |
Detail
|
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 07/2022 |
Detail
|
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 08/2022 |
Detail
|
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 09/2022 |
Detail
|
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 10/2022 |
Detail
|
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 11/2022 |
Detail
|
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 12/2022 |
Detail
|
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
31.50 |
J2-net, s.r.o., 06401,Stará Ľubovňa |
Služba zverejňopvanie dokumentov ročný poplatok |
Detail
|
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
130.00 |
BELLIMPEX, Kossútova 6,943 06,Štúrovo |
ALU výložník na meranie rýchlosti v obci |
Detail
|
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
497.76 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
Dodanie informačnej tabue plán pohrebiska |
Detail
|
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1391.60 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby, výmena svieti |
Detail
|
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
21.49 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OÚ |
Detail
|
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
37.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ |
Detail
|
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
45.66 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ |
Detail
|
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - Ihrisko |
Detail
|
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - DS |
Detail
|
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
Dodávka plxnu 02/2022 |
Detail
|
DF2022/36
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
86.18 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potravín ŠJ 01/2022 |
Detail
|
Zmluva o odchyte
(Zmluva)
|
01.01.2022 |
120.00 |
RAMAR Export, 1. mája 476, Spišská Stará Ves |
Zmluva o odchyte túlavých psov v obci |
Detail
|
Zmluva č. 1131291 o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
16.12.2021 |
0.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Detail
|
DF2021/288
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
129.17 |
Ján Šurina TVS, 01001,Žilina |
utierky mikro |
Detail
|
DF2021/290
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
195.89 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
verejnéosvelenie doplatok 9/2021 |
Detail
|
DF2021/291
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
32.00 |
Vianočné osvetlenie s.r.o, Štefaniková trieda 52,949 01,Nitra |
ochranné rúška ZŠ |
Detail
|
DF2021/292
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
376.20 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
uprava zemne práce Dom smutku chodník |
Detail
|
DF2021/293
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
467.48 |
Hiropro spol.s r.o, Teplicka 3376,05801,Poprad |
roksor, tvarnica,lepidlo.platňa krycia , autobusov zástavka horná |
Detail
|
DF2021/294
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
120.00 |
MVDr. Lenka Zolnierčková, Nábrežná 1281/10,060 01,Kežmarok |
čipovanie psov - túlavých |
Detail
|
DF2021/295
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
4460.00 |
Dávid Boldovjak, Grúňanská 982,029 44,Rabča |
náprava stred , súčiastky na traktor |
Detail
|
DF2021/296
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 09 -10/2021 |
Detail
|
DF2021/297
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
73.58 |
Brezina Slavomír, 94/3,059 21,Svit |
oprava plynových zariadení Základná škola |
Detail
|
DF2021/298
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
456.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
oprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2021/299
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
2326.88 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
dlažba, obrubníky ,práca pred budovou hasičskej |
Detail
|
DF2021/300
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
5959.98 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO september 2021 |
Detail
|
DF2021/301
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
100.80 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner pre Základnú školu |
Detail
|
DF2021/302
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
722.10 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner pre Obecný úrad |
Detail
|
DF2021/303
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
120.00 |
Divadlo na predmestí, Hurbanova 2080/11,052 70,Spišská Nová Ves |
Divadelne predstavenie Janka a Danka |
Detail
|
DF2021/304
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
47.00 |
ArtEdu spol.s.r.o., Levická 23,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
tlačiva normy pre ŠJ MŠ materiálno spotrebné |
Detail
|
DF2021/305
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
59.89 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso MŠ ŠJ |
Detail
|
DF2021/306
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
291.36 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Oprava počitača inštalácia v Základnej škole |
Detail
|
DF2021/307
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
419.11 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ 10/2021 |
Detail
|
DF2021/310
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
34.92 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 7- 10 /2021 ocu |
Detail
|
DF2021/311
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
48.35 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 7- 10 /2021 stočné MŠ |
Detail
|
DF2021/312
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
34.92 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočne 7 - 10/2021 ZŠ |
Detail
|
DF2021/313
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
7.84 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Dom smútku vodne |
Detail
|
DF2021/314
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
369.20 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza zš 10/2021 |
Detail
|
DF2021/316
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
413.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 11/2021 |
Detail
|
DF2021/317
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci septembert 2021 |
Detail
|
DF2021/318
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 10 /2021 |
Detail
|
DF2021/320
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
550.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Vypracovanie projektu Vybudovanie cestnej infrašt v obci Stará Lesná , |
Detail
|
DF2021/321
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 11/2021 |
Detail
|
DF2021/322
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
0.00 |
Hiropro spol.s r.o, Teplicka 3376,05801,Poprad |
paleta.roksor.tvarnica - dobropis |
Detail
|
DF2021/323
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
75.49 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina ŠJ MŠ |
Detail
|
DF2021/324
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 10 /2021 |
Detail
|
DF2021/325
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Program s agregáciou internet |
Detail
|
DF2021/326
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
259.74 |
Hrava škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 01,Košice |
hračky pre MŠ |
Detail
|
DF2021/327
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
146.88 |
TRANS Pompura s.r.o., Záhradná 448,059 52,Veľká Lomnica |
dovoz drte na cestu |
Detail
|
DF2021/328
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
301.20 |
František Fudaly AM-TEL, Vrbovská,05971,Lubica |
Tlačiareň HP Laser Jet 400 M 404 |
Detail
|
DF2021/329
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
250.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
verejnéosvelenie doplatok 10/2021 |
Detail
|
DF2021/330
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
238.24 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 10 /2021 |
Detail
|
DF2021/331
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
96.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
energia elektricka verejne osvetlenie 9-11/2021 |
Detail
|
DF2021/332
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 10/2021 |
Detail
|
DF2021/333
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 9/2021 |
Detail
|
DF2021/334
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
70.00 |
Danka Tkáčová, 08212,Kapušany |
licenčný poplatok kataster 2021 |
Detail
|
DF2021/335
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
539.70 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
kvety do obce - verejne priestranstva, výzdoba |
Detail
|
DF2021/336
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie činnosti zodpov.osoby |
Detail
|
DF2021/337
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží10/2021 |
Detail
|
DF2021/338
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
18.00 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
vypracovanie podkladov pre riadenie procesu verejn obstarania -dodávateľa elektrickej energie 2 časť |
Detail
|
DF2021/339
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
544.60 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
vypracovanie podkladov pre riadenie procesu verejn obstarania -dodávateľa elektrickej energie 2 časť |
Detail
|
DF2021/277
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
413.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 10/2021 |
Detail
|
DF2021/278
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 10 /2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/279
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci septembert 2021 |
Detail
|
DF2021/280
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
program 50/30 verejna IP adresa 10/2021 |
Detail
|
DF2021/281
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
26.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza MŠ HN |
Detail
|
DF2021/282
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
978.00 |
L DEN Slovakia spol.s.r.o., 966 22,Lulita |
bezpečnostné sklo - autobusové zástavky |
Detail
|
DF2021/283
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 98 /2021 |
Detail
|
DF2021/284
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 9 /2021 |
Detail
|
DF2021/285
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
422.52 |
Miroslav Bičar, Oravská 42,058 01,Poprad |
oprava motorového vozidla DACIA |
Detail
|
DF2021/286
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
147.31 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
SMS info 01.10.-31,12,2021 |
Detail
|
DF2021/287
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
395.20 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza zš 9 /2021 |
Detail
|
DF2021/272
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
106.43 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
súčiastky na traktor - údržba |
Detail
|
DF2021/273
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
486.89 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ 9/2021 |
Detail
|
DF2021/274
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
57.62 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
potraviny ŠJ MŠ zelenina |
Detail
|
DF2021/275
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
78.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza MŠ predškoláci |
Detail
|
DF2021/276
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 10/2021 |
Detail
|
DF2021/243
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci august 2021 |
Detail
|
DF2021/244
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 8 /2021 |
Detail
|
DF2021/245
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 9 /2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/246
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
413.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 9/2021 |
Detail
|
DF2021/247
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 9/2021 |
Detail
|
DF2021/248
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
58.52 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
učebnice , ZŠ |
Detail
|
DF2021/249
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
program 50/30 verejna IP adresa |
Detail
|
DF2021/250
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
209.85 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 08 /2021 |
Detail
|
DF2021/251
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
580.00 |
Jana Nechajová JN, Matúšková 2306/10,052 70,Spišská Nová Ves |
Koterec |
Detail
|
DF2021/252
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
57.83 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso MŠ ŠJ |
Detail
|
DF2021/253
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
86.76 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
kuracie mäso MŠ ŠJ |
Detail
|
DF2021/254
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
9007.89 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO naugust 2021 |
Detail
|
DF2021/255
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
414.60 |
Alexander Lozovský BRIZ, 886,033 01,Liptovský Hrádok |
stolový kalendár 2022 |
Detail
|
DF2021/256
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
143.16 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie verejného osvetlenia 8 /2021 |
Detail
|
DF2021/257
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
52.00 |
ENTEPS, s.r.o., 207,956 41,Horné Naštice |
ubytovanie Slnečné jazera Senec ZMOZ |
Detail
|
DF2021/258
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
135.99 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
oprava kosačky |
Detail
|
DF2021/259
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
10.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
kniha pedag.ogická diagnostika dieťaťa |
Detail
|
DF2021/260
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
62.60 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
zošity predškolávci,učebné pomôcky |
Detail
|
DF2021/261
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 8 /2021 |
Detail
|
DF2021/262
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
49.00 |
Andrej Lučenič CAR LINE, Jana Poničana 5,841 08,Bratislava 49 |
priemyselné úteráky Základna škola dezinfekcia |
Detail
|
DF2021/263
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
288.00 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
tabuľka -hlinik na budonu požiarnej ochrany |
Detail
|
DF2021/264
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 08 -09/2021 |
Detail
|
DF2021/265
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
170.00 |
Marian Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
Odborné práce prehliadky tlakových zariadení MŠ,ZŠ Ocu, |
Detail
|
DF2021/266
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
550.04 |
Pyrokomplex s.r o., Štefaniková 264/30,029 01,Námestovo |
Základná odborná príprava členov hasičského zboru |
Detail
|
DF2021/267
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
760.32 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
Odbíorná prehliadka plynových zariadení MŠ.ZŠ.PO, OcU. |
Detail
|
DF2021/268
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
120.96 |
Eset spol. s. r. o., Bratislava |
Licencia Antivirus ESET PROTECT |
Detail
|
DF2021/270
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 9 /2021 |
Detail
|
DF2021/271
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
194.20 |
AKUSERVIS Žilina s.r.o., Baničová 15,010 15,Žilina |
Nabijačka N Ctek M 15 12V/15 A PO |
Detail
|
DF2021/269
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
2557.38 |
Up.Déjeuner s.r.o., Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2021/211
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 7 /2021 |
Detail
|
DF2021/212
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 8/2021 |
Detail
|
DF2021/213
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
2739.54 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupony 8/2021 |
Detail
|
DF2021/214
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 7/2021 |
Detail
|
DF2021/215
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
831.60 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
zemné práce cesta oprava rigol |
Detail
|
DF2021/216
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
60.00 |
Mária Vitková DDD Servis HRIVI, 3286/3,058 01,Poprad |
Dezinfekcia ocu |
Detail
|
DF2021/217
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
30.15 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj 7/2021 |
Detail
|
DF2021/218
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
96.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
energia elektricka verejne osvetlenie 8/2021 |
Detail
|
DF2021/219
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Program s agregáciou internet |
Detail
|
DF2021/220
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci júľ 2021 |
Detail
|
DF2021/221
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
223.57 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 07/2021 |
Detail
|
DF2021/222
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
269.63 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
aktualizácia programu ASPI |
Detail
|
DF2021/223
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
102.14 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie verejného osvetlenia 7 /2021 |
Detail
|
DF2021/224
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
6423.53 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO júľ 2021 |
Detail
|
DF2021/225
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
700.00 |
Made spol.s.r.o., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
URBIS podpora 1.8.2021-31.7.2022 |
Detail
|
DF2021/226
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
2464.01 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Omietka akrílová fasada Domu smútku |
Detail
|
DF2021/227
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
45.84 |
HEBA spol. s. r.o., F. Hečku 3906,058 01,Poprad |
Kapul Harver - postrek na chodniky |
Detail
|
DF2021/228
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
1720.80 |
PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Oblek zásahový Prometeus |
Detail
|
DF2021/229
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
1158.68 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
protipožiarna stena v požiarnej zbrojnici |
Detail
|
DF2021/230
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
10.82 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
tlačiva, pre MŠ triedná kniha |
Detail
|
DF2021/231
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 07 -08/2021 |
Detail
|
DF2021/232
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
200.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
znalecký posúdok 4388/326 |
Detail
|
DF2021/233
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
363.72 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
verejne obstarávanie elektrická energia |
Detail
|
DF2021/234
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
133.20 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
verejne obstarávanie elektrická energia |
Detail
|
DF2021/235
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
1200.00 |
Ing. Ján Štelbaský, audítor, 15,054 01,Levoča |
auditorská činnosť,2020 IUZ,výročná správa |
Detail
|
DF2021/236
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
4179.00 |
LOGA s.r.o., 52,059 76,Mlynčeky |
oprava strechy na Hasičskej zbrojnici |
Detail
|
DF2021/237
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
1856.07 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
oprava a montáž bleskozvodu Dom smútku |
Detail
|
DF2021/238
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
496.11 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
oprava údržba bleskozvodu Základná škola |
Detail
|
DF2021/239
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
388.80 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
revízia bleskozvodu Obecný úrad |
Detail
|
DF2021/240
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
273.53 |
Miroslav Bičar, Oravská 42,058 01,Poprad |
servisná prehliadka- DACIA |
Detail
|
DF2021/241
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
98.95 |
SIKO kúpelne a,s, Galvaniho 168,827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
WC kombi vš. sedatka Materská škola |
Detail
|
DF2021/242
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
452.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
bleskozvod . výkop Dom smútku ,oprava podlahy Ocu |
Detail
|
DF2021/166
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
288.01 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
diely ku kosačke , |
Detail
|
DF2021/167
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
523.20 |
ALUPROJEKT s.r.o., Horná 13,974 01,Banská Bystrica |
informačná vytrína cintorín |
Detail
|
DF2021/168
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
159.00 |
Asc applied softwarecons, Svoradova 7,81103,Bratislava |
Agenda pre žiakov ZŠ |
Detail
|
DF2021/169
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 5/2021 |
Detail
|
DF2021/170
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
1008.00 |
E.D.E.N EL MAT. s.r.o., 05801,Poprad |
stožiar STB 8/76 ZIN WIFFI 3 stpy |
Detail
|
DF2021/171
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
472.05 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ jún |
Detail
|
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
470.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza zš 5/2021 |
Detail
|
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
17.35 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
potraviny šj , bebe,sušene jablkove lupienky |
Detail
|
DF2021/174
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
24.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš 6/2021 |
Detail
|
DF2021/175
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
183.60 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš 6/2021 predškoláci |
Detail
|
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 7/2021 |
Detail
|
DF2021/177
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
59.87 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj 6/2021 |
Detail
|
DF2021/178
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
6387.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO jún 2021 |
Detail
|
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
468.00 |
Brantner Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
nádoby na kuchynský odpad 10 ks |
Detail
|
DF2021/180
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
413.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 7/2021 |
Detail
|
DF2021/181
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 7 /2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/182
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci jún 2021 |
Detail
|
DF2021/183
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 6 /2021 |
Detail
|
DF2021/184
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 6 /2021 |
Detail
|
DF2021/185
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
40.32 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1- 6/2021 ocu - dom č 134 |
Detail
|
DF2021/186
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 6/2021 |
Detail
|
DF2021/187
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
228.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 06/2021 |
Detail
|
DF2021/188
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
230.00 |
Mária Vitková DDD Servis HRIVI, 3286/3,058 01,Poprad |
Dezinfekcia ocu |
Detail
|
DF2021/189
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
134.35 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
SMS info 1.7 2021 -30,09,2021 a 2 Q 2021 |
Detail
|
DF2021/190
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
110.16 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 6 /2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/191
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
20.40 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
autorská odmena rozhlas od1.1.2021-31.12.2021 |
Detail
|
DF2021/192
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
49.00 |
Asociacia správcov registratúry, 97271,Nováky |
Odborný seminár správa registratúry 29.06.2021 |
Detail
|
DF2021/193
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
660.00 |
CBS spol, s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
Kniha Kežmarok a okolie |
Detail
|
DF2021/194
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
46.45 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
tlačiva kanc. potreby ZŠ-vzdelávacie poukazy |
Detail
|
DF2021/195
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 06 -07/2021 |
Detail
|
DF2021/196
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
31.93 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
knihy do knižnice 3 kusov |
Detail
|
DF2021/197
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
1041.48 |
GM product.s.r.o., 151,059 76,Rakúsy |
odvodňovacie žľaby ,poklop betonový cesta pri Zúrikoví |
Detail
|
DF2021/198
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
1833.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
oprava vonkajších omietok Dom smútku |
Detail
|
DF2021/199
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
34.80 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 4 - 5/ 2021 ocu |
Detail
|
DF2021/200
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
72.31 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 4 - 5/ 2021 ocu |
Detail
|
DF2021/201
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
990.10 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
kvety do obce - verejne priestranstva, výzdoba |
Detail
|
DF2021/202
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
425.20 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o., 12/A,832 91,Bratislava – mestská časť Nové |
reklamné predmety s logom firmy |
Detail
|
DF2021/203
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
72.31 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 4 - 5/ 2021 dom smútku |
Detail
|
DF2021/204
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
25.20 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš 7/2021 |
Detail
|
DF2021/205
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
72.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš 6/2021 predškoláci |
Detail
|
DF2021/206
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
214.09 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ júľr 2021 |
Detail
|
DF2021/207
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 7 /2021 |
Detail
|
DF2021/208
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
31.94 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1-2/20212 základná škola |
Detail
|
DF2021/209
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
413.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 87/2021 |
Detail
|
DF2021/210
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 8 /2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
20210936
(Zmluva)
|
28.07.2021 |
72.00 |
HGdata, s.r.o., Ždiar 473 |
Projekt WiFi pre Teba |
Detail
|
19/PZ/2021
(Zmluva)
|
02.07.2021 |
0.00 |
Brantner, s.r.o. , Nová 76, 058 01 Poprad |
Zmluva k nakladaniu s vybranými druhmi tovarov |
Detail
|
2/POH-c/2021
(Zmluva)
|
01.07.2021 |
0.00 |
Brantner, s.r.o. , Nová 76, 058 01 Poprad |
Zmluva o zbere, vývoze a zhodnotení biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2021/100
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
316.60 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487,023 54,Turzovka |
ra, obleky, rukavicea COVIT 19 testovanie , |
Detail
|
DF2021/101
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
94.20 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
Licenčné poplatky virtuálny cintorín 1.6,2021- 1.6.2022 |
Detail
|
DF2021/102
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
996.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Domena UPGRADE stranky |
Detail
|
DF2021/103
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
358.33 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ apríl 2021 |
Detail
|
DF2021/104
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 3/2021 |
Detail
|
DF2021/105
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohož 04/2021 |
Detail
|
DF2021/106
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
22.11 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj |
Detail
|
DF2021/107
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
12.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš |
Detail
|
DF2021/108
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
108.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
predškoláci strava hmotná núdza apríl |
Detail
|
DF2021/109
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 4/2021 |
Detail
|
DF2021/110
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
62.84 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
knihy do knižnice 7 kusov |
Detail
|
DF2021/111
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
112.00 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 80,023 45,Dolný Vadičov |
rozpravkove knihy,pera pre prváčikov |
Detail
|
DF2021/112
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 5/2021 |
Detail
|
DF2021/113
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 5/2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/114
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
413.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 5/2021 |
Detail
|
DF2021/115
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
333.60 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza zš 4/2021 |
Detail
|
DF2021/116
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
300.00 |
TENDERnet .s.r.o., M,R. Štefaniková 836/33,010 01,Žilina |
Licencia Tendernet |
Detail
|
DF2021/117
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
252.02 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 4/2021 |
Detail
|
DF2021/118
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci apríl 2021 |
Detail
|
DF2021/119
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
73.01 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
kontrola hasiacích prístrojov |
Detail
|
DF2021/120
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 4/2021 |
Detail
|
DF2021/121
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda Dom smútku |
Detail
|
DF2021/122
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
155.43 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 4/2021 verejne osvetlenie vyutovani |
Detail
|
DF2021/123
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
12.59 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7,82 108,Bratislava |
pracovný zošit 2 ročník západný obrat |
Detail
|
DF2021/124
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
26.45 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1-2/20212 ocu |
Detail
|
DF2021/125
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
52.92 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1-2/20212 materská škola |
Detail
|
DF2021/126
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
55.56 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1-2/20212 základná škola |
Detail
|
DF2021/127
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
96.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
energia elektricka verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/128
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
361.57 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
učebnice zš |
Detail
|
DF2021/129
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
569.61 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO 4/ 2021 voľkoobjemové |
Detail
|
DF2021/130
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
3980.11 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO 4/ 2021 |
Detail
|
DF2021/131
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
819.60 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Notebook DElil Lattitude E,WIn.10 základná škola |
Detail
|
DF2021/132
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
33.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
vysvetčenia |
Detail
|
DF2021/133
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
35.45 |
Katolicke pedagogickéakatachemické centrum n.o., Bottova 15,054 01,Levoča |
základná škola učebnice |
Detail
|
DF2021/134
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
65.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 4/2021 a poradenstvo |
Detail
|
DF2021/135
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie zodpovednej osoby 1-6/2021 |
Detail
|
DF2021/136
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
300.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Domena moduly webu |
Detail
|
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
43.90 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
šj brav. mäso mš |
Detail
|
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
91.30 |
Kníhkupectvo alter ego.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
učebnice angličtiny zákl.škola |
Detail
|
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
187.14 |
HEBA spol. s. r.o., F. Hečku 3906,058 01,Poprad |
herbicit - postrek na chodník |
Detail
|
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
70.00 |
Fejer Peter, Višnova 9,08001,Prešov |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia Dom smútku |
Detail
|
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
2739.54 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupony |
Detail
|
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
105.00 |
Pizzeria Hruška, Jilemnického 380/118,059 52,Veľká Lomnica |
stravovanie členov odborne miesto COVIT 19 14.4.202124,4,-1,5,2021 |
Detail
|
DF2021/143
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 04-05/2021 |
Detail
|
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
210.00 |
Brantner Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
zneškodnenie zdravotnického materiálu COVIT 19 12,05,2021 |
Detail
|
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
25.20 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš |
Detail
|
DF2021/146
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
168.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
predškoláci strava hmotná núdza máj |
Detail
|
DF2021/147
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 5 /2021 |
Detail
|
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
84.27 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj 5/2021 |
Detail
|
DF2021/149
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 6/2021 |
Detail
|
DF2021/150
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
476.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza zš 4/2021 |
Detail
|
DF2021/151
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
481.70 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ májj |
Detail
|
DF2021/152
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
413.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 6/2021 |
Detail
|
DF2021/153
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 6/2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/154
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 5/2021 |
Detail
|
DF2021/155
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
274.25 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
oprava plynového kotla ZŠ |
Detail
|
DF2021/156
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci jmáj 2021 |
Detail
|
DF2021/157
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
212.69 |
Zábavné učení s. r. o. cz, Marianské námestie 14,68801,Uherský Brod |
hračky pre MŠ |
Detail
|
DF2021/158
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
241.87 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 1/2021 |
Detail
|
DF2021/159
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
130.69 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie verejného osvetlenia 5/2021 |
Detail
|
DF2021/160
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
4582.90 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO máj 2021 |
Detail
|
DF2021/161
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
845.61 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO máj 2021VOK |
Detail
|
DF2021/162
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 5/2021 |
Detail
|
DF2021/163
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
634.65 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO máj 2021VOK |
Detail
|
DF2021/164
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
59.49 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
šj brav. mäso mš |
Detail
|
DF2021/165
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
298.00 |
iMwell s.r.o., M.R.Štefanika 28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
súhrnné správy |
Detail
|
Zmluva č. 1421 566
(Zmluva)
|
18.05.2021 |
1400.00 |
DPO SR, Kutuzovova 17, Bratislava |
Poskytnutie dotácie pre DHZ |
Detail
|
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
100.00 |
Pizzeria Hruška, Jilemnického 380/118,059 52,Veľká Lomnica |
stravovanie testovanie COVIT |
Detail
|
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
20.40 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš |
Detail
|
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
55.20 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
predškoláci strava hmotná núdza február |
Detail
|
DF2021/55
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
214.09 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ február 2021 |
Detail
|
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 2/2021 |
Detail
|
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 2/2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
380.93 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 2/2021 |
Detail
|
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému21/2021 |
Detail
|
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 2/2021 |
Detail
|
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci február 2021 |
Detail
|
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 3/2021 |
Detail
|
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
173.45 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
.súčiastky chladič, tgermostat traktor |
Detail
|
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
502.60 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487,023 54,Turzovka |
jednorazový oblek, a rukavice COVIT 19 testovanie |
Detail
|
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
242.46 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 2/2021 |
Detail
|
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
206.93 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 2/2021 verejne osvetlenie vyučtovan |
Detail
|
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 2/2021 |
Detail
|
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
2284.14 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupony |
Detail
|
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
3055.76 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO február 2021 |
Detail
|
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
30.00 |
J2-net, s.r.o., 06401,Stará Ľubovňa |
zverejnovanie dokumentov |
Detail
|
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
325.20 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487,023 54,Turzovka |
ra, obleky, rukavicea COVIT 19 testovanie , návle |
Detail
|
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
826.10 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
demontáž ozdoby vianočne,výmena svietidiel vo |
Detail
|
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
1180.00 |
Rastislav Figura, 05952,Stará Lesná |
zimná údržba miestných komunikácií |
Detail
|
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
9.59 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj |
Detail
|
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
19.20 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš |
Detail
|
DF2021/76
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
48.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
predškoláci strava hmotná núdza marec |
Detail
|
DF2021/77
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
112.68 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ marec 2021 |
Detail
|
DF2021/78
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
272.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza zš 3/2021 |
Detail
|
DF2021/79
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
37.54 |
GAJOSs.e.o., M. Pišuta 4022,031 42,Liptovský Mikuláš |
TYVEKK Vysoký návlek na obuv testovanie COVID 19 |
Detail
|
DF2021/80
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 4/2021 |
Detail
|
DF2021/81
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží03/2021 |
Detail
|
DF2021/82
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 3/2021 |
Detail
|
DF2021/83
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
48.00 |
SOFT GL s.r.o, 04013,Košice |
aktualizácia program ŠJ |
Detail
|
DF2021/84
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 4/2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/85
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
380.93 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 4/2021 |
Detail
|
DF2021/86
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
32.89 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
verejne osvetlenie banka - 4/2021 |
Detail
|
DF2021/87
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
340.00 |
Pizzeria Hruška, Jilemnického 380/118,059 52,Veľká Lomnica |
stravovanie členov odborne miesto COVIT 19 27,02.,6,3,,13,03,20,3,27,03,2021 |
Detail
|
DF2021/88
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
246.00 |
Brantner Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
zneškodnenie zdravotnického materiálu COVIT 19 |
Detail
|
DF2021/89
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
4645.73 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO marec 2021 |
Detail
|
DF2021/90
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
241.42 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 3/2021 |
Detail
|
DF2021/91
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 3/2021 |
Detail
|
DF2021/92
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 3/2021 |
Detail
|
DF2021/93
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
209.97 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie elektriny marec |
Detail
|
DF2021/94
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
22.18 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj |
Detail
|
DF2021/95
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci marec 2021 |
Detail
|
DF2021/96
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
132.05 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
SMS info 1.4-30,06,2021 a l Q 2021 |
Detail
|
DF2021/97
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
44.02 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
šj brav. mäso mš |
Detail
|
DF2021/98
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
39.82 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
šj kuracie rezne mš |
Detail
|
DF2021/99
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
839.71 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Toner dom tlačiarní |
Detail
|
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 1/2021 |
Detail
|
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 1/2021 |
Detail
|
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
183.25 |
Regionálne združenie, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
členská príspevok RZTPO 2021 |
Detail
|
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
380.93 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po , vo 2/2021 |
Detail
|
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 2/2021 |
Detail
|
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 2/2021 |
Detail
|
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
1875.20 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 1/2021 |
Detail
|
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
81.03 |
Hrava škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 01,Košice |
hry pre detí v mš magická tabulky |
Detail
|
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
9.00 |
Komenský s.r.o, Park Mládeže 1,040 01,Košice |
tlačiva - uč. |
Detail
|
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
135.00 |
Pizzeria Hruška, Jilemnického 380/118,059 52,Veľká Lomnica |
stravovanie členov odborne miesto COVIT 19 23.01.2021 a 24.01.2021 |
Detail
|
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci január 2021 |
Detail
|
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
438.05 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie verejného osvetlenia 1/2021 |
Detail
|
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
38.40 |
Slovgram, 813 48,Bratislava |
verejný rozhlas poplatok rok 2021 |
Detail
|
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
105.47 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 1/2021 |
Detail
|
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
246.79 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 1/2021 |
Detail
|
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
42.89 |
Brantner Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
zneškodnenie zdravotnického materiálu COVIT 19 |
Detail
|
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
156.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
aktualizácia programov kataster |
Detail
|
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
31.20 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
aktualizácia programov kataster |
Detail
|
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
96.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 162 |
Detail
|
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
269.63 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
aktualizácia programu ASPI |
Detail
|
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
34.12 |
Centrum polygrafických služieb, 1,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
potvrdenie o pobyte |
Detail
|
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
3816.03 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO Január 2021 |
Detail
|
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
224.46 |
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,810 00,Bratislava |
za služby rozhlas a televízia 2021 poplatok |
Detail
|
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
37.37 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
708.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
rezervačný systém domena COVIT 19 |
Detail
|
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
203.50 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291,Košice |
poplatok istič vo pri HILS |
Detail
|
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
550.00 |
MEDIK BO s.r.o. č 20, Námestie osloboditeľov 20,040 34,Košice – mestská časť Staré Me |
FP 2 respirátory celtifikované |
Detail
|
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
1518.00 |
František Fudaly AM-TEL, Vrbovská,05971,Lubica |
Tlačiareň Canon image Runner 2425i MFP |
Detail
|
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
200.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza zš 2/2021 |
Detail
|
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
9.45 |
Ing. Peter Kováč, 110,953 01,Zlaté Moravce |
hry pre mš |
Detail
|
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
1000.00 |
Relax Golf s.r.o. , 146536,059 60,Tatranská Lomnica |
|
Detail
|
DF2020/402
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
225.11 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
súčiastky na traktor náhradne diely |
Detail
|
DF2020/403
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 12/2020 |
Detail
|
DF2020/404
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
124.48 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 12/2020 |
Detail
|
DF2020/405
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby decemberr 2020 |
Detail
|
DF2020/406
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
1913.50 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO december 2020 |
Detail
|
DF2020/407
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
246.84 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 12/2020 |
Detail
|
DF2020/408
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
1982.88 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 12/2020 |
Detail
|
DF2020/409
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
28.44 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
vyučtovacia faktúraplyn 7-12/2020 |
Detail
|
DF2020/410
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
317.26 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2021/1
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
340.50 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 1/2021 |
Detail
|
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
338.21 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 1/2021 |
Detail
|
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
2739.54 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupony |
Detail
|
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
606.00 |
GEODETUM s.r.o, 09301,Vranov nad Topľov |
go.plán ,porealizačné zameranie požiarnej zbrojnic |
Detail
|
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
162.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
ročná prevádzka GDPR a SSL celtifikát |
Detail
|
DF2021/6
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
478.80 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok |
Detail
|
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
5227.44 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
DS práce maliarské interiwer , dem.a mont. lešenia |
Detail
|
DF2021/8
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
2169.20 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
DS práce ohrievač, tepelný panel |
Detail
|
DF2021/9
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
189.00 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
novoročné pozdravy |
Detail
|
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
506.61 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 1/2021 |
Detail
|
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
360.00 |
VOLCANO s.r o., Lazovná 69,974 00,Banská Bystrica |
ochranny gel dezinfekcia |
Detail
|
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
378.00 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487,023 54,Turzovka |
ruška, obleky, dezinfekcia COVIT 19 testovanie |
Detail
|
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
13.92 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
pečiatka odberne miesto COVIT 19 |
Detail
|
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
13.22 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1/2021 |
Detail
|
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
162.10 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1/2021 ocu |
Detail
|
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 2/2021 |
Detail
|
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
376.00 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487,023 54,Turzovka |
ra, obleky, rukavicea COVIT 19 testovanie |
Detail
|
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 1/2021 |
Detail
|
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
26.45 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1/2021 materská škola |
Detail
|
DF2020/355
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bez. tech. služieb117/2020 |
Detail
|
DF2020/356
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
34.91 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš november 2020 |
Detail
|
DF2020/357
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
359.75 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj november |
Detail
|
DF2020/358
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
767.11 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner , papier kanc. potreby |
Detail
|
DF2020/359
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
270.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
ročná prevádzka prepojenia. tabule |
Detail
|
DF2020/360
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
100.68 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 11/2020 |
Detail
|
DF2020/361
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
114.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava predškoláci 95 obedov október |
Detail
|
DF2020/362
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
16.80 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava HN MŠ 14 obedovr |
Detail
|
DF2020/364
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
372.13 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 12/2020, ocu, zš.mš po vo |
Detail
|
DF2020/365
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
376.80 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ november |
Detail
|
DF2020/366
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
555.54 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupóny |
Detail
|
DF2020/367
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
764.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 11/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/368
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
894.24 |
Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735,911 01,Trenčín |
vývoz VOK komunálny odpad |
Detail
|
DF2020/369
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2020/370
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
informačný system urbis mš |
Detail
|
DF2020/371
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
36.00 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291,Košice |
obnovenie prevádzkovej blomby |
Detail
|
DF2020/372
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby novemberl 2020 |
Detail
|
DF2020/373
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
669.58 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
rekonštrukcia elek. prípojky VO |
Detail
|
DF2020/374
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
930.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Domena ,aplikacia k webu |
Detail
|
DF2020/375
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
1284.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
uloženie žľabov , podkladka |
Detail
|
DF2020/376
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
1811.84 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
oprava vianočnej ozdoby, montáž LED osvetlenia |
Detail
|
DF2020/377
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
1483.08 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 11/2020 |
Detail
|
DF2020/378
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
10084.80 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
rekonštrukcia Domu Smútku |
Detail
|
DF2020/379
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
21.80 |
Slovenská pošta a.s, Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
predškolská výchova, včielkaq MŠ |
Detail
|
DF2020/380
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
118.93 |
RIVERSAND a.s., 81102,Bratislava |
kamenivo 4/8 |
Detail
|
DF2020/381
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
247.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 11 /2020 |
Detail
|
DF2020/382
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
1550.11 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO november 2020 |
Detail
|
DF2020/383
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
265.01 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
uhrada za verejné osvetlenie 11/2020 vyučt |
Detail
|
DF2020/384
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
23.93 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
kniy do knižnice 2 ks |
Detail
|
DF2020/385
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
477.30 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner do tlačiarní |
Detail
|
DF2020/386
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
179.00 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
právo pre ROPO predplatne |
Detail
|
DF2020/387
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
2820.00 |
ORIM-TENDER,s,r,o,, Ružová 25,083 01,Sabinov |
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve VO 343/2015 |
Detail
|
DF2020/388
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
26.20 |
Beztech s.r.o., Marhuľovaá 1273/5,900 42,Miloslavov |
flisova mikina pracovne oblečenie MŠ |
Detail
|
DF2020/389
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
864.00 |
MADAS Stav. s.e.o., Železničná 544/46,059 52,Veľká Lomnica |
preprava kameniva,, mareriálu |
Detail
|
DF2020/390
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
211.99 |
Nacional Pen, 29,059 52,Stará Lesná |
pero colourama s dodatkom proti mikrobom |
Detail
|
DF2020/391
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
217.80 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
zemné práce |
Detail
|
DF2020/392
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
48.23 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
poplatok za učet cenných papieiov rok 2020 |
Detail
|
DF2020/393
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Bezp.technické služby 12/2020 |
Detail
|
DF2020/394
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
270.00 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠdecember |
Detail
|
DF2020/395
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
331.68 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj december |
Detail
|
DF2020/396
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
72.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava predškoláci 95 obedov december |
Detail
|
DF2020/397
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
16.80 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava HN MŠ 14 obedov december |
Detail
|
DF2020/398
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
93.60 |
INPROST spol. s r. o., 81105,BRATISLAVA |
predplatne obecné noviny 2021 |
Detail
|
DF2020/399
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
21.60 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
poplatok ročný emailová schránka |
Detail
|
DF2020/400
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
6.00 |
Periskop. s.r.o. člen Komenský Group, Park Mládeže 1,040 01,Košice |
predplatne časopis zš |
Detail
|
DF2020/401
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému 12/2020 |
Detail
|
DF2020/339
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
102.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
verejne osvetlenie 9-11/2020 |
Detail
|
DF2020/340
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
246.43 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 10/2020 |
Detail
|
DF2020/341
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
243.00 |
Tomaš Sloboda Kovorytecstvo, Priehradka 4342/23,036 01,Martin |
známky pre psov |
Detail
|
DF2020/342
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
603.80 |
Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735,911 01,Trenčín |
vývoz odpadu velkokapacitne kontajnery 10/2020 |
Detail
|
DF2020/343
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
97.93 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 05.10.,2020-31,10,2020 |
Detail
|
DF2020/344
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
99.60 |
CBS spol, s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
letecké filmovanie zastav. časti katastra obce |
Detail
|
DF2020/345
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby október 2020 |
Detail
|
DF2020/346
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
237.41 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
uhrada za verejné osvetlenie 10/2020 vyučt |
Detail
|
DF2020/347
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
1662.44 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO oktober |
Detail
|
DF2020/348
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
20.00 |
Nezisková organizácia Recyklohry, Lamačská cesta 45,842 10,Bratislava – mestská časť Karl |
príspevok katalog k enviromentalnému vzdelávaniu mš |
Detail
|
DF2020/349
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby7- 12 /2020 |
Detail
|
DF2020/350
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
23.41 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš november 2020 |
Detail
|
DF2020/351
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
23.58 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2020/352
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
18.41 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
kniy do knižnice 1 ks |
Detail
|
DF2020/353
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
960.00 |
MMprojekt,s.r.o., 154,059 76,Mlynčeky |
vypracovanie PD založenie mostného telesa |
Detail
|
DF2020/354
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
6109.20 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
rekonštrukcia Domu smútku,v výstavba kameny múr opravy omietok |
Detail
|
Zmluva o zriadení MA
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda 468 |
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie |
Detail
|
Zmluva o budúcej zmluvy (kúpna zmluva)
(Zmluva)
|
16.11.2020 |
0.00 |
VSD, a.s., Mlynská 31, Košice |
Návrh na odkúpenie časti parcely z dôvodu presunu TS1 |
Detail
|
Zmluva o budúcej zmluve - vecné bremeno
(Zmluva)
|
16.11.2020 |
0.00 |
VSD, a.s., Mlynská 31, Košice |
Zriadenie vecného bremena - presun TS1 |
Detail
|
DF2020/283
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
409.72 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj september |
Detail
|
DF2020/284
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
440.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ september |
Detail
|
DF2020/285
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
115.20 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava predškoláci 96 obedov |
Detail
|
DF2020/286
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
21.60 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava HN MŠ 18 obedov |
Detail
|
DF2020/287
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
34.05 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina |
Detail
|
DF2020/288
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bez. tech. služieb 9 /2020 |
Detail
|
DF2020/289
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
102.53 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
služby SMS info 1.10-31.12./2020 |
Detail
|
DF2020/290
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
764.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 10/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/291
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému 9/2020 |
Detail
|
DF2020/292
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
2557.38 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupóny |
Detail
|
DF2020/293
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
372.13 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 10/2020, ocu, zš.mš po vo |
Detail
|
DF2020/295
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
269.04 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
odborné prehliadky plynovývh zariadení ocu |
Detail
|
DF2020/296
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
131.76 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
odborné prehliadky plynovývh zariadení požiarna zb |
Detail
|
DF2020/297
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
137.76 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
odborné prehliadky plynovývh zariadení základná š |
Detail
|
DF2020/298
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
199.20 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
odborné prehliadky plynovývh zariadení Materská šk |
Detail
|
DF2020/299
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
26.33 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
knihy do knižnice 2 ks |
Detail
|
DF2020/300
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby j september 2020 |
Detail
|
DF2020/301
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 9/2020 |
Detail
|
DF2020/302
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
2831.52 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 9/2020 |
Detail
|
DF2020/303
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
246.67 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 9/2020 |
Detail
|
DF2020/304
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
732.60 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
oprava cesty, čistenie priekopy |
Detail
|
DF2020/305
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
181.38 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina február VO vyučtovanie |
Detail
|
DF2020/306
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
2575.76 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO september |
Detail
|
DF2020/307
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
48.91 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2020/308
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
100.68 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 07.09.,2020-,04,10,2020 |
Detail
|
DF2020/309
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
18.41 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
kniy do knižnice 1 ks |
Detail
|
DF2020/310
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
322.50 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
nylon do krovinorezu,diel dolný , lanko ,stihl postrekovač |
Detail
|
DF2020/311
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
160.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
znalecky posudok go plán |
Detail
|
DF2020/312
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
160.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
znalecky posudok go plán |
Detail
|
DF2020/313
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
120.96 |
Eset spol. s. r. o., Bratislava |
ESET antivirus program |
Detail
|
DF2020/314
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
108.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava predškoláci 90 obedov október |
Detail
|
DF2020/315
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
13.20 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava HN MŠ 11 obedov oktober |
Detail
|
DF2020/316
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
25.84 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš |
|