| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/85
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Bezplatné ovocie ŠJ 3/2025 |
Detail
|
DF2025/84
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
56.58 |
sme AM-TEL s.r.o., Nová 10,06001,Kežmarok |
Nákup tonera a inštalácia softwaru do PC ZŠ |
Detail
|
DF2025/83
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
439.11 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
poplatok www-stránka obce, úradná tabuľa, kiosk 3/2025 |
Detail
|
DF2025/82
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
511.50 |
KRaF, s.r.o., Ladislava Novomeského 288/20,05901,Spišská Belá |
Materiál na opravu podlahy na ihrisku |
Detail
|
DF2025/81
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
31.98 |
TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B,90031,Stupava |
Aktualizácia dát katastra 2025 |
Detail
|
DF2025/80
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
196.80 |
TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B,90031,Stupava |
Aktualizácia programov 2025 |
Detail
|
DF2025/79
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 1/2025 |
Detail
|
DF2025/78
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
270.55 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 2/2025 |
Detail
|
DF2025/77
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia s verejnou IP adresou 3/2025 |
Detail
|
DF2025/76
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
575.40 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 2/2025 |
Detail
|
DF2025/75
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
115.97 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny do ŠJ 2/2025 |
Detail
|
DF2025/74
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
36.09 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina pre ŠJ 3/2025 |
Detail
|
DF2025/73
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
33.83 |
j2-net, s.r.o., Okružná 879/56,06401,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov r. 2025 |
Detail
|
DF2025/72
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,05938,Štrba |
Externý manažment - Projekt komunity MRK 2/2025 |
Detail
|
DF2025/71
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
57.50 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Použitie výstupov tlačiarne MINOLTA 2/2025 |
Detail
|
DF2025/70
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
1337.73 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Dodávka el. energie 3/2025 |
Detail
|
DF2025/69
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 3/2025 |
Detail
|
DF2025/68
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
165.56 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 2/2025 |
Detail
|
DF2025/67
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
37.56 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 2/2025 ZŠ |
Detail
|
DF2025/66
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
800.00 |
CASSIOPEA s.r.o., P.Z. Vrbického 1631,05938,Štrba |
Poradenstvo pri spracovaní ver. obstarávania PD-zníž.energetickej náročnosti obec. úradu |
Detail
|
DF2025/65
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
75.00 |
František Funket F&N SERVIS, 14,05902,Vojňany |
Nový kľúč Dacia Duster+nakódovanie kľúča |
Detail
|
DF2025/64
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
67.65 |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 170/1,82109,Bratislava-Ružinov |
Poplatok za vyhotovenie bakovej správy pre účely auditu |
Detail
|
DF2025/63
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
124.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psa 1/2025 |
Detail
|
DF2025/62
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
4968.82 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2025/61
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
7377.13 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 1/2025 Zákonný poplatok za komunálny odpad 1/2025 |
Detail
|
DF2025/60
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
440.00 |
Denis Pichnarčík, Popradská 1018/37,05901,Spišská Belá |
Práce pri oprave a výmene dlažby OÚ |
Detail
|
DF2025/59
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Bezplatné ovocie ŠJ 2/2025 |
Detail
|
DF2025/58
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
219.86 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 1/2025 VO, OÚ |
Detail
|
DF2025/57
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
220.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému Urbis za 1/2025 Poradenstvo k využívaniu účt. a inf. systému |
Detail
|
DF2025/56
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
276.14 |
Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 4959/48,82109,Bratislava-Ružinov |
Aktualizácia programu ASPI za 1.polrok 2025 |
Detail
|
DF2025/55
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
264.53 |
KRaF, s.r.o., Ladislava Novomeského 288/20,05901,Spišská Belá |
Materiál na kuchynku OÚ a preglejka vozík prívesný |
Detail
|
DF2025/54
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
20.92 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Platba za prenájom tlačiarne 2/2025 |
Detail
|
DF2025/53
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
220.04 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny do ŠJ 1/2025 |
Detail
|
DF2025/52
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
123.00 |
RAMAR Export s.r.o., 1. Mája 476,06101,Spišská Stará Ves |
Zmluva o spolupráci pri odchyte psov r. 2025 |
Detail
|
DF2025/51
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
44.28 |
Slovgram, 813 48,Bratislava |
Odmeny výkonným umelcom za ver. prenos v rozhlase ročný poplatok 2025 |
Detail
|
DF2025/50
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
78.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2,04001,Košice - mestská časť Sever |
Aktuálna legislatíva OOÚ(GDPR) riaditeľka MŠ Akt.otázky financovania reg. školstva |
Detail
|
DF2025/49
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
393.60 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 1/2025 |
Detail
|
DF2025/48
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
439.11 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
poplatok www-stránka obce, úradná tabuľa, kiosk 2/2025 |
Detail
|
DF2025/47
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
348.09 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Licenčný poplatok mobilná aplikácia V OBRAZE |
Detail
|
DF2025/46
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
678.30 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 1/2025 |
Detail
|
DF2025/45
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
162.90 |
eGov Systems spol. s r. o., Brigádnická 27,84110,Bratislava |
Služby sms info 1.1.2025-31.3.2025 SMS nad rámec paušálu za 4. Q 2024 |
Detail
|
DF2025/44
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
265.55 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 1/2025 |
Detail
|
DF2025/43
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
120.00 |
Matúš Rázga Vesmírna škola planetárium, Mierová 72/19,05921,Svit |
Vzdelávací projekt Vesmírna škola |
Detail
|
DF2025/42
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia s verejnou IP adresou 2/2025 |
Detail
|
DF2025/41
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
127.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto |
Dodávka el. energie VO 01.-02./2025 |
Detail
|
DF2025/40
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2/2025 |
Detail
|
DF2025/39
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
133.12 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Dodávka el. energie ZŠ,MŠ 2/2025 |
Detail
|
DF2025/38
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2025 |
1225.50 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Dodávka el. energie 2/2025 |
Detail
|
DF2025/37
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
563.94 |
HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376,05801,Poprad |
Mat. na opravu podlahy v ZŠ a OÚ |
Detail
|
DF2025/36
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,05938,Štrba |
Externý manažment - Projekt komunity MRK 1/2025 |
Detail
|
DF2025/35
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 12/2024 |
Detail
|
DF2025/34
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
37.56 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 1/2025 ZŠ |
Detail
|
DF2025/33
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
165.56 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 1/2025 |
Detail
|
DF2025/32
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
300.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Bezpečnostnotechnické služby za 1/2025 |
Detail
|
DF2025/31
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
119.00 |
iMwell s. r. o., M. R. Štefánika 822/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Súhrnné správy na rok 2025 |
Detail
|
DF2025/30
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
42.13 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 1/2025 |
Detail
|
DF2025/29
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné Ihrisko |
Detail
|
DF2025/28
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné DS |
Detail
|
DF2025/27
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
44.08 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné OÚ |
Detail
|
DF2025/26
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
80.82 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné MŠ |
Detail
|
DF2025/25
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
69.81 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné ZŠ |
Detail
|
DF2025/24
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
44.37 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Použitie výstupov tlačiarne MINOLTA 1/2025 |
Detail
|
DF2025/23
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 1/2025 |
Detail
|
DF2025/22
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému Urbis za 3/2024 |
Detail
|
DF2025/21
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
257.81 |
Brezina Slavomír, 94/3,059 21,Svit |
Servisné práce na plynovom zariadení Ocú |
Detail
|
DF2025/20
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
816.60 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,06001,Kežmarok |
Demontáž vianočnej výzdoby, výmena svietidla na VO |
Detail
|
DF2025/19
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
39.97 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14,85105,Bratislava - mestská časť Petržalka |
Seminárny poplatok za účastníka-riaditeľka MŠ |
Detail
|
DF2025/18
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
1150.79 |
AUTO-BM servis, Veľká, Oravská 1157/42,05801,Poprad |
Oprava mot. vozidla Dacia Duster KK867BI |
Detail
|
DF2025/17
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
162.76 |
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, Petzvalova 272/18,05901,Spišská Belá |
Členský príspevok RZTPO na rok 2025 |
Detail
|
DF2025/16
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia s verejnou IP adresou 1/2025 |
Detail
|
DF2025/15
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
28.59 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4412/4,03601,Martin |
Publikácie pre MŠ-Rada školy, šk.samospráva Rada školy a výberor.konanie na funkciu riad.školy |
Detail
|
DF2025/14
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
20.92 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Platba za prenájom tlačiarne 1/2025 |
Detail
|
DF2025/13
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
399.60 |
MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 13118/11,08001,Prešov |
Materiál na údržbu a opravu podlahy v ZŠ |
Detail
|
DF2025/12
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
77.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A,97401,Banská Bystrica |
Školenie k infromačnému systému URBIS |
Detail
|
DF2025/11
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
15.00 |
KRaF, s.r.o., Ladislava Novomeského 288/20,05901,Spišská Belá |
Doprava za dodaný materiál z fa č. 2401315 |
Detail
|
DF2025/10
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
585.25 |
MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 13118/11,08001,Prešov |
Materiál na údržbu a opravu podlahy v ZŠ |
Detail
|
DF2025/9
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
30.99 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina pre ŠJ 1/2025 |
Detail
|
DF2025/8
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
290.04 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 12/2024 VO |
Detail
|
DF2025/7
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
50.21 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 12/2024 VO |
Detail
|
DF2025/6
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
28.94 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 12/2024 VO |
Detail
|
DF2025/5
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
8.35 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 12/2024 OÚ |
Detail
|
DF2025/4
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
133.12 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Dodávka el. energie ZŠ,MŠ platby |
Detail
|
DF2025/3
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
1225.50 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Dodávka el. energie platby |
Detail
|
DF2025/2
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
439.11 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Popl. prenájom úradnej tabule, SLA monitoring, Smart Kiosk 1/2025 |
Detail
|
DF2025/1
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
656.82 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Ročný poplatok www.stránka SSL, prevádzka |
Detail
|
DF2024/448
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
7.72 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2024 VO |
Detail
|
DF2024/447
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
35.65 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2024 MŠ |
Detail
|
DF2024/446
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
98.56 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2024 HZ |
Detail
|
DF2024/445
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
8207.16 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 12/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 12/2024 |
Detail
|
DF2024/444
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
124.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 12/2024 |
Detail
|
DF2024/443
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
594.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 12/2024 |
Detail
|
DF2024/442
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 11/2024 |
Detail
|
DF2024/441
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
258.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 12/2024 |
Detail
|
DF2024/440
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
244.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 09,11/2024 |
Detail
|
DF2024/439
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,05938,Štrba |
Externý manažment - Projekt komunity MRK 12/2024 |
Detail
|
DF2024/438
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
36.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 12/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/437
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
161.52 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 12/2024 |
Detail
|
DF2024/436
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
1099.00 |
Denis Pichnarčík, Popradská 1018/37,05901,Spišská Belá |
Pokládka laminatovej podlahy v ZŠ |
Detail
|
DF2024/435
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
1075.20 |
MADAS Stav s.r.o., Železničná 544/46,05952,Veľká Lomnica |
Vykonané práce,-dovoz stromčeka,oplotenia,kameniva |
Detail
|
DF2024/434
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
68.27 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 219/11,01001,Žilina |
Ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov 24 |
Detail
|
DF2024/433
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
41.03 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 12/2024 |
Detail
|
DF2024/431
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
562.80 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 12/2024 |
Detail
|
DF2024/430
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
200.98 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 12/2024 |
Detail
|
DF2024/429
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
84.72 |
František Fudaly AM-TEL, Nižná brána 2256/21,06001,Kežmarok |
Pravidelná servisná prehliadka EZS |
Detail
|
DF2024/428
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
712.72 |
B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18,06001,Kežmarok |
Nákup materiálu pre potreb u vyžínačov, olej, filt |
Detail
|
DF2024/427
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
11.88 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Ovocie pre ŠJ 12/2024 |
Detail
|
DF2024/426
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Bezplatné ovocie 12/2024 |
Detail
|
DF2024/425
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
5937.41 |
HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376,05801,Poprad |
Doplatok DLAŽBA Chyžbet |
Detail
|
DF2024/424
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
268.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,06001,Kežmarok |
Výmena svetiel na obecnom úrade Led panel Siemens 4 ks |
Detail
|
DF2024/423
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
1994.40 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,06001,Kežmarok |
Montáž vianočného osvetlenia, oprava vian.výzd. Led profi vianočná reťaz |
Detail
|
DF2024/422
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Bezplatné ovocie 11/2024 |
Detail
|
DF2024/421
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 11,12/2024 |
Detail
|
DF2024/420
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
platba za prenájom tlačiarne 12/2024 |
Detail
|
DF2024/419
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
300.00 |
Jozef Krivák, Záhradná 330/19,05952,Stará Lesná |
Rozpočet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie |
Detail
|
DF2024/418
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
200.00 |
Jozef Krivák, Záhradná 330/19,05952,Stará Lesná |
Rozpočet stavebných prác: Multifunkčné ihrisko |
Detail
|
DF2024/417
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
882.05 |
KRaF, s.r.o., Ladislava Novomeského 288/20,05901,Spišská Belá |
Materiál na zhotovenie kuchynskej linky Ocú -sála |
Detail
|
DF2024/416
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
20.88 |
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK, Krátka 122,05992,Huncovce |
Grafický návrh-plagát Mikuláš |
Detail
|
DF2024/415
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
290.00 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 11/2024 |
Detail
|
DF2024/414
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
787.50 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 11/2024 |
Detail
|
DF2024/413
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
36.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 11/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/412
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
161.52 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 11/2024 |
Detail
|
DF2024/411
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
123.53 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Bravčové, hovädzie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/410
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
73.49 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Kuracie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/409
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 11/2024 |
Detail
|
DF2024/408
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
6298.32 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 11/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 11/2024 |
Detail
|
DF2024/407
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 12/2024 |
Detail
|
DF2024/406
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
35.82 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 11/2024 OÚ |
Detail
|
DF2024/405
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
20.57 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 11/2024 VO |
Detail
|
DF2024/404
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
60.85 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 11/2024 VO |
Detail
|
DF2024/403
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
33.71 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 11/2024 VO |
Detail
|
DF2024/402
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
21.60 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Emailové schránky Obec |
Detail
|
DF2024/401
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
270.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Licenčný poplatok prep.úradnej tabule na CUET |
Detail
|
DF2024/400
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
428.40 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
poplatok www - stránka obce, uradná tabuľa,Kiosk |
Detail
|
DF2024/399
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
1699.00 |
B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18,06001,Kežmarok |
Metla zametacia VARI CB-800 |
Detail
|
DF2024/398
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
32.40 |
IKAR, a.s., Miletičova 23,82109,Bratislava - mestská časť Ruži |
Knihy pre obecnú knižnicu |
Detail
|
DF2024/397
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
123.88 |
IKAR, a.s., Miletičova 23,82109,Bratislava - mestská časť Ruži |
Knihy pre obecnú knižnicu |
Detail
|
DF2024/396
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
258.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 11/2024 |
Detail
|
DF2024/395
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
9000.00 |
HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376,05801,Poprad |
Záloha DLAŽBA Chyžbet |
Detail
|
DF2024/394
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/12 |
Detail
|
DF2024/393
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
17.49 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina, pre ŠJ 11/2024 |
Detail
|
DF2024/392
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
124.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 10/2024 |
Detail
|
DF2024/391
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,05938,Štrba |
Externý manažment - Projekt komunity MRK 11/2024 |
Detail
|
DF2024/390
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
229.20 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 8336/23A,01001,Žilina |
VSSR - ročný prístup www |
Detail
|
DF2024/389
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1000.00 |
Peter Penxa PROFI TEX garden, Tatranská Lomnica 134,05960,Vysoké Tatry |
Realizácia pocitového chodníka v MŠ Dar recyklohry |
Detail
|
DF2024/388
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
123.84 |
sme AM-TEL s.r.o., Nová 10,06001,Kežmarok |
Tonery CF ZŠ |
Detail
|
DF2024/387
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
18.74 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 11/2024 |
Detail
|
DF2024/386
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 10/2024 |
Detail
|
DF2024/385
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
60.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Zabezpečenie činnosti zodp. odoby 07 - 12/2024 |
Detail
|
DF2024/384
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
750.00 |
CASSIOPEA EU/SK, 1631,05938,Štrba |
Poradenstvo pri VO projekt Multifunkčné ihrisko |
Detail
|
DF2024/383
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
421.44 |
AUTO-BM servis, Veľká, Oravská 1157/42,05801,Poprad |
Servis a oprava automobilu Dacia |
Detail
|
DF2024/382
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
2447.50 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,06001,Kežmarok |
Doplnenie bleskozvodu hasičská zbrojnica |
Detail
|
DF2024/381
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1186.50 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,06001,Kežmarok |
Výmena žiaroviek osvetlenia VO |
Detail
|
DF2024/380
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 10/2024 |
Detail
|
DF2024/379
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
7981.44 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 10/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 10/2024 |
Detail
|
DF2024/378
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
180.00 |
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28,05801,Poprad |
Služby PZS za 10/2024 |
Detail
|
DF2024/377
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
504.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 10/2024 |
Detail
|
DF2024/376
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 10-11/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/375
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 10-11/2024 |
Detail
|
DF2024/374
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
349.97 |
IKAR, a.s., Miletičova 23,82109,Bratislava - mestská časť Ruži |
Knihy pre obecnú knižnicu |
Detail
|
DF2024/373
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
platba za prenájom tlačiarne 11/2024 |
Detail
|
DF2024/372
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
86.56 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 1306/94,07101,Michalovce |
Materiál servis obecný traktor |
Detail
|
DF2024/371
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
19.40 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 10/2024 VO |
Detail
|
DF2024/370
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
14.04 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 10/2024 VO |
Detail
|
DF2024/369
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
16.60 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 10/2024 VO |
Detail
|
DF2024/368
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
428.40 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Elektronická úradná tabuľa mesačná splátka 11/2024 |
Detail
|
DF2024/367
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1993.20 |
MEVA-SK s.r. o., 574,049051,Rožňava |
Nádoba na posyp, posypová soľ |
Detail
|
DF2024/366
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,05938,Štrba |
Externý manažment - Projekt komunity MRK 10/2024 |
Detail
|
DF2024/365
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
835.80 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 10/2024 |
Detail
|
DF2024/364
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
207.66 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 10/2024 |
Detail
|
DF2024/363
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
30.34 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina, pre ŠJ 10/2024 |
Detail
|
DF2024/362
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/11 |
Detail
|
DF2024/361
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 11/2024 |
Detail
|
DF2024/360
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
183.60 |
eGov Systems spol. s r. o., Brigádnická 27,84110,Bratislava |
slujžby SMS info 01.10 - 31.12.2024 SMS nad rámec paušalu za III. Q. 2024 |
Detail
|
DF2024/359
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
750.00 |
CASSIOPEA EU/SK, 1631,05938,Štrba |
Porad. VO projekt z EU a ŠR infraštruktúra |
Detail
|
DF2024/358
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1500.00 |
CASSIOPEA EU/SK, 1631,05938,Štrba |
Vypracovanie projektu z EU a ŠR infraštruktúra |
Detail
|
DF2024/357
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
258.35 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 10/2024 |
Detail
|
DF2024/356
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
162.00 |
Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto |
Dodávka el. energie VO 09. - 11./2024 |
Detail
|
DF2024/355
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
500.64 |
Tomáš Haščák, Jesenná 3240/13,05801,Poprad |
Preprava autobus - dôchodcovia výlet Prešov |
Detail
|
DF2024/354
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
179.80 |
EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,91101,Trenčín |
Učebné pomôcky deti MŠ |
Detail
|
DF2024/353
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1500.00 |
CASSIOPEA EU/SK, 1631,05938,Štrba |
Vypracovanie projektu z EU a ŠR Multif. ihrisko |
Detail
|
DF2024/352
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
61.06 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 10/2024 |
Detail
|
DF2024/351
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
581.40 |
ENGO TATRY, s.r.o., Popradská 639,05952,Veľká Lomnica |
Jesenná výsadba kvetín |
Detail
|
DF2024/350
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
4967.14 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Jedálne kupony 10/2024 |
Detail
|
DF2024/349
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
436.80 |
SERVICE Harmata s.r.o., Bernolákova 1049/13A,05201,Spišská Nová Ves |
Servisná kontrola kamerového systému _ štvrťročná |
Detail
|
DF2024/348
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
412.80 |
RIVERSAND a. s., Dvořákovo nábrežie 8,81102,Bratislava |
Posýpové kamenivo na zimnú údržbu MK |
Detail
|
DF2024/347
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
45.20 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné ZŠ 3. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/346
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
59.16 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné MŠ I. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/345
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné IHRISKO 3. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/344
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
12.80 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné DS 3. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/343
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
31.24 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné OÚ 3. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/342
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
659.00 |
Bednarčík - Plynoservis s. r. o., Horská 567/18,05921,Svit |
Prevedenie odb.skúšky plynové zariad. Ocú, ZŠ,MŠ |
Detail
|
DF2024/341
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 9/2024 |
Detail
|
DF2024/340
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
6673.08 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 09/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 09/2024 |
Detail
|
DF2024/339
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
180.00 |
Ing. Peter Bukovič GAS, Šrobárova 2668/17,05801,Poprad |
Prevedenie revízie tlakových nádob |
Detail
|
DF2024/338
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
platba za prenájom tlačiarne 10/2024 |
Detail
|
DF2024/337
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 09-10/2024 |
Detail
|
DF2024/336
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 09-10/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/335
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
124.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 08/2024 |
Detail
|
DF2024/334
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
192.00 |
Jozef Danko, Šrobárova 2682/42,05801,Poprad |
Použitie cisterny pri čistení kanalizácie |
Detail
|
DF2024/333
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 09/2024 |
Detail
|
DF2024/332
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 09/2024 |
Detail
|
DF2024/331
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
888.30 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 09/2024 |
Detail
|
DF2024/330
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
428.40 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
poplatok www - stránka obce, uradná tabuľa,Kiosk |
Detail
|
DF2024/329
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
338.49 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 09/2024 |
Detail
|
DF2024/328
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
258.79 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 09/2024 |
Detail
|
DF2024/327
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 10/2024 |
Detail
|
DF2024/326
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
39.00 |
Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 1124/31,97401,Banská Bystrica |
Metrologické meranie váh v ŠJ |
Detail
|
DF2024/325
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/10 |
Detail
|
DF2024/324
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
28.92 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina, pre ŠJ 09/2024 |
Detail
|
DF2024/323
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
56.69 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 09/2024 |
Detail
|
DF2024/322
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,05938,Štrba |
Externý manažment - Projekt komunity MRK 08/2024 |
Detail
|
DF2024/321
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1853.04 |
ELEX - TURCER s.r.o., Kukučínova 22,06001,Kežmarok |
Revízia bleskozvodov OU,DS,HZ |
Detail
|
DF2024/320
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 8/2024 |
Detail
|
DF2024/319
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
61.85 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Kuracie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/318
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
900.00 |
M.S. Event&stay s. r. o., 142,05976,Mlynčeky |
Občerstvenie LFZ 2024 |
Detail
|
DF2024/317
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
110.51 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Bravčové, hovädzie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/316
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
39.70 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina, pre ŠJ 09/2024 |
Detail
|
DF2024/315
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
78.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2,04001,Košice - mestská časť Sever |
Školenie manažoivanie MŠ 2024/2025 |
Detail
|
DF2024/314
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
538.80 |
BRIZ s. r. o., Pri tehelni 866,03301,Liptovský Hrádok |
Stolový kalendár 2025 |
Detail
|
DF2024/313
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
300.00 |
EUFC SK s. r. o., Družstevná 69/2,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Spracovanie proijektu C1 doplnenie materiálno-tech vybavenie traktor - poradenské služby projekt C4 |
Detail
|
DF2024/312
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
600.00 |
EUFC SK s. r. o., Družstevná 69/2,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Spracovanie proijektu C1 doplnenie materiálno-tech vybavenie traktor - poradenské služby |
Detail
|
DF2024/311
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1591.44 |
Jozef Greš - HARTHOLZ, Majerická ulica 518/1,05314,Spišský Štvrtok |
Rezivo červený smrek - oprava most |
Detail
|
DF2024/310
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
54.67 |
AITEC, s. r. o., Slovinská 12,82104,Bratislava |
Učebnice pre 2. ročník |
Detail
|
DF2024/309
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1671.11 |
B-commerce, s. r. o., Stöcklova 60/19,08501,Bardejov |
Plynový sporák s elekt. rúrou, plechy HENDI 225470 |
Detail
|
DF2024/308
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 08-09/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/307
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
150.04 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 08-09/2024 |
Detail
|
DF2024/305
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
platba za prenájom tlačiarne 09/2024 |
Detail
|
DF2024/304
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
829.03 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 08/2024 WiFi systém - zosilovač |
Detail
|
DF2024/303
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
7605.12 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 08/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 08/2024 |
Detail
|
DF2024/302
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
17.80 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o., Hrachová 34,82105,Bratislava |
Učebnice pre 1. a 2. ročník |
Detail
|
DF2024/301
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
600.00 |
EUFC SK s. r. o., Družstevná 69/2,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Spracovanie proijektu C1 doplnenie materiálno-tech vybavenie traktor |
Detail
|
DF2024/300
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
124.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 07/2024 |
Detail
|
DF2024/299
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 07/2024 |
Detail
|
DF2024/298
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
189.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 748/7,81103,Bratislava-Staré Mesto |
Agenda do 100 žiakov ZŠ 2025 |
Detail
|
DF2024/297
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
40.83 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina, pre ŠJ 09/2024 |
Detail
|
DF2024/296
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/09 |
Detail
|
DF2024/295
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 09/2024 |
Detail
|
DF2024/294
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
428.40 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Elektronická úradná tabuľa mesačná splátka 09/2024 |
Detail
|
DF2024/293
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
258.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 08/2024 |
Detail
|
DF2024/292
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
34.54 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 08/2024 |
Detail
|
DF2024/291
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
410.99 |
NAY a.s., Tuhovská 10179/15,83106,Bratislava-Vajnory |
Kombinovaný sporák MORA K8668 BW6 sala- kuchyňka |
Detail
|
DF2024/290
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 7/2024 |
Detail
|
DF2024/289
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
81.20 |
ArtEdu spol. s r.o., Levická 634/44,04011,Košice - mestská časť Západ |
Spotrebné normy receptúry ŠJ |
Detail
|
DF2024/288
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
5016.73 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Jedálne kupony 08/2024 |
Detail
|
DF2024/287
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
69.60 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
Autorská odmena LFZ |
Detail
|
DF2024/286
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
180.00 |
SERVICE Harmata s.r.o., Bernolákova 1049/13A,05201,Spišská Nová Ves |
Servisná kontrola kamerového systému _ štvrťročná |
Detail
|
DF2024/285
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 08/2024 |
Detail
|
DF2024/284
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 08/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/283
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
platba za prenájom tlačiarne 08/2024 |
Detail
|
DF2024/281
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
56.40 |
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6,97201,Bojnice |
Koordináýcia a kontrola VO energie |
Detail
|
DF2024/280
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
1299.66 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, VOK 04/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 04/2024 |
Detail
|
DF2024/279
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
939.54 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, VOK 06/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 07/2024 |
Detail
|
DF2024/278
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
307.90 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998/26,03861,Martin |
Zásahová prudnica FF 100 TURBO D, doplnkový materi |
Detail
|
DF2024/277
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 07/2024 |
Detail
|
DF2024/276
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
8941.56 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 07/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 07/2024 |
Detail
|
DF2024/275
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
269.40 |
Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 4959/48,82109,Bratislava-Ružinov |
Akltualizácia programu ASPI na II. polrok 2024 |
Detail
|
DF2024/274
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
258.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 07/2024 |
Detail
|
DF2024/273
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 07/2024 |
Detail
|
DF2024/272
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
104.04 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 1306/94,07101,Michalovce |
Materiál servís obecný traktor |
Detail
|
DF2024/271
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
499.20 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998/26,03861,Martin |
Sady náradia, ochranné prac. rukavice, batéria |
Detail
|
DF2024/270
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
458.00 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998/26,03861,Martin |
Hasičské hadice so spojkami |
Detail
|
DF2024/269
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
10.37 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné IHRISKO II. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/268
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
33.62 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné OÚ II. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/267
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
56.42 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné ZŠ II. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/266
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
93.52 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné MŠ II. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/265
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
10.36 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné DS II. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/264
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
244.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 05-06/2024 |
Detail
|
DF2024/263
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 08/2024 |
Detail
|
DF2024/262
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
428.40 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
poplatok www - stránka obce, uradná tabuľa,Kiosk |
Detail
|
DF2024/261
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
191.40 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589,91305,Melčice-Lieskové |
Implementácia do mapy pohrebiska - nové urnové poz |
Detail
|
DF2024/260
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
184.70 |
eGov Systems spol. s r. o., Brigádnická 27,84110,Bratislava |
slujžby SMS info 01.07 - 30.09.2024 SMS nad rámec paušalu za II. Q. 2024 |
Detail
|
DF2024/259
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/08 |
Detail
|
DF2024/258
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
200.00 |
Jozef Kiliany, 88,06501,Forbasy |
Za prenájom ozvočovacej techniky LFZ |
Detail
|
DF2024/257
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
162.00 |
Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto |
Dodávka el. energie VO 06. - 08./2024 |
Detail
|
DF2024/256
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
36.65 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 07/2024 |
Detail
|
DF2024/255
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
872.51 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A,97401,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2024/2025 |
Detail
|
DF2024/254
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
100.38 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Bravčové, hovädzie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/253
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
463.50 |
Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100,05898,Poprad |
Prenájom oplotenia LFZ od 18.07. - 29.07.2024 |
Detail
|
DF2024/252
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
144.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,90061,Gajary |
Prnájom WC kabínky a sanitárne vybenie LFZ |
Detail
|
DF2024/251
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
295.51 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 07/2024 |
Detail
|
DF2024/250
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
2700.00 |
GORALSKÉ KORENE OZ, 326,06511,Nová Ľubovňa |
Vystupenie kapely GOIRALS - LFZ 27072024 |
Detail
|
DF2024/249
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
852.00 |
PPSECURITY,s.r.o., Hraničná 4715,05801,Poprad |
Zabezpečenie komplexnýxh služieb LFZ 27.07.2024 |
Detail
|
DF2024/248
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
119.52 |
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK, Krátka 122,05992,Huncovce |
Grafický plagát , nálepky, pozvánky - akcia FZab. |
Detail
|
DF2024/247
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
1222.74 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Jedálne kupony 07/2024 |
Detail
|
DF2024/246
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
258.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 06/2024 |
Detail
|
DF2024/245
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 6/2024 |
Detail
|
DF2024/244
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 07/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/243
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 07/2024 |
Detail
|
DF2024/242
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
71.04 |
ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15,83152,Bratislava |
Modul - Odpady - Evidenscia ohlasovanie |
Detail
|
DF2024/241
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
1087.20 |
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6,97201,Bojnice |
vypracovanie príloh k výzve VO energie |
Detail
|
DF2024/240
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
454.80 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľovská cesta 54/52,97401,Kynceľová |
Katografické práce na TM intravilan obce, mapa |
Detail
|
DF2024/239
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
568.80 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľovská cesta 54/52,97401,Kynceľová |
Katografické práce na TM intravilan obce, mapa |
Detail
|
DF2024/238
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
66.70 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Tlačivá - triedna kniha, výkaz, kvalifik. záznm |
Detail
|
DF2024/236
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 6749/45,84103,Bratislava - mestská časť Lama |
Príspevok Žijeme šťastne a zdravo |
Detail
|
DF2024/235
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 06/2024 |
Detail
|
DF2024/234
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 07/2024 |
Detail
|
DF2024/232
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
6369.60 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 06/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 06/2024 |
Detail
|
DF2024/231
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
50.00 |
ArtEdu spol. s r.o., Levická 634/44,04011,Košice - mestská časť Západ |
školenie k programu školská jedáleň |
Detail
|
DF2024/230
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
428.40 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
poplatok www - stránka obce, uradná tabuľa,Kiosk |
Detail
|
DF2024/229
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 07/2024 |
Detail
|
DF2024/228
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
18.97 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Tlačivá - triedna kniha, dochadzka, osob. list MŠ |
Detail
|
DF2024/227
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 06/2024 |
Detail
|
DF2024/226
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
1500.00 |
Ing. Ján Štelbacký, Rozvoj 1373/15,05401,Levoča |
Vykonanie auditorskej činnosti za rok 2023 |
Detail
|
DF2024/237
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
35.60 |
ENGO TATRY, s.r.o., Popradská 639,05952,Veľká Lomnica |
Hnojivá |
Detail
|
DF2024/233
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
350.35 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 06/2024 |
Detail
|
DF2024/223
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
50.42 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 06/2024 |
Detail
|
DF2024/222
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
143.00 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 80,02345,Dolný Vadičov |
Školské pomôcky pre deti MŠ |
Detail
|
DF2024/221
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
50.00 |
ArtEdu spol. s r.o., Levická 634/44,04011,Košice - mestská časť Západ |
školenie hygiena a bezpečnosť potravín s realizáci právnej výrobnej praxe + certifikát |
Detail
|
DF2024/220
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
39.92 |
Albatros Media Slovakia s. r. o., Mickiewiczova 9,81107,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Učebnice pre predškolakov |
Detail
|
DF2024/219
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
187.20 |
EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16,84102,Bratislava |
Náplň do farebnej tlačiarne |
Detail
|
DF2024/218
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 06/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/217
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 06/2024 |
Detail
|
DF2024/216
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
80.00 |
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o., Kamenné pole 4554/6,03101,Liptovský Mikuláš |
Remenica - náhrdné diely na V3S |
Detail
|
DF2024/215
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 5/2024 |
Detail
|
DF2024/214
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
120.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 04/2024 |
Detail
|
DF2024/213
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
448.00 |
GEODETUM s.r.o., Námestie slobody 6,09301,Vranov nad Topľou |
Geometrický plán na zameranie obecnej cesty |
Detail
|
DF2024/212
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1996.90 |
ENGO TATRY, s.r.o., Popradská 639,05952,Veľká Lomnica |
Letná výsadba kvetín |
Detail
|
DF2024/211
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 04/2024 |
Detail
|
DF2024/210
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Bezplatné ovocie 05/2024 |
Detail
|
DF2024/209
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
50.90 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina, pre ŠJ 05/2024 |
Detail
|
DF2024/208
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 06/2024 |
Detail
|
DF2024/207
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
6127.68 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 05/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 05/2024 |
Detail
|
DF2024/206
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 05/2024 |
Detail
|
DF2024/205
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
400.58 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 05/2024 |
Detail
|
DF2024/204
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
139.64 |
B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18,06001,Kežmarok |
Nákup materiálu pre potreb u vyžínačov, olej, filt |
Detail
|
DF2024/203
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
144.00 |
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK, Krátka 122,05992,Huncovce |
Trička s logom DHZ Stará Lesná detská skupina |
Detail
|
DF2024/202
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
139.90 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Bravčové, hovädzie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/201
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
165.40 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 1306/94,07101,Michalovce |
Materiál servís obecný traktor |
Detail
|
DF2024/200
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
928.20 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 05/2024 |
Detail
|
DF2024/199
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
258.79 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 05/2024 |
Detail
|
DF2024/198
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 06/2024 |
Detail
|
DF2024/197
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
360.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Rozšírenie NET siete OÚ |
Detail
|
DF2024/196
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
428.40 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Elektronická úradná tabuľa mesačná splátka 06/2024 |
Detail
|
DF2024/195
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/06 |
Detail
|
DF2024/194
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
70.80 |
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK, Krátka 122,05992,Huncovce |
Grafický plagát , nálepky - akcia MDD |
Detail
|
DF2024/193
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
800.00 |
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo, Magurská 2,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
Detská party akcia MDD 2024 |
Detail
|
DF2024/192
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
9.00 |
Periskop s.r.o., Muránska 1289/8,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
Informačný portál Periskop pre riaditeľov škôl |
Detail
|
DF2024/191
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
4865.94 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Jedálne kupony 05/2024 |
Detail
|
DF2024/190
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
70.70 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o., Hrachová 34,82105,Bratislava |
Učebnice pre 1. a 2. ročník |
Detail
|
DF2024/189
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
437.58 |
AITEC, s. r. o., Slovinská 12,82104,Bratislava |
Učebnice pre 1. až 4 ročník |
Detail
|
DF2024/188
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
90.90 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,06001,Kežmarok |
Učebnice cudzí jazyk |
Detail
|
DF2024/187
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
1165.57 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 3239/68,82107,Bratislava-Ružinov |
Servisna prehliadka IVECO - PO835HC hasičská |
Detail
|
DF2024/186
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
1500.00 |
CASSIOPEA EU/SK, 1631,05938,Štrba |
Vypracovanie projektu NFP JPÚ rámci komunity MRK |
Detail
|
DF2024/185
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
152.00 |
Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o., Pilárikova 5,81103,Bratislava |
Ubytovanie Snem ZMOS 28.05.2024 |
Detail
|
DF2024/184
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
240.00 |
Geoprof, s.r.o., Meteorova 1489/1,04012,Košice - mestská časť Nad jaze |
Technická dokum. Situačný nákres k Žiadosť o NFP |
Detail
|
DF2024/183
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 05/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/182
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 052024 |
Detail
|
DF2024/181
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
37.34 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 05/2024 |
Detail
|
DF2024/180
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 4/2024 |
Detail
|
DF2024/179
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
164.28 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589,91305,Melčice-Lieskové |
Licenčný poplatok Cintorín 2024/2025 |
Detail
|
DF2024/178
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
60.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Zabezpečenie činnosti zodp. odoby 1.-06-2024 |
Detail
|
DF2024/177
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
2216.00 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998/26,03861,Martin |
Doplnok vybavenie Hasič.IVECO tlakové čerpadlo |
Detail
|
DF2024/176
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
106.25 |
Mountfield SK, s.r.o., Obchodná 10153/13,96001,Zvolen |
Servis a oprava kosačky |
Detail
|
DF2024/175
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
1459.56 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 04/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 04/2024 |
Detail
|
DF2024/174
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné stočné Rodinný dom I. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/173
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
44.96 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina, ovocie pre ŠJ 05/2024 |
Detail
|
DF2024/172
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
613.20 |
Tomáš Haščák, Jesenná 3240/13,05801,Poprad |
Preprava autobus - dôchodcovia výlet Orava |
Detail
|
DF2024/171
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
842.88 |
AUTO-BM servis, Veľká, Oravská 1157/42,05801,Poprad |
Servis a oprava automobilu Dacia |
Detail
|
DF2024/170
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 04/2024 |
Detail
|
DF2024/169
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 03/2024 |
Detail
|
DF2024/168
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
300.00 |
Tomáš Haščák, Jesenná 3240/13,05801,Poprad |
Preprava autobus - dôchodcovia výlet Markušovce |
Detail
|
DF2024/167
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 05/2024 |
Detail
|
DF2024/166
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
894.60 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 04/2024 |
Detail
|
DF2024/165
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
6114.72 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 04/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 04/2024 |
Detail
|
DF2024/164
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
480.00 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,91701,Trnava |
Inzercia - výberové konanie riaditeľa ZŠ |
Detail
|
DF2024/163
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
936.00 |
Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9,05801,Poprad |
Výmena nových pneumatik Traktor |
Detail
|
DF2024/162
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
29.70 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Didaktické pomôcky pre deti MŠ |
Detail
|
DF2024/161
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
48.00 |
Pebecon s.r.o., Herlianska 329/40,04014,Košice - mestská časť Košická |
Didaktické pomôcky deti MŠ |
Detail
|
DF2024/160
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
254.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 04/2024 |
Detail
|
DF2024/159
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
124.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 03/2024 |
Detail
|
DF2024/157
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 05/2024 |
Detail
|
DF2024/156
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
162.00 |
Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto |
Dodávka el. energie VO 03. - 05./2024 |
Detail
|
DF2024/155
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/05 |
Detail
|
DF2024/158
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
357.97 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 04/2024 |
Detail
|
DF2024/154
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
41.70 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina, ovocie pre ŠJ 04/2024 |
Detail
|
DF2024/153
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
50.82 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné ZŠ I. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/152
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné IHRISKO I. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/151
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
56.80 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné MŠ I. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/150
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
3.05 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné DS I. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/149
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
26.90 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Vodné a stočné OÚ I. štvrťrok 2024 |
Detail
|
DF2024/148
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
450.00 |
MP KANAL, s.r.o., Košická 5,08001,Prešov |
Čistenie kanalizácie pri bývalom družstve |
Detail
|
DF2024/147
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 04/2024 |
Detail
|
DF2024/146
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 04/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/145
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
20.45 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 04/2024 |
Detail
|
DF2024/144
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 3/2024 |
Detail
|
DF2024/143
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
440.00 |
Martin Zelienka - DEKONTAMINEX, Kopečná 252/2,05801,Poprad |
Deratizácia OuC, HZ. MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2024/142
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
2000.00 |
CS Consulting Int., s.r.o., P. J. Šafárika 377/7,92701,Šaľa |
Vypracovanie žiadosti Výzva zvýšenie kakac. MŠ |
Detail
|
DF2024/141
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
70.80 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Kuracie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/140
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 04/2024 |
Detail
|
DF2024/139
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 03/2024 |
Detail
|
DF2024/138
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
108.86 |
eGov Systems spol. s r. o., Brigádnická 27,84110,Bratislava |
Ročný poplatok slujžby SMS 2024/2025 SMS nad rámec paušalu za I. Q. 2024 |
Detail
|
DF2024/137
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
821.10 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 03/2024 |
Detail
|
DF2024/136
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
6637.44 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 03/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 03/2024 |
Detail
|
DF2024/135
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
162.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Ročný poplatok www - stránka obce zverejnenie zmlu |
Detail
|
DF2024/134
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
116.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 02/2024 |
Detail
|
DF2024/133
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
3.79 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 03/2024 VO |
Detail
|
DF2024/132
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
6.32 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 03/2024 VO |
Detail
|
DF2024/131
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/04 |
Detail
|
DF2024/130
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
57.60 |
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice, Levická 634/44,04011,Košice - mestská časť Západ |
Roičný poplatok aktualizácia + seris program ŠJ 2024/2025 |
Detail
|
DF2024/129
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
317.27 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 03/2024 |
Detail
|
DF2024/128
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
40.44 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina pre ŠJ 04/2024 |
Detail
|
DF2024/127
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
360.00 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,91701,Trnava |
Inzercia - výberoivé konanie riaditeľa MŠ |
Detail
|
DF2024/126
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 04/2024 |
Detail
|
DF2024/125
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
62.70 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 03/2024 Fa po reklamácií úpravená |
Detail
|
DF2024/124
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
24.86 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 03/2024 |
Detail
|
DF2024/123
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
1105.66 |
AUTO-BM servis, Veľká, Oravská 1157/42,05801,Poprad |
Servis a oprava automobilu Dacia |
Detail
|
DF2024/122
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 03/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/121
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 03/2024 |
Detail
|
DF2024/120
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
246.36 |
CENTROGLOB - KEŽMAROK, s.r.o., Slavkovská 65/1786,06001,Kežmarok |
Materiál na zhotovenie skrine OÚ |
Detail
|
DF2024/119
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
363.60 |
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6,97201,Bojnice |
Spracovanie dát verej. obstarar. |
Detail
|
DF2024/118
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
540.00 |
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6,97201,Bojnice |
Odborná analýza, vypracovanie výzvy verej. obstara |
Detail
|
DF2024/117
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
4258.74 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Jedálne kupony 03/2024 |
Detail
|
DF2024/116
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
415.00 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708,06001,Kežmarok |
HN školské pomôcky ZŠ |
Detail
|
DF2024/115
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 2/2024 |
Detail
|
DF2024/114
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
89.40 |
TATRAHASIL, s.r.o., Lidická 1623/39,05951,Poprad |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2024/113
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
6886.92 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 02/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 02/2024 |
Detail
|
DF2024/112
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 02/2024 |
Detail
|
DF2024/111
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
207.60 |
Škola.sk, s. r. o., Odborárska 21,83102,Bratislava - mestská časť Nové |
Školské pom ôcky cvičenie |
Detail
|
DF2024/110
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
618.30 |
PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5,02901,Námestovo |
Ľahký zásahový komplet FIRE WARRIOR III |
Detail
|
DF2024/109
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
117.00 |
Bc. Dominika Dulíková, Lúčky 388,03482,Lúčky |
Vlajky - "VOĽBY prezident 2024" |
Detail
|
DF2024/108
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
120.00 |
RAMAR Export s.r.o., 1. Mája 476,06101,Spišská Stará Ves |
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov 2024 |
Detail
|
DF2024/107
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
201.50 |
Mária Vdovjaková - HRAČKY, 47,05976,Rakúsy |
Plastové hračky MŠ |
Detail
|
DF2024/106
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
192.00 |
TOPset, 90031,Stupava |
Aktualizácia programov 2024 |
Detail
|
DF2024/105
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
9.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
Telefónny prístroj GIGASET A280 |
Detail
|
DF2024/104
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 02/2024 |
Detail
|
DF2024/103
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
106.44 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 1306/94,07101,Michalovce |
Materiál servís obecný traktor |
Detail
|
DF2024/102
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
19.90 |
INFRA Slovakia, s. r. o., Ul. J. Hollého 875,90873,Veľké Leváre |
Transpretná poidložka na prácu MŠ |
Detail
|
DF2024/101
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
31.20 |
TOPset, 90031,Stupava |
ročný poplatok Kataster 2024 |
Detail
|
DF2024/100
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
50.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 02/2024 |
Detail
|
DF2024/99
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
737.10 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 02/2024 |
Detail
|
DF2024/98
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
11.12 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 02/2024 VO |
Detail
|
DF2024/97
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
18.58 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 02/2024 VO |
Detail
|
DF2024/96
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
11.04 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 02/2024 VO |
Detail
|
DF2024/95
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
480.00 |
SERVICE Harmata s.r.o., Bernolákova 1049/13A,05201,Spišská Nová Ves |
Servisná kontrola kamerového systému |
Detail
|
DF2024/94
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 03/2024 |
Detail
|
DF2024/93
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 879/56,06401,Stará Ľubovňa |
Služba zverejňovanie dokumerntov rok 2024 |
Detail
|
DF2024/92
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
293.65 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 02/2024 |
Detail
|
DF2024/91
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
157.50 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Pracovné taboľky - matematika |
Detail
|
DF2024/90
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
40.95 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina pre ŠJ 02/2024 |
Detail
|
DF2024/89
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
251.55 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A,83104,Bratislava - mestská časť Nové |
Knihy MŠ - Projekt Čítame pre radosť |
Detail
|
DF2024/88
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Bezplatné ovocie 02/2024 |
Detail
|
DF2024/87
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Bezplatné mlieko ŠJ |
Detail
|
DF2024/86
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
40.71 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina pre ŠJ 01/2024 |
Detail
|
DF2024/85
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/03 |
Detail
|
DF2024/83
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 02/2024 |
Detail
|
DF2024/82
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 02/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/81
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
690.00 |
Rastislav Figura |
Zimná údržba MK 12.-2023/01-02/2024 |
Detail
|
DF2024/80
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
210.76 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 02/2024 |
Detail
|
DF2024/79
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
124.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 01/2024 |
Detail
|
DF2024/78
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
119.00 |
iMwell s. r. o., M. R. Štefánika 822/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Poplatok Súhrnné správy na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/77
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
25.20 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
Ročný poplatok za vysielamie NR |
Detail
|
DF2024/76
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
57.20 |
INPROST spol. s r.o., Smrečianska 3973/29,81105,Bratislava-Staré Mesto |
ONLINE Obecné noviny na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/75
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 1/2024 |
Detail
|
DF2024/74
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
245.52 |
RIVERSAND a. s., Dvořákovo nábrežie 8,81102,Bratislava |
Posýpové kamenivo na zimnú údržbu MK |
Detail
|
DF2024/71
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
172.80 |
sme AM-TEL s.r.o., Nová 10,06001,Kežmarok |
Tonery CF ZŠ |
Detail
|
DF2024/70
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
430.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,06001,Kežmarok |
Demontáž výzdoby, výmena žiarroviek VO |
Detail
|
DF2024/69
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
419.00 |
Kambing Trade, s.r.o. Praha Líbeň |
Skriňa, stolička, stôl DUB sonama |
Detail
|
DF2024/68
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
259.16 |
Houseland s.r.o., Třinec |
Knihovňa OLIV 2D sonoma |
Detail
|
DF2024/67
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
128.40 |
ABAmet, s.r.o., Mierové nám. 4,92401,Galanta |
Šatníková lavica BRIDGE IM2000 |
Detail
|
DF2024/66
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
35.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 01/2024 |
Detail
|
DF2024/65
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 02/2024 |
Detail
|
DF2024/64
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
197.20 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 01/2024 VO |
Detail
|
DF2024/63
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
40.07 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 01/2024 VO |
Detail
|
DF2024/62
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
26.33 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 01/2024 VO |
Detail
|
DF2024/61
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
1597.80 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/2024 |
Detail
|
DF2024/60
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
7174.20 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/2024 |
Detail
|
DF2024/59
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
619.50 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 01/2024 |
Detail
|
DF2024/58
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 01/2024 |
Detail
|
DF2024/57
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
269.40 |
Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 4959/48,82109,Bratislava-Ružinov |
Akltualizácia programu ASPI na I. polrok 2024 |
Detail
|
DF2024/56
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
281.74 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 01/2024 |
Detail
|
DF2024/54
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou ročná poplatok |
Detail
|
DF2024/53
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
72.06 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Ročná vyúčtovacia faktúra MŠ |
Detail
|
DF2024/52
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
51.13 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Ročná vyúčtovacia faktúra ZŠ |
Detail
|
DF2024/51
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
26.89 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Ročná vyúčtovacia faktúra OÚ |
Detail
|
DF2024/50
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Ročná vyúčtovacia faktúra ihrisko |
Detail
|
DF2024/49
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad |
Ročná vyúčtovacia faktúra DS |
Detail
|
DF2024/48
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
162.00 |
Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto |
Dodávka el. energie VO 01. - 02./2024 |
Detail
|
DF2024/47
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
101.33 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Bravčové a hovädzie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/46
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 01/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/45
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
147.16 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 01/2024 |
Detail
|
DF2024/73
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/02 |
Detail
|
DF2024/72
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024 /01 |
Detail
|
DF2024/55
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
339.60 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Licenčný poplatok Mobilné aplikácie www starálesna |
Detail
|
DF2024/44
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
29.65 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 01/2024 |
Detail
|
DF2024/43
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
38.40 |
Slovgram, 813 48,Bratislava |
Počný poplatok za verejný rozhlas |
Detail
|
DF2024/42
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
170.99 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Pracovný materiál popisocače, kovová fólia na písa |
Detail
|
DF2024/41
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
219.21 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 01/2024 |
Detail
|
DF2024/40
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
54.43 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Kuracie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/39
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
74.40 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 12/2023 |
Detail
|
DF2024/38
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
188.26 |
K+L NET, s.r.. |
Učebné pomôcky ZŠ |
Detail
|
DF2024/37
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 6749/45,84103,Bratislava - mestská časť Lama |
Príspevok eviromentálne vzdelávania MŠ |
Detail
|
DF2024/36
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
4258.74 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
Jedálne kupony 01/2024 |
Detail
|
DF2024/35
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 12/2023 |
Detail
|
DF2024/34
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
64.70 |
Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37,97401,Banská Bystrica |
Učebné pomôcky ZŠ |
Detail
|
DF2024/33
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
110.66 |
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 4315/9,82104,Bratislava-Ružinov |
Učebné pomôcky ZŠ |
Detail
|
DF2024/32
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
270.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Ročný poplatok www - stránka obce uradná tabuľa |
Detail
|
DF2024/31
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
9.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1/360,04001,Košice |
Ročná odmena Balíček škôlka Komenský |
Detail
|
DF2024/30
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
10.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Tlačivá - Osvedčenie o preprím. vzdelania MŠ |
Detail
|
DF2024/29
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A,97401,Banská Bystrica |
Školenie k informačnému systému URBIS |
Detail
|
DF2024/28
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 01/2024 |
Detail
|
DF2024/27
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 12/2024 |
Detail
|
DF2024/26
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 11/2024 |
Detail
|
DF2024/25
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 10/2024 |
Detail
|
DF2024/24
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 09/2024 |
Detail
|
DF2024/23
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 08/2024 |
Detail
|
DF2024/22
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 07/2024 |
Detail
|
DF2024/21
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 06/2024 |
Detail
|
DF2024/20
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 05/2024 |
Detail
|
DF2024/19
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 04/2024 |
Detail
|
DF2024/18
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 03/2024 |
Detail
|
DF2024/17
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 02/2024 |
Detail
|
DF2024/16
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
230.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 01/2024 |
Detail
|
DF2024/15
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
864.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie VO |
Detail
|
DF2024/14
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1416.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie VO |
Detail
|
DF2024/13
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
672.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie MŠ |
Detail
|
DF2024/12
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
900.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie ZŠ |
Detail
|
DF2024/11
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1752.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie DS |
Detail
|
DF2024/10
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
744.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie HZ |
Detail
|
DF2024/9
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
2208.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie OÚ |
Detail
|
DF2024/8
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
960.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie VO |
Detail
|
DF2024/7
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1332.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie VO |
Detail
|
DF2024/6
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1944.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie VO |
Detail
|
DF2024/5
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1152.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie VO |
Detail
|
DF2024/4
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
3576.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Ročný rozpis platieb dodávky el. energie VO |
Detail
|
DF2024/3
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
640.80 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Ročný poplatok www - stránka obce |
Detail
|
DF2024/2
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
137.28 |
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, Petzvalova 272/18,05901,Spišská Belá |
Členský príspevok RZTPO na 2024 |
Detail
|
DF2024/1
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou ročná poplatok |
Detail
|
DF2023/398
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
5924.64 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 12/2023 |
Detail
|
DF2023/397
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
336.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servisné práce spojené so správou ICT december |
Detail
|
DF2023/396
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
151.04 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2023 HZ |
Detail
|
DF2023/395
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
209.36 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2023 MŠ |
Detail
|
DF2023/394
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
542.79 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2023 VO |
Detail
|
DF2023/393
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
32.46 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2023 VO |
Detail
|
DF2023/392
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
25.82 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2023 VO |
Detail
|
DF2023/391
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
292.67 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
Materiál servís obecný traktor |
Detail
|
DF2023/390
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
279.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 12/2023 |
Detail
|
DF2023/389
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
72.00 |
Labuda Vladimír - VL GRAFIK, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
Výroba a tlač Vizitky - |
Detail
|
DF2023/388
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
31.80 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 12/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/387
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 12/2023 |
Detail
|
DF2023/386
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
550.80 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Katografické práce na TM intravilan obce, mapa |
Detail
|
DF2023/385
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
69.64 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 12/2023 |
Detail
|
DF2023/384
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
68.27 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
Ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov 23 |
Detail
|
DF2023/383
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
669.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 12/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/382
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
290.15 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 12/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/381
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
2892.00 |
Kamenárstvo Galica, s.r.o., Slavkovská 2408/44,06001,Kežmarok |
Urnová stena cintorín prírodný kameň leštené hrany |
Detail
|
DF2023/380
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 11/2023 |
Detail
|
DF2023/379
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
10.44 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
Aktualizácia softzvéru virtuálny cintorín |
Detail
|
DF2023/378
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
prenájom tlačiane MINOLTA 12/2023 |
Detail
|
DF2023/377
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
436.80 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Katografické práce na TM katastra obce, mapa |
Detail
|
DF2023/376
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
240.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 11/2023 |
Detail
|
DF2023/375
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
1404.90 |
Up.Déjeuner s.r.o., 64,832 91,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
Jedálne kupóny 12/2023 |
Detail
|
DF2023/374
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
1629.90 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Výmena svietidiel s plošinou VO, montáž vianoč.ozd |
Detail
|
DF2023/373
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
675.36 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
Preprava podujatie dôchodcoivia 22.11.2023 |
Detail
|
DF2023/372
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
384.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servisné práce spojené so správou ICT november |
Detail
|
DF2023/371
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
7.80 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 11-12/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/370
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 11-12/2023 |
Detail
|
DF2023/369
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
21.10 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 12/2023 |
Detail
|
DF2023/368
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
6305.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 11/2023 |
Detail
|
DF2023/367
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
700.00 |
Ceres Smižany, spol. s r.o., Nad medzou 10,05201,Spišská Nová Ves |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia MK Záhradn á |
Detail
|
DF2023/366
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
17.12 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 11/2023 VO |
Detail
|
DF2023/365
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
25.06 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 11/2023 VO |
Detail
|
DF2023/364
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Zabezpečenie činnosti zodp. osoby |
Detail
|
DF2023/363
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
842.10 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 11/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/362
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
280.96 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 11/2023 |
Detail
|
DF2023/361
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 12/2023 |
Detail
|
DF2023/360
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
21.60 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka e-mail. stránok 2023/2024 |
Detail
|
DF2023/359
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
388.62 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 11/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/358
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/357
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
616.80 |
Dopravné značenie Poprad, Levočská 48206/39,05801,Poprad |
Spomaľovacie prahy dopravného značenia |
Detail
|
DF2023/356
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
463.00 |
PYROKOMPLET s.r.o., Diakovská 1238/13,92701,Šaľa |
Zásahové rukavice hasiči |
Detail
|
DF2023/355
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
420.00 |
Ing. Adrián Gallík, Športová 1264/5,059 01,Spišská Belá |
Porealizačnéí zamernie stavby ul. Záhradná |
Detail
|
DF2023/354
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
65.04 |
Auto BM Servis, Oravská 42,058 01,Poprad |
Výmena akumulátor k automobilu Dacia |
Detail
|
DF2023/353
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
49.30 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 11/2023 |
Detail
|
DF2023/352
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
50.79 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 11/2023 Pôvodná fakt. 50,79 úprava o prepl 10/2023 8,96 € |
Detail
|
DF2023/351
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2366.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Oprava prejazdu ul. Kostolná - súdne rozhod |
Detail
|
DF2023/350
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1232.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Výmena Led svietidiel s plošinou VO |
Detail
|
DF2023/349
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
248.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 10/2023 |
Detail
|
DF2023/348
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2909.94 |
FLORIAN s.r.o, Priekopská 26,036 01,Martin |
Špeciálne zýásahové vybavenie hasiči |
Detail
|
DF2023/347
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
396.00 |
Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501,02321,Korňa |
Špeciálné zásahové OOPP pre hasičov |
Detail
|
DF2023/346
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
587.60 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19,08501,Bardejov |
Špeciálna obuv pre hasičov |
Detail
|
DF2023/345
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
98066.39 |
EUROVIA SK a.s., Oslloboditeľov 66,040 17,Košice – mestská časť Šebastov |
Rekonštrukcia MK a rigolov - Záhradná ul.St. Lesná Projekt PPA |
Detail
|
DF2023/344
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
178.06 |
Kocjak invest, Makovského 1177/1,16300,Praha |
Športové potrby pre MŠ |
Detail
|
DF2023/343
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
570.00 |
Kominárstvo Poprad, s.r.o., Šrobárova 2610/4,05801,Poprad |
Vložkovanie komína kultúra |
Detail
|
DF2023/342
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 10/2023 |
Detail
|
DF2023/341
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
prenájom tlačiane MINOLTA |
Detail
|
DF2023/340
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
420.00 |
Eurocluster s.r.o., Galvaniho 16407/7D,82104,Bratislava - mestská časť Ruži |
Služby k projektu Riešnie migračných výziev |
Detail
|
DF2023/339
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
862.13 |
Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33,02001,Púchov |
Poznávací atlas regiónu Spiš publikácia |
Detail
|
DF2023/338
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2810.00 |
Branislav Rozman, Štefánikova 308/22,05921,Svit |
Dodávka a výmena plynového kotla - kultúra |
Detail
|
DF2023/337
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
230.00 |
LOGA s.r.o., 52,059 76,Mlynčeky |
Prekytie turistického prístrešku |
Detail
|
DF2023/336
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
384.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servisné práce spojené so správou ICT Október |
Detail
|
DF2023/335
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
97.14 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 1468/54,060 01,Kežmarok |
Dodávka mäso 11/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/334
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 10-11/2023 |
Detail
|
DF2023/333
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
900.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 10/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/332
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
384.73 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 10/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/331
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
57.18 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 10/2023 |
Detail
|
DF2023/330
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
88.70 |
Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501,02321,Korňa |
Tlakový nadstavec hadíc - hasiči |
Detail
|
DF2023/329
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
328.80 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
Zimná výsadba |
Detail
|
DF2023/328
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
18.32 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 10/2023 VO |
Detail
|
DF2023/327
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
0.30 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 10/2023 VO |
Detail
|
DF2023/326
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
266.99 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 10/2023 VO |
Detail
|
DF2023/325
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 11/2023 |
Detail
|
DF2023/324
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/323
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
272.01 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 10/2023 |
Detail
|
DF2023/322
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
6424.68 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 10/2023 |
Detail
|
DF2023/321
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
204.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
Dodávkae. el. eneergie VO 09. - 11/2023 |
Detail
|
DF2023/320
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
29.84 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OcU 07 - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/319
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
82.88 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 07 - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/318
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
92.83 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ 07 - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/317
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
16.08 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné DS 07 - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/316
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné Ihrisko 07 - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/315
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 09/2023 |
Detail
|
DF2023/314
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
102.50 |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT, Kráľov Brod 56,92541,Kráľov Brod |
Tlačivá Daň z nehnuteľnosti |
Detail
|
DF2023/313
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
460.00 |
Štefan Kováčik, Studený potok 1724/15,05952,Veľká Lomnica |
Prepravné služby júl 2023 |
Detail
|
DF2023/312
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1.15 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
Použitie tlačiane MINOLTA 10/2023 |
Detail
|
DF2023/311
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
176.60 |
Eset spol. s. r. o., Bratislava |
Vernostná l.icencia 1 rok 5 PC - mové |
Detail
|
DF2023/310
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
4325.03 |
Up.Déjeuner s.r.o., 64,832 91,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
Jedálne kupóny 10/2023 |
Detail
|
DF2023/309
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
386.55 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
Servis a oporava obecných kosačiek |
Detail
|
DF2023/308
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
271.75 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 09/2023 |
Detail
|
DF2023/307
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
240.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 09/2023 |
Detail
|
DF2023/306
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
288.00 |
Marian Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
Overenie spôsobilosti obsluhy kotlov a tlak.nád. |
Detail
|
DF2023/305
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 09-10/2023 |
Detail
|
DF2023/304
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
601.46 |
KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8,82101,Bratislava |
Šatňová skriňa kovová FMO/E-700-06.R - HZ 2 ks |
Detail
|
DF2023/303
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
66.14 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 09/2023 |
Detail
|
DF2023/302
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
129.36 |
Brezina Slavomír, 94/3,059 21,Svit |
Servis plynového zariadenia v MŠ |
Detail
|
DF2023/301
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
prenájom tlačiane MINOLTA 10/2023 |
Detail
|
DF2023/300
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
250.42 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Služby používanie SMS-info nad rámec paušalu 3.Q. |
Detail
|
DF2023/299
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
6732.48 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 09/2023 |
Detail
|
DF2023/298
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
3.71 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 09/2023 VO |
Detail
|
DF2023/297
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
240.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servisné práce spojené so správou ICT September |
Detail
|
DF2023/296
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
926.10 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 09/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/295
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo exter. manaž.- Rekon. MK Záhradná 09/2023 |
Detail
|
DF2023/294
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 10/2023 |
Detail
|
DF2023/293
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/292
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 08/2023 |
Detail
|
DF2023/291
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov ŠJ 09/2023 |
Detail
|
DF2023/290
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov ŠJ 09/2023 |
Detail
|
DF2023/289
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
394.76 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 09/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/288
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
136.40 |
Rastislav Peták, Letná 3372/25,05801,Poprad |
Dodanie stravy - povodňová aktivita od 6-7.8.2023 |
Detail
|
DF2023/287
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1045.44 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
Odborné skúšky plynových zariadení obce |
Detail
|
DF2023/286
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 08-09/2023 |
Detail
|
DF2023/285
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
484.80 |
Alexander Lozovský BRIZ, 886,033 01,Liptovský Hrádok |
Stolné kalendáre 2024 |
Detail
|
DF2023/284
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1833.24 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 08/2023 |
Detail
|
DF2023/283
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
110.08 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 1468/54,060 01,Kežmarok |
Dodávka mäso 09/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/282
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
496.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 07/2023 - 08/2023 1 |
Detail
|
DF2023/281
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
prenájom tlačiane MINOLTA |
Detail
|
DF2023/280
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
240.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servisné práce spojené so správou ICT August |
Detail
|
DF2023/279
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
70.80 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 1468/54,060 01,Kežmarok |
Dodávka mäso 09/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/278
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
81.96 |
Chladiarenstvo PJP, s.r.o., Štefánikova 3707/57,05801,Poprad |
Oprava chladiaceho boxu dom smútku |
Detail
|
DF2023/277
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/276
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 09/2023 |
Detail
|
DF2023/275
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
7667.76 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 08/2023 |
Detail
|
DF2023/274
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
692.50 |
Jaromír Mazurek, Pohrebné služby QUO VADIS, 130,05971,Tvarožná |
Pohrebné služby - Anna Mirgová + 01.09.2023 |
Detail
|
DF2023/273
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
864.24 |
Auto BM Servis, Oravská 42,058 01,Poprad |
Oprava, servis automobilu Dacia |
Detail
|
DF2023/272
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
271.75 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 08/2023 |
Detail
|
DF2023/271
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo exter. manaž.- Rekon. MK Záhradná 08/2023 |
Detail
|
DF2023/270
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
59.50 |
Orbis Pictus Istropolitrana, Hrachová 34,821 07,Bratislava – mestská časť Vrakuňa |
Učebnice pre 1. - 3. ročník |
Detail
|
DF2023/269
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
72.27 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
Učebnice pre ZŠ 1. - 4, ročníkj |
Detail
|
DF2023/268
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
33.56 |
Kníhkupectvo alter ego.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Učebnice angličtiny ZŠ |
Detail
|
DF2023/266
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
46.33 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Predplatné program DIREKTOR STANDARD - ZŠ |
Detail
|
DF2023/265
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
62.76 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
Hudobná produkcia LFZ obce 29.07.2023 |
Detail
|
DF2023/264
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
54.23 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
Materiál servís obecný traktor |
Detail
|
DF2023/263
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
139.15 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 07-08/2023 |
Detail
|
DF2023/262
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
6418.48 |
TATRA STONE s.r.o, 482,059 55,Ždiar |
Povodňové záchranné práce - kamenivo |
Detail
|
DF2023/261
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
115.00 |
Storm KK s.r.o., Hviezdoslavova 17,06001,Kežmarok |
Zosilovač WiFi UBNT AP |
Detail
|
DF2023/260
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 07/2023 |
Detail
|
DF2023/259
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
3904.54 |
Up.Déjeuner s.r.o., 64,832 91,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
Jedálne kupóny 08/2023 |
Detail
|
DF2023/258
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2062.00 |
ToJo Trans s. r. o., Povstalecká 277/29,05971,Ľubica |
Dopravné služby dovoz kamenivo Povodeň |
Detail
|
DF2023/257
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2430.00 |
Denis Pichnarčík, Popradská 1018/37,05901,Spišská Belá |
Výkopové práce - povodňová sktivita 06-11.08.2023 |
Detail
|
DF2023/256
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
142.34 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa a poradenstvo k používaniu IS URBIS |
Detail
|
DF2023/255
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
789.36 |
EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16,84102,Bratislava |
Toner a atramentová farba do tlačiarni |
Detail
|
DF2023/254
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1866.40 |
ELEX - TURCER s.r.o., Kukučínova 22,06001,Kežmarok |
Odstránenie zistených závad el zariadení z revízie |
Detail
|
DF2023/253
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2487.36 |
ELEX - TURCER s.r.o., Kukučínova 22,06001,Kežmarok |
Revízie el. zariadení a inštalácie rozvádzačov v prevádzkach obci |
Detail
|
DF2023/252
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
269.40 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Aktualizácia programu ASPI II. polrok 2023 |
Detail
|
DF2023/251
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
463.50 |
Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100,05898,Poprad |
Prenájom oplotenia Deň obce 29.07.2023 |
Detail
|
DF2023/250
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
552.00 |
DMF GROUP, s.r.o., 62,09022,Oľšavka |
Pracovné oblečenie Hasiči |
Detail
|
DF2023/249
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
193.50 |
Pyrokomplex s.r o., Štefaniková 264/30,029 01,Námestovo |
Pracovné rukavice hasiči |
Detail
|
DF2023/248
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
7102.92 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 07/2023 |
Detail
|
DF2023/247
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
9.04 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 07/2023 OÚ |
Detail
|
DF2023/246
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
271.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 07/2023 |
Detail
|
DF2023/245
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
267.73 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 07/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/244
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 08/2023 |
Detail
|
DF2023/243
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
204.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
Dodávkae. el. eneergie VO 06. - 08/2023 |
Detail
|
DF2023/242
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
789.60 |
Made spol.s.r.o., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
Systémová podpora URBIS 2023/2024 |
Detail
|
DF2023/241
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
192.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servisné práce spojené so správou ICT Jul |
Detail
|
DF2023/240
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné DS 04 - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/239
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
106.09 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ 04 - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/238
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
6.64 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné Ihrisko 04 - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/237
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
33.16 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OcU 04 - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/236
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
33.16 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 04 - 07/2023 |
Detail
|
Dodatok ZoD č. 3 - EU-001/219
(Zmluva)
|
06.11.2023 |
98066.40 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Rekonštrukcia MK a rigolov Záhradná ul. Stará Lesná |
Detail
|
Z-O/2024/TZKO/24
(Zmluva)
|
20.10.2023 |
0.00 |
ELEKOS, Párovská 44, 94901 Nitra |
Nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov |
Detail
|
0473/VSD/2023
(Zmluva)
|
18.10.2023 |
300.00 |
VSD a.s., Mlynská 31, 04001 Košice |
Umiestnenie elektro-energetického zariadenia |
Detail
|
0437/VSD/2023
(Zmluva)
|
18.10.2023 |
2420.00 |
VSD a.s., Mlynská 31, 04001 Košice |
Umiestnenie elektro-.energetického zariadenia |
Detail
|
Dodatok č. 3 - EU-001/2019
(Zmluva)
|
09.08.2023 |
20477.35 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Rekonštrukcia MK a rigolov ul. Záhradná |
Detail
|
Dodatok č. 1- EU - 001/2019
(Zmluva)
|
09.08.2023 |
77366.63 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Rekonštrukcia MK a rigolov ul. Záhradná |
Detail
|
DF2023/235
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo exter. manaž.- Rekon. MK Záhradná 07/2023 |
Detail
|
DF2023/234
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
34.87 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 07/2023 |
Detail
|
DF2023/233
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
16.96 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Školské tlačivá MŠ |
Detail
|
DF2023/232
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
867.49 |
KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8,82101,Bratislava |
Šatňová skriňa kovová FMO/E-700-06.R - HZ |
Detail
|
DF2023/231
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
792.00 |
PPSECURITY, Hraničná 4715,058 01,Poprad |
Komplexné bezpečnostné služby LFZ obce 29.07.2023 |
Detail
|
DF2023/230
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1200.00 |
Ing. Ján Štelbaský, audítor, 15,054 01,Levoča |
Overenie IÚZ 2022 |
Detail
|
DF2023/229
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
8643.90 |
DURST s.r.o. |
Urnové schránky - cintorín |
Detail
|
DF2023/228
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
306.96 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
Vyhotovenie potlači - plagáty, na textil - vesty |
Detail
|
DF2023/227
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 06/2023 |
Detail
|
DF2023/226
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 06-07/2023 |
Detail
|
DF2023/225
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
488.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 05/2023 - 06/2023 1 |
Detail
|
DF2023/224
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
71.04 |
ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15,83152,Bratislava |
Modul Odpady - Evidencia a ohlasovanie |
Detail
|
DF2023/223
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1913.70 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
Letná kvetinová výsadba a ochrana rastlín, hnojivo |
Detail
|
DF2023/222
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
232.08 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Služby používanie SMS-info nad rámec paušalu II.Q. |
Detail
|
DF2023/221
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
24.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
Nastavenie programu Kataster na novom PC |
Detail
|
DF2023/220
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1680.00 |
EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o., Michalská 9,81103,Bratislava - mestská časť Star |
Meranie vlhkosti muriva na OcÚ |
Detail
|
DF2023/219
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
79.00 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291,Košice |
Poplatok za pripojenie - hlavný istič osada |
Detail
|
DF2023/218
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
97.39 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Tlačivá - triedna kniha, evidencia žiakov a iné ZŠ |
Detail
|
DF2023/217
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
69.55 |
Pracovné odevy ZIKO s. r. o., Okružná 21/6,05001,Revúca |
Pracovné oblečenie, nohavie,bunda,topánky, pomožky |
Detail
|
DF2023/216
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
144.00 |
JOHNNY SERVIS |
Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika na 29.07.2 |
Detail
|
DF2023/215
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
6384.72 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 06/2023 |
Detail
|
DF2023/214
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
19.14 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 06/2023 OÚ |
Detail
|
DF2023/213
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
960.00 |
Andrej Mitura, 146,05901,Krížová Ves |
Zákjladné školenie používania moto.kosačiek, píl |
Detail
|
DF2023/212
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
831.60 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 06/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/211
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 07/2023 |
Detail
|
DF2023/210
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
125.94 |
Kancelária 24h s. r. o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Skartovač Fellowes M8 C, čierna |
Detail
|
DF2023/209
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
271.75 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 06/2023 |
Detail
|
DF2023/208
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
264.00 |
Marian Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
Odborné prehliadky tlakových zariadení v obci |
Detail
|
DF2023/207
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
29.17 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 06/2023 |
Detail
|
DF2023/206
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
31.57 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 04/2023 |
Detail
|
DF2023/205
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
472.77 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 06/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/204
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo exter. manaž.- Rekon. MK Záhradná 06/2023 |
Detail
|
DF2023/203
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/202
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
49.00 |
NIVISCA SK s.r.o., Hlavná 22,94301,Štúrovo |
Skrinka nízka SLIM SL3 |
Detail
|
DF2023/201
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
100.00 |
Crocus Theatre, Sofijská 2477/20,04013,Košice - mestská časť Sídlisko |
Divadelné predstavenie pre MŠ a ZŠ |
Detail
|
DF2023/200
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
189.00 |
Asc applied softwarecons, Svoradova 7,81103,Bratislava |
aSc Agenda do 100 žiakov ZŠ 2024 |
Detail
|
DF2023/199
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
61.25 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Predplatné mesačník ODPADY - Minumum |
Detail
|
DF2023/198
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1247.64 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
Servis a oporava obecných kosačiek |
Detail
|
DF2023/197
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 06/2023 |
Detail
|
DF2023/196
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
94.47 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 05/2023 |
Detail
|
DF2023/195
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
3904.54 |
Up.Déjeuner s.r.o., 64,832 91,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
Jedálne kupóny 06/2023 |
Detail
|
DF2023/194
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
97.20 |
Orbis Pictus Istropolitrana, Hrachová 34,821 07,Bratislava – mestská časť Vrakuňa |
Učebnice pre 1. ročník a 3. ročník |
Detail
|
DF2023/193
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
60.00 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7,82 108,Bratislava |
Pracovný zošit 1. - 4. ročník |
Detail
|
DF2023/192
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
444.50 |
Ferex s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
Smetné nádoby 240 lit. 10 ks |
Detail
|
DF2023/191
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
144.00 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
Práce strojom JCB - zemné poráce úprava kompostu |
Detail
|
DF2023/190
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 05/2023 |
Detail
|
DF2023/189
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
83.25 |
K-Idea, s.r.o., Školská 540/34,059 52,Veľká Lomnica |
Farby na tvár na MDD |
Detail
|
DF2023/188
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
103.43 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 1468/54,060 01,Kežmarok |
Dodávka mäso 06/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/187
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Zabezpečenie činnosti zodp. osoby |
Detail
|
DF2023/186
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
8913.84 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 05/2023 |
Detail
|
DF2023/185
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1342.08 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
materiál sieťového prepojenia PC úradu |
Detail
|
DF2023/184
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
4791.60 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Audit prac.staníc, servera, software, sieťovej infraštruktúry 6 staníc |
Detail
|
DF2023/183
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
684.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servis, inštaláciu a prenos dát na PC |
Detail
|
DF2023/182
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
47.85 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 05/2023 OÚ |
Detail
|
DF2023/181
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
50.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa a poradenstvo k systému URBIS |
Detail
|
DF2023/180
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
271.75 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 05/2023 |
Detail
|
DF2023/179
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
25.80 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o., 510/96,040 01,Košice |
Učebnice Prvouka - pracovná učebnica |
Detail
|
DF2023/178
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
253.77 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
Učebnice pre I. až IV. ročník ZŠ |
Detail
|
DF2023/177
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
804.30 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 05/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/176
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné Rodiunný dom obce 01.09/ - 05/2023 |
Detail
|
DF2023/175
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
POotraviny - ovocie pre MŠ _ SJ |
Detail
|
DF2023/174
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 06/2023 |
Detail
|
DF2023/173
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
164.28 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
Ročná licencia virtuálny cintorín 01.06.2023 - 01. |
Detail
|
DF2023/172
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
418.55 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 05/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo exter. manaž.- Rekon. MK Záhradná 02/2023 - 05/2023 |
Detail
|
DF2023/170
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
240.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 04/2023 |
Detail
|
DF2023/169
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1097.00 |
BRIMO Hana Szabová, Lermontovova 911/3,811 05,Bratislava |
Hlinikový stan 3x6 m s 3 stenami farba zelená |
Detail
|
DF2023/168
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
478.21 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13,81104,Bratislava |
Predplatné Zákon o výstavbe |
Detail
|
DF2023/167
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 05/2023 |
Detail
|
DF2023/166
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
24.24 |
Centrum polygrafických služieb, 1,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Tlačivá - trvalý pobyt, prihlásovací listok |
Detail
|
DF2023/165
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
443.94 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Tonery obecný úrad ZŠ - optický valec kopírka |
Detail
|
DF2023/164
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
21.00 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
Imštalácia aplikácie virtuálny cintorín |
Detail
|
DF2023/163
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
93.70 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6,821 09,Bratislava – Ružinov |
Nákupná taška na desiatové baličky ZŠ |
Detail
|
DF2023/162
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
7295.52 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 04/2023 |
Detail
|
DF2023/161
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
200.00 |
OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Bajkalská 1477/29A,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Za vzdelávanie" Oraginizácia výučby s digit.pomôck |
Detail
|
DF2023/160
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
307.20 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Osadenia a montáž spínacích hodín na VO |
Detail
|
DF2023/159
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
24.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
Nastavenie programu Kataster na novom PC |
Detail
|
DF2023/158
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
305.50 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 04/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/157
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
756.50 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
Kosačka STIL RM 545.0 VM |
Detail
|
DF2023/156
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
78.48 |
TOPART 96 spol. s.r.o., 05801,Poprad |
Výroba okruhlých pečiatoik obce samofarbiace |
Detail
|
DF2023/155
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
66.10 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 04/2023 OÚ |
Detail
|
DF2023/154
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
16.58 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 04/2023 VO |
Detail
|
DF2023/153
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
34.52 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 04/2023 VO |
Detail
|
DF2023/152
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/151
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
93.65 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 1468/54,060 01,Kežmarok |
Dodávka mäso 04/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/148
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
274.63 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 04/2023 |
Detail
|
IROP-Z302091DF17-91-108
(Zmluva)
|
25.07.2023 |
98800.00 |
Ministerstvo investícií, reg.rozvoja a inf. SR, Pribinova 25, Bratislava |
Riešenie migraqčných výziev v obci Stará Lesná |
Detail
|
17072023
(Zmluva)
|
18.07.2023 |
0.00 |
Arching SNV s.r.o., Okružná 18, Poprad |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Dodatok č. 3 - 309070Z444
(Zmluva)
|
13.06.2023 |
0.00 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 81526 Bratislava |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
Dodatok k licenčnej zmluve
(Zmluva)
|
26.05.2023 |
24.50 |
3W Slovakia, s.r.o. , 913 05 Melčice 589 |
Automatizované zverejňovanie nájomných zmlúv na CRZ |
Detail
|
DF2023/147
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
204.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
Dodávkae. el. eneergie VO 03. - 05, 2023 |
Detail
|
DF2023/146
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
540.42 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
Servis a oporava obecných kosačiek |
Detail
|
DF2023/145
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 05/2023 |
Detail
|
DF2023/144
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné DS 01 - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/143
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné Ihrisko 01 - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/142
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
36.47 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OcU 01 - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/141
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
62.99 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 01 - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/140
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
132.61 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ 01 - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/139
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
420.00 |
Eurocluster, s.r.o., Galvaniha 16407/7D,821 06,Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice |
Spracovanie ŽoNFP - Riešenie migračných výziev |
Detail
|
DF2023/138
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, Popradská 82,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Právne služby za 03/2023 a 04/2023 |
Detail
|
DF2023/137
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
217.14 |
Hrava škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 01,Košice |
Školské pomôcky pre materskú školu |
Detail
|
DF2023/136
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
143.00 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 80,023 45,Dolný Vadičov |
Školská pomôcka pre materské školy |
Detail
|
DF2023/135
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
40.00 |
RVC-ZO sídlo Štrba, Hlavná 188/67,05839,Štrba |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Detail
|
DF2023/133
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov ŠJ 04/2023 |
Detail
|
DF2023/132
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 04/2023 |
Detail
|
DF2023/131
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
7421.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 03/2023 |
Detail
|
DF2023/130
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
222.64 |
Hiropro spol.s r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Cestné obrubníky ul Kostolná - 242,08 - Dobropis za palety 19,44 |
Detail
|
DF2023/129
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
248.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 03/2023 |
Detail
|
1423 431
(Zmluva)
|
02.05.2023 |
1400.00 |
DPO SR, Kutuzovova 17, Bratislava |
Poskytnutie dotácie na činnosť DHZO |
Detail
|
DF2023/134
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
3904.54 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
Jedálne kupóny 04/2023 |
Detail
|
DF2023/128
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
87.64 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 03/2023 |
Detail
|
DF2023/127
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
120.00 |
RAMAR Export, 1, MáJA 476,061 01,Spišská Stará Ves |
Paušalný ročný poplatok- odchyt túlavých psov |
Detail
|
DF2023/126
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
188.50 |
Tempo Kondela s.r.o., Medvedzie 165/48-13,02744,Tvrdošín |
Oskar FP-PC stolík |
Detail
|
DF2023/125
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
78.00 |
SERVICE Harmata s.r.o., Bernoláková 1049/13 A,052 70,Spišská Nová Ves |
Zmena prístupov obecný kamerový systém |
Detail
|
DF2023/124
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
192.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
Aktualizácia programov za rok 2023 |
Detail
|
DF2023/123
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
31.20 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
Aktualizácia dát katastra |
Detail
|
DF2023/122
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
13.20 |
Regionálne združenie Tatr. a podtatr. obcí, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
ˇČlemský príspevok RZTPObci 2023 doúčtovanie |
Detail
|
DF2023/121
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
720.00 |
OPEN DOOR s.r.o, Pázmáňa 2125/27,927 15,Šaľa |
Vypracovanie žiadosti v rámci Enviroment. fondu 2023 |
Detail
|
DF2023/120
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
63.06 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Kuracie mäso 03/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/119
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
271.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 03/2023 |
Detail
|
DF2023/118
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
35.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa a poradenstvo k systému URBIS |
Detail
|
DF2023/117
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
283.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 03/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/116
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
308.03 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 03/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/115
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 04/2023 |
Detail
|
DF2023/114
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
162.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka NET stránky obce 2023/2024 |
Detail
|
DF2023/113
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
42.46 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 03/2023 OÚ |
Detail
|
DF2023/112
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
35.14 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 03/2023 VO |
Detail
|
DF2023/111
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
21.70 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 03/2023 VO |
Detail
|
DF2023/110
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
315.64 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 03/2023 VO |
Detail
|
DF2023/109
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
135.89 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Služby používanie SMS-info nad rámec paušalu 1.Q. |
Detail
|
DF2023/108
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
74.43 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 03/2023 - mäso |
Detail
|
DF2023/107
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
57.60 |
SOFT GL s.r.o, 04013,Košice |
Aktualizácia a servis program ŠJ 2023/2024 |
Detail
|
DF2023/106
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 03/2023 |
Detail
|
DF2023/105
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
373.20 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Historická mapa Kežmarok kedisy, Obec Stará Lesná doplatok |
Detail
|
DF2023/104
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
31.63 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 02/2023 |
Detail
|
DF2023/103
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov ŠJ 03/2023 |
Detail
|
DF2023/102
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
420.00 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
Preprava kulúrne podujatie dôchodcoivia 18.03.2023 |
Detail
|
DF2023/101
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
271.75 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 02/2023 |
Detail
|
DF2023/100
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
88.27 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
SMS - info zasielanie obyv. |
Detail
|
DF2023/99
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
162.14 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
SMS - info zasielanie obyv. |
Detail
|
DF2023/98
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
74.28 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
Kontrola hasiacich prístrojov PHP |
Detail
|
DF2023/97
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
472.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 01 a 02/2023 |
Detail
|
DF2023/96
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
330.00 |
MP KANAL, s.r.o., Košická 5,080 01,Prešov |
Čistenie kanalizácie v obci |
Detail
|
DF2023/95
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
350.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Oprava a výmena žiariviek VO |
Detail
|
DF2023/94
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/93
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
6278.25 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 02/2023 |
Detail
|
DF2023/92
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
22.80 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
Ročný poplatok za miestny rozhlas |
Detail
|
DF2023/91
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
27.95 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 02/2023 VO |
Detail
|
DF2023/90
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
317.92 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 02/2023 VO |
Detail
|
DF2023/89
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
37.36 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 02/2023 VO |
Detail
|
DF2023/88
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
41.85 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 2/2023 OU |
Detail
|
DF2023/87
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
292.79 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
Materiál servís obecný traktor |
Detail
|
DF2023/86
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov ŠJ 02/2023 |
Detail
|
DF2023/85
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
0.53 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OcU doúčtovanie spotreby 2022 |
Detail
|
DF2023/84
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
1.04 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ doúčtovanie spotreby 2022 |
Detail
|
DF2023/83
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
1.57 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ doúčtovanie vodné 2022 |
Detail
|
DF2023/82
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
102.24 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Tonery pre ZŠ |
Detail
|
DF2023/81
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 03/2023 |
Detail
|
DF2023/80
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 02/2023 |
Detail
|
DF2023/79
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo exter. manaž.- Rekon. MK Záhradná |
Detail
|
DF2023/78
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
393.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 02/2023 ZŠ |
Detail
|
002
(Zmluva)
|
18.04.2023 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodatok k zmluve o dodávke plynu |
Detail
|
3/2023
(Zmluva)
|
17.04.2023 |
3000.00 |
ECAV Vysoké Tatry, Nový Smokovec 19227, Vysoké Tatry |
Dotácia na obnovu duchovných a kultúrnych hodnôt |
Detail
|
2/2023
(Zmluva)
|
17.04.2023 |
3000.00 |
Rímskokatolícka cirkev Veľká Lomnica, Popradská 507, Veľká Lomnica |
Dotácia na obnovu kultúrnych hodnôt |
Detail
|
Zmluva č. 1/2023
(Zmluva)
|
17.04.2023 |
2000.00 |
Stolnotenisový klub, Hlavná 34/66, Stará Lesná |
Dotácia na činnosť klubu |
Detail
|
Objednávka 270323/3
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2023 |
600.00 |
OPEN DOOR, s.r.o., Pazmáňa 27, Šaľa |
Vypracovanie žiadosti na dotáciu cez Enviromentálny fond |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
|
31.03.2023 |
1000.00 |
JUDr. Franko,k advokátska kancelária, Popradská 82, Košice |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
DF2023/75
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
3904.54 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
Jedálne kupóny 02/2023 |
Detail
|
DF2023/77
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
411.19 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 02/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/74
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
1224.00 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
Odstraňovanie zimnej kalamity stromom JCB 02/2023 |
Detail
|
DF2023/73
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
1437.60 |
ALEX kovový a školský mábytok, Hadovská 870,945 01,Komárno |
Školské nástenné tabule |
Detail
|
DF2023/72
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
dodávka mlieka pre ŠJ 10022023 |
Detail
|
DF2023/71
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
33.50 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Zelenina 01/2023 ŚJ |
Detail
|
DF2023/70
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
70.80 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Kuracie mäso 01/2023 ŠJ |
Detail
|
DF2023/69
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
8577.30 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/2023 |
Detail
|
DF2023/68
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
60.58 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 01/2023 - mäso |
Detail
|
DF2023/67
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
480.00 |
SERVICE Harmata s.r.o., Bernoláková 1049/13 A,052 70,Spišská Nová Ves |
Servis kamer. systému, servis Wifi pre Teba |
Detail
|
DF2023/66
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
17.76 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 01/2023 VO |
Detail
|
DF2023/65
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
53.44 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 01/2023 OU |
Detail
|
DF2023/64
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
108.00 |
Ekoprim Tatry s.r.o, 059 52,Veľka Lomnica |
Odhrňanie snehu MK obce 05.02.2023 |
Detail
|
DF2023/63
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
50.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa a poradenstvo k systému URBIS |
Detail
|
DF2023/62
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
119.00 |
iMwell s.r.o.M.R.Štefanika 28, M.R.Štefanika 28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Súhrnné správy na 2023 |
Detail
|
DF2023/61
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
441.82 |
František Fudaly AM-TEL, Vrbovská,05971,Lubica |
Nákup tonerov |
Detail
|
DF2023/60
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
38.40 |
Slovgram, 813 48,Bratislava |
Verejný prenos za verejný rozhlas 2023 |
Detail
|
DF2023/59
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
204.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
Dodávkae. el. eneergie VO 01. - 02, 2023 |
Detail
|
DF2023/58
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
312.00 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 01/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/57
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
385.16 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 01/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/56
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
269.40 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Aktualizácia programu ASPI I. polrok 2023 |
Detail
|
DF2023/55
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
33.00 |
J2-net, s.r.o., 06401,Stará Ľubovňa |
Ročná služba zverejňovania dokumentov 2023 |
Detail
|
DF2023/54
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
180.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Školenie www stránok |
Detail
|
DF2023/53
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
271.75 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 01/2023 |
Detail
|
DF2023/52
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
2850.00 |
JUDr. Jozef Sotolář advokát, 04001,Košice |
Právná pomoc 01/2023 |
Detail
|
DF2023/51
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
419.83 |
JUDr. Jozef Sotolář advokát, 04001,Košice |
Právne služby 01/2023 |
Detail
|
DF2023/50
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 02/2023 |
Detail
|
DF2023/49
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 01/2023 |
Detail
|
DF2023/48
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo exter. manaž.- Rekon. MK Záhradná |
Detail
|
DF2023/47
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
33836.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
Ročný predpis dodávky plynu 2023 |
Detail
|
DF2023/46
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
576.00 |
Divadlo Jonáša Záborského, 6,080 01,Prešov |
Vstupenky MUZIKÁL na 19.03.2023 Dôchodcovia |
Detail
|
Dodatok č. 3 k zmluve A/2203/02/2008
(Zmluva)
|
21.02.2023 |
114.00 |
TOPSET Solution, s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava |
Dodatok k zmluve o aktualizácii programov |
Detail
|
Zmluva č. MA-07/01/2023-SK
(Zmluva)
|
06.02.2023 |
690.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 92506 Čierna Voda 468 |
Zmluva o rozšírení mobilnej aplikácie V OBRAZE II |
Detail
|
DF2023/45
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
850.56 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licen poplatok 01.02.2022 - 31.01.2024 Mobil. apli |
Detail
|
DF2023/44
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
660.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Moduly webu obce - Komunálne služby |
Detail
|
DF2023/43
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
360.00 |
Bezplatná skartácia, 487,930 36,Horná Potôň |
Škartácia a triedanie archívnej dokumentácie |
Detail
|
DF2023/42
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
39.60 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
Hasiaci pristroj práškový |
Detail
|
DF2023/41
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov ŠJ 01/2023 |
Detail
|
DF2023/40
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné DS 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/39
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné Ihrisko 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/38
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
25.15 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OcU 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/37
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
39.13 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/36
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
53.11 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ 10 - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/35
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
488.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 11 a 12/2022 |
Detail
|
DF2023/34
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
124.26 |
Regionálne združenie Tatr. a podtatr. obcí, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
ˇČlemský príspevok RZTPObci 2023 |
Detail
|
DF2023/33
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
79.00 |
Katolická univerzita Ružomberok, Hrabovská 1,034 16,Ružomberok |
Vzdelávanie riaditeľka školy |
Detail
|
DF2023/32
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
123.31 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Služby používanie SMS-info |
Detail
|
DF2023/31
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
1014.50 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby s prac. plošin |
Detail
|
DF2023/30
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
10.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Tlačivá osvedčenie MŠ |
Detail
|
DF2023/29
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 12/2023 |
Detail
|
DF2023/28
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 11/2023 |
Detail
|
DF2023/27
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 10/2023 |
Detail
|
DF2023/26
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 09/2023 |
Detail
|
DF2023/25
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 08/2023 |
Detail
|
DF2023/24
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 07/2023 |
Detail
|
DF2023/23
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 06/2023 |
Detail
|
DF2023/22
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 05/2023 |
Detail
|
DF2023/21
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 04/2023 |
Detail
|
DF2023/20
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 03/2023 |
Detail
|
DF2023/19
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 02/2023 |
Detail
|
DF2023/18
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
200.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bezpeč .tech. služieb 01/2023 |
Detail
|
DF2023/17
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
900.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/16
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
684.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/15
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
2244.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie MŠ - TP |
Detail
|
DF2023/14
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
2244.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie DS - TP |
Detail
|
DF2023/13
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
600.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie ZŠ - TP |
Detail
|
DF2023/12
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
600.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie HZ - TP |
Detail
|
DF2023/11
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
2184.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie OU - TP |
Detail
|
DF2023/10
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
804.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/9
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
1896.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/8
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
1068.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/7
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
1080.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/6
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
2772.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
ročný predpis dodávky el. energie VO - TP |
Detail
|
DF2023/5
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
50.99 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 01/2023 |
Detail
|
DF2023/4
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
25.00 |
ArtEdu spol.s.r.o., Levická 23,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Poplatok za materiál k vzdelávaniu zamest. ŠJ |
Detail
|
DF2023/3
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
74.76 |
Brezina Slavomír, 94/3,059 21,Svit |
Servis plynového zariadenia v MŠ |
Detail
|
DF2023/2
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 01/2023 |
Detail
|
DF2023/1
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
640.80 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka NET stránky obce |
Detail
|
DF2022/326
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
3353.00 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/297
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
978.66 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/341
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
222.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licen poplatok 01.12.2022 - 30.11.2023 Mobil. apli |
Detail
|
DF2022/340
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
270.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licen poplatok 01.12.2022 - 30.11.2023 urad tab. |
Detail
|
DF2022/339
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
49.69 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
Ročná vyúčtovacia platba plyn 2022 |
Detail
|
DF2022/338
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
6.82 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
Ročné vyúčtovanie el. energie 2022 VO |
Detail
|
DF2022/337
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
41.09 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Ročná vyúčtovacia fa. El. ener. 2022 VO 8220022518 / 75,- |
Detail
|
DF2022/336
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
222.25 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Ročná vyúčtovacia fa. El. ener. 2022 MŠ 8220022517 /42,- |
Detail
|
DF2022/335
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
470.71 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Ročná vyúčtovacia fa. El. ener. 2022 VO 8220022518 /64,- |
Detail
|
DF2022/334
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
76.70 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 12/2022 |
Detail
|
DF2022/333
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
4576.99 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 12/2022 |
Detail
|
DF2022/332
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
120.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 12/2022 |
Detail
|
DF2022/331
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
90.00 |
Katolicke pedagogickéakatachemické centrum n.o., Bottova 15,054 01,Levoča |
Poplatok školenie - Vedenie ľudí v škole, zariaden |
Detail
|
DF2022/330
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
42.85 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 12/2022 MŠ |
Detail
|
DF2022/329
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
5.71 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 12/2022 VO |
Detail
|
DF2022/328
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
283.09 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 12/2022 |
Detail
|
DF2022/327
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
115.20 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Montáž fakturačného meradla č. par. 304/6 a 695 |
Detail
|
DF2022/325
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
169.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 12/2022 |
Detail
|
DF2022/324
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
68.27 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
Poplatok za vedenie účtucenných papierov |
Detail
|
DF2022/323
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
9.00 |
Komenský s.r.o, Park Mládeže 1,040 01,Košice |
Baliček Komenský lus - Škôlka 2022/2023 |
Detail
|
DF2022/322
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
3160.32 |
Brezina Slavomír, 94/3,059 21,Svit |
Výmena kotla ústredného kúrenia s mantážou ZŠ |
Detail
|
DF2022/321
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1821.00 |
Jozef Vosovič Pneu Vosovič, Kežmarok |
Nákup kompletných pneumatík TRAKTOR obutie |
Detail
|
DF2022/320
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
52.97 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
Súčiastky na opravu traktor |
Detail
|
DF2022/319
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
301.60 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 12/2022 |
Detail
|
DF2022/318
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
300.00 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
Prepravne autobus dôchodcovia kultúrne podujatie |
Detail
|
DF2022/317
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 12/2022 |
Detail
|
DF2022/316
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
84.92 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 12/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/315
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.00 |
LARIX SK, s.r.o., 17,059 83,Nová Polianka |
Vianočný strom |
Detail
|
DF2022/314
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
6408.46 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 11/2022 |
Detail
|
DF2022/313
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
782.40 |
JUDr. Jozef Tekeli, Hlavná 111/25,040 01,Košice |
Právne služby 11/2022 - |
Detail
|
DF2022/312
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
521.82 |
František Fudaly AM-TEL, Vrbovská,05971,Lubica |
Nákup tonerov |
Detail
|
DF2022/311
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
140.00 |
Štefan Kováčik, Studený Potok 1724/15,059 52,Veľká Lomnica |
Prepravné služby - Vianočný stromček |
Detail
|
DF2022/310
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 2022 |
Detail
|
DF2022/309
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
121.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 11 -12/2022 |
Detail
|
DF2022/308
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
31.21 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 11/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/307
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
323.73 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 11/2022 |
Detail
|
DF2022/306
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 12/2022 |
Detail
|
DF2022/305
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
367.78 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 11/2022 |
Detail
|
DF2022/304
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
73.64 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 11/2022 |
Detail
|
DF2022/303
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
21.60 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročný poplatok 01.12.2022 - 30.11.2023 E-mail. sch |
Detail
|
DF2022/302
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Zabezpečenie činbnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2022/301
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 12/2022 |
Detail
|
DF2022/300
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
393.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 11/2022 |
Detail
|
DF2022/299
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2079.00 |
GEODETUM s.r.o, 09301,Vranov nad Topľov |
Geometrický plán vecného bremena účelová MK |
Detail
|
DF2022/298
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
115.20 |
Astronómia pre všetkých, o.z., Chmeľníky 331 /40,040 16,Košice – mestská časť Myslava |
Prenosné planetárium - PREZENTÁCIA žiakom |
Detail
|
DF2022/296
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 11/2022 |
Detail
|
DF2022/295
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
54.56 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 11/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/294
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
59.34 |
HECHT SK, s.r.o, Letisková II 1925/20,971 01,Prievidza I |
Sarevis snežnej frézy |
Detail
|
DF2022/293
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo externý manažment Rerkonšt. MK - Záhrá 07-11/2022 |
Detail
|
DF2022/292
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
974.40 |
JUDr. Jozef Tekeli, Hlavná 111/25,040 01,Košice |
Právne služby 10/2022 |
Detail
|
DF2022/291
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
59.51 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 10/2022 |
Detail
|
DF2022/290
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
5270.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 10/2022 |
Detail
|
DF2022/289
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
203.52 |
Nemocnica Popad a. s., Banícka 803/28,058 01,Poprad |
Zabezpečenie PZS - dohľad nad pracovnými podmienka október 2022 |
Detail
|
Zmluva pre umiestnenie Z-boxu
(Zmluva)
|
19.12.2022 |
1.00 |
Packeta Slovakia, Kopčianska 3338/82A, Bratislava |
Umiestnenie Z-boxu |
Detail
|
DF2022/255
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
126.00 |
VIOLET MOON, s.r.o, Prumyslova 1472/11,985 11,Praha |
Darčeky pre dôchodcoiv - ručníky úcta k starším |
Detail
|
DF2022/239
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
2537.14 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/241
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
39.00 |
Slovenská legálna metrológia , Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Metrologická kontrola váh v MŠ - ŠJ - overenie |
Detail
|
DF2022/288
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
121.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 10 -11/2022 |
Detail
|
DF2022/287
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 10/2022 |
Detail
|
DF2022/286
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
63.64 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 10/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/285
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
272.47 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 10,/2022 |
Detail
|
DF2022/284
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
22.30 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OÚ 27,7, - 25,10,2022 |
Detail
|
DF2022/283
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
107.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina VO 09 - 11/2022 |
Detail
|
DF2022/282
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
305.83 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 10/2022 |
Detail
|
DF2022/281
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 11/2022 |
Detail
|
DF2022/280
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
47.39 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 08.-10./2022 |
Detail
|
DF2022/279
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
50.20 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ 08-10/2022 |
Detail
|
DF2022/278
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
7.88 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - DS 08-10/2022 |
Detail
|
DF2022/277
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - Ihrisko 08-10/2022 |
Detail
|
DF2022/276
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
11134.78 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Rekonštrukcia VO a miestneho rozhlasu |
Detail
|
DF2022/275
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
136.50 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 10/2022 |
Detail
|
DF2022/274
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
846.00 |
L DEN Slovakia spol.s.r.o., 966 22,Lulita |
Materiála a oprava autobusových zástavok |
Detail
|
DF2022/273
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
624.00 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
Preprava dôchodcov 17.10.2022 Tŕňa |
Detail
|
DF2022/272
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
1150.00 |
Žaneta Lacková, Hviezdoslavova 65,059 01,Spišská Belá |
Spracovanie registratúry obce |
Detail
|
DF2022/271
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
195.00 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Publikácie PRAVO PRE ROPO A OBCE na rok 2023 |
Detail
|
DF2022/270
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 10/2022 |
Detail
|
DF2022/269
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
58.63 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 10/2022 - kuracie |
Detail
|
DF2022/268
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
561.60 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Z Mapy VKÚ - Historická mapa Kežmarok kedysi a dne |
Detail
|
DF2022/267
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
997.92 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Výmena svietidiel na Verejnom osvetlení |
Detail
|
DF2022/266
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
709.20 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
Servís plynového zariadenia - MŠ, HZ,OÚ |
Detail
|
DF2022/265
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
22.74 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 10/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/264
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
53.14 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 09/2022 |
Detail
|
DF2022/263
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
29.40 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 09/2022 |
Detail
|
DF2022/261
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
12.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky Pedagogická diagnostika dieťaťa |
Detail
|
DF2022/260
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
20.00 |
Nezisková organizácia Recyklohry, Lamačská cesta 45,842 10,Bratislava – mestská časť Karl |
Učebné pomôcky "Zijeme šťastne a zdravo " |
Detail
|
DF2022/259
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
30.00 |
Megatlač, s. r. o., 388,034 82,Lúčky |
Štátny znak a Preabula SR - plastové |
Detail
|
DF2022/258
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
189.46 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Vyúčtovanie Služby SMS 10.- 12 nad rámec dohody |
Detail
|
DF2022/257
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
95.04 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
Tabulka - Vyhradené miesto volebné plagáty 2022 |
Detail
|
DF2022/256
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
5471.04 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 09/2022 |
Detail
|
DF2022/254
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
77.00 |
Danka Tkáčová, 08212,Kapušany |
Ročný licenčný poplatok KATASTER 2022 |
Detail
|
DF2022/253
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
121.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 10/2022 |
Detail
|
DF2022/252
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
120.96 |
Eset spol. s. r. o., Bratislava |
ESET PROTEFCT ročná licencia |
Detail
|
DF2022/251
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 09/2022 |
Detail
|
DF2022/250
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
6.24 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 09/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/249
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
136.50 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 9/2022 |
Detail
|
DF2022/248
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 10/2022 |
Detail
|
DF2022/247
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
273.79 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 09,/2022 |
Detail
|
DF2022/246
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
248.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psi 2 ks |
Detail
|
DF2022/245
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
552.00 |
SERVICE Harmata s.r.o., Bernoláková 1049/13 A,052 70,Spišská Nová Ves |
Prekjlkadka Wifi pre teba na nový stlp |
Detail
|
DF2022/244
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
310.51 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 09/2022 |
Detail
|
DF2022/243
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
37.80 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 09/2022 - ryby |
Detail
|
DF2022/242
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
16.73 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 09/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/240
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
400.00 |
VOLCANO s.r o., Lazovná 69,974 00,Banská Bystrica |
Ochranný gel |
Detail
|
DF2022/238
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
70.80 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 09/2022 - kuracie mäso |
Detail
|
DF2022/237
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
72.05 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 09/2022 mäso |
Detail
|
DF2022/236
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
96.10 |
TOPART 96 spol. s.r.o., 05801,Poprad |
Pečiatky pre obec samofarbiace so štočkom |
Detail
|
DF2022/235
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
323.70 |
IKAR , a.s., Miletičova 23,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Knihy do obecnej knižnice |
Detail
|
DF2022/234
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
562.80 |
Alexander Lozovský BRIZ, 886,033 01,Liptovský Hrádok |
Stolové kalendáre Spiš 2023 |
Detail
|
DF2022/233
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
8323.32 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 08/2022 |
Detail
|
DF2022/232
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 09/2022 |
Detail
|
DF2022/231
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
121.32 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 09/2022 |
Detail
|
DF2022/230
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
12.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Zmena odberateľa vody Poľná 134/8 Stará Lesná |
Detail
|
DF2022/229
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
144.00 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
Zemné práce strojom JCB 4CX v obci |
Detail
|
DF2022/228
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
21.94 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 08/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/227
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
272.47 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 07,/2022 |
Detail
|
DF2022/226
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 08/2022 |
Detail
|
DF2022/225
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
117.50 |
PAPYRUS POPRAD, Partizánska 3916,058 01,Poprad |
Kancelárske potreby |
Detail
|
DF2022/224
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
48.10 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
Súčiastky oprava traktor |
Detail
|
DF2022/223
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 09/2022 |
Detail
|
DF2022/222
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
547.00 |
Ján VidišAGRA - GARDEN, Tatranská 189/54,059 52,Stará Lesná |
Sadové úprvy - skalka v obci |
Detail
|
DF2022/221
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 08/2022 |
Detail
|
DF2022/220
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
550.00 |
Štefan Kováčik, Studený Potok 1724/15,059 52,Veľká Lomnica |
Prepravné služby kameniva, oplotenia |
Detail
|
DF2022/219
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
1200.00 |
Ing. Ján Štelbaský, audítor, 15,054 01,Levoča |
Overenie IUZ k 31.12.2021 a Výročnej správy |
Detail
|
DF2022/218
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
109.70 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
Zemina, hnojivo kvetináče spodmí. skalničky |
Detail
|
DF2022/217
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
1825.20 |
PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Zásahová obuv Fiureman 628 DHZ |
Detail
|
EU-001/2019
(Zmluva)
|
20.10.2022 |
67275.02 |
Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 Košice |
Rekonštrukcia MK a rigolov - Záhradná ul. Stará Lesná |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
10.10.2022 |
1150.00 |
Žaneta Lacková, Spišská Belá |
spracovanie registratpúrnych záznamov |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
30.08.2022 |
22310.43 |
Adam Slodičák AS, Nad traťou 1549/8, Kežmarok |
Riešenie osvetlenia na ul. Poľná a Tatranská - havarijný stav |
Detail
|
DF2022/216
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
538.40 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psi |
Detail
|
DF2022/215
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
62.76 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
Autorská odmena Hudobná produkcia Letný festival |
Detail
|
DF2022/214
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
14.41 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Školskjé tlačivá pre MŠ |
Detail
|
DF2022/213
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
10920.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
Dodávka plynu trvalý príkaz 2022 od 09. - 12./22 |
Detail
|
DF2022/212
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
443.40 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
Výroba propagačnémateriály - Letný festival zábavy |
Detail
|
DF2022/211
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
6109.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 07/2022 |
Detail
|
DF2022/210
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
269.40 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Aktualizácia programu ASPI na II. polrok 2022 |
Detail
|
DF2022/209
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
30.00 |
Made spol.s.r.o., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
Školenie k IS - voľby |
Detail
|
DF2022/208
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
720.00 |
PPSECURITY, Hraničná 4715,058 01,Poprad |
Kompletné bezpečnostné služby -Letný festiva zábav |
Detail
|
DF2022/207
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
441.00 |
MP KANAL, s.r.o., Košická 5,080 01,Prešov |
ȡistenie kanalizácie |
Detail
|
DF2022/206
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
78.00 |
EUROKO s.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
Id. náramky TYVEK kuponové |
Detail
|
DF2022/205
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
107.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina VO 06 - 08/2022 |
Detail
|
DF2022/204
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
281.20 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 07,/2022 |
Detail
|
DF2022/203
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
67.62 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 07/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/202
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
27.26 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OÚ 12,04, - 26,07,2022 |
Detail
|
DF2022/201
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
2.72 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - Ihrisko |
Detail
|
DF2022/200
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
27.26 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 15,01 - 11,04,2022 |
Detail
|
DF2022/199
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
79.90 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ |
Detail
|
DF2022/198
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
14.36 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - DS |
Detail
|
DF2022/197
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
336.00 |
MP KANAL, s.r.o., Košická 5,080 01,Prešov |
ˇistenie kanalizácie |
Detail
|
DF2022/196
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 07/2022 |
Detail
|
DF2022/195
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
283.07 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 07/2022 |
Detail
|
DF2022/194
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 07/2022 |
Detail
|
DF2022/193
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
59.04 |
EUROKO s.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
Id. náramky TYVEK kuponové |
Detail
|
DF2022/192
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
700.00 |
Made spol.s.r.o., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
Systémová podpora URBIS 2022/2023 |
Detail
|
DF2022/191
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
144.00 |
JOHNNY SERVIS |
Prenájom mobilný WC a sanitárna tech. 30.06.2022 |
Detail
|
DF2022/190
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
30.75 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 06/2022 |
Detail
|
DF2022/189
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
61.20 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Školskjé tlačivá |
Detail
|
DF2022/188
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 07/2022 |
Detail
|
DF2022/187
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
344.23 |
František Fudaly AM-TEL, Vrbovská,05971,Lubica |
Nákup tonerov |
Detail
|
DF2022/186
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
5347.61 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 06/2022 |
Detail
|
DF2022/185
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
257.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 06,/2022 |
Detail
|
DF2022/184
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
50.79 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Upomienka za odber vody Poľná 134/8 Stará Lesná v prenájme Vernarčíková |
Detail
|
DF2022/183
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
67.33 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 06/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/182
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
50.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 06/2022, poradenstvo URBIS |
Detail
|
DF2022/181
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
796.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Umiestnenie psov v karanténnej stanici 04 a 05/202 |
Detail
|
DF2022/180
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 06/2022 |
Detail
|
DF2022/173
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
3043.14 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/179
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
30.94 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 06/2022 |
Detail
|
DF2022/178
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
339.59 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 06/2022 |
Detail
|
DF2022/177
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
458.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 6/2022 |
Detail
|
DF2022/176
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo externý manažment Rerkonšt. MK - Záhrá 06/2022 |
Detail
|
DF2022/175
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 06/2022 |
Detail
|
DF2022/174
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
1552.60 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
kVETY, zemina hnojivo jarná výsadba v obci |
Detail
|
DF2022/172
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Prenájom rohoží 06/2022 |
Detail
|
DF2022/171
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
169.00 |
Asc applied softwarecons, Svoradova 7,81103,Bratislava |
aSc Agenda do 100 žiakov 2023 |
Detail
|
DF2022/170
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
93.32 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 06/2022 |
Detail
|
DF2022/169
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
6780.98 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 05/2022 |
Detail
|
DF2022/168
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
129.00 |
KIBO SPORT - Mgr. Katarína Bočková, 567/11,919 09,Bohdanovce nad Trnavou |
Učebné pomôcky pre MŠ |
Detail
|
DF2022/167
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
179.00 |
KIBO SPORT - Mgr. Katarína Bočková, 567/11,919 09,Bohdanovce nad Trnavou |
Pracovný Materiál pre deti MŠ |
Detail
|
DF2022/166
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
129.00 |
KIBO SPORT - Mgr. Katarína Bočková, 567/11,919 09,Bohdanovce nad Trnavou |
Učebné pomôcky pre MŠ |
Detail
|
DF2022/165
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
88.33 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 05/2022 |
Detail
|
DF2022/164
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
170.00 |
Marian Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
Odborné prehliatky tlakových zariadení |
Detail
|
DF2022/163
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
11175.65 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Rekonštrukcia VO a miestneho rozhlasu - materiál |
Detail
|
DF2022/162
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
302.11 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 05,/2022 |
Detail
|
DF2022/161
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
81.55 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 05/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/160
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 05/2022 |
Detail
|
DF2022/159
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
414.23 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 05/2022 |
Detail
|
DF2022/158
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
333.00 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
Úprava kompostoviska pracovným strojom JCB 4CX |
Detail
|
DF2022/157
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
75.24 |
Brezina Slavomír, 94/3,059 21,Svit |
Servís a oprava kotla UK ZŠ |
Detail
|
DF2022/156
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 06/2022 |
Detail
|
DF2022/155
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
139.80 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
Ročný licenčný poplatok Portal Vituálny cintorín 01.06.2022.- 01.06.2023 |
Detail
|
DF2022/154
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
419.90 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 5/2022 |
Detail
|
DF2022/153
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Poradenstvo externý manažment Rerkonšt. MK - Záhrá |
Detail
|
DF2022/152
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
22.19 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7,82 108,Bratislava |
Pracovnhé zošity ZŠ |
Detail
|
DF2022/151
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
167.40 |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o, Kamenné pole 4554/6,034 83,Liptovský Michal |
Oprava servis Kosačka |
Detail
|
DF2022/150
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
222.70 |
Kníhkupectvo alter ego.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Učebnice - Projekt podpory - edukač. publikácie |
Detail
|
DF2022/149
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
30.30 |
MASTER SPORT, Provozni 5560/1b,72200,Ostrava, Třebovice |
Učebné pomôcky ZŠ |
Detail
|
DF2022/148
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
MŠ Školské mlieko 05/2022 |
Detail
|
DF2022/147
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
576.07 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
Učebnice a pracovné zošity ZŠ |
Detail
|
DF2022/146
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
64.00 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 80,023 45,Dolný Vadičov |
Kniha Rozprávky s basníčkami pre ZŠ učebná pomôcka |
Detail
|
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Prenájom rohoží 05/2022 |
Detail
|
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
848.40 |
L DEN Slovakia spol.s.r.o., 966 22,Lulita |
Materiála a oprava autobusových zástavok |
Detail
|
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
180.00 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
Preprava dôchodcov 12.05.22 DIVADLO SP. N.V. |
Detail
|
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
251.01 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 4/2022 |
Detail
|
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Zabezpečenie činnosti zodp.osoby I.polorok 2022 |
Detail
|
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
6136.34 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 04/2022 |
Detail
|
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
37.80 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 05/2022 |
Detail
|
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
93.21 |
Hydina SK s.r.o, Slavkovaská cesta 54/468,060 01,Kežmarok |
Potraviny ŠJ 05/2022 |
Detail
|
DF2022/137
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
180.00 |
Auto BM Servis, Oravská 42,058 01,Poprad |
Servis a oprava DACIA Duster |
Detail
|
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
332.80 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 4/2022 |
Detail
|
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
49.27 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elektrickej energie 04/2022 OÚ nedoplatok |
Detail
|
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 04/2022 |
Detail
|
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
7923.07 |
Compas Marian Postulka, Kezmarok |
Stolné PC s kompletnými doplnkami 5 ks |
Detail
|
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
300.00 |
TENDERnet .s.r.o., M,R. Štefaniková 836/33,010 01,Žilina |
Licencia softvéru Tenderrent 04.22/04.23 |
Detail
|
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Školské mlieko 04/2022 |
Detail
|
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
52.97 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 03/2022 |
Detail
|
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
254.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 04/2022 |
Detail
|
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 05/2022 |
Detail
|
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
107.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina VO 03 - 05/2022 |
Detail
|
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
34.00 |
NASISA s.r.o., Milana Marečka 12 12,841 08,Bratislava – mestská časť Devín |
Bosonohá olympiada prer MŠ |
Detail
|
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - Ihrisko |
Detail
|
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - DS |
Detail
|
DF2022/123
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
24.30 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OÚ 11,01, - 15,04,2022 |
Detail
|
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
67.52 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ 15,01 - 11,04,2022 |
Detail
|
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
59.44 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ 15,01, - 11,04,2022 |
Detail
|
DF2022/120
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
234.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Prevod textového súboru webu |
Detail
|
DF2022/118
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Prenájom rohoží 04/2022 |
Detail
|
DF2022/117
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
252.72 |
RAMAR Export, 1, MáJA 476,061 01,Spišská Stará Ves |
odchyt psov 4 KS |
Detail
|
DF2022/116
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
17.20 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 03/2022 |
Detail
|
DF2022/115
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
191.70 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2022/114
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
275.16 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
Servís plynového zariadenia - KOTOL prízemie |
Detail
|
DF2022/113
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
630.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročný poplatok 01.04.2022 - 31.03.2023 MODULY webu |
Detail
|
DF2022/112
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
130.80 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Vyúčtovanie Služby SMS 04.-06 nad rámec dohody |
Detail
|
DF2022/111
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
6817.61 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Odvoz ZKO 03/2022 |
Detail
|
DF2022/110
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
255.03 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 03/2022 |
Detail
|
DF2022/109
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
63.74 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia fa. dodávky el. energie 03/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/108
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS 03/2022 |
Detail
|
DF2022/107
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 04/2022 |
Detail
|
DF2022/119
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
2963.70 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/106
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
274.34 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 3/2022 |
Detail
|
DF2022/105
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
434.20 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 3/2022 |
Detail
|
DF2022/104
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
64.90 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny pre ŠJ |
Detail
|
DF2022/103
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
59.88 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
Potraviny pre ŠJ |
Detail
|
DF2022/102
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Prenájom rohoží 03/2022 |
Detail
|
DF2022/101
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
0.00 |
Asociacia správcov registratúry, 97271,Nováky |
Odborný seminár Kompexná správa dokumentov |
Detail
|
DF2022/100
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
48.00 |
SOFT GL s.r.o, 04013,Košice |
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 ročný popl. 04.04.2022 - 03.04.2023 |
Detail
|
DF2022/99
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
1350.00 |
Swietelsky-Slovakia, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Dofakturácia ukončených prác rekonštrukcia MK |
Detail
|
DF2022/98
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Školské mlieko 03/2022 |
Detail
|
DF2022/97
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
660.00 |
CBS spol, s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
Kniha Kežmarok a okolie - dodanie |
Detail
|
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
50.02 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Potraviny ŠJ 03/2022 |
Detail
|
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
335.52 |
Auto BM Servis, Oravská 42,058 01,Poprad |
Servisná prehliadky a oprava BACIA Duster |
Detail
|
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Śkolské mlieko 02/2022 |
Detail
|
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
183.25 |
Regionálne združenie Tatr. a podtatr. obcí, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
Členský príspevok RZTPO na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
4947.00 |
LOGA s.r.o., 52,059 76,Mlynčeky |
Oprava strechy zvonice |
Detail
|
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
20.40 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
Autorská odmena reprodukcie ROZHLAS 2022 |
Detail
|
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
114.47 |
Astronómia pre všetkých, o.z., Chmeľníky 331 /40,040 16,Košice – mestská časť Myslava |
Planetárium Astro Show pre ZŠ |
Detail
|
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
4936.09 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Odvoz ZKO 02/2022 |
Detail
|
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1625.00 |
Rastislav Figura, 05952,Stará Lesná |
Zimná údržba miestných komunikácií 12/21-03/2022 |
Detail
|
DF2022/87
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
56.10 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodívka elektrickej energie vyúčtovanie 02/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/86
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
69.59 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodívka elektrickej energie vyúčtovanie 01/2022 OÚ |
Detail
|
DF2022/85
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
612.74 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Nákup tonerov |
Detail
|
DF2022/84
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
304.20 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 02/2022 |
Detail
|
DF2022/83
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
135.36 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Vyúčtovanie Služby SMS nad rámec dohody |
Detail
|
DF2022/82
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
453.60 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Regál LAYERS dlhý dub prírodný |
Detail
|
DF2022/81
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
Dodávka plxnu 03/2022 |
Detail
|
DF2022/80
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2022/79
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Prenájom rohoží v OcÚ 02/2022 |
Detail
|
DF2022/78
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 03/2022 |
Detail
|
DF2022/77
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
175.50 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 2/2022 |
Detail
|
DF2022/76
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
206.12 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie MŠ 2/2022 |
Detail
|
DF2022/75
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
101.82 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Denník o knižnici, evidenčný list |
Detail
|
DF2022/72
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
2284.14 |
Up.Déjeuner s.r.o., Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2022/74
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
29.64 |
Centrum polygrafických služieb, 1,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Osvedčovacia kniha - podpisy |
Detail
|
DF2022/73
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
9.00 |
Komenský s.r.o, Park Mládeže 1,040 01,Košice |
Ročná odmena Programový balíček Škôlka KomenskýPlu |
Detail
|
DF2022/71
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
5396.24 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO január 2022 |
Detail
|
DF2022/70
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
192.00 |
MP KANAL, s.r.o., Košická 5,080 01,Prešov |
Pretláčanie prpustu povrchovej vody do kanalizácie |
Detail
|
DF2022/69
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
45.70 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
Potraviny ŠL 01/2022 |
Detail
|
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
9.57 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
Potraviny ŠL 01/2022 |
Detail
|
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
91.54 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
Oprava obecný traktor |
Detail
|
DF2022/66
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
Dodávka školské mlieko |
Detail
|
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
38.40 |
Slovgram, 813 48,Bratislava |
Odmeny výkonným umelcom verejný prenos záznamov na rok 2022 - Verejný rozhlas |
Detail
|
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
31.20 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
Aktualizácia dat Kataster |
Detail
|
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
156.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
Systémová podpora licenčnej zmluvy na rok 2022 Kataster |
Detail
|
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
65.35 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
Nákup mäsa ŠJ za 01/2022 |
Detail
|
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
119.00 |
iMwell s.r.o.M.R.Štefanika 28, M.R.Štefanika 28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Súhrnné správy na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1896.00 |
MKhlas, s.r.o., 5,083 01,Sabinov |
Plánovací systém Rozhlasová ústredňa ROZANA |
Detail
|
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
218.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Stravovanie ZŠ 1/2022 |
Detail
|
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
321.38 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 01/2022 |
Detail
|
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
148.00 |
EVENT HOUSE, s.r.o., 2945/9,058 01,Poprad |
Dodávka a montáž 4 ks žalúzie v HZ |
Detail
|
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
269.63 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
924.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz VO |
Detail
|
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
828.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz VO |
Detail
|
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1416.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz VO |
Detail
|
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
7488.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz VO |
Detail
|
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1104.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz VO |
Detail
|
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
3132.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz VO |
Detail
|
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1224.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz VO |
Detail
|
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
456.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz MŠ |
Detail
|
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
948.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz ZŠ |
Detail
|
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1068.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz HZ |
Detail
|
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
2460.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodávka elekt. energie ročný trvalý príkaz DS |
Detail
|
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1484.00 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Dodívka elektrickej energie ročný trvalý príkaz OÚ |
Detail
|
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
107.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina VO 01 - 02/2022 |
Detail
|
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet 02/2022 |
Detail
|
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
149.00 |
iMwell s.r.o.M.R.Štefanika 28, M.R.Štefanika 28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Súhrnné správy za rok 2021 |
Detail
|
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
12.50 |
Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
Internet MŠ 01/2022 |
Detail
|
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
116.74 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Prenájom rohoží v OcÚ 01/2022 |
Detail
|
DF2022/37
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
286.09 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 01/2022 ŠJ |
Detail
|
DF2022/36
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
86.18 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potravín ŠJ 01/2022 |
Detail
|
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
Dodávka plxnu 02/2022 |
Detail
|
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - DS |
Detail
|
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné - Ihrisko |
Detail
|
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
45.66 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné MŠ |
Detail
|
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
37.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné ZŠ |
Detail
|
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
21.49 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Vodné stočné OÚ |
Detail
|
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
1391.60 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby, výmena svieti |
Detail
|
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
497.76 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
Dodanie informačnej tabue plán pohrebiska |
Detail
|
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
130.00 |
BELLIMPEX, Kossútova 6,943 06,Štúrovo |
ALU výložník na meranie rýchlosti v obci |
Detail
|
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
31.50 |
J2-net, s.r.o., 06401,Stará Ľubovňa |
Služba zverejňopvanie dokumentov ročný poplatok |
Detail
|
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 12/2022 |
Detail
|
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 11/2022 |
Detail
|
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 10/2022 |
Detail
|
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 09/2022 |
Detail
|
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 08/2022 |
Detail
|
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 07/2022 |
Detail
|
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 05/2022 |
Detail
|
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 05/2022 |
Detail
|
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 04/2022 |
Detail
|
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 03/2022 |
Detail
|
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 02/2022 |
Detail
|
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
170.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Výkon BTS 01/2022 |
Detail
|
DF2022/13
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
21.60 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Služby SMS nad rámec dohody |
Detail
|
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
21.60 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročný licenčný poplatok 2022 ročná prevádzka email |
Detail
|
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
222.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročný licenčný poplatok 2022 na Web v OBRAZE |
Detail
|
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
115.54 |
Martinus, Gorkého 4,036 01,Martin |
Právnické publikácie |
Detail
|
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
22.90 |
Slovenská pošta a.s, Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
MŠ - predplatné Predškolská výchova, Včielka |
Detail
|
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
Dodávka plxnu 01/2022 |
Detail
|
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
478.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročný licenčný poplatok 2022 za web |
Detail
|
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
162.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročný licenčný poplatok GDPR 2022 na webw |
Detail
|
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
34.32 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
Hasiaci prístroj a tabuľka označenia |
Detail
|
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
120.00 |
RAMAR Export, 1, MáJA 476,061 01,Spišská Stará Ves |
Paušalný poplatok - odchyt psov ROK 2022 |
Detail
|
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Internet |
Detail
|
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
706.20 |
Ferex s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
Nákup smetné nádoby |
Detail
|
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
185.00 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Publikácie PRAVO PRE ROPO A OBCE na rok 2022 |
Detail
|
DF2021/402
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 12/2021 |
Detail
|
DF2021/401
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 11/2021 |
Detail
|
DF2021/400
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
17.84 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina VO 162 - ročné vyúčtovanie 2021 |
Detail
|
DF2021/399
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
809.16 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
Dodávka el. energie vyúčtovanie rok 2021 |
Detail
|
DF2021/398
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
525.48 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
Dodávka el. energie vyúčtov2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/397
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
863.87 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
vyučtovacia faktúra plyn 01. - 12/2021 |
Detail
|
DF2021/396
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
3613.34 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO december 2021 |
Detail
|
DF2021/395
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
238.52 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 12/2021 |
Detail
|
DF2021/394
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
450.00 |
Eduard Tapsak, Vesela 5,080 01,Prešov |
Externý manažment projekt WIFI |
Detail
|
DF2021/393
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 12/2021 |
Detail
|
DF2021/392
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Program s agregáciou internet 12/2021 |
Detail
|
DF2021/391
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
68.27 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
Poplatok za vedenie účtu cenbných papierov za 2021 , |
Detail
|
DF2021/390
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
60.00 |
MVDr. Lenka Zolnierčková, Nábrežná 1281/10,060 01,Kežmarok |
Platba za odchyt zviera |
Detail
|
DF2021/388
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
19.80 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
aktualizácia softvéru cintorin |
Detail
|
DF2021/387
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
814.93 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
Cintorinské služby digitalizácia |
Detail
|
DF2021/386
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
215.18 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Hmotná núdza ZŠ 12/2021 |
Detail
|
DF2021/385
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
666.00 |
MADAS Stav. s.e.o., Železničná 544/46,059 52,Veľká Lomnica |
Prepravné práce za II. polrok |
Detail
|
DF2021/347
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
42475.74 |
Swietelsky-Slovakia, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Úprava povrchu MK mad Okružnou ul. |
Detail
|
DF2021/345
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
0.00 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
Internet MŠ 8/2021 |
Detail
|
DF2021/344
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
231.00 |
GEODETUM s.r.o, 09301,Vranov nad Topľov |
Zameranie, spracovanie GP |
Detail
|
DF2021/343
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Faktúra za vodné ihrisko - šatne |
Detail
|
DF2021/342
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
3495.94 |
ORGECO, s.r.o., Bešeňovská 7,940 01,Nové Zámky |
Adventná výzdoba sviece a dekor. vločky |
Detail
|
DF2021/341
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
35161.21 |
Swietelsky-Slovakia, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Úprava povrchu MK v obci |
Detail
|
DF2021/340
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
5679.47 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO október 2021 |
Detail
|
DF2021/389
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
2284.14 |
Up.Déjeuner s.r.o. , Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
Zmluva o odchyte
(Zmluva)
|
01.01.2022 |
120.00 |
RAMAR Export, 1. mája 476, Spišská Stará Ves |
Zmluva o odchyte túlavých psov v obci |
Detail
|
Zmluva č. 1131291 o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
16.12.2021 |
0.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Detail
|
DF2021/339
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
544.60 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
vypracovanie podkladov pre riadenie procesu verejn obstarania -dodávateľa elektrickej energie 2 časť |
Detail
|
DF2021/338
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
18.00 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
vypracovanie podkladov pre riadenie procesu verejn obstarania -dodávateľa elektrickej energie 2 časť |
Detail
|
DF2021/337
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží10/2021 |
Detail
|
DF2021/336
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie činnosti zodpov.osoby |
Detail
|
DF2021/335
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
539.70 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
kvety do obce - verejne priestranstva, výzdoba |
Detail
|
DF2021/334
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
70.00 |
Danka Tkáčová, 08212,Kapušany |
licenčný poplatok kataster 2021 |
Detail
|
DF2021/333
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 9/2021 |
Detail
|
DF2021/332
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 10/2021 |
Detail
|
DF2021/331
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
96.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
energia elektricka verejne osvetlenie 9-11/2021 |
Detail
|
DF2021/330
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
238.24 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 10 /2021 |
Detail
|
DF2021/329
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
250.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
verejnéosvelenie doplatok 10/2021 |
Detail
|
DF2021/328
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
301.20 |
František Fudaly AM-TEL, Vrbovská,05971,Lubica |
Tlačiareň HP Laser Jet 400 M 404 |
Detail
|
DF2021/327
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
146.88 |
TRANS Pompura s.r.o., Záhradná 448,059 52,Veľká Lomnica |
dovoz drte na cestu |
Detail
|
DF2021/326
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
259.74 |
Hrava škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 01,Košice |
hračky pre MŠ |
Detail
|
DF2021/325
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Program s agregáciou internet |
Detail
|
DF2021/324
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 10 /2021 |
Detail
|
DF2021/323
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
75.49 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina ŠJ MŠ |
Detail
|
DF2021/322
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
0.00 |
Hiropro spol.s r.o, Teplicka 3376,05801,Poprad |
paleta.roksor.tvarnica - dobropis |
Detail
|
DF2021/321
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 11/2021 |
Detail
|
DF2021/320
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
550.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
Vypracovanie projektu Vybudovanie cestnej infrašt v obci Stará Lesná , |
Detail
|
DF2021/318
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 10 /2021 |
Detail
|
DF2021/317
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci septembert 2021 |
Detail
|
DF2021/316
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
413.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 11/2021 |
Detail
|
DF2021/314
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
369.20 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza zš 10/2021 |
Detail
|
DF2021/313
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
7.84 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
Dom smútku vodne |
Detail
|
DF2021/312
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
34.92 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočne 7 - 10/2021 ZŠ |
Detail
|
DF2021/311
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
48.35 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 7- 10 /2021 stočné MŠ |
Detail
|
DF2021/310
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
34.92 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 7- 10 /2021 ocu |
Detail
|
DF2021/307
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
419.11 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ 10/2021 |
Detail
|
DF2021/306
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
291.36 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Oprava počitača inštalácia v Základnej škole |
Detail
|
DF2021/305
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
59.89 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso MŠ ŠJ |
Detail
|
DF2021/304
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
47.00 |
ArtEdu spol.s.r.o., Levická 23,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
tlačiva normy pre ŠJ MŠ materiálno spotrebné |
Detail
|
DF2021/303
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
120.00 |
Divadlo na predmestí, Hurbanova 2080/11,052 70,Spišská Nová Ves |
Divadelne predstavenie Janka a Danka |
Detail
|
DF2021/302
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
722.10 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner pre Obecný úrad |
Detail
|
DF2021/301
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
100.80 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner pre Základnú školu |
Detail
|
DF2021/300
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
5959.98 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO september 2021 |
Detail
|
DF2021/299
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
2326.88 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
dlažba, obrubníky ,práca pred budovou hasičskej |
Detail
|
DF2021/298
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
456.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
oprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2021/297
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
73.58 |
Brezina Slavomír, 94/3,059 21,Svit |
oprava plynových zariadení Základná škola |
Detail
|
DF2021/296
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 09 -10/2021 |
Detail
|
DF2021/295
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
4460.00 |
Dávid Boldovjak, Grúňanská 982,029 44,Rabča |
náprava stred , súčiastky na traktor |
Detail
|
DF2021/294
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
120.00 |
MVDr. Lenka Zolnierčková, Nábrežná 1281/10,060 01,Kežmarok |
čipovanie psov - túlavých |
Detail
|
DF2021/293
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
467.48 |
Hiropro spol.s r.o, Teplicka 3376,05801,Poprad |
roksor, tvarnica,lepidlo.platňa krycia , autobusov zástavka horná |
Detail
|
DF2021/292
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
376.20 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
uprava zemne práce Dom smutku chodník |
Detail
|
DF2021/291
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
32.00 |
Vianočné osvetlenie s.r.o, Štefaniková trieda 52,949 01,Nitra |
ochranné rúška ZŠ |
Detail
|
DF2021/290
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
195.89 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
verejnéosvelenie doplatok 9/2021 |
Detail
|
DF2021/288
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
129.17 |
Ján Šurina TVS, 01001,Žilina |
utierky mikro |
Detail
|
DF2021/287
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
395.20 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza zš 9 /2021 |
Detail
|
DF2021/286
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
147.31 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
SMS info 01.10.-31,12,2021 |
Detail
|
DF2021/285
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
422.52 |
Miroslav Bičar, Oravská 42,058 01,Poprad |
oprava motorového vozidla DACIA |
Detail
|
DF2021/284
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 9 /2021 |
Detail
|
DF2021/283
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 98 /2021 |
Detail
|
DF2021/282
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
978.00 |
L DEN Slovakia spol.s.r.o., 966 22,Lulita |
bezpečnostné sklo - autobusové zástavky |
Detail
|
DF2021/281
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
26.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza MŠ HN |
Detail
|
DF2021/280
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
program 50/30 verejna IP adresa 10/2021 |
Detail
|
DF2021/279
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci septembert 2021 |
Detail
|
DF2021/278
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 10 /2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/277
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
413.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 10/2021 |
Detail
|
DF2021/276
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 10/2021 |
Detail
|
DF2021/275
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
78.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza MŠ predškoláci |
Detail
|
DF2021/274
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
57.62 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
potraviny ŠJ MŠ zelenina |
Detail
|
DF2021/273
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
486.89 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ 9/2021 |
Detail
|
DF2021/272
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
106.43 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
súčiastky na traktor - údržba |
Detail
|
DF2021/269
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
2557.38 |
Up.Déjeuner s.r.o., Tomašíková 16529/23 /D,821 01,Bratislava |
stravne lístky .ocu. zš |
Detail
|
DF2021/271
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
194.20 |
AKUSERVIS Žilina s.r.o., Baničová 15,010 15,Žilina |
Nabijačka N Ctek M 15 12V/15 A PO |
Detail
|
DF2021/270
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 9 /2021 |
Detail
|
DF2021/268
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
120.96 |
Eset spol. s. r. o., Bratislava |
Licencia Antivirus ESET PROTECT |
Detail
|
DF2021/267
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
760.32 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
Odbíorná prehliadka plynových zariadení MŠ.ZŠ.PO, OcU. |
Detail
|
DF2021/266
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
550.04 |
Pyrokomplex s.r o., Štefaniková 264/30,029 01,Námestovo |
Základná odborná príprava členov hasičského zboru |
Detail
|
DF2021/265
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
170.00 |
Marian Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
Odborné práce prehliadky tlakových zariadení MŠ,ZŠ Ocu, |
Detail
|
DF2021/264
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 08 -09/2021 |
Detail
|
DF2021/263
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
288.00 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
tabuľka -hlinik na budonu požiarnej ochrany |
Detail
|
DF2021/262
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
49.00 |
Andrej Lučenič CAR LINE, Jana Poničana 5,841 08,Bratislava 49 |
priemyselné úteráky Základna škola dezinfekcia |
Detail
|
DF2021/261
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 8 /2021 |
Detail
|
DF2021/260
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
62.60 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
zošity predškolávci,učebné pomôcky |
Detail
|
DF2021/259
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
10.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
kniha pedag.ogická diagnostika dieťaťa |
Detail
|
DF2021/258
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
135.99 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
oprava kosačky |
Detail
|
DF2021/257
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
52.00 |
ENTEPS, s.r.o., 207,956 41,Horné Naštice |
ubytovanie Slnečné jazera Senec ZMOZ |
Detail
|
DF2021/256
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
143.16 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie verejného osvetlenia 8 /2021 |
Detail
|
DF2021/255
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
414.60 |
Alexander Lozovský BRIZ, 886,033 01,Liptovský Hrádok |
stolový kalendár 2022 |
Detail
|
DF2021/254
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
9007.89 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO naugust 2021 |
Detail
|
DF2021/253
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
86.76 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
kuracie mäso MŠ ŠJ |
Detail
|
DF2021/252
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
57.83 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso MŠ ŠJ |
Detail
|
DF2021/251
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
580.00 |
Jana Nechajová JN, Matúšková 2306/10,052 70,Spišská Nová Ves |
Koterec |
Detail
|
DF2021/250
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
209.85 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 08 /2021 |
Detail
|
DF2021/249
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
program 50/30 verejna IP adresa |
Detail
|
DF2021/248
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
58.52 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
učebnice , ZŠ |
Detail
|
DF2021/247
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 9/2021 |
Detail
|
DF2021/246
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
413.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 9/2021 |
Detail
|
DF2021/245
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 9 /2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/244
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 8 /2021 |
Detail
|
DF2021/243
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci august 2021 |
Detail
|
DF2021/242
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
452.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
bleskozvod . výkop Dom smútku ,oprava podlahy Ocu |
Detail
|
DF2021/241
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
98.95 |
SIKO kúpelne a,s, Galvaniho 168,827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
WC kombi vš. sedatka Materská škola |
Detail
|
DF2021/240
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
273.53 |
Miroslav Bičar, Oravská 42,058 01,Poprad |
servisná prehliadka- DACIA |
Detail
|
DF2021/239
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
388.80 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
revízia bleskozvodu Obecný úrad |
Detail
|
DF2021/238
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
496.11 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
oprava údržba bleskozvodu Základná škola |
Detail
|
DF2021/237
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
1856.07 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
oprava a montáž bleskozvodu Dom smútku |
Detail
|
DF2021/236
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
4179.00 |
LOGA s.r.o., 52,059 76,Mlynčeky |
oprava strechy na Hasičskej zbrojnici |
Detail
|
DF2021/235
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
1200.00 |
Ing. Ján Štelbaský, audítor, 15,054 01,Levoča |
auditorská činnosť,2020 IUZ,výročná správa |
Detail
|
DF2021/234
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
133.20 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
verejne obstarávanie elektrická energia |
Detail
|
DF2021/233
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
363.72 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
verejne obstarávanie elektrická energia |
Detail
|
DF2021/232
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
200.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
znalecký posúdok 4388/326 |
Detail
|
DF2021/231
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 07 -08/2021 |
Detail
|
DF2021/230
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
10.82 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
tlačiva, pre MŠ triedná kniha |
Detail
|
DF2021/229
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
1158.68 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
protipožiarna stena v požiarnej zbrojnici |
Detail
|
DF2021/228
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
1720.80 |
PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Oblek zásahový Prometeus |
Detail
|
DF2021/227
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
45.84 |
HEBA spol. s. r.o., F. Hečku 3906,058 01,Poprad |
Kapul Harver - postrek na chodniky |
Detail
|
DF2021/226
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
2464.01 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Omietka akrílová fasada Domu smútku |
Detail
|
DF2021/225
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
700.00 |
Made spol.s.r.o., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
URBIS podpora 1.8.2021-31.7.2022 |
Detail
|
DF2021/224
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
6423.53 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO júľ 2021 |
Detail
|
DF2021/223
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
102.14 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie verejného osvetlenia 7 /2021 |
Detail
|
DF2021/222
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
269.63 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
aktualizácia programu ASPI |
Detail
|
DF2021/221
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
223.57 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 07/2021 |
Detail
|
DF2021/220
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci júľ 2021 |
Detail
|
DF2021/219
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
Program s agregáciou internet |
Detail
|
DF2021/218
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
96.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
energia elektricka verejne osvetlenie 8/2021 |
Detail
|
DF2021/217
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
30.15 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj 7/2021 |
Detail
|
DF2021/216
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
60.00 |
Mária Vitková DDD Servis HRIVI, 3286/3,058 01,Poprad |
Dezinfekcia ocu |
Detail
|
DF2021/215
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
831.60 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
zemné práce cesta oprava rigol |
Detail
|
DF2021/214
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 7/2021 |
Detail
|
DF2021/213
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
2739.54 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupony 8/2021 |
Detail
|
DF2021/212
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 8/2021 |
Detail
|
DF2021/211
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 7 /2021 |
Detail
|
DF2021/210
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 8 /2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/209
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
413.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 87/2021 |
Detail
|
DF2021/208
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
31.94 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1-2/20212 základná škola |
Detail
|
DF2021/207
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 7 /2021 |
Detail
|
DF2021/206
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
214.09 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ júľr 2021 |
Detail
|
DF2021/205
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
72.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš 6/2021 predškoláci |
Detail
|
DF2021/204
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
25.20 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš 7/2021 |
Detail
|
DF2021/203
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
72.31 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 4 - 5/ 2021 dom smútku |
Detail
|
DF2021/202
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
425.20 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o., 12/A,832 91,Bratislava – mestská časť Nové |
reklamné predmety s logom firmy |
Detail
|
DF2021/201
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
990.10 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
kvety do obce - verejne priestranstva, výzdoba |
Detail
|
DF2021/200
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
72.31 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 4 - 5/ 2021 ocu |
Detail
|
DF2021/199
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
34.80 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 4 - 5/ 2021 ocu |
Detail
|
DF2021/198
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
1833.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
oprava vonkajších omietok Dom smútku |
Detail
|
DF2021/197
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
1041.48 |
GM product.s.r.o., 151,059 76,Rakúsy |
odvodňovacie žľaby ,poklop betonový cesta pri Zúrikoví |
Detail
|
DF2021/196
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
31.93 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
knihy do knižnice 3 kusov |
Detail
|
DF2021/195
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 06 -07/2021 |
Detail
|
DF2021/194
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
46.45 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
tlačiva kanc. potreby ZŠ-vzdelávacie poukazy |
Detail
|
DF2021/193
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
660.00 |
CBS spol, s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
Kniha Kežmarok a okolie |
Detail
|
DF2021/192
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
49.00 |
Asociacia správcov registratúry, 97271,Nováky |
Odborný seminár správa registratúry 29.06.2021 |
Detail
|
DF2021/191
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
20.40 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
autorská odmena rozhlas od1.1.2021-31.12.2021 |
Detail
|
DF2021/190
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
110.16 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 6 /2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/189
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
134.35 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
SMS info 1.7 2021 -30,09,2021 a 2 Q 2021 |
Detail
|
DF2021/188
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
230.00 |
Mária Vitková DDD Servis HRIVI, 3286/3,058 01,Poprad |
Dezinfekcia ocu |
Detail
|
DF2021/187
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
228.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 06/2021 |
Detail
|
DF2021/186
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 6/2021 |
Detail
|
DF2021/185
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
40.32 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1- 6/2021 ocu - dom č 134 |
Detail
|
DF2021/184
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 6 /2021 |
Detail
|
DF2021/183
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 6 /2021 |
Detail
|
DF2021/182
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci jún 2021 |
Detail
|
DF2021/181
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 7 /2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/180
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
413.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 7/2021 |
Detail
|
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
468.00 |
Brantner Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
nádoby na kuchynský odpad 10 ks |
Detail
|
DF2021/178
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
6387.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO jún 2021 |
Detail
|
DF2021/177
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
59.87 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj 6/2021 |
Detail
|
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 7/2021 |
Detail
|
DF2021/175
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
183.60 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš 6/2021 predškoláci |
Detail
|
DF2021/174
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
24.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš 6/2021 |
Detail
|
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
17.35 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
potraviny šj , bebe,sušene jablkove lupienky |
Detail
|
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
470.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza zš 5/2021 |
Detail
|
DF2021/171
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
472.05 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ jún |
Detail
|
DF2021/170
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
1008.00 |
E.D.E.N EL MAT. s.r.o., 05801,Poprad |
stožiar STB 8/76 ZIN WIFFI 3 stpy |
Detail
|
DF2021/169
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 5/2021 |
Detail
|
DF2021/168
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
159.00 |
Asc applied softwarecons, Svoradova 7,81103,Bratislava |
Agenda pre žiakov ZŠ |
Detail
|
DF2021/167
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
523.20 |
ALUPROJEKT s.r.o., Horná 13,974 01,Banská Bystrica |
informačná vytrína cintorín |
Detail
|
DF2021/166
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
288.01 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
diely ku kosačke , |
Detail
|
20210936
(Zmluva)
|
28.07.2021 |
72.00 |
HGdata, s.r.o., Ždiar 473 |
Projekt WiFi pre Teba |
Detail
|
19/PZ/2021
(Zmluva)
|
02.07.2021 |
0.00 |
Brantner, s.r.o. , Nová 76, 058 01 Poprad |
Zmluva k nakladaniu s vybranými druhmi tovarov |
Detail
|
2/POH-c/2021
(Zmluva)
|
01.07.2021 |
0.00 |
Brantner, s.r.o. , Nová 76, 058 01 Poprad |
Zmluva o zbere, vývoze a zhodnotení biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2021/165
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
298.00 |
iMwell s.r.o., M.R.Štefanika 28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
súhrnné správy |
Detail
|
DF2021/164
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
59.49 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
šj brav. mäso mš |
Detail
|
DF2021/163
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
634.65 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO máj 2021VOK |
Detail
|
DF2021/162
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 5/2021 |
Detail
|
DF2021/161
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
845.61 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO máj 2021VOK |
Detail
|
DF2021/160
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
4582.90 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO máj 2021 |
Detail
|
DF2021/159
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
130.69 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie verejného osvetlenia 5/2021 |
Detail
|
DF2021/158
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
241.87 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 1/2021 |
Detail
|
DF2021/157
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
212.69 |
Zábavné učení s. r. o. cz, Marianské námestie 14,68801,Uherský Brod |
hračky pre MŠ |
Detail
|
DF2021/156
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci jmáj 2021 |
Detail
|
DF2021/155
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
274.25 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
oprava plynového kotla ZŠ |
Detail
|
DF2021/154
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 5/2021 |
Detail
|
DF2021/153
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 6/2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/152
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
413.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 6/2021 |
Detail
|
DF2021/151
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
481.70 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ májj |
Detail
|
DF2021/150
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
476.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza zš 4/2021 |
Detail
|
DF2021/149
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 6/2021 |
Detail
|
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
84.27 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj 5/2021 |
Detail
|
DF2021/147
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 5 /2021 |
Detail
|
DF2021/146
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
168.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
predškoláci strava hmotná núdza máj |
Detail
|
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
25.20 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš |
Detail
|
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
210.00 |
Brantner Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
zneškodnenie zdravotnického materiálu COVIT 19 12,05,2021 |
Detail
|
DF2021/143
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 04-05/2021 |
Detail
|
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
105.00 |
Pizzeria Hruška, Jilemnického 380/118,059 52,Veľká Lomnica |
stravovanie členov odborne miesto COVIT 19 14.4.202124,4,-1,5,2021 |
Detail
|
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
2739.54 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupony |
Detail
|
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
70.00 |
Fejer Peter, Višnova 9,08001,Prešov |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia Dom smútku |
Detail
|
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
187.14 |
HEBA spol. s. r.o., F. Hečku 3906,058 01,Poprad |
herbicit - postrek na chodník |
Detail
|
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
91.30 |
Kníhkupectvo alter ego.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
učebnice angličtiny zákl.škola |
Detail
|
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
43.90 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
šj brav. mäso mš |
Detail
|
DF2021/136
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
300.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Domena moduly webu |
Detail
|
DF2021/135
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie zodpovednej osoby 1-6/2021 |
Detail
|
DF2021/134
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
65.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 4/2021 a poradenstvo |
Detail
|
DF2021/133
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
35.45 |
Katolicke pedagogickéakatachemické centrum n.o., Bottova 15,054 01,Levoča |
základná škola učebnice |
Detail
|
DF2021/132
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
33.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
vysvetčenia |
Detail
|
DF2021/131
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
819.60 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Notebook DElil Lattitude E,WIn.10 základná škola |
Detail
|
DF2021/130
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
3980.11 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO 4/ 2021 |
Detail
|
DF2021/129
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
569.61 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO 4/ 2021 voľkoobjemové |
Detail
|
DF2021/128
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
361.57 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
učebnice zš |
Detail
|
DF2021/127
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
96.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
energia elektricka verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/126
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
55.56 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1-2/20212 základná škola |
Detail
|
DF2021/125
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
52.92 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1-2/20212 materská škola |
Detail
|
DF2021/124
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
26.45 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1-2/20212 ocu |
Detail
|
DF2021/123
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
12.59 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7,82 108,Bratislava |
pracovný zošit 2 ročník západný obrat |
Detail
|
DF2021/122
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
155.43 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 4/2021 verejne osvetlenie vyutovani |
Detail
|
DF2021/121
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda Dom smútku |
Detail
|
DF2021/120
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 4/2021 |
Detail
|
DF2021/119
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
73.01 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
kontrola hasiacích prístrojov |
Detail
|
DF2021/118
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci apríl 2021 |
Detail
|
DF2021/117
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
252.02 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 4/2021 |
Detail
|
DF2021/116
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
300.00 |
TENDERnet .s.r.o., M,R. Štefaniková 836/33,010 01,Žilina |
Licencia Tendernet |
Detail
|
DF2021/115
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
333.60 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza zš 4/2021 |
Detail
|
DF2021/114
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
413.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 5/2021 |
Detail
|
DF2021/113
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 5/2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/112
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 5/2021 |
Detail
|
DF2021/111
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
112.00 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 80,023 45,Dolný Vadičov |
rozpravkove knihy,pera pre prváčikov |
Detail
|
DF2021/110
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
62.84 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
knihy do knižnice 7 kusov |
Detail
|
DF2021/109
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 4/2021 |
Detail
|
DF2021/108
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
108.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
predškoláci strava hmotná núdza apríl |
Detail
|
DF2021/107
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
12.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš |
Detail
|
DF2021/106
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
22.11 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj |
Detail
|
DF2021/105
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohož 04/2021 |
Detail
|
DF2021/104
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 3/2021 |
Detail
|
DF2021/103
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
358.33 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ apríl 2021 |
Detail
|
DF2021/102
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
996.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Domena UPGRADE stranky |
Detail
|
DF2021/101
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
94.20 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
Licenčné poplatky virtuálny cintorín 1.6,2021- 1.6.2022 |
Detail
|
DF2021/100
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2021 |
316.60 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487,023 54,Turzovka |
ra, obleky, rukavicea COVIT 19 testovanie , |
Detail
|
Zmluva č. 1421 566
(Zmluva)
|
18.05.2021 |
1400.00 |
DPO SR, Kutuzovova 17, Bratislava |
Poskytnutie dotácie pre DHZ |
Detail
|
DF2021/99
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
839.71 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Toner dom tlačiarní |
Detail
|
DF2021/98
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
39.82 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
šj kuracie rezne mš |
Detail
|
DF2021/97
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
44.02 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
šj brav. mäso mš |
Detail
|
DF2021/96
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
132.05 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
SMS info 1.4-30,06,2021 a l Q 2021 |
Detail
|
DF2021/95
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci marec 2021 |
Detail
|
DF2021/94
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
22.18 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj |
Detail
|
DF2021/93
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
209.97 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie elektriny marec |
Detail
|
DF2021/92
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 3/2021 |
Detail
|
DF2021/91
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 3/2021 |
Detail
|
DF2021/90
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
241.42 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 3/2021 |
Detail
|
DF2021/89
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
4645.73 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO marec 2021 |
Detail
|
DF2021/88
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
246.00 |
Brantner Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
zneškodnenie zdravotnického materiálu COVIT 19 |
Detail
|
DF2021/87
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
340.00 |
Pizzeria Hruška, Jilemnického 380/118,059 52,Veľká Lomnica |
stravovanie členov odborne miesto COVIT 19 27,02.,6,3,,13,03,20,3,27,03,2021 |
Detail
|
DF2021/86
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
32.89 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
verejne osvetlenie banka - 4/2021 |
Detail
|
DF2021/85
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
380.93 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 4/2021 |
Detail
|
DF2021/84
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 4/2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/83
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
48.00 |
SOFT GL s.r.o, 04013,Košice |
aktualizácia program ŠJ |
Detail
|
DF2021/82
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 3/2021 |
Detail
|
DF2021/81
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží03/2021 |
Detail
|
DF2021/80
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 4/2021 |
Detail
|
DF2021/79
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
37.54 |
GAJOSs.e.o., M. Pišuta 4022,031 42,Liptovský Mikuláš |
TYVEKK Vysoký návlek na obuv testovanie COVID 19 |
Detail
|
DF2021/78
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
272.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza zš 3/2021 |
Detail
|
DF2021/77
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
112.68 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ marec 2021 |
Detail
|
DF2021/76
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
48.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
predškoláci strava hmotná núdza marec |
Detail
|
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
19.20 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš |
Detail
|
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
9.59 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj |
Detail
|
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
1180.00 |
Rastislav Figura, 05952,Stará Lesná |
zimná údržba miestných komunikácií |
Detail
|
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
826.10 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
demontáž ozdoby vianočne,výmena svietidiel vo |
Detail
|
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
325.20 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487,023 54,Turzovka |
ra, obleky, rukavicea COVIT 19 testovanie , návle |
Detail
|
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
30.00 |
J2-net, s.r.o., 06401,Stará Ľubovňa |
zverejnovanie dokumentov |
Detail
|
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
3055.76 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO február 2021 |
Detail
|
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
2284.14 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupony |
Detail
|
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
106.34 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 2/2021 |
Detail
|
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
206.93 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 2/2021 verejne osvetlenie vyučtovan |
Detail
|
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
242.46 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 2/2021 |
Detail
|
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
502.60 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487,023 54,Turzovka |
jednorazový oblek, a rukavice COVIT 19 testovanie |
Detail
|
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
173.45 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
.súčiastky chladič, tgermostat traktor |
Detail
|
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 3/2021 |
Detail
|
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci február 2021 |
Detail
|
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 2/2021 |
Detail
|
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému21/2021 |
Detail
|
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
380.93 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 2/2021 |
Detail
|
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 2/2021 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 2/2021 |
Detail
|
DF2021/55
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
214.09 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny MŠ ŠJ február 2021 |
Detail
|
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
55.20 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
predškoláci strava hmotná núdza február |
Detail
|
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
20.40 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
hmotná núdza mš |
Detail
|
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
100.00 |
Pizzeria Hruška, Jilemnického 380/118,059 52,Veľká Lomnica |
stravovanie testovanie COVIT |
Detail
|
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
1000.00 |
Relax Golf s.r.o. , 146536,059 60,Tatranská Lomnica |
|
Detail
|
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
9.45 |
Ing. Peter Kováč, 110,953 01,Zlaté Moravce |
hry pre mš |
Detail
|
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
200.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza zš 2/2021 |
Detail
|
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
1518.00 |
František Fudaly AM-TEL, Vrbovská,05971,Lubica |
Tlačiareň Canon image Runner 2425i MFP |
Detail
|
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
550.00 |
MEDIK BO s.r.o. č 20, Námestie osloboditeľov 20,040 34,Košice – mestská časť Staré Me |
FP 2 respirátory celtifikované |
Detail
|
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
203.50 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291,Košice |
poplatok istič vo pri HILS |
Detail
|
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
708.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
rezervačný systém domena COVIT 19 |
Detail
|
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
37.37 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
224.46 |
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,810 00,Bratislava |
za služby rozhlas a televízia 2021 poplatok |
Detail
|
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
3816.03 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO Január 2021 |
Detail
|
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
34.12 |
Centrum polygrafických služieb, 1,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
potvrdenie o pobyte |
Detail
|
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
269.63 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
aktualizácia programu ASPI |
Detail
|
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
96.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 162 |
Detail
|
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
31.20 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
aktualizácia programov kataster |
Detail
|
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
156.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
aktualizácia programov kataster |
Detail
|
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
42.89 |
Brantner Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
zneškodnenie zdravotnického materiálu COVIT 19 |
Detail
|
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
246.79 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 1/2021 |
Detail
|
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
105.47 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 1/2021 |
Detail
|
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
38.40 |
Slovgram, 813 48,Bratislava |
verejný rozhlas poplatok rok 2021 |
Detail
|
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
438.05 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie verejného osvetlenia 1/2021 |
Detail
|
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby v mesiaci január 2021 |
Detail
|
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
135.00 |
Pizzeria Hruška, Jilemnického 380/118,059 52,Veľká Lomnica |
stravovanie členov odborne miesto COVIT 19 23.01.2021 a 24.01.2021 |
Detail
|
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
9.00 |
Komenský s.r.o, Park Mládeže 1,040 01,Košice |
tlačiva - uč. |
Detail
|
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
81.03 |
Hrava škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 01,Košice |
hry pre detí v mš magická tabulky |
Detail
|
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
1875.20 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 1/2021 |
Detail
|
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 2/2021 |
Detail
|
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
332.75 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 2/2021 |
Detail
|
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
380.93 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po , vo 2/2021 |
Detail
|
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
183.25 |
Regionálne združenie, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
členská príspevok RZTPO 2021 |
Detail
|
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
bez. tewch. služb BTS 1/2021 |
Detail
|
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 1/2021 |
Detail
|
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
26.45 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1/2021 materská škola |
Detail
|
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 1/2021 |
Detail
|
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
376.00 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487,023 54,Turzovka |
ra, obleky, rukavicea COVIT 19 testovanie |
Detail
|
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 2/2021 |
Detail
|
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
162.10 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1/2021 ocu |
Detail
|
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
13.22 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1/2021 |
Detail
|
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
13.92 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
pečiatka odberne miesto COVIT 19 |
Detail
|
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
378.00 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487,023 54,Turzovka |
ruška, obleky, dezinfekcia COVIT 19 testovanie |
Detail
|
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
360.00 |
VOLCANO s.r o., Lazovná 69,974 00,Banská Bystrica |
ochranny gel dezinfekcia |
Detail
|
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
772.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš,zš 1/2021 |
Detail
|
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
506.61 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2021/9
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
189.00 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
novoročné pozdravy |
Detail
|
DF2021/8
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
2169.20 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
DS práce ohrievač, tepelný panel |
Detail
|
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
5227.44 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
DS práce maliarské interiwer , dem.a mont. lešenia |
Detail
|
DF2021/6
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
478.80 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok |
Detail
|
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
162.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
ročná prevádzka GDPR a SSL celtifikát |
Detail
|
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
606.00 |
GEODETUM s.r.o, 09301,Vranov nad Topľov |
go.plán ,porealizačné zameranie požiarnej zbrojnic |
Detail
|
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
2739.54 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupony |
Detail
|
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
338.21 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 1/2021 |
Detail
|
DF2021/1
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
340.50 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,zš.mš.po 1/2021 |
Detail
|
DF2020/410
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
317.26 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2020/409
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
28.44 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
vyučtovacia faktúraplyn 7-12/2020 |
Detail
|
DF2020/408
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
1982.88 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 12/2020 |
Detail
|
DF2020/407
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
246.84 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 12/2020 |
Detail
|
DF2020/406
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
1913.50 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO december 2020 |
Detail
|
DF2020/405
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby decemberr 2020 |
Detail
|
DF2020/404
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
124.48 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 12/2020 |
Detail
|
DF2020/403
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 12/2020 |
Detail
|
DF2020/402
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
225.11 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
súčiastky na traktor náhradne diely |
Detail
|
DF2020/401
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému 12/2020 |
Detail
|
DF2020/400
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
6.00 |
Periskop. s.r.o. člen Komenský Group, Park Mládeže 1,040 01,Košice |
predplatne časopis zš |
Detail
|
DF2020/399
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
21.60 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
poplatok ročný emailová schránka |
Detail
|
DF2020/398
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
93.60 |
INPROST spol. s r. o., 81105,BRATISLAVA |
predplatne obecné noviny 2021 |
Detail
|
DF2020/397
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
16.80 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava HN MŠ 14 obedov december |
Detail
|
DF2020/396
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
72.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava predškoláci 95 obedov december |
Detail
|
DF2020/395
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
331.68 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj december |
Detail
|
DF2020/394
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
270.00 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠdecember |
Detail
|
DF2020/393
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
Bezp.technické služby 12/2020 |
Detail
|
DF2020/392
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
48.23 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
poplatok za učet cenných papieiov rok 2020 |
Detail
|
DF2020/391
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
217.80 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
zemné práce |
Detail
|
DF2020/390
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
211.99 |
Nacional Pen, 29,059 52,Stará Lesná |
pero colourama s dodatkom proti mikrobom |
Detail
|
DF2020/389
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
864.00 |
MADAS Stav. s.e.o., Železničná 544/46,059 52,Veľká Lomnica |
preprava kameniva,, mareriálu |
Detail
|
DF2020/388
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
26.20 |
Beztech s.r.o., Marhuľovaá 1273/5,900 42,Miloslavov |
flisova mikina pracovne oblečenie MŠ |
Detail
|
DF2020/387
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
2820.00 |
ORIM-TENDER,s,r,o,, Ružová 25,083 01,Sabinov |
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve VO 343/2015 |
Detail
|
DF2020/386
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
179.00 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
právo pre ROPO predplatne |
Detail
|
DF2020/385
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
477.30 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner do tlačiarní |
Detail
|
DF2020/384
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
23.93 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
kniy do knižnice 2 ks |
Detail
|
DF2020/383
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
265.01 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
uhrada za verejné osvetlenie 11/2020 vyučt |
Detail
|
DF2020/382
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
1550.11 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO november 2020 |
Detail
|
DF2020/381
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
247.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 11 /2020 |
Detail
|
DF2020/380
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
118.93 |
RIVERSAND a.s., 81102,Bratislava |
kamenivo 4/8 |
Detail
|
DF2020/379
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
21.80 |
Slovenská pošta a.s, Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
predškolská výchova, včielkaq MŠ |
Detail
|
DF2020/378
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
10084.80 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
rekonštrukcia Domu Smútku |
Detail
|
DF2020/377
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
1483.08 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 11/2020 |
Detail
|
DF2020/376
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
1811.84 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
oprava vianočnej ozdoby, montáž LED osvetlenia |
Detail
|
DF2020/375
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
1284.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
uloženie žľabov , podkladka |
Detail
|
DF2020/374
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
930.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Domena ,aplikacia k webu |
Detail
|
DF2020/373
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
669.58 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
rekonštrukcia elek. prípojky VO |
Detail
|
DF2020/372
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby novemberl 2020 |
Detail
|
DF2020/371
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
36.00 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291,Košice |
obnovenie prevádzkovej blomby |
Detail
|
DF2020/370
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
informačný system urbis mš |
Detail
|
DF2020/369
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2020/368
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
894.24 |
Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735,911 01,Trenčín |
vývoz VOK komunálny odpad |
Detail
|
DF2020/367
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
764.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 11/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/366
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
555.54 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupóny |
Detail
|
DF2020/365
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
376.80 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ november |
Detail
|
DF2020/364
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
372.13 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 12/2020, ocu, zš.mš po vo |
Detail
|
DF2020/362
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
16.80 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava HN MŠ 14 obedovr |
Detail
|
DF2020/361
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
114.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava predškoláci 95 obedov október |
Detail
|
DF2020/360
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
100.68 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 11/2020 |
Detail
|
DF2020/359
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
270.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
ročná prevádzka prepojenia. tabule |
Detail
|
DF2020/358
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
767.11 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner , papier kanc. potreby |
Detail
|
DF2020/357
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
359.75 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj november |
Detail
|
DF2020/356
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
34.91 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš november 2020 |
Detail
|
DF2020/355
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bez. tech. služieb117/2020 |
Detail
|
DF2020/354
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
6109.20 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
rekonštrukcia Domu smútku,v výstavba kameny múr opravy omietok |
Detail
|
DF2020/353
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
960.00 |
MMprojekt,s.r.o., 154,059 76,Mlynčeky |
vypracovanie PD založenie mostného telesa |
Detail
|
DF2020/352
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
18.41 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
kniy do knižnice 1 ks |
Detail
|
DF2020/351
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
23.58 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2020/350
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
23.41 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš november 2020 |
Detail
|
DF2020/349
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby7- 12 /2020 |
Detail
|
DF2020/348
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
20.00 |
Nezisková organizácia Recyklohry, Lamačská cesta 45,842 10,Bratislava – mestská časť Karl |
príspevok katalog k enviromentalnému vzdelávaniu mš |
Detail
|
DF2020/347
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
1662.44 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO oktober |
Detail
|
DF2020/346
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
237.41 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
uhrada za verejné osvetlenie 10/2020 vyučt |
Detail
|
DF2020/345
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby október 2020 |
Detail
|
DF2020/344
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
99.60 |
CBS spol, s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
letecké filmovanie zastav. časti katastra obce |
Detail
|
DF2020/343
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
97.93 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 05.10.,2020-31,10,2020 |
Detail
|
DF2020/342
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
603.80 |
Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735,911 01,Trenčín |
vývoz odpadu velkokapacitne kontajnery 10/2020 |
Detail
|
DF2020/341
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
243.00 |
Tomaš Sloboda Kovorytecstvo, Priehradka 4342/23,036 01,Martin |
známky pre psov |
Detail
|
DF2020/340
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
246.43 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 10/2020 |
Detail
|
DF2020/339
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
102.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
verejne osvetlenie 9-11/2020 |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
01.12.2020 |
2000.00 |
Rímskokatolícka cirkev Veľká Lomnica, Popradská 507, Veľká Lomnica |
Prenájom MŠ |
Detail
|
Zmluva o zriadení MA
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda 468 |
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie |
Detail
|
Zmluva o budúcej zmluve - vecné bremeno
(Zmluva)
|
16.11.2020 |
0.00 |
VSD, a.s., Mlynská 31, Košice |
Zriadenie vecného bremena - presun TS1 |
Detail
|
Zmluva o budúcej zmluvy (kúpna zmluva)
(Zmluva)
|
16.11.2020 |
0.00 |
VSD, a.s., Mlynská 31, Košice |
Návrh na odkúpenie časti parcely z dôvodu presunu TS1 |
Detail
|
DF2020/338
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
70.00 |
Danka Tkáčová, 08212,Kapušany |
licenčný poplatok kataster |
Detail
|
DF2020/337
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
11811.04 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
materiál rekonštrukcia Domu smútku |
Detail
|
DF2020/336
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
200.00 |
LaGaPa s.r.o., Fraňa Kráľa 3493/18,058 01,Poprad |
Dezinfekcia odberného miesta testovanie COVIT 19 dňa 7.11.2020 a 8.11.2020 |
Detail
|
DF2020/335
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
180.00 |
Pizzeria Hruška, Jilemnického 380/118,059 52,Veľká Lomnica |
stravovanie Testovanie COVIT 19 7.11.2020 a 8.11.2020 |
Detail
|
DF2020/334
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
200.00 |
LaGaPa s.r.o., Fraňa Kráľa 3493/18,058 01,Poprad |
Dezinfekcia odberného miesta testovanie COVIT 19 dňa 31.10.2020 a 1.11.2020 |
Detail
|
DF2020/333
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
180.00 |
Pizzeria Hruška, Jilemnického 380/118,059 52,Veľká Lomnica |
stravovanie Testovanie COVIT 19 31.10..2020 a 1.11.2020 |
Detail
|
DF2020/332
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
139.87 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
súčiastky , traktor údržba |
Detail
|
DF2020/331
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
82.98 |
Nemocnica Popad a. s., Banícka 803/28,058 01,Poprad |
služba PZS previerka na prac. kont. činnosti vypracovanie posudku |
Detail
|
DF2020/330
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
35.70 |
Dopravné značenie Poprad, Levočská 48206/39,05801,Poprad |
svorka na stlpík na cestu |
Detail
|
DF2020/329
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
764.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 11/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/328
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
1784.32 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 10/2020 |
Detail
|
DF2020/327
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému10/2020 |
Detail
|
DF2020/326
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
10.45 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočné dom smútku-7-10/2020 |
Detail
|
DF2020/325
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
26.45 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočné ocu -7-10/2020 |
Detail
|
DF2020/324
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
29.10 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodné stočné zš - 7- 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/323
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
50.27 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodné stočne materská škola- 7 -10 /2020 |
Detail
|
DF2020/322
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bez. tech. služieb 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/321
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 10/2020 |
Detail
|
DF2020/319
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
372.13 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 11/2020, ocu, zš.mš po vo |
Detail
|
DF2020/318
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
483.60 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ oktober |
Detail
|
DF2020/317
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
413.63 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj október |
Detail
|
DF2020/316
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
25.84 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš |
Detail
|
DF2020/315
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
13.20 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava HN MŠ 11 obedov oktober |
Detail
|
DF2020/314
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
108.00 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava predškoláci 90 obedov október |
Detail
|
DF2020/313
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
120.96 |
Eset spol. s. r. o., Bratislava |
ESET antivirus program |
Detail
|
DF2020/312
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
160.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
znalecky posudok go plán |
Detail
|
DF2020/311
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
160.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
znalecky posudok go plán |
Detail
|
DF2020/310
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
322.50 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
nylon do krovinorezu,diel dolný , lanko ,stihl postrekovač |
Detail
|
DF2020/309
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
18.41 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
kniy do knižnice 1 ks |
Detail
|
DF2020/308
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
100.68 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 07.09.,2020-,04,10,2020 |
Detail
|
DF2020/307
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
48.91 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2020/306
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
2575.76 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO september |
Detail
|
DF2020/305
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
181.38 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina február VO vyučtovanie |
Detail
|
DF2020/304
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
732.60 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
oprava cesty, čistenie priekopy |
Detail
|
DF2020/303
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
246.67 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 9/2020 |
Detail
|
DF2020/302
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
2831.52 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 9/2020 |
Detail
|
DF2020/301
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 9/2020 |
Detail
|
DF2020/300
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby j september 2020 |
Detail
|
DF2020/299
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
26.33 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
knihy do knižnice 2 ks |
Detail
|
DF2020/298
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
199.20 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
odborné prehliadky plynovývh zariadení Materská šk |
Detail
|
DF2020/297
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
137.76 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
odborné prehliadky plynovývh zariadení základná š |
Detail
|
DF2020/296
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
131.76 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
odborné prehliadky plynovývh zariadení požiarna zb |
Detail
|
DF2020/295
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
269.04 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
odborné prehliadky plynovývh zariadení ocu |
Detail
|
DF2020/293
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
372.13 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 10/2020, ocu, zš.mš po vo |
Detail
|
DF2020/292
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
2557.38 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupóny |
Detail
|
DF2020/291
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému 9/2020 |
Detail
|
DF2020/290
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
764.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 10/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/289
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
102.53 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
služby SMS info 1.10-31.12./2020 |
Detail
|
DF2020/288
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bez. tech. služieb 9 /2020 |
Detail
|
DF2020/287
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
34.05 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina |
Detail
|
DF2020/286
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
21.60 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava HN MŠ 18 obedov |
Detail
|
DF2020/285
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
115.20 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava predškoláci 96 obedov |
Detail
|
DF2020/284
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
440.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ september |
Detail
|
DF2020/283
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
409.72 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj september |
Detail
|
Zmluva o dielo 001/2020
(Zmluva)
|
23.10.2020 |
35096.64 |
Slodičák A.S, Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok |
Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku - havarijný stav |
Detail
|
Zmluva o dodaní tovarov
(Zmluva)
|
14.10.2020 |
0.00 |
SERVICE Harmata, Bernolákova 1049/13, Sp.Nová Ves |
Zabezpečenie bezdrôtového WiFi |
Detail
|
DF2020/282
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
155.00 |
RYTMUS-Computer music world s.r.o, 907/11,059 71,Ľubica |
mikrofon s kondenzátorom ME |
Detail
|
DF2020/281
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
762.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
výmena svietidiel vrejné osvetlenie za Led |
Detail
|
DF2020/280
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
1005.20 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
kanalizácia výkop,potrubie 8 m,odtlakovanie RD 136-137 , dopojenie |
Detail
|
DF2020/279
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
648.00 |
MP KANAL, s.r.o., Košická 5,080 01,Prešov |
čistenie kanalizácie v obci |
Detail
|
DF2020/278
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
28.15 |
ILA s.r.o., Štefaniková 8,058 01,Poprad |
kniha do knižnice 3 ks |
Detail
|
DF2020/277
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
414.60 |
Alexander Lozovský BRIZ, 886,033 01,Liptovský Hrádok |
stolový kalendár |
Detail
|
DF2020/276
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
1.54 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
jablková šťava mš |
Detail
|
DF2020/275
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
150.00 |
Ján VidišAGRA - GARDEN, Tatranská 189/54,059 52,Stará Lesná |
vykladka mostovej konštrukcie |
Detail
|
DF2020/274
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
650.00 |
R-TRANS Slovakia s.r.o., Kostolna Zariečie 132,911 01,Trenčín |
preprava mostu |
Detail
|
DF2020/273
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
613.40 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
montáž bleskozvodu zš |
Detail
|
DF2020/272
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
1959.20 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
výmena rozvadzača VO |
Detail
|
DF2020/271
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
144.61 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina august doučtovanie VO |
Detail
|
DF2020/270
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
100.68 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 10,8,2020-,6.9,/2020 |
Detail
|
DF2020/269
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby júl 2020 |
Detail
|
DF2020/268
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
129.70 |
Miroslav Bičar, Oravská 42,058 01,Poprad |
oprava vozidla Dacia |
Detail
|
DF2020/267
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
2031.82 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO august |
Detail
|
DF2020/266
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
245.53 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 8/2020 |
Detail
|
DF2020/265
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
41.88 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
mäso šj hydina |
Detail
|
DF2020/264
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
58.62 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2020/263
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
129.00 |
Asc applied softwarecons, Svoradova 7,81103,Bratislava |
Agenda aSc do 100 žiakov ZŠ |
Detail
|
DF2020/262
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
14.19 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7,82 108,Bratislava |
pracovný zošit zš náboženstvo |
Detail
|
DF2020/261
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
2762.84 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 8/2020 |
Detail
|
DF2020/260
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému 8/2020 |
Detail
|
DF2020/259
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
341.29 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina septembert VO |
Detail
|
DF2020/258
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
372.13 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 9/2020, ocu, zš.mš po vo |
Detail
|
DF2020/257
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
764.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 9/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/256
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bez. tech. služieb 8 /2020 |
Detail
|
DF2020/255
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
71.00 |
Kníhkupectvo alter ego.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
pracovný zošit náboženstvo |
Detail
|
DF2020/254
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
49.80 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291,Košice |
úprava merania NN v hasičskej zbrojnici |
Detail
|
DF2020/253
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 8/2020 |
Detail
|
DF2020/252
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
206.98 |
CORA GASTRO s.r.o., 05801,Poprad |
kuchynská váha, naberačky , misa pre śj mś |
Detail
|
DF2020/251
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
80.40 |
Obec Stará Lesná, 05952,Stará Lesná |
strava hn mš júl |
Detail
|
DF2020/250
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
170.00 |
Marian Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
odborné prehliatky tlakových zariadení ocu. mš, z |
Detail
|
DF2020/249
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
342.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
oiprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2020/248
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
1639.89 |
FLORIAN s.r.o, Priekopská 26,036 01,Martin |
materialno technické zabepečenie DHZO |
Detail
|
DF2020/247
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
250.00 |
LOGA s.r.o., 52,059 76,Mlynčeky |
montáž a demontáž pristrešku požiarnej ochany na historickú striekačku |
Detail
|
DF2020/246
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
1609.00 |
LOGA s.r.o., 52,059 76,Mlynčeky |
montáž strešných snehobrán požiarná zbrojnica |
Detail
|
DF2020/245
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
4738.50 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
maľby, nátery, podlahy syntetické leštené, konštrukcie stolárske |
Detail
|
DF2020/244
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
1768.20 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
prípojky, vodovodna a kanalizačná , adaždová pož |
Detail
|
DF2020/243
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
9.73 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
tlačiva pre mš , triedná kniha, spis dieťaťa |
Detail
|
DF2020/242
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
100.68 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 13,7,2020-,3,8,/2020 |
Detail
|
DF2020/241
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
110.38 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie elektriny 07/2020 verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2020/240
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
168.00 |
INVESTING Poprad spol. s. r.o-, Partizánska 3920,058 01,Poprad |
prenájom mobilných panelov letný festival obce |
Detail
|
DF2020/239
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
269.63 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
licencia server ASPI 2020 |
Detail
|
DF2020/238
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
0.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
vyučtovacia faktúra plyn 1-6/2020 dobropis |
Detail
|
DF2020/237
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
2045.32 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO júl |
Detail
|
DF2020/236
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby júl 2020 |
Detail
|
DF2020/235
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
102.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 1.6- do 31,8,2020 |
Detail
|
DF2020/234
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
249.36 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet 7/2020 |
Detail
|
DF2020/233
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
372.13 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina87/2020, ocu, zš.mš po vo |
Detail
|
DF2020/232
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
341.29 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina august VO |
Detail
|
DF2020/231
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
36.00 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
,samolepky na auto |
Detail
|
DF2020/230
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému 7/2020 |
Detail
|
DF2020/229
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
2555.44 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 7/2020 |
Detail
|
DF2020/228
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
150.00 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
grafický návh, tlač plagátov ,dakovne listy, pozvánky Letný festival |
Detail
|
DF2020/227
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 76/2020 |
Detail
|
DF2020/226
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
460.00 |
Made spol.s.r.o., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
systemová podpora Urbis 1.8.-31.7.2021 |
Detail
|
DF2020/225
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
764.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 87/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/224
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bez. tech. služieb 7/2020 |
Detail
|
DF2020/223
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
13142.45 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
zateplenie fasady omietky Hasičská zbrojnica |
Detail
|
DF2020/222
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
270.00 |
Lomnica spol.s.r.o., 618,059 52,Veľká Lomnica |
podanie stravy záchrane práce |
Detail
|
DF2020/221
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
314.76 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj júl |
Detail
|
DF2020/220
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
14.27 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš jún 2020 |
Detail
|
DF2020/219
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
9.93 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočné dom č 134/2020 |
Detail
|
DF2020/218
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočné dom smútku4-7/2020 |
Detail
|
DF2020/217
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
29.10 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočné ocu 4-7/2020 |
Detail
|
DF2020/216
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
18.52 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodné stočné zš 4 - 7 /2020 |
Detail
|
DF2020/215
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
26.45 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodné stočne materská škola-4- 7/2020 |
Detail
|
DF2020/214
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
98.76 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 6/2020 |
Detail
|
DF2020/213
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
1200.00 |
Ing. Ján Štelbaský, audítor, 15,054 01,Levoča |
audit obce - 2019 IUZ a výročná správa |
Detail
|
DF2020/212
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
373.32 |
Kuna s.r.o., 368,059 19,Vikartovce |
doprava zachrane právce 3 SPA |
Detail
|
DF2020/211
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
334.32 |
Kuna s.r.o., 368,059 19,Vikartovce |
doprava zachrane právce 3 SPA |
Detail
|
DF2020/210
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
665.57 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn vyučtovanie 1-6/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/209
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
132.00 |
JOHNNY SERVIS |
saniterná technika JOHNNY WC dni obce |
Detail
|
DF2020/208
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
118.31 |
IDSYS s. r. o, Mlynská 2238,934 01,Levice |
tlačová príprava vstupenky - kružka |
Detail
|
DF2020/207
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
77.11 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie verejné osvetlenie 6/2020 |
Detail
|
DF2020/206
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
33.02 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
triedna kniha , tlačiva pre zš , |
Detail
|
DF2020/205
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
3627.00 |
Jaroslav Kovalčík, Tatranská 254/48,059 52,Veľká Lomnica |
zachranne práce povoden 3 SPA rýpadlo Catewrpilár |
Detail
|
DF2020/204
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému 06/2020 |
Detail
|
DF2020/203
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
11677.97 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Hasičská zbrojnica elektroinštalácia, omietky |
Detail
|
DF2020/202
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
2256.00 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
zachrane práce povoden stroj JCB 4 CX 3 SPA |
Detail
|
DF2020/201
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
2087.38 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO jún |
Detail
|
DF2020/200
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
1012.50 |
Poľana podielnické družstvo, 430,065 31,Jarabina |
lomový kamen záchrane práce povoden 3 SPA |
Detail
|
DF2020/199
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
249.34 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet jún |
Detail
|
DF2020/198
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby júnj 2020 |
Detail
|
DF2020/197
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
1128.12 |
Marcel Žrubek, Ladisláva Novomeského 73/5,059 01,Spišská Belá |
prepravné služby - doprava povodeń 3 SPA |
Detail
|
DF2020/196
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 6/2020 |
Detail
|
DF2020/195
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
119.52 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
služby SMS info 7 - 9 /2020 |
Detail
|
DF2020/194
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
764.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 7/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/193
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
2280.72 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 6/2020 |
Detail
|
DF2020/192
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
105.12 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
oprava plynových zariadení zš |
Detail
|
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
25482.13 |
TATRA STONE s.r.o, 482,059 55,Ždiar |
kanenivo doprava Dubina,záchrane práce povodeň |
Detail
|
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
372.13 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 7/2020, ocu, zš.mš po vo |
Detail
|
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
341.29 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina júll VO |
Detail
|
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
19.12 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš jún 2020 |
Detail
|
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
170.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
všeobecna cena pozemkov znalecky posúdok |
Detail
|
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
552.00 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
plastova tabula obec , orientačný plán |
Detail
|
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
4954.08 |
TRANS Pompura s.r.o., Záhradná 448,059 52,Veľká Lomnica |
záchrane práce povodeň 3 SPA nákladne vozidlo |
Detail
|
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
54.23 |
František Fudaly AM-TEL, Vrbovská,05971,Lubica |
servisná prehliadka EZS revízia |
Detail
|
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
2375.14 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupóny |
Detail
|
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
384.97 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
pozraviny mš |
Detail
|
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
123.60 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava hn mš jún |
Detail
|
DF2020/180
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
350.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná nudza zš 6/2020 |
Detail
|
DF2020/179
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
216.00 |
MADAS Stav. s.e.o., Železničná 544/46,059 52,Veľká Lomnica |
práce stroj JCB 3 SPA povodeň |
Detail
|
DF2020/178
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bez. tech. služieb 6 /2020 |
Detail
|
DF2020/177
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
2842.56 |
JUNO DS s.r.o, Lipova 17,06401,Stara lubovna |
oprava miestných komunikácií - výtlky |
Detail
|
DF2020/176
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
30.75 |
Katolicke pedagogickéakatachemické centrum n.o., Bottova 15,054 01,Levoča |
pracovný zošit1 ročník ZŠ |
Detail
|
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
22.19 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7,82 108,Bratislava |
pracovný zošit |
Detail
|
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
555.17 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
učebnice pre ZŠ |
Detail
|
DF2020/173
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
42.00 |
Poradca .s.r.o., Žilina |
poradca popdnikateľa predplatme 2020 |
Detail
|
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
15.92 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
kniha do knižnice ks1 |
Detail
|
DF2020/171
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
2122.94 |
RYTMUS-Computer music world s.r.o, 907/11,059 71,Ľubica |
prenosne ozvučovacie zariadenie |
Detail
|
DF2020/170
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
327.78 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
knihy do knižnice 33 ks |
Detail
|
DF2020/169
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
100.68 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 5/2020 |
Detail
|
DF2020/168
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
570.70 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
kvety do obce - park |
Detail
|
DF2020/167
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
4368.00 |
J.G.SK s.r.o., Pod Lesom 259/79,059 05,Matiašovce |
ozez drevín, ošetrenie stromov |
Detail
|
DF2020/166
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
5.06 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina šj |
Detail
|
DF2020/165
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
26.22 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš jún 2020 |
Detail
|
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
102.00 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 80,023 45,Dolný Vadičov |
kniha - baliček pre prvákov |
Detail
|
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
35.42 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
mäso šj |
Detail
|
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
2.38 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
školské mlieko šj |
Detail
|
DF2020/161
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
657.60 |
Miroslav Bičar, Oravská 42,058 01,Poprad |
oprava motorového vozidla DACIA DUSTER |
Detail
|
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
1672.64 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO marec |
Detail
|
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
129.10 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vyučtovanie máj r VO |
Detail
|
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
251.84 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet február |
Detail
|
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
830.18 |
Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735,911 01,Trenčín |
vývoz VOK komunálny odpad máj |
Detail
|
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
322.00 |
Krajčovič Rudolf Volcano new, Lúčna 43,917 71,Trnava |
ochrany krém dezinfekcia Predátor |
Detail
|
DF2020/155
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby 1-6/2020 |
Detail
|
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
341.29 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina júnl VO |
Detail
|
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
372.13 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 6/2020, ocu, zš.mš po vo |
Detail
|
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
1559.92 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 2/2020 |
Detail
|
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bez. tech. služieb 5/2020 |
Detail
|
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby máj 2020 |
Detail
|
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 5/2020 |
Detail
|
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
11096.22 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
materiál a demontáž krytiny, Hasičská zbrojnica |
Detail
|
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
682.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 5/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému 04/2020 |
Detail
|
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
248.40 |
MDana s.r.o, 220,023 41,Nesluša |
Teplomery infračervený bhezkontaktný |
Detail
|
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
180.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527,28144,Zásmuky |
čistenie kanalizácie MŠ, ZŠ COVID |
Detail
|
DF2020/143
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
100.68 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 4/2020 |
Detail
|
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
710.88 |
Kulla SK s.r.o., Trnavská cesta 110/B,810 10,Bratislava |
Stojan AEGIS PRO s bezdotykovým dávkovačom dezinfe 3 ks |
Detail
|
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
518.38 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
Kosačka STIHL RM 448. 0 TX |
Detail
|
DF2020/140
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
94.20 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
licencia virtuálny cintorín 1.6 2020- |
Detail
|
DF2020/139
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
159.57 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
faktúra za verejne osvetlenie vyzčtovacia 4/2020 |
Detail
|
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
35.10 |
2 U s.r.o., 821 02,Bratislava |
Vlajka . SR, zástava |
Detail
|
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
777.70 |
Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735,911 01,Trenčín |
vývoz VOK komunálny odpad apríl |
Detail
|
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
102.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 1.3.-31.5.2020 |
Detail
|
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
300.00 |
TENDERnet .s.r.o., M,R. Štefaniková 836/33,010 01,Žilina |
licencia saftver 4.4.2020-2021 |
Detail
|
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
1550.11 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO apríl |
Detail
|
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby apríl 2020 |
Detail
|
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
247.94 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet aprílr |
Detail
|
DF2020/131
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému 04/2020 |
Detail
|
DF2020/130
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
277.20 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
práce zemné , nakladka |
Detail
|
DF2020/129
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
682.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 5/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
341.29 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina apúríl VO |
Detail
|
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
372.13 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 5/2020, ocu, zš.mš po vo |
Detail
|
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
100.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
znalecky posudok go plán DS |
Detail
|
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
41.09 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
kontrola hasišských pristrojov |
Detail
|
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
1351.16 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 4/2020 |
Detail
|
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 4/2020 |
Detail
|
DF2020/122
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bez. tech. služieb 4/2020 |
Detail
|
DF2020/121
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
269.63 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
aktualizácia programu ASPI 2020 server licencie |
Detail
|
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
10088.88 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
buracie práce , tesárské,,výstavba priečok,osaden Hasičská zbrojnica |
Detail
|
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
2930.35 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
materiál a demontáž krytiny, Hasičská zbrojnica |
Detail
|
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
186.00 |
MP KANAL servis s.r.o., Mojmírová 7,080 01,Prešov |
čistenie kanalizácie hlavna úlica |
Detail
|
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočné dom smútku |
Detail
|
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
34.39 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočné ocu |
Detail
|
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
21.17 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodné stočné zš 1-4 /2020 |
Detail
|
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
52.92 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodné stočne materská škola 1-4/2020 |
Detail
|
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
100.68 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 4/2020 |
Detail
|
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
151.20 |
CBS spol, s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
letecké filmovanie zastavaných časti katastra obce |
Detail
|
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
51.48 |
ZAWMARK PLUS s.r.o., HF Bodok D.Obdokovce 702,951 04,Veľký Lapáš |
rukavice nitrilové nepudrované |
Detail
|
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
102.50 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
papier , toner zš |
Detail
|
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
881.44 |
Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735,911 01,Trenčín |
vývoz VOK komunálny odpad marec |
Detail
|
DF2020/108
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
1066.99 |
FLORIAN s.r.o, Priekopská 26,036 01,Martin |
ruška textilne |
Detail
|
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
17.00 |
FLORIAN s.r.o, Priekopská 26,036 01,Martin |
Dezinfekčný prípravok BIO 1 l |
Detail
|
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému 3/2020 |
Detail
|
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
119.00 |
FLORIAN s.r.o, Priekopská 26,036 01,Martin |
Dezinfekčný prípravok 5 l , jenorazová kombinéza |
Detail
|
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
30.00 |
J2-net, s.r.o., 06401,Stará Ľubovňa |
správa infor. systému zverejnovanie dokument2020 |
Detail
|
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
1899.92 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 2/2020 |
Detail
|
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
117.80 |
FLORIAN s.r.o, Priekopská 26,036 01,Martin |
Dezinfekčný prípravok BIO 10 l , okuliare |
Detail
|
DF2020/101
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
97.58 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
služby SMS info 4-6/2020 |
Detail
|
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
68.00 |
FLORIAN s.r.o, Priekopská 26,036 01,Martin |
Dezinfekčný prípravok 10 l |
Detail
|
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
247.94 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet február |
Detail
|
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
372.13 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 3/2020, ocu, zš.mš po vo |
Detail
|
DF2020/97
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
341.29 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina apúríl VO |
Detail
|
DF2020/96
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
1836.76 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO marec |
Detail
|
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
85.00 |
MUCHA REKLAMA s.r.o., Bukurešťská 7,040 01,Košice |
tabuľka na požiarno zbrojnicu - označenie |
Detail
|
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
209.39 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie VO marec |
Detail
|
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
0.00 |
Brantner Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
vývoz separovaný zber plastov-dobropis |
Detail
|
VSN2403202001
(Zmluva)
|
23.04.2020 |
0.00 |
ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
Systém triedeného zberu komunálnych odpadov |
Detail
|
Dodatok č. 001
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
0.00 |
SPP , Mlynské Nivy 44, Bratislava |
Dodatok k zmluve o dodávke plynu |
Detail
|
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby marecr 2020 |
Detail
|
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
324.00 |
Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23,059 52,Veľká Lomnica |
respirátory EPP 3 COVIT 19 |
Detail
|
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
318.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
montáž, demontáž vianočnejm ozdoby, oprava VO |
Detail
|
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
11679.79 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
materiál Hasičská zbrojnica |
Detail
|
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
18.56 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš marec2020 |
Detail
|
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
36.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava preškoláci mš marec |
Detail
|
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
500.50 |
Educas s.r.o., Továrenská 390/5,911 01,Trenčín |
ocranne ruška Medical |
Detail
|
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 3/2020 |
Detail
|
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
682.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 4/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bez. tech. služieb 3/2020 |
Detail
|
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
85.41 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj marec |
Detail
|
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
102.00 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná nudza zš 3/2020 |
Detail
|
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
2739.54 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupóny |
Detail
|
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
97.93 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 3/2020 |
Detail
|
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
38.40 |
Slovgram, 813 48,Bratislava |
za prevádzku verejný rozhlas 2020 |
Detail
|
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
487.50 |
Educas s.r.o., Továrenská 390/5,911 01,Trenčín |
ochranne rúška Medsikal |
Detail
|
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
1080.00 |
Autotex s. r.o, Perečinska 2708,069 01,Snina |
ochranné rúška |
Detail
|
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
102.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava preškoláci mš |
Detail
|
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
341.29 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina marec VO |
Detail
|
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
324.00 |
Obec Spišské Bystré, Michalská 394,059 18,Spišské Bystré |
za dodávku respirátorov FFP virus |
Detail
|
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
1.31 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina šj , ovocie |
Detail
|
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
543.90 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner do tlačiarní |
Detail
|
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
495.00 |
CBS spol, s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
prezentácia v knihe Čarovný Spiš |
Detail
|
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
156.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
aktuálizácia dát katastra |
Detail
|
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
31.20 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
aktuálizácia dát katastra |
Detail
|
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
399.17 |
Brantner Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
vývoz separovaný zber plastov |
Detail
|
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
1482.00 |
GEODETUM s.r.o, 09301,Vranov nad Topľov |
GO plán určenie vlastníckých práv |
Detail
|
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
228.97 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina február VO vyučtovanie |
Detail
|
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
28.00 |
Cart print s,r,o, Haltanova 19s,94901,Nitra |
tlačiva na dań z nehnuteľnosti |
Detail
|
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
1639.66 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO február 2020 |
Detail
|
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
243.52 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet február |
Detail
|
DF2020/61
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
33.00 |
RVC-ZO sídlo Štrba, Hlavná 188/67,05839,Štrba |
učtovne súvsťažnosti v samospráve |
Detail
|
DF2020/60
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
19.82 |
Centrum polygrafických služieb, 1,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
tlačiva potvrdenie o pobyte |
Detail
|
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
773.77 |
Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735,911 01,Trenčín |
vývoz VOK komunálny odpad |
Detail
|
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
372.13 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 2/2020, ocu, zš.mš po vo |
Detail
|
DF2020/57
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
1614.83 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 2/2020 |
Detail
|
DF2020/56
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2020 |
682.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 3/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/55
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby február 2020 |
Detail
|
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému 2/2020 |
Detail
|
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
123.50 |
MALUNET s.r.o, Nádražní 414,742 72,Mořkov |
učebne pomôcky - telocvik |
Detail
|
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
292.17 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj február |
Detail
|
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bez. tech. služieb 2/2020 |
Detail
|
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
424.80 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná nudza zš 2/2020 |
Detail
|
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
33.60 |
Poradca .s.r.o., Žilina |
uplne znenie zákonov |
Detail
|
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
31.14 |
Frutti Gyurmagyárto Kft, Fehér koz 2,8372,Fruti Gyurmagyarto Kft |
plastelina giga balenie zš |
Detail
|
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
815.19 |
Ferex s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
smetná dodoba 10 ks 120 l, 15 ks 240 l |
Detail
|
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
135.60 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava preškoláci mš |
Detail
|
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
450.00 |
Eduard Tapsak, Vesela 5,080 01,Prešov |
vypracovan ie projektovej dokumentácie vyzva |
Detail
|
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
100.68 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 2/2020 |
Detail
|
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
1.46 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina šj |
Detail
|
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
32.95 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš január 2020 |
Detail
|
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
49.57 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2020/39
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
236.07 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš internet január |
Detail
|
DF2020/38
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
4.75 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
školské mlieko šj |
Detail
|
DF2020/37
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
58.80 |
PS DOMOV s. r o., Klemensová 34,01001,Žilina |
kniha čo má vedieť mzdová učtovníčka |
Detail
|
DF2020/36
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
25.50 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
vysvedčenia zš |
Detail
|
DF2020/35
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2020/34
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
396.77 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina doučtovanie január VO |
Detail
|
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
44.72 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš január 2020 |
Detail
|
DF2020/32
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
102.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina VO január ,február |
Detail
|
DF2020/31
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
1630.04 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO január 2020 |
Detail
|
DF2020/30
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
250.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
pravné služby január 2020 |
Detail
|
DF2020/29
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
20.40 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
autorská odmena za licenciu rok 2020 SOZA |
Detail
|
DF2020/28
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
26.45 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodné stočné zš 1/2020 |
Detail
|
DF2020/27
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
34.39 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočné ocu |
Detail
|
DF2020/26
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
58.20 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodné stočne materská škola |
Detail
|
DF2020/25
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon bez. tech. služieb 1/2020 |
Detail
|
DF2020/24
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
418.80 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná nudza zš 1/2020 |
Detail
|
DF2020/23
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému 1/2020 |
Detail
|
DF2020/22
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
1714.54 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 1/2020 |
Detail
|
DF2020/21
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
372.13 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 2/2020, ocu, zš.mš po vo |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
02.03.2020 |
0.00 |
Eduard Tapšák, Veselá 5, Prešov |
poradenské služby pre VO |
Detail
|
DF2020/20
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
341.29 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina február VO |
Detail
|
DF2020/19
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
100.68 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 1/2020 |
Detail
|
DF2020/18
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
682.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 2/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/17
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
657.33 |
Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735,911 01,Trenčín |
vývoz VOK komunálny odpad |
Detail
|
DF2020/16
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
382.22 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj január |
Detail
|
DF2020/15
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
183.25 |
Regionálne združenie, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
členské príspevok 2020 RZTPO |
Detail
|
DF2020/14
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
4.95 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina šj |
Detail
|
Zmluva č. 3/POH-a/2020
(Zmluva)
|
07.02.2020 |
0.00 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
Zmluva č. 29 500
(Zmluva)
|
22.01.2020 |
0.00 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
Detail
|
Dodatok č. 2
(Zmluva)
|
22.01.2020 |
0.00 |
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Dodatok zmluvy |
Detail
|
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
68.64 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
oprava plynového zariadenia zš |
Detail
|
DF2020/12
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
40.20 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
mäso šj |
Detail
|
DF2020/11
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
78.32 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2020/10
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
399.60 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
oprava výmena rozvádzača VO |
Detail
|
DF2020/9
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
4.75 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
školské mlieko šj |
Detail
|
DF2020/8
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
682.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 1/2020, ocu.zš, mš,po |
Detail
|
DF2020/7
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
2284.14 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupóny |
Detail
|
DF2020/6
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
162.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
prevádzka SSL celtifikátu ročná GDPR |
Detail
|
DF2020/5
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
210.58 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
služby SMS info 1-3/2020 |
Detail
|
DF2020/4
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
361.95 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 1/2020, ocu, zš.mš po vo |
Detail
|
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
341.35 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina január VO |
Detail
|
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
478.80 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok 2020 ročná prevádzka www.staralesna . sk |
Detail
|
DF2020/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
229.00 |
Centrálna nezisková spoločnosť oz, Eisteinova 21,851 10,Bratislava – mestská časť Čuno |
internetový prístup k portálu samospráva |
Detail
|
DF2019/457
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
217.68 |
RIVERSAND a.s., 81102,Bratislava |
posypový materiál makadam 4/8, 2 cesty |
Detail
|
DF2019/456
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
633.60 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
zemné práce , rozvoz makadamu, výkop, osadenie rúr |
Detail
|
DF2019/455
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
1885.49 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO december |
Detail
|
DF2019/454
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
168.63 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
verejne osvetlenie vyučtovacia faktúra /2019 |
Detail
|
DF2019/453
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
97.93 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
pranie , nájom rohoží |
Detail
|
DF2019/452
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
48.23 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
poplatok za vedenie učtu cenných papierov |
Detail
|
DF2019/451
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
239.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony , mš, zš ocu december |
Detail
|
DF2019/450
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
2015.32 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 12/2019 |
Detail
|
DF2019/449
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
234.00 |
TRANS Pompura s.r.o., Záhradná 448,059 52,Veľká Lomnica |
zásyp - úprava horný koniec obce kanal |
Detail
|
DF2019/448
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
100.00 |
Jozef Čikovský, Tatranská 79,059 52,Stará Lesná |
preprava Klub dôchodcov Kandračovci |
Detail
|
DF2019/447
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby december |
Detail
|
DF2019/446
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 12 /2019 |
Detail
|
DF2019/445
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
18.46 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2019/444
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
70.09 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
súčiastky náhrady ,traktor údržba |
Detail
|
DF2019/443
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
486.00 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
revízia ZŠ inštalácia elektriny |
Detail
|
DF2019/442
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
39.24 |
SOFT GL s.r.o, 04013,Košice |
program aktualizácia šj |
Detail
|
DF2019/441
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
9.00 |
Komenský s.r.o, Park Mládeže 1,040 01,Košice |
školka balík |
Detail
|
DF2019/440
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
267.98 |
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, Poľná 1,060 01,Kežmarok |
vývoz odpadu VOK |
Detail
|
DF2019/439
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
252.00 |
Profesionálny register s. r.o., Michalská 9,811 01,Bratislava |
obec- matrika register |
Detail
|
DF2019/438
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
241.20 |
Centrálny vestník organizácií s.r.o., 945 01,KOMARNO |
vesnik orghanizáciií historia obrc |
Detail
|
DF2019/437
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
43910.16 |
MADAS Stav. s.e.o., Železničná 544/46,059 52,Veľká Lomnica |
stavebné prácea materiál ZŠ |
Detail
|
DF2019/436
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
11608.83 |
JUNO DS s.r.o, Lipova 17,06401,Stara lubovna |
oprava MK výtlky |
Detail
|
DF2019/435
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
338.30 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava - potraviny šj december |
Detail
|
DF2019/434
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
338.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza ZŠ strava december |
Detail
|
DF2019/433
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
109.20 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HN mš december |
Detail
|
DF2019/432
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
450.00 |
MADAS Stav. s.e.o., Železničná 544/46,059 52,Veľká Lomnica |
preprava panelov ,dovoz frakcie na zimnú údržbu vianočného stromčeka |
Detail
|
DF2019/431
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informač. systemu |
Detail
|
DF2019/430
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon služby BTS 12/2019 |
Detail
|
DF2019/429
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
150.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
všeobecná hodnota nehnuteľnosti LV 1 |
Detail
|
DF2019/428
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
256.00 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
Kartach H 81 |
Detail
|
DF2019/427
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
16.45 |
Obec Lendak, Kostolná 194/14,059 07,Lendak |
poštovne |
Detail
|
DF2019/426
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
1098.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
prepojenie uradnej tabule na CUET domena |
Detail
|
DF2019/425
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
210.35 |
Zábavné učení s. r. o. cz, Marianské námestie 14,68801,Uherský Brod |
hračky mš |
Detail
|
DF2019/424
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
2.71 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie mš |
Detail
|
DF2019/423
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
0.58 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie mš |
Detail
|
DF2019/422
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
informačný systém Urbis 11/2019 |
Detail
|
DF2019/461
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2020 |
72.00 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
služba SMS info 1.10.2019-31.12.2019 |
Detail
|
DF2019/460
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2020 |
6317.10 |
Miroslav Bičar, Oravská 42,058 01,Poprad |
oprava vozidla Dacia - |
Detail
|
DF2019/459
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2020 |
354.66 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn vučtovacia 2019 mš,zš,ocu,po |
Detail
|
DF2019/458
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2020 |
441.77 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vyučtovanie ocu. VO |
Detail
|
DF2019/421
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
1570.37 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO november |
Detail
|
DF2019/420
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
244.37 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo november vyučtovanie |
Detail
|
DF2019/419
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
249.05 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony , mš, zš ocu november |
Detail
|
DF2019/418
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
660.00 |
RYTMUS-Computer music world s.r.o, 907/11,059 71,Ľubica |
elektroištalácia Kamerový system PD obce |
Detail
|
DF2019/417
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
100.68 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
pranie, a prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/416
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby november |
Detail
|
DF2019/415
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
80.40 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
verejné pouťžitie autorska odmena licencia ochutnávka 30.11.2019 |
Detail
|
DF2019/414
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
38.87 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina november mš |
Detail
|
DF2019/413
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
79.20 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
zemné práce ,vykladka prevoz kontajnera |
Detail
|
DF2019/412
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
682.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 12/2019 ocu. po. mš, zš |
Detail
|
DF2019/411
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
209.72 |
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, Poľná 1,060 01,Kežmarok |
vývoz odpadu VOK |
Detail
|
DF2019/410
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
1748.16 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 11/2019 |
Detail
|
DF2019/409
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 112019 |
Detail
|
DF2019/408
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
295.58 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo december |
Detail
|
DF2019/407
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
312.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina dec ember |
Detail
|
DF2019/406
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
93.60 |
INPROST spol. s r. o., 81105,BRATISLAVA |
predplatme obecné noviny 2020 |
Detail
|
DF2019/405
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
21.80 |
Slovenská pošta a.s, Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
predplatne mš včielka,predškolská výchova |
Detail
|
DF2019/404
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
281.75 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
elektroinštalačne práce bunka |
Detail
|
DF2019/403
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
5236.40 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
kanalizačné prípojky ,stavebne práce požiarna zbro |
Detail
|
DF2019/402
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
200.00 |
PROFPROJEKT, 130,059 52,Stará Lesná |
stavebný dozor PO |
Detail
|
DF2019/401
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
148.80 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HNmš november |
Detail
|
DF2019/400
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon služby BTS 11/2019 |
Detail
|
DF2019/399
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
566.40 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza ZŠ strava november |
Detail
|
DF2019/398
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
350.56 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava - potraviny šj |
Detail
|
DF2019/397
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
179.16 |
Obchod SVK s.r.o., CHotčanská 117/40,091 01,Stropkov |
vlajky ,obecná,EU.SR |
Detail
|
DF2019/396
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
700.08 |
Pavol Dunaj Jurčo Plastick, Budovateľská 424,059 34,Spišská Teplica |
PP rúra slasticor 500x6 m priepust daždový |
Detail
|
DF2019/395
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
47.00 |
KMEKOM.s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
revízia komína základenej školy |
Detail
|
DF2019/394
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
49.50 |
KMEKOM.s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
revizia komínov mš |
Detail
|
DF2019/393
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
67.00 |
KMEKOM.s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
revizia komínov budova ocu |
Detail
|
DF2019/392
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
85.60 |
LUKMA CORP.s.r.o., Nadražní 414,74272,Morkov |
kužele, lopty ,kocky - hračky |
Detail
|
DF2019/391
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
5.16 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie mš |
Detail
|
DF2019/390
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
41.28 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2019/389
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
179.20 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner. licencia |
Detail
|
DF2019/388
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
133.60 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
knihy do knižnice 15 ks |
Detail
|
DF2019/387
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
104.52 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
kultúrne podujatie dni obce oiužitir hudobných diel poplatok SOZA |
Detail
|
DF2019/386
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
23617.33 |
EUROVIA SK a.s., Oslloboditeľov 66,040 17,Košice – mestská časť Šebastov |
oprava miestných komunikácií |
Detail
|
DF2019/385
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
198.20 |
Ing. Jozef Kušnierik, Jilemnicého 412,059 52,Veľká Lomnica |
vyzdoba -kvetinová obec |
Detail
|
DF2019/384
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
564.24 |
Kuna s.r.o., 368,059 19,Vikartovce |
doprava - autožeriav bunky |
Detail
|
DF2019/383
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
205.95 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo október vyučtovanie |
Detail
|
DF2019/382
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
1032.00 |
Ekoprim s. r. o., 17,08001,Prešov |
preprava ,nakladka vykladka, bunky |
Detail
|
DF2019/381
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
4.75 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2019/380
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
1100.00 |
CASSIOPEA EU/SK, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
projekt miestmnej ikomunikácii záhradna ul. vyzva |
Detail
|
DF2019/379
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
178.17 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13,81104,Bratislava |
predplatne súvzťažností |
Detail
|
DF2019/378
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie výkonu činnost zodp. osoby 7-12/2019 |
Detail
|
DF2019/377
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby oktober |
Detail
|
DF2019/376
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
1907.90 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO oktoberr 2019 |
Detail
|
DF2019/375
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
415.80 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
zemné práce , rozvoz makadamu, k bunkam , chatova |
Detail
|
DF2019/374
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
100.68 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
pranie, a prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/373
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
36.89 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
7-8 voda ocu |
Detail
|
DF2019/372
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 10/2019 |
Detail
|
DF2019/371
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
2188.35 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 7/2019 |
Detail
|
DF2019/370
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
249.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 10/2019 |
Detail
|
DF2019/369
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
157.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina verejne osvetlenie 9 - 11/2019 |
Detail
|
DF2019/368
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon služby BTS 11/2019 |
Detail
|
DF2019/367
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
5.23 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne a stočné- 7-8//2019 DS |
Detail
|
DF2019/366
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
23.72 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
ZŠ vodne a stočné- 7-8//2019 |
Detail
|
DF2019/365
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
55.34 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
MŠ vodne a stočné- 7-8//2019 mš |
Detail
|
DF2019/364
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
231.00 |
SoTAC s.r.o, Južna trieda1,04001,Košice |
knihy poslanec OZ |
Detail
|
DF2019/363
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
295.58 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo november |
Detail
|
DF2019/362
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
312.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina november |
Detail
|
DF2019/361
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
850.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
GO plán most |
Detail
|
DF2019/360
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
1182.00 |
GEODETUM s.r.o, 09301,Vranov nad Topľov |
GO plán vyškove zameranie cestného telesa |
Detail
|
DF2019/359
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
informašny system |
Detail
|
DF2019/358
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
3108.00 |
Ferex s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
veľkokapacitný kontajner 2 ks |
Detail
|
DF2019/357
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
682.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 11/2019 ocu. po. mš, zš |
Detail
|
DF2019/356
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
641.90 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner |
Detail
|
DF2019/355
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
360.00 |
SPIŠ-VIEN-TRADING,spol.s.r.o., Starosaská 15,052 70,Spišská Nová Ves |
verejne obstarávanie komunikácia |
Detail
|
DF2019/354
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
223.20 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13,81104,Bratislava |
časopis učt. a danový expert |
Detail
|
DF2019/353
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
182.40 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HNmš oktober |
Detail
|
DF2019/352
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
399.57 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava - potraviny šj |
Detail
|
DF2019/351
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
91.84 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj |
Detail
|
DF2019/350
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
585.60 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
hmotná núdza ZŠ strava |
Detail
|
DF2019/349
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
246.00 |
Pyšniak cestná nákladna doprava, Moskovská 8,071 01,Michalovce |
práca vozidlom - dovoz buniek |
Detail
|
DF2019/348
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
9525.71 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
material požiarná zbrojnica |
Detail
|
DF2019/347
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
2660.93 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
stavebne práce požiarná zbrojnica |
Detail
|
DF2019/346
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
242.40 |
Firmdatabaze s.r.o.Komárno, Gorkého 3,811 01,Bratislava |
rekl. a margent. služby datazáza |
Detail
|
DF2019/345
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
267.98 |
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, Poľná 1,060 01,Kežmarok |
vývoz odpadu VOK |
Detail
|
DF2019/344
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
392.03 |
Spojstav s.r.o., Sadová 9,052 70,Spišská Nová Ves |
preložka telwekomunikačného kábla na stavbe požiarná zbrojnica |
Detail
|
DF2019/343
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
158.00 |
PLAYSYSTEM servis s.r.o., Rampová 4,040 01,Košice |
Kontrola ročná detského ihriska |
Detail
|
DF2019/342
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
344.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
vymena žiariv iek oprava VO |
Detail
|
DF2019/341
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
62.10 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2019/340
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
5.62 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina mš |
Detail
|
DF2019/339
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
1121.75 |
Inštalanová spol.s. ro., Tovarenská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
preložka prijojovaciehom plynovodu požiarná znrojn |
Detail
|
DF2019/338
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
240.00 |
Europsky zoznám firiem s.r.o., Farská 35,949 01,Nitra |
rekl. služby celoštátne umiestnenie,služby občanom obce |
Detail
|
DF2019/337
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
1100.00 |
CASSIOPEA EU/SK, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
projekt miestmnej infraštruktúry v ýzva |
Detail
|
DF2019/336
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
151.66 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
pranie , nájom rohoží |
Detail
|
Zmluva o kúpe hnuteľnej veci
(Zmluva)
|
14.11.2019 |
1200.00 |
Anton Popík |
Kúpa unimobunky na bývanie |
Detail
|
Zmluva o prepojení
(Zmluva)
|
14.11.2019 |
0.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda 468 |
Zmluva o prepojení dokumentov stránok na CUET |
Detail
|
ZoD č.05112019
(Zmluva)
|
06.11.2019 |
0.00 |
Arching SNV, , Okružná 787/18, Poprad |
Obstaranie a spracovanie ZaD č. 24 ÚP |
Detail
|
DF2019/335
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
1300.00 |
Ing. Adrián Gallík, Športová 1264/5,059 01,Spišská Belá |
vypracovanie PD a inžinierská činnosť miestné ko |
Detail
|
DF2019/334
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
110.00 |
FERODOM s.r.o, 787/58,010 01,Žilina |
knihy - svetojánské mušky |
Detail
|
DF2019/333
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
240.00 |
Europsky zoznám firiem s.r.o., Farská 35,949 01,Nitra |
reklamné služby europské firmy |
Detail
|
DF2019/332
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
70.00 |
Danka Tkáčová, 08212,Kapušany |
licenčný poplatok kataster |
Detail
|
DF2019/331
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému urbis |
Detail
|
DF2019/330
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
4.75 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mš |
Detail
|
DF2019/329
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
160.00 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
verejne osvetlenie 9/2019 |
Detail
|
DF2019/328
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
246.00 |
Register obchodných spoločností s.r.o., 811 01,Bratislava |
Registrácia v databáze Obchodný register |
Detail
|
DF2019/327
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
244.36 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, mš zš, september |
Detail
|
DF2019/326
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
266.74 |
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, Poľná 1,060 01,Kežmarok |
odvoz TKO - VOK 9/2019 |
Detail
|
DF2019/325
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
1542.84 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO september 2019 |
Detail
|
DF2019/324
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
1943.28 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 9/2019 |
Detail
|
DF2019/323
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
240.00 |
Média Informačná Inštitúcia s.r.o, Gorkého 1,810 00,Bratislava |
propagačné služby , symboly obce |
Detail
|
DF2019/322
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
312.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina oktober |
Detail
|
DF2019/321
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
295.58 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo september |
Detail
|
DF2019/320
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby september |
Detail
|
DF2019/319
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 9/2019 |
Detail
|
DF2019/318
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
3286.02 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupony |
Detail
|
DF2019/317
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
376.44 |
Alexander Lozovský BRIZ, 886,033 01,Liptovský Hrádok |
stolový kalendár |
Detail
|
DF2019/316
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
682.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 09/2019 ocu. po. mš, zš |
Detail
|
DF2019/315
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
241.20 |
Centrálny vestník organizácií s.r.o., 945 01,KOMARNO |
centrálny vesník org. |
Detail
|
DF2019/314
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon služby BTS 9/2019 |
Detail
|
DF2019/313
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
660.00 |
CBS spol, s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
Knihy čarovný Spiš-propagacia |
Detail
|
DF2019/312
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
177.60 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HNmš september |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 002/2019
(Zmluva)
|
15.10.2019 |
79848.00 |
Adam Slodičák, A.S., Nad traťou 1549/8, 060 01 Kežmarok |
Rekonštrukcia a dostavba HZ |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 001/2019
(Zmluva)
|
15.10.2019 |
46793.00 |
MADAS Stav, s.r.o., Železničná 544/46, 059 52 Veľká Lomnica |
Rekonštrukcia ZŠ - havarijný stav |
Detail
|
DF2019/311
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
571.20 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN zś september |
Detail
|
DF2019/310
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
365.05 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2019/309
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
35.35 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2019/308
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
175.00 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
predplatne časopis ROPO a obci na 2020 |
Detail
|
DF2019/307
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
155.50 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
pranie, a prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/306
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
24.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
vyjadrenie k existenciií telekom. sieti |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
10.09.2019 |
23617.33 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice |
Oprava a údržba obecnej komunikácie ul. Poľná |
Detail
|
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
200.00 |
Mária Triščová, Jarovnice |
ludova rozpravačka dni obce |
Detail
|
DF2019/292
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
35.00 |
Kantorka, n.o., Bazalkova 7,040 17,Košice – mestská časť Šebastov |
poplatok za seminár o pedagogických pracovníkov m |
Detail
|
DF2019/305
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
160.00 |
Krajčovič Rastislav, 757,919 01,Zvončín |
pracovne ochranný gel |
Detail
|
DF2019/304
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
371.04 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
revízie prehliadka plynových zariadení obecný úrad |
Detail
|
DF2019/303
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
280.92 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
revízie prehliadka plynových zariadení materská škola |
Detail
|
DF2019/302
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
172.08 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
revízie prehliadka plynových zariadení požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2019/301
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
202.68 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
revízie prehliadka plynových zariadení zš |
Detail
|
DF2019/300
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
133.07 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
verejne osvetlenie 8/2019 |
Detail
|
DF2019/299
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
1666.72 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO august 2019 |
Detail
|
DF2019/298
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
1532.00 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
kvetinová vyzdoba obec |
Detail
|
DF2019/297
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
243.66 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 1/2019 |
Detail
|
DF2019/296
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
250.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby august |
Detail
|
DF2019/295
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
414.46 |
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, Poľná 1,060 01,Kežmarok |
odvoz TKO - VOK 8/2019 |
Detail
|
DF2019/294
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
33.78 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
mäso kuracie mš šj |
Detail
|
DF2019/293
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
79.90 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2019/291
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
249.44 |
Ján Šurina TVS, 01001,Žilina |
čistiace potreby zš, mš, ocu |
Detail
|
DF2019/290
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
4.32 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mš 72 ks |
Detail
|
DF2019/289
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
682.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 09/2019 ocu. po. mš, zš |
Detail
|
DF2019/288
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému urbis |
Detail
|
DF2019/287
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
471.60 |
INSGRAF s.r.o, Nešporová,927 15,Šaľa |
stoličky bambino pre MŠ 24 ks |
Detail
|
DF2019/286
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
129.00 |
Asc applied softwarecons, Svoradova 7,81103,Bratislava |
sofvers Agenda pre žiakov ZŠ |
Detail
|
DF2019/285
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
16.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
prvouka pre druhákov učebnice |
Detail
|
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
82.20 |
Kníhkupectvo alter ego.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
knihy ZŠ angličtina |
Detail
|
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
312.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina september |
Detail
|
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
295.58 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo september |
Detail
|
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
2573.85 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 8/2019 |
Detail
|
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 8/2019 |
Detail
|
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
830.55 |
KRaF.s.r.o., L. Novomeského 288/20,059 01,Spišská Belá |
skrina MŠ |
Detail
|
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
90.00 |
CBS spol, s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
letecké fotografie obce |
Detail
|
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon služby BTS 8/2019 |
Detail
|
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
349.80 |
Marian Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
revízia kotlov TNS ocu. MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
84.00 |
Vladimír Sopúch C a V, Zábrež 81,027 54,Veličná |
jednofrakčný beton poter |
Detail
|
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
39.96 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
letny festival zábavy poplatok autorský zväz |
Detail
|
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
1929.96 |
Robert Mačák AQUATERM s.r.o., Zimná 405/6,059 01,Spišská Belá |
rošt , žiab ,držiaky - cesta |
Detail
|
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
252.22 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
montáž zariadení zś projekčné platno |
Detail
|
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
168.00 |
MP KANAL servis s.r.o., Mojmírová 7,080 01,Prešov |
monitorovanie kanalizácie |
Detail
|
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
252.00 |
Profesionálny register s. r.o., Michalská 9,811 01,Bratislava |
balík reklamný doplnkový |
Detail
|
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
112.00 |
Slovenský červený kríž uzemný spolok Poprad, Karpatska 7,058 01,Poprad |
zdravotné asistenčné služby dní obce |
Detail
|
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
1584.37 |
FLORIAN s.r.o, Priekopská 26,036 01,Martin |
naradie - materiálno technicke, ochranne pomôck po |
Detail
|
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
77.75 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
pranie , nájom rohoží |
Detail
|
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
9.02 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
tlačiva pre MŠ - triedná kniha |
Detail
|
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
2142.43 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO júl 2019 |
Detail
|
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
245.00 |
Michal Pindroch, 126/49,059 52,Veľká Lomnica |
propagačný materiál dni obce |
Detail
|
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
104.33 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
verejne osvetlenie 7/2019 |
Detail
|
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
2517.57 |
Tatranská odpadová spol., 05973,Žakovce 55 |
zneškodnenie odpadu komunálny 7/2019 |
Detail
|
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému urbis |
Detail
|
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
682.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 07/2019 ocu. po. mš, zš |
Detail
|
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
8297.83 |
TATRA STONE s.r.o, 482,059 55,Ždiar |
kamenivo 3 SPA a 2 SPA povodeň |
Detail
|
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
3864.00 |
MADAS Stav. s.e.o., Železničná 544/46,059 52,Veľká Lomnica |
práce stavebné 3 SPA a stupen povodeň |
Detail
|
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
3548.20 |
RIVERSAND a.s., 81102,Bratislava |
materiál štrk 3 SPA povodeň |
Detail
|
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
295.58 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo júl |
Detail
|
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
312.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina august |
Detail
|
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
267.98 |
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, Poľná 1,060 01,Kežmarok |
odvoz TKO VOK /2019 júl |
Detail
|
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
269.63 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
ASPL server |
Detail
|
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
250.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby júl |
Detail
|
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
239.96 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, mš zš, |
Detail
|
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
157.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina 6//8/2019 vo |
Detail
|
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
112.00 |
Slovenský červený kríž uzemný spolok Poprad, Karpatska 7,058 01,Poprad |
zdravotne služby |
Detail
|
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
15.67 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne DS 7-4/2019 |
Detail
|
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
20.92 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
MŠ vodne a stočné- 7- 4//2019 ocu |
Detail
|
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
28.75 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
MŠ vodne a stočné-1- 4//2019 mš |
Detail
|
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
75.82 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
MŠ vodne a stočné-1- 4//2019 mš |
Detail
|
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
460.00 |
Made spol.s.r.o., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
podpora urbis 1,8,2019 |
Detail
|
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 6/2019 |
Detail
|
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
166.80 |
INVESTING Poprad spol. s. r.o-, Partizánska 3920,058 01,Poprad |
mobilne panely dni obce |
Detail
|
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
5.23 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne , stočne šatne- ihrisko |
Detail
|
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
3960.00 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
povodňová aktivita práce |
Detail
|
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
633.60 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
rozhnanie - zemné práce cesta chatova oblasť |
Detail
|
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
0.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
za prepl. zemný plyn 07/2019 |
Detail
|
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
107.10 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HN mš júl |
Detail
|
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
700.00 |
Ján Frankovský, 202,059 04,Spišské Hanušovce |
svetelne technika zabez. dní obce |
Detail
|
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
172.80 |
O.Ž. TATRY spol. s.r.o., Bajkalská 20,058 01,Poprad |
bezpečnostna služba výročie obce 725 |
Detail
|
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
756.00 |
TRANS Pompura s.r.o., Záhradná 448,059 52,Veľká Lomnica |
práca nákl. vozidlom - povodeń dovoz makadam 3 SPA |
Detail
|
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
108.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
Prvouka pre druhákov 5 ks |
Detail
|
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
1987.44 |
TRANS Pompura s.r.o., Záhradná 448,059 52,Veľká Lomnica |
práca nákl. vozidlom - povodeń dovoz makadam 3 SPA |
Detail
|
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
37.22 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
213.13 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava šj - mš |
Detail
|
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
388.80 |
Greš Jozef- HARTHOLZ, Majerická 518/1,053 14,Spišský Štvrtok |
dubové rezivo - most |
Detail
|
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
502.91 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
vyučtovacia plyn 1-6/2019 |
Detail
|
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
827.08 |
RIVERSAND a.s., 81102,Bratislava |
kamenivo 0,32 - cesta chatova osada |
Detail
|
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
230.30 |
B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok |
materiál na kosačky , lanko struny, ,olej motorovy |
Detail
|
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
199.16 |
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampova 5,04001,Košice |
elektrina vo 2 polrok 2019 težka chodník |
Detail
|
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
22.20 |
Obec Lendak, Kostolná 194/14,059 07,Lendak |
poštovne |
Detail
|
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
396.00 |
Viktor Zachar v MONT-Servis, 321,038 41,Košťany nad Turcom |
čerpadlo t po GO traktor |
Detail
|
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
132.00 |
JOHNNY SERVIS |
prenájom sanitárna technika - dni obce |
Detail
|
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
1000.00 |
Ing. Adrián Gallík, Športová 1264/5,059 01,Spišská Belá |
PD stav. požiarna, inžinierská činnosť posudok DS |
Detail
|
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
899.90 |
Hana Szabová STANKY HAGO, 846,951 04,Veľký Lapáš |
hlinikový stanok 3x 6 m |
Detail
|
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
192.00 |
JORO s.r.o., Tovarenská 625/10,059 01,Spišská Belá |
práce a manipulácia most |
Detail
|
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
216.00 |
TRANS Pompura s.r.o., Záhradná 448,059 52,Veľká Lomnica |
dovoz štrku chatova cesta |
Detail
|
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
761.76 |
IK Steel spol.s.r.o., Jesenná 20,080 05,Prešov |
plechy na most |
Detail
|
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
850.68 |
Kuna s.r.o., 368,059 19,Vikartovce |
naloženie a zloženie mostu prekladka |
Detail
|
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
93.46 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
verejne osvetlenie 1/2019 |
Detail
|
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
1171.72 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu na skládku 4/2019 |
Detail
|
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
239.06 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 1/2019 |
Detail
|
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
52.34 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému urbis |
Detail
|
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
1170.32 |
RIVERSAND a.s., 81102,Bratislava |
kamenivo - štrk 0,32 - cesta chatova |
Detail
|
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
80.00 |
Vladimír Bartsch, Železničná 122/41,059 52,Veľká Lomnica |
oprava čerpadla - studna osada |
Detail
|
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
571.44 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
mapa , vysoke Tatry , plastova tabula mapa |
Detail
|
DF2019/206
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
1529.08 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO jún 2019 |
Detail
|
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
312.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina marec |
Detail
|
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
295.58 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo júl |
Detail
|
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
250.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby jún |
Detail
|
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 6/2019 |
Detail
|
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
2830.62 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupony |
Detail
|
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
6.00 |
Periskop. s.r.o. člen Komenský Group, Park Mládeže 1,040 01,Košice |
predp. program riaditeľ. ZŠ |
Detail
|
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
72.00 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
služba SMS info 7-9/2019 |
Detail
|
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
692.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 5/2019 mš,zš,ocu,po |
Detail
|
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
828.00 |
TRANS Pompura s.r.o., Záhradná 448,059 52,Veľká Lomnica |
dovoz štrku chatova cesta |
Detail
|
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
960.00 |
GEODETUM s.r.o, 09301,Vranov nad Topľov |
zameranie cesty ,koryta , most |
Detail
|
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
1508.40 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
rozhrnanie strku na cestu,naklad. kladivo chatova |
Detail
|
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
44.57 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
144.00 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN jún ZŠ |
Detail
|
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
195.16 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HNmš jún |
Detail
|
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
29.71 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
tlačiva vzdelávacie poukazy zš |
Detail
|
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
385.97 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava šj - mš |
Detail
|
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
424.44 |
PRODO s.r.o., Teplická 34,058 01,Poprad |
pumpa .s príslušenstvom osada |
Detail
|
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
72.30 |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o, Kamenné pole 4554/6,034 83,Liptovský Michal |
sučiastky , filter, kolo |
Detail
|
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
66.62 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
196.35 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HNmš apríl |
Detail
|
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
252.00 |
Profesionálny register s. r.o., Michalská 9,811 01,Bratislava |
balík reklamný |
Detail
|
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
39.00 |
Asociacia správcov registratúry, 97271,Nováky |
poplatok seminár správa registratúry |
Detail
|
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
31.99 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
br, mäso šj mš |
Detail
|
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
1120.75 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
nocbuk HP 250 G7 , BT silver Win 10 Pro, Ofice Hom tlačiareň M15 a |
Detail
|
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
106.90 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner |
Detail
|
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému urbis |
Detail
|
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
22.28 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
hov. mäso šj mš |
Detail
|
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
120.83 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vyučtovanie mál vo |
Detail
|
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
2009.90 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO |
Detail
|
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
1200.00 |
Ing. Ján Štelbaský, audítor, 15,054 01,Levoča |
auditorská činnosť 2018 |
Detail
|
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
2034.56 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu na skládku 5/2019 |
Detail
|
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
43.44 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
mäso šj |
Detail
|
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
382.01 |
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, Poľná 1,060 01,Kežmarok |
odvoz TKO VOK /2019 máj |
Detail
|
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
312.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina jún |
Detail
|
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
295.58 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo jún |
Detail
|
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
269.16 |
Štefan Hamza - Christiania, Námestie Sv. Egidia 27/65,058 01,Poprad |
knihy pre knižnicu |
Detail
|
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
445.20 |
Finekol s.r.o., 05976,Mlynčeky 146 |
odvoz nebezp. odpad zneškodnenie |
Detail
|
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
239.63 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 1/2019 |
Detail
|
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
692.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn65/2019 mš,zš,ocu,po |
Detail
|
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby február |
Detail
|
DF2019/163
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 5/2019 |
Detail
|
DF2019/162
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
184.80 |
Podtatranské noviny vydavateľ. družstvo, Poprad |
zverejnenie inzercia riaditelia MŠ , ZŠ |
Detail
|
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
1200.00 |
Rastislav Figura, 05952,Stará Lesná |
zimná údržba miestných komunikácií |
Detail
|
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
151.20 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hmotna núdza zš |
Detail
|
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
403.62 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
46.96 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
5.87 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mš |
Detail
|
DF2019/156
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2019 |
172.00 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner |
Detail
|
Zmluva o servisnom prenájme
(Zmluva)
|
30.06.2019 |
0.00 |
Lindstrom, Orešianska 3, Trnava |
Prenájom dizajnových rohoží |
Detail
|
DF2019/122
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
174.38 |
Regionálny úrad Verejného zdravotníctva, Záhradnicka 3,058 01,Poprad |
Faktúra za rozbor pitnej vody |
Detail
|
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
79.20 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
licencia virtuálny cintorín 1.6.2019-1.6.2020 |
Detail
|
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
240.00 |
Online zbierka firiem s.r.o., Gorkého 1,811 01,Bratislava |
zverejn enie Gold Packet |
Detail
|
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
3.50 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie |
Detail
|
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
5.04 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko mš š j |
Detail
|
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
82.98 |
Nemocnica Popad a. s., Banícka 803/28,058 01,Poprad |
služby PZS v apríli |
Detail
|
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby február |
Detail
|
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
157.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 3 -5 /2019 |
Detail
|
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
1570.37 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO apríl |
Detail
|
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
150.50 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vyučtovanie fapríl vo |
Detail
|
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
1427.36 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu na skládku 4/2019 |
Detail
|
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
172.55 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HNmš apríl |
Detail
|
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
72.88 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
ivýkon činnosti zodpovednej osoby 1-6/2019 |
Detail
|
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
78.10 |
2 U s.r.o., 821 02,Bratislava |
SR vlajky ,EU |
Detail
|
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
239.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 3/2019 |
Detail
|
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
6120.00 |
J.G.SK s.r.o., Pod Lesom 259/79,059 05,Matiašovce |
orez stromov , nájom plošiny v obci |
Detail
|
DF2019/139
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
312.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina apríľ |
Detail
|
DF2019/138
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
295.58 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina marec vo |
Detail
|
DF2019/137
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne DS 1-4/2019 |
Detail
|
DF2019/136
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
99.36 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
MŠ vodne a stočné-1- 4//2019 mš |
Detail
|
DF2019/135
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
26.14 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
ZŠ vodne a stočné 1-4/2019 |
Detail
|
DF2019/134
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
692.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 5/2019 mš,zš,ocu,po |
Detail
|
DF2019/133
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
526.09 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
tovar - materiál na traktor |
Detail
|
DF2019/132
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
189.76 |
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, Poľná 1,060 01,Kežmarok |
odvoz TKO VOK 43/2019 |
Detail
|
DF2019/131
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
31.50 |
RVC-ZO sídlo Štrba, Hlavná 188/67,05839,Štrba |
publikácia -susedské spory , nakladanie s majetkom |
Detail
|
DF2019/130
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
351.13 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2019/129
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
53.97 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso MŠ šj |
Detail
|
DF2019/128
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
informačný systém Urbis 1/2019 |
Detail
|
DF2019/127
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
129.60 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hmotna núdza zš |
Detail
|
DF2019/126
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
100.00 |
Jozef Čikovský, Tatranská 79,059 52,Stará Lesná |
preprava Klub dôchodcov |
Detail
|
DF2019/125
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 43/2019 |
Detail
|
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
3408.00 |
decoLED SK s.r.o., Karpatské námestie 10/ A,831 06,Bratislava |
Veľkonočný sveteľný zajac s príslušenstvom |
Detail
|
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
301.20 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
verejne obstarávanie dodávateľa zemného plynu |
Detail
|
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon služby BTS 4/2019 |
Detail
|
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
5.04 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mš |
Detail
|
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
3.34 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina |
Detail
|
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
60.00 |
Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o, Ul. l mája 697/26,031 42,Liptovský Mikuláš |
seminár Hygienické minimum pre MŠ |
Detail
|
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
66.53 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
kontrola hasiacíchm prístrojov, |
Detail
|
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
240.00 |
Europsky zoznám firiem s.r.o., Farská 35,949 01,Nitra |
registrácia v databáze Europské firmy |
Detail
|
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
194.74 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vzučtovaniue elektriny marec vo |
Detail
|
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
300.00 |
TENDERnet .s.r.o., M,R. Štefaniková 836/33,010 01,Žilina |
TENDERnet softver |
Detail
|
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
1728.32 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu na skládku 3/2019 |
Detail
|
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
33.60 |
Poradca .s.r.o., Žilina |
aktualizácia zákonov - knihy 2019 |
Detail
|
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
41.60 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
179.77 |
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, Poľná 1,060 01,Kežmarok |
odvoz TKO VOK 3/2019 |
Detail
|
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
10.50 |
RVC-ZO sídlo Štrba, Hlavná 188/67,05839,Štrba |
nakladanie s majetkom obce |
Detail
|
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
1460.26 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO november |
Detail
|
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
240.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 3/2019 |
Detail
|
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby február |
Detail
|
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
58.80 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
verejne obstarávanie dodávateľa zemného plynu |
Detail
|
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 3/2019 |
Detail
|
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
72.00 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
služba SMS info 1.42019-3063.2019 |
Detail
|
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
295.58 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina marec vo |
Detail
|
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
312.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina apríľ |
Detail
|
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
informačný systém Urbis 1/2019 |
Detail
|
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
3377.10 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupony |
Detail
|
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
692.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn2/2019 mš,zš,ocu,po |
Detail
|
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
156.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
aktualízácia programu kataster zm.2016 |
Detail
|
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
31.20 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
sktualízácia programu kataster zm.2010 |
Detail
|
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
149.39 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hmotna núdza zš |
Detail
|
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
173.74 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HNmš marec |
Detail
|
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
3.89 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina |
Detail
|
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
395.23 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
65.35 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina |
Detail
|
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
2126.90 |
Ferex s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
Kovový kontajner zinkovaný 6 ks 1 100 l |
Detail
|
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
153.31 |
Zábavné učení s. r. o. cz, Marianské námestie 14,68801,Uherský Brod |
učebné pomôcky mš |
Detail
|
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
850.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
GO plán rekonštrukcia mosta, vlastnícke práva |
Detail
|
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
252.00 |
Profesionálny register s. r.o., Michalská 9,811 01,Bratislava |
balík reklamný |
Detail
|
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
130.00 |
RNDr. Radomír Babiak PhD., Štúrova 230/117,052 70,Spišská Nová Ves |
komunitný plán socialných služieb |
Detail
|
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
52.80 |
Labuda Vladimír, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
tlačiarenské služby |
Detail
|
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
110.67 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HNmš február |
Detail
|
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
4.20 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mš |
Detail
|
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
179.77 |
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, Poľná 1,060 01,Kežmarok |
odvoz TKO VOK 3/2019 |
Detail
|
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
514.24 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
montáž video projektorov zš |
Detail
|
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
101.00 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 80,023 45,Dolný Vadičov |
baliček pre 1 ročník , knihy ,pastelky |
Detail
|
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
248.00 |
PAM-INVEST a.s., Dunajská 25,811 08,Bratislava |
ubytovanie snem ZMOS |
Detail
|
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
190.00 |
RNDr. Radomír Babiak PhD., Štúrova 230/117,052 70,Spišská Nová Ves |
Vypracovanie programu odpadové hospodárstvo |
Detail
|
DF2019/75
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
30.00 |
J2-net, s.r.o., 06401,Stará Ľubovňa |
zverejnovanie dokumentov |
Detail
|
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
informačný systém Urbis 1/2019 |
Detail
|
DF2019/73
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
203.28 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vyučtovanie február vo |
Detail
|
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
1702.54 |
Stavunion s.r.o., 05960,189 |
oprava vodovodného potrubia |
Detail
|
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 2/2019 |
Detail
|
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
295.58 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina marec vo |
Detail
|
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
312.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina marec |
Detail
|
DF2019/68
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby február |
Detail
|
DF2019/67
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
54.34 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hmotna núdza zš |
Detail
|
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
65.04 |
Brezina Slavomír, 94/3,059 21,Svit |
oprava plynových zariadení |
Detail
|
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
44.50 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
5.26 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie šj mš |
Detail
|
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
1221.96 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu na skládku 2/2019 |
Detail
|
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
1679.50 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO február 2019 |
Detail
|
DF2019/61
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
10.00 |
ArtEdu spol.s.r.o., Levická 23,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
učastnícky poplatok školenie śj |
Detail
|
DF2019/60
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
136.80 |
CBS spol, s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
Aerofoto obce- orientačná mapa |
Detail
|
DF2019/59
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
692.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn2/2019 mš,zš,ocu,po |
Detail
|
DF2019/58
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
238.92 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 2/2019 |
Detail
|
DF2019/57
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
260.49 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj mš 2/2019 |
Detail
|
DF2019/56
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
43.92 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
mäso ŚJ- kuracie |
Detail
|
DF2019/55
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
37.00 |
RAABE, 810 00,Bratislava |
Všeobecné nariadenie v školstve |
Detail
|
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon služby BTS 1/2019 |
Detail
|
DF2019/53
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
47.94 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2019/52
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
864.00 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
VKÚ - mapy Vysoke Tatrry |
Detail
|
DF2019/51
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
228.05 |
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, Poľná 1,060 01,Kežmarok |
odvoz TKO VOK 2/2019 |
Detail
|
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
183.25 |
Regionálne združenie, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
členský príspevok RZTPO |
Detail
|
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby január |
Detail
|
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
4.20 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mš |
Detail
|
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
242.00 |
Média Informačná Inštitúcia s.r.o, Gorkého 1,810 00,Bratislava |
propagačné služby |
Detail
|
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
292.80 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
verejne osvetlenie 1/2019 |
Detail
|
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
2209.97 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO január 2019 |
Detail
|
DF2019/44
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
104.76 |
Jozef Danko, 05801,Poprad |
cisterna na prečistenie odvod. ,kanálu |
Detail
|
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
1348.91 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu na skládku 1/2019 |
Detail
|
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 1/2019 |
Detail
|
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
informačný systém Urbis 1/2019 |
Detail
|
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
94.12 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
ZŠ vodne a stočné 10-1/2019 mš |
Detail
|
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
20.92 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
ZŠ vodne a stočné 10-1/2019 |
Detail
|
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
240.00 |
Register obchodných spoločností s.r.o., 811 01,Bratislava |
Registrácia v databáze Obchodný register |
Detail
|
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
157.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina verejne osvetlenie 1-2/2019 |
Detail
|
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
269.63 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
server licencie SEPI |
Detail
|
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
238.92 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 1/2019 |
Detail
|
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
1138.82 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
vo -oprava montáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
692.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn2/2019 mš,zš,ocu,po |
Detail
|
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
312.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrinafebruárár |
Detail
|
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
295.58 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina január vo |
Detail
|
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
620.00 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
monitor NB ACER ocu m |
Detail
|
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
445.80 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner do tlačiarní |
Detail
|
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
11.10 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
vysvedčenia zš |
Detail
|
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
203.94 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hmotna núdza zš |
Detail
|
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
311.32 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj mš |
Detail
|
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
0.84 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie šj mš |
Detail
|
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
54.87 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
518.00 |
RYTMUS-Computer music world s.r.o, 907/11,059 71,Ľubica |
Fotoaparát Canon Powe Shot SET |
Detail
|
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
241.20 |
Centrálny vestník organizácií s.r.o., 945 01,KOMARNO |
centrálny vesník org. |
Detail
|
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
20.40 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
obecný rozhlas autorská odmena 2019 |
Detail
|
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
130.00 |
Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o., Lanškrounská 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon služby BTS 1/2019 |
Detail
|
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
240.00 |
Databanka firiem s.r.o., 81101,Bratislava |
marke. služby registrácia 2019 |
Detail
|
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
750.00 |
SN real.s.r.o., Višňová 11,080 01,Prešov |
dokumentácia ocrana osobných údajov |
Detail
|
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
38.47 |
Slovgram, 813 48,Bratislava |
verejný rozhlas poplatok 2019 |
Detail
|
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
5.04 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
17.00 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
95.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
znalecký posúdok |
Detail
|
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
636.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
prevádzka GDPR a SSL rok 2019 |
Detail
|
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
199.16 |
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampova 5,04001,Košice |
elektrina chodník k težke 1 polrok 2019 |
Detail
|
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
179.77 |
Vysoké Tatry Podhorie VTP, 05952,Veľká Lomnica |
odvoz TKO - VOK |
Detail
|
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
56.00 |
Obec Lendak, Kostolná 194/14,059 07,Lendak |
poštovne ,povol. požiarna |
Detail
|
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
692.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 1/2019 mš,zš,ocu,po |
Detail
|
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
229.00 |
Centrálna nezisková spoločnosť oz, Eisteinova 21,851 10,Bratislava – mestská časť Čuno |
internetový prístup k portálu samospráva |
Detail
|
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
72.00 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
služba SMS info 1.12019-31.3.2019 |
Detail
|
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
3641.95 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupony |
Detail
|
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
9.00 |
Komenský s.r.o, Park Mládeže 1,040 01,Košice |
administratívny poplatky |
Detail
|
DF2019/4
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
478.80 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok www rok 2019 |
Detail
|
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
282.35 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina január vo |
Detail
|
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
282.35 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina január |
Detail
|
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2019 |
58.80 |
AJFA AVIS s.r.o., Klemensová 34,01001,Žilina |
Kniha čo má vedieť mzdová účtovbníčka |
Detail
|
DF2018/420
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
175.75 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
vyučtovacia fakt. plyn |
Detail
|
DF2018/419
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
361.31 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vyučtovacia |
Detail
|
DF2018/418
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
228.05 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2018/417
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služb y december 2018 |
Detail
|
DF2018/416
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
240.13 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 12/2018 |
Detail
|
DF2018/415
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
4.20 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
licenčná zmluva kataster |
Detail
|
DF2018/414
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
1468.92 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO november |
Detail
|
DF2018/413
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
921.02 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu december |
Detail
|
DF2018/412
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
145.20 |
Detva Servis s.r.o., Štúrová 3146,962 11,Detva |
gumy na pluh |
Detail
|
DF2018/411
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
431.08 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie elektrina 2018 vo |
Detail
|
DF2018/410
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 12/2018 |
Detail
|
DF2018/409
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 11/2018 |
Detail
|
DF2018/408
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
48.23 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
poplatok vedenie cemných papierov rok 2018 |
Detail
|
DF2018/407
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
155.53 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ |
Detail
|
DF2018/406
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby bez. technik BP,PO,CO,PZS 2/2018 |
Detail
|
DF2018/405
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
286.87 |
Dopravné značenie Poprad, Levočská 48206/39,05801,Poprad |
značky most |
Detail
|
DF2018/404
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
249.17 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj |
Detail
|
DF2018/403
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
3769.51 |
RIVERSAND a.s., 81102,Bratislava |
kamenivo na most MS |
Detail
|
DF2018/402
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
256.80 |
MADAS Stav. s.e.o., Železničná 544/46,059 52,Veľká Lomnica |
prevoz oplotenia MS |
Detail
|
DF2018/401
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
439.20 |
MADAS Stav. s.e.o., Železničná 544/46,059 52,Veľká Lomnica |
prevoz mostových dielcov, reziva MS |
Detail
|
DF2018/400
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
19.68 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
aktualizácia virtuálny cintorín |
Detail
|
DF2018/399
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
500.00 |
Ján Frankovský, 202,059 04,Spišské Hanušovce |
kultúrný program zabijačka |
Detail
|
DF2018/398
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
1532.46 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO november |
Detail
|
DF2018/397
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
1081.24 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
|
Detail
|
DF2018/396
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
3.02 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie šj mš |
Detail
|
DF2018/395
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
1.68 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2018/394
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
52.84 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina MŠ ŠJ |
Detail
|
DF2018/393
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
55.14 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš potraviny |
Detail
|
DF2018/392
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
92.00 |
Michal Pindroch, 126/49,059 52,Veľká Lomnica |
propagačný material zabijačka |
Detail
|
DF2018/391
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
231.99 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovacia elekt. VO |
Detail
|
DF2018/390
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
215.27 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ |
Detail
|
VSN1511201806
(Zmluva)
|
02.01.2019 |
0.00 |
ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Triedený zber komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2018/389
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
381.00 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner ocu |
Detail
|
DF2018/388
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
40.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 11,12/2018 |
Detail
|
DF2018/387
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
250.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služb y novemberr 2018 |
Detail
|
DF2018/386
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
239.29 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 10/2018 |
Detail
|
DF2018/385
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
282.35 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 12/2018 |
Detail
|
DF2018/384
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
339.91 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 12/2018 |
Detail
|
DF2018/383
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
21.80 |
Slovenská pošta a.s, Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
predplatne včielka |
Detail
|
DF2018/382
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
88.40 |
INPROST spol. s r. o., 81105,BRATISLAVA |
predplatne obecné noviny rok 2019 |
Detail
|
DF2018/381
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
665.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,mš,zš,po |
Detail
|
DF2018/380
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby tech. BP,PO,CO,PZS 11/2018 |
Detail
|
DF2018/379
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
798.00 |
Ceres Smižany s.r.o., Nad Medzou 3047/10,05201,Spišská Nová Ves |
stavebnotechnický dozor - most |
Detail
|
DF2018/378
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
26.50 |
Cart print s,r,o, Haltanova 19s,94901,Nitra |
tlačiva kancel. potreby matrika |
Detail
|
DF2018/377
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
337.75 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2018/376
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
3.95 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie MŠ ŠJ |
Detail
|
DF2018/375
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
80.00 |
Ministerstvo vnútra SR, 812 72,Bratislava |
znalecky posúdok ZŠ |
Detail
|
DF2018/374
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
1200.00 |
Ing. Ján Štelbaský, audítor, 15,054 01,Levoča |
overenie učt. závierky a výročnej správy rok 2017 |
Detail
|
DF2018/373
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
161.00 |
Michal Pindroch, 126/49,059 52,Veľká Lomnica |
kalendár 2019- pozdravy |
Detail
|
DF2018/372
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
1320.00 |
Rastislav Figura, 05952,Stará Lesná |
povodňovépráce práce MS |
Detail
|
DF2018/341
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
100.00 |
Mgr. Miroslava Kovalčíková, Športová 1264/5,059 01,Spišská Belá |
rozpočet zš - havarijný stav |
Detail
|
DF2018/340
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
1020.00 |
Mgr. Miroslaqva Kovalčíková , Športová 1264/5,059 01,Spišská Belá |
Inžinierska činnosť PO |
Detail
|
DF2018/340
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
1300.00 |
Jozef Varga, 380,094 31,Hanušovce nad Topľou |
Folklórny súbor Vargovčan |
Detail
|
DF2018/337
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
7000.00 |
Občianske združenie srbsko-slovenského priateľstva, Trnavská cesta 910/84,926 01,Sereď |
montáž mostu |
Detail
|
DF2018/371
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
984.00 |
Krišanda Peter, 05954,Tatranská kotlina |
práce odstranovanie povodnove škody MS |
Detail
|
DF2018/370
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
90.00 |
Jozef Čikovský, Tatranská 79,059 52,Stará Lesná |
preprava KD Kandračovci |
Detail
|
DF2018/369
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
185.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo chodník |
Detail
|
DF2018/368
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
1956.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
vývoz komunálny odpad október |
Detail
|
DF2018/367
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
1242.96 |
Prastav, Popradská 504/27,05952,Veľká lomnica |
stavebne práce MS |
Detail
|
DF2018/366
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
200.85 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 10/2018 |
Detail
|
DF2018/365
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
193.95 |
Podtatranská knižnica, 058 01,Poprad |
knihy 22 ks knižnica |
Detail
|
DF2018/364
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
96.28 |
Hiropro spol.s r.o, Teplicka 3376,05801,Poprad |
beton, žliab |
Detail
|
DF2018/363
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
68.00 |
Danka Tkáčová, 08212,Kapušany |
licenčný poplatok kataster |
Detail
|
DF2018/362
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
95.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
znalecký posúdok hodnota pozemkov |
Detail
|
DF2018/361
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
1360.75 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu 9j 2018 |
Detail
|
DF2018/360
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
339.91 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 11/2018 |
Detail
|
DF2018/359
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
282.35 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 10/2018 |
Detail
|
DF2018/358
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
239.51 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 10/2018 |
Detail
|
DF2018/357
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
216.00 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13,81104,Bratislava |
predplatne učtovnístvo a dane 2019 |
Detail
|
DF2018/356
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
5.87 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko mš šj |
Detail
|
DF2018/355
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
95.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
znalecký posúdok hodnota pozemkov |
Detail
|
DF2018/354
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
95.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
znalecký posúdok hodnota pozemkov |
Detail
|
DF2018/353
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
115.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
znalecký posúdok hodnota pozemkov |
Detail
|
DF2018/352
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 10/2018 |
Detail
|
DF2018/351
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 7/12/2018 |
Detail
|
DF2018/350
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 10/2018 |
Detail
|
DF2018/349
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby tech. BP,PO,CO,PZS 10/2018 |
Detail
|
DF2018/348
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
1200.00 |
S.T.S: s.r.o. Slovakia Poprad, Nižná brana 98312,060 01,Kežmarok |
vekoobjemový kontajner |
Detail
|
DF2018/347
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
938.93 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu 9j 2018 |
Detail
|
DF2018/346
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
1681.66 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
oprava verejného osvetlenia povodeń |
Detail
|
DF2018/345
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby tech. BP,PO,CO,PZS 9/2018 |
Detail
|
DF2018/344
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
2921.70 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
stravne lístky |
Detail
|
DF2018/343
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
250.00 |
Jozef Čikovský, Tatranská 79,059 52,Stará Lesná |
preprava počas povodní obyvatelov |
Detail
|
DF2018/342
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
14.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava hn mš |
Detail
|
DF2018/339
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
665.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,mš,zš,po |
Detail
|
DF2018/338
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
240.53 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2018/336
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služb y október 2018 |
Detail
|
DF2018/335
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
218.36 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ |
Detail
|
DF2018/334
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
370.87 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj mš |
Detail
|
DF2018/333
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
5.52 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina šj |
Detail
|
DF2018/332
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
38.17 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2018/331
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
134.10 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner |
Detail
|
DF2018/330
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
40.72 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
kuracie mäso šj- mš |
Detail
|
DF2018/329
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
51.18 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso br. šj mš |
Detail
|
DF2018/328
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
10.45 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda DS |
Detail
|
DF2018/327
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
60.13 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda, stočne mš7 - 10/2018 |
Detail
|
DF2018/325
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
1471.08 |
Prastav, Popradská 504/27,05952,Veľká lomnica |
stavebnbé práce MS |
Detail
|
DF2018/324
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
1188.00 |
Greš Jozef- HARTHOLZ, Majerická 518/1,053 14,Spišský Štvrtok |
dubove rezivo - most MS |
Detail
|
DF2018/323
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
166.40 |
MALUNET s.r.o, Nádražní 414,742 72,Mořkov |
naradie športove |
Detail
|
DF2018/322
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
3384.00 |
Krišanda Peter, 05954,Tatranská kotlina |
práce - pri odstranovaní povodnových škôd MS |
Detail
|
DF2018/321
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
19240.14 |
Prastav, Popradská 504/27,05952,Veľká lomnica |
stavebné práce - most |
Detail
|
DF2018/320
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
327.31 |
Prastav, Popradská 504/27,05952,Veľká lomnica |
záchrane práce autožeriav MS povodeň |
Detail
|
DF2018/319
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
4.20 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mš |
Detail
|
DF2018/318
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
12204.00 |
Krišanda Peter, 05954,Tatranská kotlina |
práce stavebnámi strojmi MS povodeň |
Detail
|
DF2018/317
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
711.56 |
TATRA STONE s.r.o, 482,059 55,Ždiar |
doprava Dubina MS- povodeń |
Detail
|
DF2018/316
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
88.32 |
TATRA STONE s.r.o, 482,059 55,Ždiar |
doprava Dubina MS- povodeń |
Detail
|
DF2018/315
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
95.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
znalecký posúdok hodnota pozemkov |
Detail
|
DF2018/314
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
135.00 |
Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad |
znalecký posúdok hodnota pozemkov |
Detail
|
DF2018/313
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
140.20 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 9/2018 |
Detail
|
DF2018/312
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
1548.78 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO september |
Detail
|
DF2018/311
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 9/2018 |
Detail
|
DF2018/310
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
145.97 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
služba SMS info 10-12/2018 |
Detail
|
DF2018/309
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
126.00 |
INVESTING Poprad spol. s. r.o-, Partizánska 3920,058 01,Poprad |
prenájom mobilných panelov |
Detail
|
DF2018/308
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služb y august 2018 |
Detail
|
DF2018/307
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
142.15 |
Dopravné značenie Poprad, Levočská 48206/39,05801,Poprad |
dopravne značenie |
Detail
|
DF2018/306
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
665.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,mš,zš,po |
Detail
|
DF2018/305
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
282.35 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 10/2018 |
Detail
|
DF2018/304
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
98.00 |
Michal Pindroch, 126/49,059 52,Veľká Lomnica |
propagačný materiál |
Detail
|
DF2018/303
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
120.96 |
Eset spol. s. r. o., Bratislava |
licencia Eset antivirus |
Detail
|
DF2018/302
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
339.91 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 10/2018 |
Detail
|
DF2018/301
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš97/2018 |
Detail
|
DF2018/300
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
239.57 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 9/2018 |
Detail
|
DF2018/299
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
108.15 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ |
Detail
|
DF2018/297
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
400.00 |
Ján Frankovský, 202,059 04,Spišské Hanušovce |
kultúrný program akcia dni obce |
Detail
|
PHZ-OPK1-2018-002776
(Zmluva)
|
22.11.2018 |
30000.00 |
Ministertvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
(Zmluva)
|
13.11.2018 |
0.00 |
PRASTAV s.r.o., Popradská 504/27, Veľká Lomnica |
Dodatok k zmluve o oprave mosta |
Detail
|
DF2018/296
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
400.00 |
Ján Frankovský, 202,059 04,Spišské Hanušovce |
kultúrný program akcia dni obce |
Detail
|
DF2018/295
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
25.80 |
WRISTBANDS.S.R.O., 797/1,924 01,Galanta |
náramky dni obce |
Detail
|
DF2018/294
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
2.78 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2018/293
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
349.21 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šjmš |
Detail
|
DF2018/292
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
121.00 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
predplatne učtov.2019 |
Detail
|
DF2018/291
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
1663.28 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu august 2018 |
Detail
|
DF2018/290
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
32.51 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2018/289
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
254.04 |
Alexander Lozovský BRIZ, 886,033 01,Liptovský Hrádok |
stolový kalendár |
Detail
|
DF2018/288
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
57.60 |
FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kragujevská 11,010 01,Žilina |
prenájom stroja |
Detail
|
DF2018/287
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
61.34 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2018/286
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
5.89 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2018/285
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 7/2018 |
Detail
|
DF2018/284
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služb y august 2018 |
Detail
|
DF2018/283
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
118.32 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo |
Detail
|
DF2018/282
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
2126.83 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO august |
Detail
|
DF2018/281
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
235.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. interne 7/2018 |
Detail
|
DF2018/280
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
129.00 |
Asc applied softwarecons, Svoradova 7,81103,Bratislava |
Softwwar. aSc, ZŠ malotriedka |
Detail
|
DF2018/279
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
66.50 |
Kníhkupectvo alter ego.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
kn ihy angličtina |
Detail
|
DF2018/278
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
27.54 |
Hiropro spol.s r.o, Teplicka 3376,05801,Poprad |
beton |
Detail
|
DF2018/277
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
282.35 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 8/2018 |
Detail
|
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
339.91 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo máj |
Detail
|
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
665.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,mš,zš,po |
Detail
|
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
7.50 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
kniha - pedagogická diagnostika dieťaťa |
Detail
|
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
38.40 |
PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
prac. trička - Hasiči |
Detail
|
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 6/2018 |
Detail
|
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby tech. BP,PO,CO,PZS 8/2018 |
Detail
|
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
240.53 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vývoz TKO VOK august |
Detail
|
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
127.08 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
revízia plynu ZŠ |
Detail
|
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
179.76 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
revízia plynu MŠ |
Detail
|
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
235.08 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
revízia plynu ocu |
Detail
|
DF2018/266
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
117.48 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
revízia plynu požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2018/265
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
1069.58 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
svietidla vo - oprava |
Detail
|
DF2018/264
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
460.00 |
Made spol.s.r.o., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
systemová podpora urbis |
Detail
|
DF2018/298
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
1300.00 |
Jozef Varga , 380,094 31,Hanušovce nad Topľou |
Folklórny súbor Vargovčan |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
15.10.2018 |
7000.00 |
Ing. Oto Beňo , Trnavská cesta 910/84, Sereď |
Realizácia uloženia konštrukcie mosta cez Studený potok |
Detail
|
Zmluva č. tz2018-05-15jv1
(Zmluva)
|
10.10.2018 |
0.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 236/25B, Stupava |
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
09.10.2018 |
0.00 |
CERES Smižany, s.r.o., Nad Medzou 10, Spišská Nová Ves |
Zmluva o poskytovaní služieb na vykonávanie stavebného pre rekonštrukciu mosta cez Studený potok v Starej Lesnej |
Detail
|
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
13.20 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
hnojivo na kvety |
Detail
|
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
287.64 |
Hunsters, s. r. o, 1579/10,066 01,Humenné |
obuv - čižmy - hasiči |
Detail
|
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
3668.40 |
TRANS Pompura s.r.o., Záhradná 448,059 52,Veľká Lomnica |
odstranovanie povodňových škôd MS |
Detail
|
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
8340.00 |
RIVERSAND a.s., 81102,Bratislava |
povodnove zách. práce- mechanizmy 3 SPA |
Detail
|
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
214.00 |
Pracovne odevy KADO sa.r.o., Suchoňová 3527/4,058 01,Poprad |
prac. obuv - Hasiči |
Detail
|
DF2018/258
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
867.60 |
PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
uniforma , pracovna UBO - hasiči |
Detail
|
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
4033.80 |
KORKOV spol. s. r. o, Hlavná 59,059 11,Hozelec |
záchrane práce 3 SPA doprava |
Detail
|
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
13932.00 |
Krišanda Peter, 05954,Tatranská kotlina |
3SPA stroje JCB práce |
Detail
|
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
24120.02 |
TATRA STONE s.r.o, 482,059 55,Ždiar |
povodnové práce 3 SPA - kamen ,doprava |
Detail
|
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
4860.80 |
Marcel Žrubek, Ladisláva Novomeského 73/5,059 01,Spišská Belá |
protipovodňové práce - autodoprava 3 SPA |
Detail
|
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
92.30 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
kvetinový záves obec |
Detail
|
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
214.00 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner ocu |
Detail
|
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
346.00 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
PC DELL Intel Core MŠ |
Detail
|
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služb y máj 2018 |
Detail
|
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
85.32 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina verejné osvetlenie 7/2018 |
Detail
|
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1716.00 |
ŠUSTER s.r.o., 306/20,059 39,Šuňava |
zachrane práce traktobáger 3 SPA |
Detail
|
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
510.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
Geodetická dokumentácia GO DS, cintorín |
Detail
|
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
850.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
Geodetická dokumentácia komunikácia , chodníky GO |
Detail
|
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
340.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
Geodetická dokumentácia komunikácia chat. osada GO |
Detail
|
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1574.40 |
BAPAS s.r.o., Osloboditeľov 1,059 01,Spišská Belá |
doprava 3 SPA |
Detail
|
DF2018/243
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1607.90 |
Poľana podielnické družstvo, 430,065 31,Jarabina |
lomový kameň - 3 SPA |
Detail
|
DF2018/242
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
160.10 |
Hiropro spol.s r.o, Teplicka 3376,05801,Poprad |
obrubník,betón - okolie kr |
Detail
|
DF2018/241
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
185.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 6 -8 /2018 |
Detail
|
DF2018/240
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
389.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. interne 7/2018 |
Detail
|
DF2018/239
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
8.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HN mš šj júl |
Detail
|
DF2018/238
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
269.63 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
aktualizácia programu -server licence ASPI |
Detail
|
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 6/2018 |
Detail
|
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 7/2018 |
Detail
|
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda bun ky TJ |
Detail
|
DF2018/234
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
11.76 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda Dom smútku |
Detail
|
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
172.56 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda ocu j -4-7/2018 |
Detail
|
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
96.73 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda, stočne mš 4-7/2018 |
Detail
|
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1270.25 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu máj 2018 |
Detail
|
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1601.82 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO jjúl |
Detail
|
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
6153.36 |
NOMAKO TRADE s.r.o., Pradiareň 17,060 01,Kežmarok |
dovoz kameňa, - kameň |
Detail
|
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
230.00 |
Ing. Otto Jendreják Autor. Ing., Tatranská 302/15,060 01,Kežmarok |
posúdok poškodenie mostného objektu |
Detail
|
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
4461.96 |
TRANS Pompura s.r.o., Záhradná 448,059 52,Veľká Lomnica |
dovoz lomového kameňa 3 SPA |
Detail
|
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
4876.73 |
PDPv Spišskej Teplici, Letná 457,059 34,Spišská Teplica |
lomový kameň 3 SPA, báger |
Detail
|
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
665.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,mš,zš,po |
Detail
|
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
282.35 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 8/2018 |
Detail
|
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
339.91 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo máj |
Detail
|
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
2921.70 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
stravne lístky |
Detail
|
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby tech. BP,PO,CO,PZS 1/2018 |
Detail
|
DF2018/219
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
80.22 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj mš júl |
Detail
|
DF2018/218
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služb y máj 2018 |
Detail
|
DF2018/217
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
190.00 |
Michal Pindroch, 126/49,059 52,Veľká Lomnica |
propagačný materiál , grafickz návrh |
Detail
|
DF2018/216
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
30.00 |
J2-net, s.r.o., 06401,Stará Ľubovňa |
služba zverejnovanie dokumentov |
Detail
|
DF2018/215
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
23.49 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2018/214
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
7.82 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
MŠ triedná kniha.evidencia dochádzky |
Detail
|
DF2018/213
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vývoz VOK júl |
Detail
|
DF2018/212
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
199.16 |
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampova 5,04001,Košice |
elektrina chodník 2 polrok vo |
Detail
|
DF2018/211
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2018/210
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
80.00 |
Ing. Ivan Lipovčan, MPČĽ 3053/13,058 01,Poprad |
vypracovanie rozpočtu -premostenie |
Detail
|
DF2018/209
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
165.60 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner ocu |
Detail
|
DF2018/208
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
510.70 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
výsadba . okrasdných kvetov obec |
Detail
|
DF2018/207
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
132.00 |
JOHNNY SERVIS |
sanitárna technika |
Detail
|
DF2018/206
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1215.19 |
Partystany Jičín, 50601,50601,Jičín |
Záhradný pártystan 6x12 PVC |
Detail
|
DF2018/205
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 6/2018 |
Detail
|
DF2018/204
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1690.78 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO máj |
Detail
|
DF2018/203
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
54.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vo- ocu elektrina 6/2018 |
Detail
|
DF2018/202
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
25.07 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
vzdelávacie poukazy, triedná kniha, tlačiva ZŠ |
Detail
|
DF2018/201
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1138.81 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu máj 2018 |
Detail
|
DF2018/200
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
76.18 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
SMS info |
Detail
|
DF2018/199
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
166.56 |
HEBA spol. s. r.o., F. Hečku 3906,058 01,Poprad |
na kvety roztok - výživa |
Detail
|
DF2018/198
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
192.61 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ január |
Detail
|
DF2018/197
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
309.40 |
RYTMUS-Computer music world s.r.o, 907/11,059 71,Ľubica |
servis rozhlasu -oprava |
Detail
|
DF2018/196
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby tech. BP,PO,CO,PZS 1/2018 |
Detail
|
DF2018/195
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 6/2018 |
Detail
|
DF2018/194
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
40.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
servisne práce |
Detail
|
DF2018/193
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
225.03 |
Jozef Bizub -Centrum B, Michalská 71,060 01,Kežmarok |
material kosačky |
Detail
|
DF2018/192
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
16.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
prvouka pre druhákov |
Detail
|
DF2018/191
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
498.92 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
multifunkčné zariadenie HP Color Laser Jet Pro MFF |
Detail
|
DF2018/190
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
665.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,mš,zš,po |
Detail
|
DF2018/189
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
339.91 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo máj |
Detail
|
DF2018/188
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
282.35 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina mš,zš,po vo |
Detail
|
DF2018/187
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
17.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HN mš šj jún |
Detail
|
DF2018/186
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
65.80 |
Poradca .s.r.o., Žilina |
poradca podnikateľa preplatne rok 2019 |
Detail
|
DF2018/185
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
61.95 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina MŠ |
Detail
|
DF2018/184
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
43.00 |
Katarína Kulíková, Nad Laborcom 4,071 01,Michalovce |
Mag. tabula MŠ-učebne pomôcky |
Detail
|
DF2018/183
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
432.30 |
ENGO TATRY s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
kvety ,truhliky obec kaskada- vyzdoba priestranstv |
Detail
|
DF2018/182
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
36.80 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7,82 108,Bratislava |
Pracovný zošit západný obrad učebné pomôcky |
Detail
|
DF2018/181
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
343.24 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj |
Detail
|
DF2018/180
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
570.00 |
Budzák Ján, 127,065 02,Vyšné Ružbachy |
škola v prírode stravovanie , ubytovanie |
Detail
|
DF2018/179
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
180.00 |
Little Berry s.r.o., Terasová 627/15,059 21,Svit |
Skola v prírode anim ačný program |
Detail
|
DF2018/178
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
112.00 |
Jaroslav Kovalčík, Tatranská 254/48,059 52,Veľká Lomnica |
Zlatenie pamätnej tabule |
Detail
|
DF2018/177
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vývoz VOK jún |
Detail
|
DF2018/176
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1288.32 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o., 493//80,914 51,Trenčianske Teplice |
plastový kontajner 2 ks ,plastová nadoba - konvy |
Detail
|
DF2018/175
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1309.30 |
EUROCAMP s.r.o., 05801,Popras |
oprava DACIE osobný automobil |
Detail
|
DF2018/174
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
45.48 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
mäso mš šj |
Detail
|
DF2018/173
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
250.00 |
RYTMUS-Computer music world s.r.o, 907/11,059 71,Ľubica |
konštrukcia strecha |
Detail
|
DF2018/172
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
91.86 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
vyučtovanie vo máj |
Detail
|
DF2018/171
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1344.12 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu máj 2018 |
Detail
|
DF2018/170
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
2359.80 |
RYTMUS-Computer music world s.r.o, 907/11,059 71,Ľubica |
varhany DS a montáž, |
Detail
|
DF2018/169
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 5/2018 |
Detail
|
DF2018/168
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služb y máj 2018 |
Detail
|
DF2018/167
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
72.00 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
služby SMS info 4-6/2018 |
Detail
|
DF2018/166
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
316.70 |
Svitaň Martin, 05801,Gánovce |
Preprava Prešov KD |
Detail
|
DF2018/165
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
zatelefon zš |
Detail
|
DF2018/164
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
64.33 |
Zábavné učení s. r. o. cz, Marianské námestie 14,68801,Uherský Brod |
hračky mš |
Detail
|
DF2018/163
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
12.30 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
vysvedčenia zš |
Detail
|
DF2018/162
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
218.93 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet53/2018 |
Detail
|
DF2018/160
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1899.72 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO máj |
Detail
|
DF2018/159
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
6.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HN mš šj máj |
Detail
|
DF2018/158
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
290.00 |
Agentúra Papaver.sr.o., 97,059 91,Mlynica |
divadelne predstavenie MDD |
Detail
|
DF2018/157
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
665.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,mš,zš,po |
Detail
|
DF2018/156
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
339.91 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo máj |
Detail
|
DF2018/155
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
282.35 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 5/2018 |
Detail
|
DF2018/154
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
203.94 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ máj |
Detail
|
DF2018/153
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
128.80 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 80,023 45,Dolný Vadičov |
knihy pre prvákov |
Detail
|
DF2018/152
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
20.80 |
INPROST spol. s r. o., 81105,BRATISLAVA |
obecné noviny |
Detail
|
DF2018/151
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 4/2018 |
Detail
|
DF2018/150
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby tech. BP,PO,CO,PZS 1/2018 |
Detail
|
DF2018/149
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
160.00 |
Jozef Čikovský, Tatranská 79,059 52,Stará Lesná |
preprava KD |
Detail
|
DF2018/148
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2018/147
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
18.42 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina MŠ |
Detail
|
DF2018/146
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
143.75 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj |
Detail
|
DF2018/145
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
214.50 |
Základná škola, 059 60,Tatranská Lomnica |
služby ŠJ marec,apríl,máj dodávateľské ZŠ T.Lomnic |
Detail
|
DF2018/144
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
165.36 |
Základná škola, 059 60,Tatranská Lomnica |
obedy MŠ , máj dodávat. |
Detail
|
DF2018/143
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
2112.10 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
stravne lístky |
Detail
|
DF2018/142
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
130.00 |
Marian Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
prehliadka tlakových kotlov, |
Detail
|
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
14333.98 |
PLAYSYSTĚM s.r.o., Rampova 4,040 01,Košice |
trojhojdačka ,pyramida,hojdačka ,kolotoč ihrisko súbor |
Detail
|
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1339.20 |
PLAYSYSTĚM s.r.o., Rampova 4,040 01,Košice |
lavičky nerezova s operadlom 4 ks ihrisko |
Detail
|
DF2018/139
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
4533.80 |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o, Kamenné pole 4554/6,034 83,Liptovský Michal |
AJ traktor záhradný UJ |
Detail
|
DF2018/138
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
180.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527,28144,Zásmuky |
Pio roztok a MŠ,ZŠ |
Detail
|
DF2018/137
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
54.45 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
jablkové lupienky |
Detail
|
DF2018/136
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
5.76 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2018/135
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby tech. BP,PO,CO,PZS 1/2018 |
Detail
|
DF2018/134
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
51.40 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2018/133
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1489.44 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKOmarecr |
Detail
|
DF2018/132
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
122.79 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo máj |
Detail
|
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
215.50 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 3/2018 |
Detail
|
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 4/2018 |
Detail
|
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
185.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 3 5/2018 |
Detail
|
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1457.65 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu marec |
Detail
|
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne službymarecr 2018 |
Detail
|
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
6.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HN mš šj marec |
Detail
|
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda Dom smútku |
Detail
|
DF2018/124
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
47.06 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda ocu j -1/2018 |
Detail
|
DF2018/123
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
34.00 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda, stočne január mš |
Detail
|
DF2018/121
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
192.61 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hn |
Detail
|
DF2018/120
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 2/2018 |
Detail
|
DF2018/119
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
665.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,mš,zš,po |
Detail
|
DF2018/118
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
282.35 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 5/2018 |
Detail
|
DF2018/117
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
339.91 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo máj |
Detail
|
DF2018/116
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
20.00 |
ArtEdu spol.s.r.o., Levická 23,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
semínár poplatok mš |
Detail
|
DF2018/115
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
188.82 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj |
Detail
|
DF2018/114
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1.90 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
jablkové lupienky |
Detail
|
DF2018/113
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
2.88 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko mš šj |
Detail
|
DF2018/112
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2018/111
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
206.05 |
Podtatranská knižnica, 058 01,Poprad |
knihy do knižnice 26 ks |
Detail
|
DF2018/110
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
79.20 |
3W Slovakia, s.r.o., 911 05,Trenčín |
licencia cintorín virtuálny 1-6/2018,1-6/2019 |
Detail
|
DF2018/109
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
53.81 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
kontrpoola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2018/108
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
7.53 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2018/107
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
15.00 |
Ing. Sergej Cihra, Grešova 2864/20,08001,Prešov |
vyradenie Avie PO |
Detail
|
DF2018/106
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vzvoz odpadu VOK |
Detail
|
DF2018/105
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
2214.80 |
RYTMUS-Computer music world s.r.o, 907/11,059 71,Ľubica |
Ozvvučenie aparatúra DS |
Detail
|
DF2018/104
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
150.00 |
Ing. Ivan Lipovčan, MPČĽ 3053/13,058 01,Poprad |
rekonštrukcia dostavba Hasičskej zbrojnice stav. |
Detail
|
DF2018/103
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
39.24 |
SOFT GL s.r.o, 04013,Košice |
aktualizácia programu ŠJ |
Detail
|
DF2018/102
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
340.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
Geometricky plán 104/2017 vlastnícke práva k nehnuteľnostiam 44,41,43 |
Detail
|
DF2018/101
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
340.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
Geometricky plán 31/2018 |
Detail
|
DF2018/100
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
340.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
Geometricky plán 29/2018 |
Detail
|
DF2018/99
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
510.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
Geometricky plán 20/2018 |
Detail
|
DF2018/98
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
510.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
Geometricky plán 28/2018 |
Detail
|
DF2018/97
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
136.44 |
Základná škola, 059 60,Tatranská Lomnica |
obedy apríl mš dodávateľský |
Detail
|
DF2018/96
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1200.00 |
Rastislav Figura, 05952,Stará Lesná |
údržba zimná komunikácia |
Detail
|
DF2018/95
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1385.76 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKOmarecr |
Detail
|
DF2018/94
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
179.83 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 3/2018 |
Detail
|
DF2018/93
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
7500.00 |
ARCHING r -SNV.s.r.o., 05311,Smižany |
digitalne spracovanie územný plan |
Detail
|
DF2018/92
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
6.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HN mš šj marec |
Detail
|
DF2018/91
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
821.89 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu marec |
Detail
|
DF2018/90
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
107.76 |
Základná škola, 059 60,Tatranská Lomnica |
stravne za obedy marec mš |
Detail
|
DF2018/89
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
179.44 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 3/2018 |
Detail
|
DF2018/88
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
200.72 |
Ing. Peter Berecz, Popradskej brigády 746//24,058 01,Poprad |
technická dokumentácia elektro Hasičská zbrtojnica |
Detail
|
DF2018/87
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne službymarecr 2018 |
Detail
|
DF2018/86
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
22.59 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj |
Detail
|
DF2018/85
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
2.52 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina mš |
Detail
|
DF2018/84
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
198.32 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava mš marec |
Detail
|
DF2018/83
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
280.00 |
PROFPROJEKT, 130,059 52,Stará Lesná |
PD zdravotechnika .a UK - Pož. zbrojnica |
Detail
|
DF2018/82
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
665.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,mš,zš,po |
Detail
|
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
159.65 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ február |
Detail
|
DF2018/80
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
282.35 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 3/2018 |
Detail
|
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
339.91 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO 3/2018 |
Detail
|
DF2018/78
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby bez. technik BP,PO,CO,PZS 2/2018 |
Detail
|
DF2018/77
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 3/2018 |
Detail
|
DF2018/76
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 3/2018 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 23022018
(Zmluva)
|
01.08.2018 |
7500.00 |
Arching SNV. s.r.o., Okružná 787/18, 05801 Poprad |
Vypracovanie aktualizácie ÚP a spracovanie ČZ č. 23 |
Detail
|
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-106
(Zmluva)
|
01.08.2018 |
0.00 |
MV SR- HaZZ, Pribinova 2, 81272 Bratislava |
Transportný povodňový vozík |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
17.07.2018 |
8852.45 |
PRASTAV, s.r.o., Popradská 504/27, 059 52 Veľká Lomnica |
Vykonanie stavebných prác pri oprave mosta |
Detail
|
ZO-2018-11-01
(Zmluva)
|
30.05.2018 |
0.00 |
NAJ, s.r.o., 06511 Nová Ľubovňa 1 |
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku ochrany osobných údajov |
Detail
|
Zmluva č. 148 653
(Zmluva)
|
30.05.2018 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3 |
Poskytnutie štátnej dotácie z prostriedkov DPO |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 23022018
(Zmluva)
|
10.04.2018 |
15000.00 |
Arching SNV s. r. o. , Okružná 787/18, 058 01 Poprad |
Spracovanie ČZ ÚP č. 23 a digitalizácia ÚP obce |
Detail
|
DF2018/75
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
2899.45 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
náhradne dilely traktor- oprava |
Detail
|
DF2018/74
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
38.50 |
Slovgram, 813 48,Bratislava |
prenos verejný rozhlas poplatok 2018 |
Detail
|
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
700.00 |
Ateliér autorizovaného architekta Ing. Pavol Repka PhD, 059052,Stará Lesná |
Rekonštukcvia Domu smútku PD |
Detail
|
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
292.88 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner ocu |
Detail
|
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
26.00 |
RVC-ZO sídlo Štrba, Hlavná 188/67,05839,Štrba |
učtovne súvzťažností |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
03.04.2018 |
15973.18 |
Playsystem s.r.o., Rampova 4, 040 01 Košice |
Detské ihrisko |
Detail
|
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby j február 2018 |
Detail
|
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
201.60 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
služba SMS info |
Detail
|
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
413.05 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
DEL Optiplex 920 MT-počitač |
Detail
|
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
116.09 |
O2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
mobil ocu telefon |
Detail
|
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
1593.36 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO február |
Detail
|
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
181.29 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina 2/2018 verejné osvellenie |
Detail
|
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
98.00 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
tonery -kazety ZŠ |
Detail
|
DF2018/63
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
1109.39 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu február |
Detail
|
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
178.88 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš.zš. internet 2/2018 |
Detail
|
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
150.38 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ február |
Detail
|
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 2/2018 |
Detail
|
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 2/2018 |
Detail
|
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
152.35 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj mš február |
Detail
|
DF2018/57
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
665.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,mš,zš,po |
Detail
|
DF2018/56
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
281.45 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina ocu,mš,zš,po,tj |
Detail
|
DF2018/55
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
339.91 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo marec |
Detail
|
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
189.76 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vývoz odpad VOK TKO |
Detail
|
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
2.95 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie mš šj |
Detail
|
DF2018/52
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby bez. technik BP,PO,CO,PZS 2/2018 |
Detail
|
DF2018/51
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
183.25 |
Regionálne združenie, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
členský príspevok RZTPO |
Detail
|
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
2435.94 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
150.00 |
PROFPROJEKT, 130,059 52,Stará Lesná |
Preložka NTL prípojky pre ZŠ |
Detail
|
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
269.63 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
aktualizácia ASPI programu |
Detail
|
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
500.00 |
DEMI šport plus s.r.o., 47,917 71,Trnava |
Materiál Memorial J. Krasula FIS MASTERS |
Detail
|
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
5.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava HN mš šj |
Detail
|
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
42.63 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
255.30 |
CBC Slovakia s.r.o., 82105,Bratislava |
oprava kopírky |
Detail
|
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
49.96 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso mš šj |
Detail
|
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
3.84 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
156.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
licenčnáznluva aktuálizacia kataster |
Detail
|
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
31.20 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
aktualizácia kataster licenčná zmluva |
Detail
|
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
1934.04 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO január |
Detail
|
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
343.96 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
eclektrina V0 január |
Detail
|
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby január 2018 |
Detail
|
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
6.10 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
osvedčenie o absolvovaní predprimarného vzdelávani |
Detail
|
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
185.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 1-2/2018 |
Detail
|
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
20.40 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
obecný rozhlas autorská odmena |
Detail
|
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
150.61 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
45.48 |
O2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
mobil ocu |
Detail
|
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
1464.04 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu január 2018 |
Detail
|
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
99.98 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému |
Detail
|
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
665.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu, mš,zš,po |
Detail
|
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
339.91 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina vo 2/2018 |
Detail
|
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
282.35 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina mš,zš,po vo |
Detail
|
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
358.84 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
školská jedalen MŠ potraviny |
Detail
|
DF2018/25
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
32.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava hn mš |
Detail
|
DF2018/24
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
146.26 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ január |
Detail
|
DF2018/23
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internetmš |
Detail
|
DF2018/22
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby tech. BP,PO,CO,PZS 1/2018 |
Detail
|
DF2018/21
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
62.16 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2018/20
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
70.60 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda, stočne január mš |
Detail
|
DF2018/19
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
18.30 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodne , stočne zš január |
Detail
|
DF2018/18
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
31.37 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda ocu j -1/2018 |
Detail
|
DF2018/17
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vývoz VOK január |
Detail
|
DF2018/16
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
199.16 |
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampova 5,04001,Košice |
elektrina chodník VO 1 polrok |
Detail
|
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
70.00 |
Emil Škvarka, Lidicka 1638/69,058 01,Poprad |
strieška - oprava ocu |
Detail
|
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
97.32 |
ZAMAZ s.r.o., 06001,Kežmarok |
materiál kotuč rezný podložky sruba |
Detail
|
DF2018/13
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
16.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
vyjadrenia k telekomunikačným zariadeniam |
Detail
|
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
350.00 |
MMprojekt,s.r.o., 154,059 76,Mlynčeky |
posudok rekonštukcia most |
Detail
|
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
665.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu, mš,po. zš |
Detail
|
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
360.00 |
SPIŠ-VIEN-TRADING,spol.s.r.o., Starosaská 15,052 70,Spišská Nová Ves |
Multifunkčné ihrisko spracovanie VO |
Detail
|
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
33.80 |
Michal Pindroch, 126/49,059 52,Veľká Lomnica |
samolepka separovaný zber |
Detail
|
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
282.35 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina zš,mš,ocu VO |
Detail
|
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
339.91 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany |
elektrina VO január |
Detail
|
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
45.00 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2018/5
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
48.37 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso mš |
Detail
|
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
5.76 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko mš |
Detail
|
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
478.80 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok stránka obce |
Detail
|
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
2435.94 |
Up.Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kupóny |
Detail
|
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
54.90 |
AJFA AVIS s.r.o., Klemensová 34,01001,Žilina |
Publikácia mzdová učtovníčka |
Detail
|
ZoD č. 01032018
(Zmluva)
|
05.03.2018 |
0.00 |
Arching SNV, , Okružná 787/18, Poprad |
Zmluva na spracovanie a obstaranie ZaD č. 23 ÚP |
Detail
|
Dohoda o spolupráci
(Zmluva)
|
23.02.2018 |
400.00 |
Podtatranská knižnica v Poprade, Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad |
Spolupráca pri zabezpečovaní obecnej knižnice |
Detail
|
Zmluva o fin.príspevku
(Zmluva)
|
09.02.2018 |
500.00 |
1.SKI MASTERS CLUB, Komenského 90, Smolenice |
Finančná podpora pre 1.SKI MASTERS CLUB |
Detail
|
DF2017/421
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
9.29 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
vysporiadanie elektriny 2017 |
Detail
|
DF2017/420
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
167.70 |
Obec Lendak, Kostolná 194/14,059 07,Lendak |
povolenie výrub |
Detail
|
DF2017/419
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
117.17 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
material traktor |
Detail
|
DF2017/418
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš december |
Detail
|
DF2017/417
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
127.25 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu, zš mš, int december |
Detail
|
DF2017/416
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
1200.00 |
Ing. Ján Štelbaský, audítor, 15,054 01,Levoča |
overenie učtovnej uzávierky 2016 |
Detail
|
DF2017/415
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
97.76 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektina vo 12/2017 |
Detail
|
DF2017/414
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
679.49 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 12/2017 |
Detail
|
DF2017/413
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
486.76 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
vyučt. fin. vyspor. elektrina VO |
Detail
|
DF2017/412
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2018 |
45.20 |
O2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
mobil ocu |
Detail
|
DF2017/411
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2018 |
1524.00 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO december |
Detail
|
DF2017/410
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2018 |
988.18 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
skladka december |
Detail
|
DF2017/409
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2018 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právnicke služby december |
Detail
|
DF2017/408
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2018 |
130.81 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hn |
Detail
|
DF2017/407
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2018 |
311.94 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj december |
Detail
|
DF2017/406
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2018 |
189.76 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2017/405
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2018 |
11.40 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš |
Detail
|
DF2017/404
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa unfornač. systému urbis |
Detail
|
DF2017/403
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
45.24 |
O2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
mobil starosta 11/2017 |
Detail
|
DF2017/402
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
5.21 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie mš |
Detail
|
DF2017/401
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
48.23 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
poplatok za účet cenných papierov |
Detail
|
DF2017/400
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby BP,PO.CO.PZS12/2017 |
Detail
|
DF2017/399
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
96.00 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
preprava autobusom venček -folklorný súbor |
Detail
|
DF2017/398
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
4.22 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina mš |
Detail
|
DF2017/397
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
82.39 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 11/2017 |
Detail
|
DF2017/396
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
544.15 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina 11/2017 |
Detail
|
DF2017/395
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
8.90 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o., 510/96,040 01,Košice |
hviezdička - hračka balíček |
Detail
|
DF2017/394
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
47.30 |
Jozef Bizub -Centrum B, Michalská 71,060 01,Kežmarok |
oprava frezy |
Detail
|
DF2017/393
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
360.00 |
Ján Mačák stolárstvo DOMINO, 248,059 55,Ždiar |
dosky na bočnice vlečka -traktor |
Detail
|
DF2017/392
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
190.00 |
Michal Pindroch, 126/49,059 52,Veľká Lomnica |
tlač plagátov,pozvánky,propag. mat. zabijačka |
Detail
|
DF2017/391
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
360.00 |
Michal Pindroch, 126/49,059 52,Veľká Lomnica |
stolový kalendár |
Detail
|
DF2017/390
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
449.96 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
betlehem - elektroinštal. práce |
Detail
|
DF2017/389
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
913.94 |
P-ečko s.r.o., 1772/51,060 01,Kežmarok |
materiál - plexiská na betlehem |
Detail
|
DF2017/388
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
32.00 |
Obecný úrad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava HN december mš |
Detail
|
DF2017/387
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
1450.00 |
Jozef Bizub -Centrum B, Michalská 71,060 01,Kežmarok |
motorová rotačná kefa a príslušenstvo |
Detail
|
DF2017/386
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
141.60 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner do tlačiarní |
Detail
|
DF2017/385
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby november |
Detail
|
DF2017/384
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
1864.68 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO november |
Detail
|
DF2017/383
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
1278.24 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu november |
Detail
|
DF2017/382
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
350.00 |
BRAVO o zo, 269,065 11,Nová Ľubovňa |
hudobne vystúpenie skupina BRAVO zabijačka |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
21.12.2017 |
0.00 |
ELEKOS, Párovská 44, 949 01 Nitra |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov |
Detail
|
DF2017/381
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
143.17 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN zš november |
Detail
|
DF2017/380
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
670.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu. mš,zš,po december |
Detail
|
DF2017/379
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
130.78 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu,zš mš,internet |
Detail
|
DF2017/378
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
400.00 |
Ján Frankovský, 202,059 04,Spišské Hanušovce |
ozvučenie akcie zabijačka |
Detail
|
DF2017/377
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
400.00 |
Ján Frankovský, 202,059 04,Spišské Hanušovce |
kultúrný program zabijačka akcia |
Detail
|
DF2017/376
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
156.80 |
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21,054 01,Levoča |
hračky - materiál mš |
Detail
|
DF2017/375
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
129.70 |
Podtatranská knižnica, 058 01,Poprad |
knihy do knižnice |
Detail
|
DF2017/374
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému |
Detail
|
DF2017/373
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 11/2017 |
Detail
|
DF2017/372
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
100.00 |
Ing. Ivan Lipovčan, MPČĽ 3053/13,058 01,Poprad |
vypracovanie rozpočtu multifunkčné ihrisko |
Detail
|
DF2017/371
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
67.60 |
INPROST spol. s r. o., 81105,BRATISLAVA |
predplatné obecné noviny 2018 |
Detail
|
DF2017/370
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
169.00 |
Mestský mobilitár spol. s.r.o., Kamenná 202/40,966 22,Lutila |
bezpečnostné sklo na autobusovej zástavke |
Detail
|
DF2017/369
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BP,PO.CO,PZS 11/2017 |
Detail
|
DF2017/368
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
18.00 |
Obecný úrad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava hn mš november |
Detail
|
DF2017/367
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
0.00 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava mš |
Detail
|
DF2017/366
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
21.80 |
Slovenská pošta a.s, Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
predplatne včielka MŠ ,predš. výchova |
Detail
|
DF2017/365
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
116.76 |
RIVERSAND a.s., 81102,Bratislava |
kamenivo 0,4 posypový materiál |
Detail
|
DF2017/364
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
54.23 |
František Fudaly AM-TEL, Vrbovská,05971,Lubica |
revízia ochrana objektu |
Detail
|
DF2017/363
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
31.97 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2017/362
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
96.00 |
BARINOX s.r. o., Železničná 415,059 92,Huncovce |
materiál na veniec rúrY ohybanie |
Detail
|
DF2017/361
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
741.00 |
KPPCOMPANY s.r.o, 699,900501,Senica |
Vianočná svetelná hviezda Konzolov 6 ks |
Detail
|
DF2017/360
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
44.13 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2017/359
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
134.64 |
František Dravecký -FeriD Trade, 2255/15,060 01,Kežmarok |
titania iris stena - materiál |
Detail
|
DF2017/358
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
180.00 |
JURTLAK PLUS, Mária JURKOVSKÁ, 058 01,Porad |
overenie znalosti kotlov - obsluha |
Detail
|
DF2017/357
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
36.59 |
EMBA TRADE s.r.o., 232,503 11,Hradec Kráulové |
uteraky všešob. mat. ocu |
Detail
|
DF2017/356
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
16.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
vytýčenie sieti telekomun k multifunkč. iíhrisku |
Detail
|
DF2017/355
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
189.76 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odpad vzvoz VOK |
Detail
|
DF2017/354
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
357.40 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
ZŠ tlačiareň |
Detail
|
DF2017/353
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
4.80 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2017/352
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
2.04 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie mš |
Detail
|
DF2017/351
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
500.00 |
Ateliér autorizovaného architekta Ing. Pavol Repka PhD, 059052,Stará Lesná |
Projekt. dokumentácia Multifunkčné ihrisko |
Detail
|
DF2017/350
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
68.00 |
Danka Tkáčová, 08212,Kapušany |
poplatok licenčný kataster 2017 |
Detail
|
DF2017/349
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
504.19 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
elektrina vo |
Detail
|
DF2017/348
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
182.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina 1.9.2017-30.11.2017 |
Detail
|
DF2017/347
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
83.81 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina ver. osvetlenie chod . 1.10.-31.10.17 |
Detail
|
DF2017/346
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
948.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina ocu,mš,zš.po.vo. 9-11/2017 |
Detail
|
DF2017/345
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
45.00 |
O2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
mobil ocu |
Detail
|
DF2017/344
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
343.48 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava ŠJ MŠ |
Detail
|
DF2017/343
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby október 2017 |
Detail
|
DF2017/342
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
1547.04 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO október |
Detail
|
DF2017/341
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
36.61 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda, stočne ocu 7-10/2017 |
Detail
|
DF2017/340
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
26.93 |
František Dravecký -FeriD Trade, 2255/15,060 01,Kežmarok |
. material |
Detail
|
DF2017/339
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 10/2017 |
Detail
|
DF2017/338
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
16.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
hmotna núdza šj |
Detail
|
DF2017/337
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
79.32 |
Prastav, Popradská 504/27,05952,Veľká lomnica |
osadenie stlpa |
Detail
|
DF2017/336
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
1126.02 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu 10/2017 |
Detail
|
DF2017/335
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
670.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu, zš,mś,po |
Detail
|
DF2017/334
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
127.36 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu . internet zš, mš |
Detail
|
DF2017/333
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
725.19 |
Marcela Turcová ELEX -Turcová, Kukučínový 22,060 01,Kežmarok |
montáž bleskozvodu zš |
Detail
|
DF2017/332
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BP.PO.CO.PZS 10/2017 |
Detail
|
DF2017/330
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
612.00 |
TRANS Pompura s.r.o., Záhradná 448,059 52,Veľká Lomnica |
posypový materiál |
Detail
|
DF2017/331
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2017 |
143.17 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hn zš |
Detail
|
DF2017/329
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2017 |
67.98 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda 7-10/2017 mš |
Detail
|
DF2017/328
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2017 |
66.00 |
MRA betónplus s.r.o., 365,017 01,Sverepec |
betón na priepust |
Detail
|
DF2017/327
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2017 |
28.73 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
vodné DS |
Detail
|
DF2017/326
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2017 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
informačný systém správa |
Detail
|
DF2017/325
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2017 |
15.68 |
Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad |
voda zš 7/10/2017 |
Detail
|
DF2017/324
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
50.84 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina ŠJ |
Detail
|
DF2017/323
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
45.79 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso ŠJ |
Detail
|
DF2017/322
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
539.00 |
Jana Sláviková LUXSTARS, 143/36,985 26,Málinec |
svetelný dekor 4,5 hviezdy |
Detail
|
DF2017/321
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vývoz TKO VOK |
Detail
|
DF2017/320
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
3604.80 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Figuriny Betlehem EL. podsvietené 11 ks |
Detail
|
DF2017/319
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
1024.80 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
oprava vo údržba |
Detail
|
DF2017/318
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
86.00 |
Andrej Zemčák - Presana, Alendyho 2756/30,058 01,Poprad |
Deratizácia MŠ |
Detail
|
DF2017/317
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
750.00 |
SN real.s.r.o., Višňová 11,080 01,Prešov |
program odpadového hospodárstva, VZN |
Detail
|
DF2017/316
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
162.00 |
František Dravecký -FeriD Trade, 2255/15,060 01,Kežmarok |
rury kameninové - RD 42 |
Detail
|
DF2017/315
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
3960.00 |
Peter Vaščura, Ľudvika Svobodu 3783/79,058 01,Poprad |
mostova konštrukcia oprava opieskovanie |
Detail
|
DF2017/314
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
4.80 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2017/313
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
120.96 |
Eset spol. s. r. o., Bratislava |
ESET Antivirus licencia |
Detail
|
DF2017/312
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
320.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
GO plán 73/17odelenie a určenie práv k nehnuteľ. |
Detail
|
DF2017/311
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
300.00 |
Patrík Petrov - DroneMedia, Záhradná 478/46,059 52,Veľká Lomnica |
Fotodokumentácia a videodokumentácia z dňa obce |
Detail
|
DF2017/310
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
64.00 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner do tlačiarne HP |
Detail
|
DF2017/309
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
457.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina VO 9/2017 |
Detail
|
DF2017/308
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
75.10 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo chodník |
Detail
|
DF2017/307
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
100.00 |
Jozef Čikovský, Tatranská 79,059 52,Stará Lesná |
preprava KD - divadlo Spišská Nová Ves |
Detail
|
DF2017/306
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
300.00 |
PROFPROJEKT, 130,059 52,Stará Lesná |
dozor -stavebný |
Detail
|
DF2017/305
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
29043.13 |
NELAS.s.r.o, Prešovska 2405/25,058 01,Poprad |
stavebné práce - chodník - dlažba |
Detail
|
DF2017/304
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
45.00 |
O2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
mobil ocu 9/2017 |
Detail
|
DF2017/303
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby 9/2017 |
Detail
|
DF2017/302
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
1604.64 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO 9/2017 |
Detail
|
DF2017/301
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
1108.43 |
Služby obce Ľubica s.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu 9/2017 skladka |
Detail
|
DF2017/300
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
390.00 |
Jozef Vosovič Pneu Vosovič, Kežmarok |
pneumatiky - servis ocu |
Detail
|
DF2017/299
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
328.20 |
MP KANAL servis s.r.o., Mojmírová 7,080 01,Prešov |
čistenie kanalizácie ocu |
Detail
|
DF2017/298
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
157.30 |
sme AM-TEL s.r.o., 060 01,Kežmarok |
tonery ocu |
Detail
|
DF2017/297
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
134.40 |
Krišanda Peter, 05954,Tatranská kotlina |
prevoz dlažby, rozhor. zeminy |
Detail
|
DF2017/296
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
126.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu,mš,zš, internet |
Detail
|
DF2017/294
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
1200.00 |
SN real.s.r.o., Višňová 11,080 01,Prešov |
Bezpečnostný projekt |
Detail
|
DF2017/293
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 9/2017 |
Detail
|
DF2017/292
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
129.78 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hm. zš |
Detail
|
DF2017/291
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
sprava informačného systému urbis |
Detail
|
DF2017/290
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
270.80 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
súčiastky traktor |
Detail
|
DF2017/288
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
144.00 |
Ing. Jozef Zahradník, Vodárenská 2022/14,058 01,Poprad |
znalecký posudok cenová mapa pozemkov |
Detail
|
DF2017/287
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
150.00 |
Ing. Miroslav Pomffy, 131,059 60,Tatranská Lomnica |
znalecký posúdok cenová mapa |
Detail
|
DF2017/286
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
670.00 |
Slovensky plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn zš,mš, ocu.po |
Detail
|
DF2017/285
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby BP,PO,CO,PZS 9/2017 |
Detail
|
DF2017/284
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
364.55 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2017/283
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
57.21 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2017/282
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
2.52 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie |
Detail
|
DF2017/281
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
86.12 |
CORA GASTRO s.r.o., 05801,Poprad |
vlhkomer, teplomer kalibrácia teploty MŠ ŠJ |
Detail
|
DF2017/280
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
1138.20 |
eko DEA & Dr.Stefan, s.r.o., Súmračná 23,821 02,Bratislava II |
odpadkový kôš Granirol 2 6 ks |
Detail
|
DF2017/279
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
1096.32 |
Krišanda Peter, 05954,Tatranská kotlina |
výkop a zásyp priepustv, priekopy |
Detail
|
DF2017/278
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
189.76 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vzvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2017/277
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
55.51 |
RIVERSAND a.s., 81102,Bratislava |
štrkopiesok |
Detail
|
DF2017/276
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
140.00 |
Ing. Ivan Lipovčan, MPČĽ 3053/13,058 01,Poprad |
vypracovanie stav. rozpočtu rekonštrukcia pož. zbr |
Detail
|
DF2017/275
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
6.72 |
Tatranská mliekareň a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2017/274
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
65.94 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
eletrina verejne osvetlenie |
Detail
|
DF2017/273
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
435.37 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo august |
Detail
|
DF2017/272
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
384.00 |
Krišanda Peter, 05954,Tatranská kotlina |
výkop priepustu - priekopy cesta |
Detail
|
DF2017/271
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
45.00 |
O2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
mobilný telefon ocu |
Detail
|
DF2017/270
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
644.88 |
ALUPROJEKT s.r.o., Horná 13,974 01,Banská Bystrica |
Informačná vitrína |
Detail
|
DF2017/295
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2017 |
14.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ , 05952,Stará Lesná |
strava hn mš |
Detail
|
DF2017/289
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2017 |
150.00 |
Ing. Hana Paračková , Partizánska 3265/6,058 01,Poprad |
|
Detail
|
Darovacia zmluva č. P375/2017
(Zmluva)
|
26.10.2017 |
30.00 |
Pierott, n.o., Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov |
Poskytnutie peňažného daru |
Detail
|
DF2017/269
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
57.63 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2017/268
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
148.00 |
Podtatranská knižnica, 058 01,Poprad |
knihy do knižnice 20 ks |
Detail
|
DF2017/267
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
358.48 |
Jozef Bizub -Centrum B, Michalská 71,060 01,Kežmarok |
material náhradne súčiastky diely |
Detail
|
DF2017/266
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
63.00 |
Hiropro spol.s r.o, Teplicka 3376,05801,Poprad |
obrubník cestný |
Detail
|
DF2017/265
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka., Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby august |
Detail
|
DF2017/264
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
37.08 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
mäso šj |
Detail
|
DF2017/263
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
1968.36 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO august 2017 |
Detail
|
DF2017/262
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
34.56 |
MRA betónplus s.r.o., 365,017 01,Sverepec |
kamenivo |
Detail
|
DF2017/261
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
78.00 |
Knihkupecstvo alter ergo.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
angličtina zš |
Detail
|
DF2017/260
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
1647.61 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu 8/2017 |
Detail
|
DF2017/259
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
3164.58 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2017/258
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
127.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu.mš.zš inzternet |
Detail
|
DF2017/257
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 08/2017 |
Detail
|
DF2017/256
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému |
Detail
|
DF2017/255
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
29.11 |
ŠEVT Banská Bystrica, Cementarenská cesta 16,97472,Bystrica |
kancelárské potreby - . zš |
Detail
|
DF2017/254
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
670.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn po ocu,mš,zš |
Detail
|
DF2017/253
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
210.65 |
CORA GASTRO s.r.o., 05801,Poprad |
kuchynské potreby pre MŠ ŠJ |
Detail
|
DF2017/252
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby tech BP,PO,CO.PZS 8/2017 |
Detail
|
DF2017/251
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
117.48 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
odborná prehliadka plynových zariadení PO |
Detail
|
DF2017/250
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
188.76 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
odborné prehliadky plynových zariadení zš |
Detail
|
DF2017/249
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
238.80 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
odborna prehliadka plynových zariadení |
Detail
|
DF2017/248
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
286.68 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
odborná perehliadka plynových zariadení ocu |
Detail
|
DF2017/247
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
399.17 |
Ing. Peter Berecz, Popradskej brigády 746//24,058 01,Poprad |
dokumentácia technická hasičskej zbrojnice |
Detail
|
DF2017/246
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
32.60 |
Atelier autorizovaného architekta Ing. Pavol Repka PhD, 059052,Stará Lesná |
tlač návrh UZP sídelného útvaru Stará Lesná |
Detail
|
DF2017/245
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
300.00 |
Atelier autorizovaného architekta Ing. Pavol Repka PhD, 059052,Stará Lesná |
PD rekonštrukcia požiarnej zbrojnice |
Detail
|
DF2017/244
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
189.60 |
Energa tatry spol.s.r.o., Teplicka 4,05801,Poprad |
oprava rozhlasu |
Detail
|
DF2017/243
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vyvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2017/242
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
30.00 |
FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kragujevská 11,010 01,Žilina |
prenájom stroja |
Detail
|
DF2017/241
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
98.00 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
učtovnícstvo predplatne 11/2017-12/2018 |
Detail
|
DF2017/240
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
150.80 |
Interier Invest s.r.o., 04001,Košice |
koberec mš |
Detail
|
DF2017/239
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
503.54 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
mimoriadna fatúra elekt.1.l1-31.7. 2017 |
Detail
|
DF2017/238
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
948.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina 1.6-31.8.2017 |
Detail
|
DF2017/237
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
750.00 |
TRAKY s,r,o,, Lesná 9,044 14,Čaňa |
Hudobno zábavné vystúpenie Dní obce |
Detail
|
DF2017/236
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
400.00 |
Ján Frankovský, 202,059 04,Spišské Hanušovce |
Zabezpečenie kultúrny program a hud.produkciu Den |
Detail
|
DF2017/235
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
200.00 |
Ján Frankovský, 202,059 04,Spišské Hanušovce |
Ozvučenie Dni obce kultúrna akcia |
Detail
|
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
500.00 |
Klub priateľov Magury, Micalská 18,060 01,Kežmarok |
Dni obce 29.7.2017 vystúpenie |
Detail
|
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
1200.00 |
Martin Jakubec Jakubec PRODUCTION, Tupého 51,831 01,Bratislava |
Vystúpenie moderovanie dni obce Božanka 29.7.2017 |
Detail
|
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
670.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn mš,zš,po ocu 8/2017 |
Detail
|
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
1616.40 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO júl |
Detail
|
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
51.40 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6,821 09,Bratislava – Ružinov |
čistiace potreby - mopy mš |
Detail
|
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
45.24 |
O 2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
telefon ocu mobil |
Detail
|
DF2017/228
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
212.19 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj mš |
Detail
|
DF2017/227
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
364.80 |
Krišanda peter, 05954,Tatranská kotlina |
odkop - terenu - zarovnávanie úprava priestransti |
Detail
|
DF2017/226
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
86.00 |
Andrej Zemčák - Presana, Alendyho 2756/30,058 01,Poprad |
Deratizácia MŠ |
Detail
|
DF2017/225
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
269.63 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Aktualizácia programu ASPI rok 2017 |
Detail
|
DF2017/224
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
127.03 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefob ocu,mš,zš internet |
Detail
|
DF2017/223
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
182.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 6-8/2017 |
Detail
|
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
199.20 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
Tlačiareň Canon i SENSYS LBP |
Detail
|
DF2017/221
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
391.62 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 7/2017 |
Detail
|
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
22.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava hmotná núdza mš |
Detail
|
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
12.50 |
Športový klub 1907, Trhovište 2,06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
460.00 |
Made spol.s.r., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
systemová podpora URBIS |
Detail
|
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
1281.76 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
poplatok za skládku júl 2017 |
Detail
|
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka., Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby za júl 2017 |
Detail
|
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
2.62 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodné stočne tj bunky |
Detail
|
DF2017/214
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
15.68 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodné, stočné zš 4 - 7/2017 |
Detail
|
DF2017/213
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
39.23 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda a stočné ocu 4-7/2017 |
Detail
|
DF2017/212
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
46.90 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda DS 1-7/2017 |
Detail
|
DF2017/211
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
81.05 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda 04/2017-07/2017 mš |
Detail
|
DF2017/210
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému |
Detail
|
DF2017/209
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
68.64 |
JOHNNY SERVIS |
sanitárna technika dni obce |
Detail
|
Zmluva č. 552/2017/OK
(Zmluva)
|
14.08.2017 |
1000.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
Poskytnutie dotácie na kultúrne podujatia |
Detail
|
DF2017/208
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
15.00 |
Ing. Sergej Cihra, Grešova 2864/20,08001,Prešov |
prihlásenie prívesú |
Detail
|
DF2017/207
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
Technik BP,PO,CO.PZS |
Detail
|
DF2017/206
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
29.68 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2017/205
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
737.09 |
Engo tatry s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
kvetinová výzdoba obec |
Detail
|
DF2017/204
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
21.60 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
technické a právne služby elektrická energia |
Detail
|
DF2017/203
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
224.40 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
verejneobstarávanie elektr. energia |
Detail
|
DF2017/202
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
199.16 |
Elektrovod osvet.košice, Krmanová 14,04001,Košice |
elektrina chodník TEŽ |
Detail
|
DF2017/201
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
150.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka., Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby jún |
Detail
|
DF2017/200
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
63.36 |
JOHNNY SERVIS |
sanitarna technika |
Detail
|
DF2017/199
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
1196.80 |
Ferex s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
smetné nádoby 10 ks 120 l,10ks 240 l kontajner 3 ks 1100 l |
Detail
|
DF2017/198
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
228.05 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vyvoz TKO |
Detail
|
DF2017/197
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
670.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu po. mš, zš |
Detail
|
DF2017/196
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
14.40 |
tlačiareń Kežmarok, 06001,Kežmarok |
plagáty - dni obce, divadlo |
Detail
|
DF2017/195
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
45.96 |
O 2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
mobil telefon ocu |
Detail
|
DF2017/194
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
1570.08 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO jún |
Detail
|
DF2017/193
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
20947.75 |
NELAS.s.r.o, Prešovska 2405/25,058 01,Poprad |
stavebné práce - chodník obec Stará lesná |
Detail
|
DF2017/192
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
328.70 |
Marcela Turcová ELEX -Turcová, Kukučínový 22,060 01,Kežmarok |
oprava údržba elek. zariadení Mš |
Detail
|
DF2017/191
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
363.24 |
Marcela Turcová ELEX -Turcová, Kukučínový 22,060 01,Kežmarok |
údržba el. zariadení , inštalácia PO |
Detail
|
DF2017/190
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
875.00 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
revízia elektrozariadení ocu |
Detail
|
DF2017/189
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
495.75 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
revízia elekt. zariadení ocu - sutéren |
Detail
|
DF2017/188
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
468.00 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
revižia elekt. zariadení MŠ |
Detail
|
DF2017/187
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
675.00 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
revízia elekt. zariadeni DS |
Detail
|
DF2017/186
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
489.00 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
revízia el. zariadení PO |
Detail
|
DF2017/185
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
75.24 |
WRISTBANDS.S.R.O., 797/1,924 01,Galanta |
náramky TYVEK |
Detail
|
DF2017/184
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
36.47 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2017/183
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
1189.02 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka jún |
Detail
|
DF2017/182
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
250.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
GO plán pätky potok určenie vlat. práva |
Detail
|
DF2017/181
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
129.23 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon , interne t ocu, mš,zš. |
Detail
|
DF2017/180
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
48.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava HN mš 6/2017 |
Detail
|
DF2017/179
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
0.00 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
školské mlieko vrátka |
Detail
|
DF2017/178
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
112.21 |
Marcela Turcová ELEX -Turcová, Kukučínový 22,060 01,Kežmarok |
elektromontážne práce DS |
Detail
|
DF2017/177
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
27.60 |
FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kragujevská 11,010 01,Žilina |
prenájom stroja vibračný pech |
Detail
|
DF2017/176
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému urbis |
Detail
|
DF2017/175
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
509.04 |
Marian saraka Uhlomarket, Družstevna 3298/16,05801,Poprad |
preprava mosta |
Detail
|
DF2017/174
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
9.02 |
ŠEVT Banská Bystrica, Cementarenská cesta 16,97472,Bystrica |
kancelárskymateriál triedná kniha mš |
Detail
|
DF2017/173
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 6/2017 |
Detail
|
DF2017/172
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
314.15 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN zš |
Detail
|
DF2017/171
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
550.30 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner , papier |
Detail
|
DF2017/170
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
1182.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,mš,zš.po.7/2017 |
Detail
|
DF2017/169
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BP,CO,PO PZS |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
28.07.2017 |
1600.00 |
Ľubomír Marhefka, Osloboditeľov 915/6, Spišská Belá |
Kúpna zmluva na nákladný príves za traktor |
Detail
|
DF2017/168
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
350.50 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj |
Detail
|
DF2017/167
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
240.53 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vyvoz TKO VOK 6/2017 |
Detail
|
DF2017/166
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
2031.14 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2017/165
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
200.00 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
prepravne Zakopane KD |
Detail
|
DF2017/164
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
100.00 |
Divadlo RAMAGU, Štúrova 446/54,06101,Spišská Stará Ves |
Literárne pásmok ZŠ MŠ |
Detail
|
DF2017/163
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
500.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková advokátka., Šúrska 136,900 01,Modra |
právne služby,cestovne |
Detail
|
DF2017/162
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
38.87 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2017/161
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
30.00 |
J2-net ,s.r.o., 06401,Stará Ľubovňa |
služba zverejnovanie dokumentov |
Detail
|
DF2017/160
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
760.00 |
MUTTON s.r.o., Ul.kpt. Nálepku 12,031 42,Liptovský Mikuláš |
hlinikový stan hexagon 6x3 |
Detail
|
DF2017/159
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
11.52 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mliekpo mš |
Detail
|
DF2017/158
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
107.22 |
Zabsvné účení s. r. o..cz, Marianské námestie 14,68801,Uherský Brod |
učebné pomôcky mš |
Detail
|
DF2017/157
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
401.76 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina 5/2017 |
Detail
|
DF2017/156
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
436.26 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina 1.4.-30.4.2017 |
Detail
|
DF2017/155
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
16.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
prvouka pre druhákov |
Detail
|
DF2017/154
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
400.00 |
Dorotka z Fidorkova s.r.o., 1309,058 01,Poprad |
divadelné predstavenie MDD |
Detail
|
DF2017/153
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
43.20 |
RIVERSAND a.s., 81102,Bratislava |
kamenivo 04/frakcia |
Detail
|
DF2017/152
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
414.05 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj |
Detail
|
DF2017/151
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
48.60 |
O 2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
telefon mobil ocu |
Detail
|
DF2017/150
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
34.63 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj pri mś |
Detail
|
DF2017/149
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
1691.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO máj |
Detail
|
DF2017/148
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
230.40 |
Krišanda peter, 05954,Tatranská kotlina |
úprava terenu pri zš |
Detail
|
DF2017/147
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
300.00 |
RYTMUS-Computer music worid s.r.o, 907/11,059 71,Ľubica |
ozvučenie kult.poidujatie MDD |
Detail
|
DF2017/146
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
65.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému- urbis |
Detail
|
DF2017/145
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
313.12 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hn zš |
Detail
|
DF2017/144
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
1305.42 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu za máj |
Detail
|
DF2017/143
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
60.05 |
Anton Bis - STOLVES, 05801,Poprad |
oblukový profil |
Detail
|
DF2017/142
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
24.76 |
Hiropro spol.s r.o, Teplicka 3376,05801,Poprad |
cement priepost |
Detail
|
DF2017/141
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
1182.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 6/2017 mš,zš,po,ocu |
Detail
|
DF2017/140
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
126.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu,mš.zš máj |
Detail
|
Zmluva o dotácii č. 3/2017
(Zmluva)
|
27.06.2017 |
2000.00 |
Evanjedlický cirkevný zbor ECAV, Nový Smokovec 19227, 062 01 Vysoké Tatry |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
Zmluva - právne služby
(Zmluva)
|
23.06.2017 |
0.00 |
JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka, Šúrska 136, 900 01 Modra |
Zmluva o poskytovanie právnych služieb pre Obec Stará Lesná |
Detail
|
DF2017/139
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
760.00 |
MUTTON s.r.o., Ul.kpt. Nálepku 12,031 42,Liptovský Mikuláš |
hlinikový stan |
Detail
|
DF2017/138
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
57.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava HN MŠ |
Detail
|
DF2017/137
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BP,CO,PO,PZS 5/2017 |
Detail
|
DF2017/136
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2017/135
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
80.00 |
Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o, Ul. l mája 697/26,031 42,Liptovský Mikuláš |
seminár - |
Detail
|
DF2017/134
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
62.80 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš |
Detail
|
DF2017/133
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
292.25 |
Jozef Bizub -Centrum B, Michalská 71,060 01,Kežmarok |
oprava kmosačky |
Detail
|
DF2017/132
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vývoz TKO VOK |
Detail
|
DF2017/131
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
48.00 |
VUJE a.s., Okružná 5,918 64,Trnava |
bezpečtnostný kľúč IKEY 4000- HW |
Detail
|
DF2017/130
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
89.70 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2017/129
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
18.54 |
Centrum polygrafických služieb, 1,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Osvedčovacia kniha - poidpisy |
Detail
|
DF2017/128
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
11.52 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2017/127
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
58.80 |
Poradca .s.r.o., Žilina |
poradca podnikatela predplatne 2018 |
Detail
|
DF2017/126
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
611.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina ocu, mš, zš, po tj |
Detail
|
DF2017/125
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
182.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
verejne osvetlenie chodník 3-5/2017 |
Detail
|
DF2017/124
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
38.50 |
Slovgram, 813 48,Bratislava |
verejný rozhlas 2017 |
Detail
|
DF2017/123
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
103.20 |
Disig a.s., Záhradnicka 151,810 00,Bratislava |
KC pečať v HSM |
Detail
|
DF2017/122
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
1339.68 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO apríl |
Detail
|
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
48.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
hmotná núdza 4/2017 šj mš |
Detail
|
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
1073.25 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
poplatok skladka odpadu 4/2017 |
Detail
|
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
127.26 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
TELEFONY OCU, Mš, Zš |
Detail
|
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
64.96 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodné stočne mš 1-4/2017 |
Detail
|
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
56.46 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodné, stočne ocu |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
25.05.2017 |
48860.38 |
NELAS, s.r.o., Prešovská 2405/24, Poprad |
Rekonštrukcia chodníkov na Hlavnej ulici |
Detail
|
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
27.70 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodné stočné zš |
Detail
|
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
45.00 |
O 2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
telefon mobil ocu |
Detail
|
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BP,PO,Co |
Detail
|
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
56.78 |
Ján Šurina TVS, 01001,Žilina |
mikro utierky |
Detail
|
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
243.08 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hn zš |
Detail
|
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
304.17 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj mš |
Detail
|
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému |
Detail
|
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 4/2017 |
Detail
|
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
1182.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu, mš,zš.po |
Detail
|
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
1626.34 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava |
stravne lístky |
Detail
|
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
2.94 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina šj |
Detail
|
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
228.05 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO cez VOK |
Detail
|
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
51.01 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj |
Detail
|
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
36.70 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
167.20 |
Elena Majeriková -ElenNeo Slovakia, 80,023 45,Dolný Vadičov |
knihy - balíček pre 1 ročník |
Detail
|
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
31.20 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
aktualizácia programu kataster |
Detail
|
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
156.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
aktualizácia programov rok 2017 |
Detail
|
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
45.48 |
O 2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
telefon mobil ocu |
Detail
|
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
1200.00 |
Rastislav Figura, 05952,Stará Lesná |
zimná údržba komunikácíí. výrub drevín |
Detail
|
DF2017/97
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
320.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
GO plán č. 146/16 |
Detail
|
DF2017/96
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
11.52 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mš |
Detail
|
DF2017/95
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
1807.32 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO marec 2017 |
Detail
|
DF2017/94
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
640.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
GO plán č. 96/2016 |
Detail
|
DF2017/93
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
320.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
GO plán č.145/2016 |
Detail
|
DF2017/92
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
320.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
GO plán -10806881-144/2016 parc.304/34,305/2,5.306 306/28,29 |
Detail
|
DF2017/91
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
148.66 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
revízia na úseku požiarnej ochrany hasiiace prístr |
Detail
|
DF2017/90
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
1614.35 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu marec |
Detail
|
DF2017/89
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
127.82 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon. internet ocu,mš,zš 3/2017 |
Detail
|
DF2017/88
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
237.93 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hmotná núdza ZŠ 3/2017 |
Detail
|
DF2017/87
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO cez VOK |
Detail
|
DF2017/86
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
79.20 |
3wSLOVAKIA S.R.O., 018 41,Dubnica nad Váhom |
licencia portal virtualny cintorín |
Detail
|
DF2017/85
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
4.96 |
Hiropro spol.s r.o, Teplicka 3376,05801,Poprad |
cement - potok úprava prítoku do obce |
Detail
|
DF2017/84
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
interne t mš 3/2017 |
Detail
|
DF2017/83
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému 3/2017 |
Detail
|
DF2017/82
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
183.25 |
Regionálne združenie, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
členský príspevok RZTPO |
Detail
|
DF2017/81
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
1182.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 4/2017 ocu. mš, zš,po |
Detail
|
DF2017/80
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
46.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava HN marec |
Detail
|
DF2017/79
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
39.24 |
SOFT GL s.r.o, 04013,Košice |
aktualizácia programu ŠJ |
Detail
|
DF2017/78
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
156.00 |
MAJOTERM s.r.o, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
prehliadka tlakových zariadeni revízie ocu, zš mš |
Detail
|
DF2017/77
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
18.00 |
FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kragujevská 11,010 01,Žilina |
prenájom stroja kladivo búracie |
Detail
|
DF2017/76
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby technik BP,PO,CO.PZS3/2017 |
Detail
|
DF2017/75
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
701.99 |
Nacional Pen, 29,059 52,Stará Lesná |
pera, reprezentácia |
Detail
|
10/2017/TZ - Zmluva
(Zmluva)
|
05.04.2017 |
0.00 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok |
Zmlujva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu |
Detail
|
DF2017/74
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
337.53 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2017/73
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
4.34 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina mš |
Detail
|
DF2017/72
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
21.60 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš |
Detail
|
DF2017/71
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
10933.00 |
RYTMUS-Computer music worid s.r.o, 907/11,059 71,Ľubica |
prestrešenie ,schodíky ,hliniková konštrukcia podiá |
Detail
|
DF2017/70
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
320.00 |
Marián Urban, Hlavná 101,094 14,Sečovská Polianka |
geometr. plán |
Detail
|
DF2017/69
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
210.00 |
Peter Mrázek,Bioenzymatec, Nádražní 527,28144,Zásmuky |
BIO roztok |
Detail
|
DF2017/68
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
189.76 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vzvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2017/67
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
74.25 |
CBS spol. s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
Kniha Spiš z neba 15 ks |
Detail
|
DF2017/66
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
286.00 |
CBS spol. s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
kniha Spiš z neba |
Detail
|
DF2017/65
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
9.80 |
ŠEVT Banská Bystrica, Cementarenská cesta 16,97472,Bystrica |
osvedčenie MŠ |
Detail
|
DF2017/64
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
491.50 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina 2/2017 |
Detail
|
DF2017/63
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
30.00 |
J2-net ,s.r.o., 06401,Stará Ľubovňa |
zverejnovanie dokumentou 1-12/2017 |
Detail
|
DF2017/62
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
264.00 |
Adam Slodičák ..A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
elektroinštalačné práce . vianočné ozdoby |
Detail
|
DF2017/61
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
178.68 |
Brezina Slavomir, 94/3,059 21,Svit |
oprava plynových zariadení |
Detail
|
DF2017/60
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
1547.04 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO február |
Detail
|
DF2017/59
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
45.00 |
O 2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
telefon inteenet ocu |
Detail
|
DF2017/58
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému |
Detail
|
DF2017/57
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2017/56
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
172.57 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
material - na traktor |
Detail
|
DF2017/55
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
126.76 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu mš, zš |
Detail
|
DF2017/54
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
808.00 |
NAY as., Tuhovská 15,810 00,Bratislava |
umyvačka, robot mš |
Detail
|
DF2017/53
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
1068.45 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu február |
Detail
|
DF2017/52
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
143.17 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny hmotná núdza zš február |
Detail
|
DF2017/51
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
6.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strrava hmotná núdza február |
Detail
|
DF2017/50
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
50.00 |
Jozef Čikovský, Tatranská 79,059 52,Stará Lesná |
preprava vystúpenie KD |
Detail
|
DF2017/49
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
59.93 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2017/48
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
1182.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu. mš,zš.po 3/2017 |
Detail
|
DF2017/47
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby BP,PO,CO 2/2017 |
Detail
|
DF2017/45
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
76.80 |
Základná škola, 059 60,Tatranská Lomnica |
strava mš šj |
Detail
|
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
4.96 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
397.58 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hmotná núdza zš |
Detail
|
DF2017/42
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
10.00 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o., 510/96,040 01,Košice |
učebná pomôcka |
Detail
|
DF2017/41
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
122.30 |
Podtatranská knižnica, 058 01,Poprad |
knihy 17 ks |
Detail
|
DF2017/40
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
269.63 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
aktualizácia program ASPI |
Detail
|
DF2017/39
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2017/38
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
271.92 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj |
Detail
|
DF2017/37
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
9.60 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2017/36
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
42.05 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2017/35
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
689.29 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo január |
Detail
|
DF2017/34
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
45.00 |
O 2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
telefon mobil ocu |
Detail
|
DF2017/33
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
122.89 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda dom smútku |
Detail
|
DF2017/32
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
73.60 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočne mš |
Detail
|
DF2017/31
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
16.74 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočné zš |
Detail
|
DF2017/30
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
8.90 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočne ocu |
Detail
|
DF2017/29
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
1.22 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda tj |
Detail
|
DF2017/28
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
42.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava hmotná núdza mš január |
Detail
|
DF2017/27
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš január |
Detail
|
DF2017/26
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
929.34 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu január |
Detail
|
DF2017/25
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
1662.72 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO |
Detail
|
DF2017/24
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
154.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina chodník vo |
Detail
|
DF2017/23
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
126.49 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony 1/2017 ocu, mš,zš |
Detail
|
DF2017/22
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
1182.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 2/2017 ocu.po.m´š,zš |
Detail
|
DF2017/21
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
1757.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina 1 až 2/2017, ocu, vo, po, mš,zš |
Detail
|
Zmluva o dotácií č. 1/2017
(Zmluva)
|
31.03.2017 |
1300.00 |
Stolnotenisový klub, Hlavná 34, 059 52 Stará Lesná |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
Zmluva o dotácií č. 2/2017
(Zmluva)
|
31.03.2017 |
3000.00 |
Rímskokatolícka cirkev, Popradská 507, 059 52 Veľká Lomnica |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
Zmluva o finančnom príspevku
(Zmluva)
|
16.03.2017 |
500.00 |
1. SKI MASTERS, Komenského 90, 919 04 Smolenice |
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na 6. ročník Memoriálu J. Krasuľu |
Detail
|
ZoD č. 01032017
(Zmluva)
|
03.03.2017 |
0.00 |
Arching SNV, , Okružná 787/18, Poprad |
Zmluva na spracovanie a obsdtaranie ZaD č. 22 ÚP |
Detail
|
DF2017/20
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
20.40 |
Slov. ochranný zväz autorský, Rastislavova 3,82108,Bratislava |
autorská odmena za verejné použitoie obecného roz |
Detail
|
DF2017/19
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
BP,PO,CO výk. služby |
Detail
|
DF2017/18
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
sprava infor. systému |
Detail
|
DF2017/17
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
16.00 |
ŠEVT Banská Bystrica, Cementarenská cesta 16,97472,Bystrica |
vysvedčenia zš |
Detail
|
DF2017/16
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
49.50 |
AJFA AVIS s.r.o., Klemensová 34,01001,Žilina |
publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Detail
|
DF2017/15
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
5.23 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie šj |
Detail
|
DF2017/14
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
9.60 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2017/13
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
21.60 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
právne služby plyn |
Detail
|
DF2017/12
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
279.60 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
právne služby - plyn |
Detail
|
DF2017/11
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
1182.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn , ocu, mš,zš,po január |
Detail
|
DF2017/10
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
2678.82 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2017/9
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
90.43 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj , mš |
Detail
|
DF2017/8
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
39.14 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2017/7
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
199.16 |
Elektrovod osvet.košice, Krmanová 14,04001,Košice |
elektrina chodník 1-6/2017 tež |
Detail
|
DF2017/6
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
929.45 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o., Hviezdoslavová 35,052 70,Spišská Nová Ves |
materiál, prac odevy.obuv |
Detail
|
DF2017/5
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
1474.80 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok,stranka obce |
Detail
|
DF2017/4
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
1500.96 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO |
Detail
|
DF2017/3
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
45.00 |
O 2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
mobil ocu |
Detail
|
DF2017/2
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
4.20 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
aktualizácia programov |
Detail
|
DF2017/1
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
96.00 |
ACOM PP.s.r.o, 05201,Spisská Nová Ves |
hostingové služby obce |
Detail
|
Zmluva o dodávke plynu
(Zmluva)
|
10.02.2017 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zmluva o dodávke plynu |
Detail
|
Dohoda
(Zmluva)
|
17.01.2017 |
400.00 |
Podtatranská knižnica, Podtatranská ul. 1548/1, 058 01 Poprad |
Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice |
Detail
|
DF2016/404
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
5562.36 |
Eva Britaňaková, 1931/21,060 01,Kežmarok |
dlažba na chodník |
Detail
|
DF2016/416
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
662.82 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
elektrina vo december |
Detail
|
DF2016/415
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
1200.00 |
Ing. Ján Štelbaský , auditor, 15,054 01,Levoča |
overenie učtovnej uzávierky 2015 |
Detail
|
DF2016/414
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
917.51 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpad december |
Detail
|
DF2016/413
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
132.38 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu.int. zš. mš |
Detail
|
DF2016/412
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet 12/2016 mš |
Detail
|
DF2016/411
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
internetová schránka obce |
Detail
|
DF2016/410
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby technik BP,PO,CO 12/2016 |
Detail
|
DF2016/409
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
48.23 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
vedenie úäčtu cenných papierov |
Detail
|
DF2016/408
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vývoz vok |
Detail
|
DF2016/407
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
62.50 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291,Košice |
pripojenie rezernvej kapacity vo |
Detail
|
DF2016/406
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
348.10 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny š |
Detail
|
DF2016/405
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
358.44 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hn zš |
Detail
|
DF2016/403
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
45.00 |
O 2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
mobil ocu |
Detail
|
DF2016/402
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
21.60 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
vypracovanie ,kontrola a vytváranie zmluv elek. en |
Detail
|
DF2016/401
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
230.40 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
analýza elektrickej energie |
Detail
|
DF2016/400
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
363.60 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
právne a metodické poradenstvo techn. ponoc plyn |
Detail
|
DF2016/399
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
340.80 |
Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice |
odborná analýzas zemného plynu |
Detail
|
DF2016/398
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
39.86 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2016/397
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
4.18 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie šj |
Detail
|
DF2016/396
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
54.23 |
Fudaly, Vrbovská,05971,Lubica |
servisná revízia zabezpeč. zariadenia |
Detail
|
DF2016/395
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
43.00 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner |
Detail
|
DF2016/394
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
500.00 |
Ján Rusnačík - Rytmuás, 904/11,059 71,Ľubica |
ozvučenie ochutnávka zabijačkových špecialit |
Detail
|
DF2016/393
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
1438.00 |
RYTMUS-Computer music worid s.r.o, 907/11,059 71,Ľubica |
prestrešenie zabijačka- montáž |
Detail
|
DF2016/392
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
710.00 |
RYTMUS-Computer music worid s.r.o, 907/11,059 71,Ľubica |
prenosné zariadenie, mikrofony |
Detail
|
Dodatok zmluvy VSNO721201502
(Zmluva)
|
03.01.2017 |
0.00 |
ENVI-PAK, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Dodatok k zmluve o zvoze separovaného zberu |
Detail
|
DF2016/391
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
20.51 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš |
Detail
|
DF2016/390
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
65.40 |
Alexander Lozovský BRIZ, 886,033 01,Liptovský Hrádok |
stolový kalendár |
Detail
|
DF2016/389
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
260.00 |
Michal Pindroch, 126/49,059 52,Veľká Lomnica |
propagačný material zabijačka |
Detail
|
DF2016/388
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
sprava informačného systému urbis |
Detail
|
DF2016/387
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
897.70 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2016/386
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
689.90 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elekktrina november |
Detail
|
DF2016/385
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
59.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava hn mš |
Detail
|
DF2016/384
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
417.75 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava mš potraviny november |
Detail
|
DF2016/383
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
1213.32 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu november |
Detail
|
DF2016/382
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
455.26 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava mhn november zš |
Detail
|
DF2016/381
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
291.07 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
oprava vo |
Detail
|
DF2016/380
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
178.00 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o., 493//80,914 51,Trenčianske Teplice |
posypový vozík |
Detail
|
DF2016/379
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
2137.08 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz KO november |
Detail
|
DF2016/378
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
12.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
kataster program 2 licencia |
Detail
|
DF2016/377
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
67.60 |
INPROST spol. s r. o., 81105,BRATISLAVA |
predplatne obecné noviny |
Detail
|
DF2016/376
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
1449.00 |
Jozef Bizub -Centrum B, Michalská 71,060 01,Kežmarok |
fréza benzínová |
Detail
|
DF2016/375
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
132.60 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony 11/2016 zš, mš, ocu. |
Detail
|
DF2016/374
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
1025.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu, mš,zš.po 12/2016 |
Detail
|
DF2016/373
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informač. systémz urbis |
Detail
|
DF2016/372
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 11/2016 |
Detail
|
DF2016/371
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
9.60 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2016/370
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
77.59 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
materiál traktor |
Detail
|
DF2016/369
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
zverejnovanie interne. obce |
Detail
|
DF2016/368
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz odpad vok |
Detail
|
DF2016/367
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
73.00 |
INPROST spol. s r. o., 81105,BRATISLAVA |
tlačiva dan z nehnuteľnost |
Detail
|
DF2016/366
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
417.75 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava mš november |
Detail
|
DF2016/365
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
68.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava hmotná núdza mš |
Detail
|
DF2016/364
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
21.80 |
Slovenská pošta a.s, Partizánska cesta9,97599,Banská bystrica |
predplatne včelka časopisy mš |
Detail
|
DF2016/363
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
3.01 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie mš šj |
Detail
|
DF2016/362
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
45.90 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2016/361
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby BP,PO,CO PZS 11/2016 |
Detail
|
DF2016/360
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
20.70 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
program kataster, licencia |
Detail
|
DF2016/359
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
98.20 |
MALUNET s.r.o, Nádražní 414,742 72,Mořkov |
lopty , naradie na cvičenie mš |
Detail
|
DF2016/358
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
1092.50 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
počitač DELL OptiPlex MT 3040 Core a príslušenstvo |
Detail
|
DF2016/357
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
312.50 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner |
Detail
|
DF2016/356
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
479.95 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o., Hviezdoslavová 35,052 70,Spišská Nová Ves |
material , náradie § 52 |
Detail
|
DF2016/355
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
13.44 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mš |
Detail
|
DF2016/354
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
43.01 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2016/353
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
592.60 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
revízia v zš ,bleskozvody orípojky |
Detail
|
DF2016/352
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
1476.12 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
elektromontážné práce. revizie -osada |
Detail
|
DF2016/351
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
794.89 |
Marcela Turcová ELEX -Turcová, Kukučínový 22,060 01,Kežmarok |
údržba verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2016/350
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
398.99 |
Marcela Turcová ELEX -Turcová, Kukučínový 22,060 01,Kežmarok |
oprava montáž elektrina rozvádzač v ZŠ |
Detail
|
DF2016/349
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
520.42 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
elektrina vo október |
Detail
|
DF2016/348
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
579.00 |
Jozef Bizub -Centrum B, Michalská 71,060 01,Kežmarok |
STIHL vyvetvovacia píla |
Detail
|
DF2016/347
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
9300.00 |
FUNSTAR s.r.o., 955 01,Topolčany |
prenosne podium so zábradlim |
Detail
|
DF2016/346
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
1214.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina po.mš,zš.ocu. vo 1.9.2016-30.11.2016 |
Detail
|
DF2016/345
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
328.06 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
prenajom plošina oprava vo |
Detail
|
DF2016/344
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
183.60 |
Podtatranská knižnica, 058 01,Poprad |
dodávka kníh do knižnice |
Detail
|
DF2016/343
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
45.00 |
O 2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
mobil ocu |
Detail
|
DF2016/342
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
241.00 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
vo elektrina 9/11/2016 |
Detail
|
DF2016/341
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
131.83 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu. mš zš. internrt |
Detail
|
DF2016/340
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
100.00 |
Ing. Anton Kálovec, 33,05801,Poprad |
posudok znalecký most |
Detail
|
DF2016/339
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
430.54 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hmotna núdza zš |
Detail
|
DF2016/338
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
1397.28 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
|
Detail
|
DF2016/336
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
inzercia stranky obce |
Detail
|
DF2016/335
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
68.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava hn mš |
Detail
|
DF2016/334
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2016/333
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
39.00 |
Asociacia správcov registratúry, 97271,Nováky |
školenie správa registratúry |
Detail
|
DF2016/332
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby BP,PO,CO,PZS10/2016 |
Detail
|
DF2016/331
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor, systému |
Detail
|
DF2016/330
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
1025.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu, mš,zš,po |
Detail
|
DF2016/329
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
171.16 |
Prastav, Popradská 504/27,05952,Veľká lomnica |
vykop stlpov |
Detail
|
DF2016/328
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
200.00 |
Elektro- projekt, 24,06001,Kežmarok |
projekt. dokument. osada |
Detail
|
DF2016/327
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
375.84 |
LAJKA sk,s.r.o, Sokolská 287/31,013 24,Strečno |
taška s logom obce |
Detail
|
DF2016/326
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
21.40 |
ŠEVT Banská Bystrica, Cementarenská cesta 16,97472,Bystrica |
primove doklady mš |
Detail
|
DF2016/325
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
5.27 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina šj |
Detail
|
DF2016/324
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
373.64 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj mš |
Detail
|
DF2016/323
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
469.84 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina 9/2016 |
Detail
|
DF2016/322
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
26.14 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodné stočné ocu |
Detail
|
DF2016/321
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
20.92 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodné , stočné zš |
Detail
|
DF2016/320
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
13.06 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda dom smutku |
Detail
|
DF2016/319
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
60.13 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodné, stočné mš 7/10/2016 |
Detail
|
DF2016/318
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2016/317
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
45.42 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2016/316
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
221.60 |
MALUNET s.r.o, Nádražní 414,742 72,Mořkov |
material , pomcky zš telovýchova |
Detail
|
DF2016/315
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
1063.00 |
Jozef Bizub -Centrum B, Michalská 71,060 01,Kežmarok |
krovinorez, kosačka |
Detail
|
DF2016/314
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
297.96 |
OFFICE DEPOT s.r.o., 4,810 00,Bratislava |
stôl pracovný, kontajner |
Detail
|
DF2016/313
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
68.00 |
Danka Tkačová, 08212,Kapušany |
kataster licenčný poplatok |
Detail
|
DF2016/312
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
116.57 |
Brezina Slavomir, 94/3,059 21,Svit |
oprava plynových zariadení |
Detail
|
DF2016/311
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
74.62 |
Finekol s.r.o., 05976,Mlynčeky 146 |
vyvoz VOK na skladku |
Detail
|
DF2016/310
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
9.60 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mš |
Detail
|
DF2016/309
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
249.96 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner do tlačiarní |
Detail
|
DF2016/308
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
48.03 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2016/307
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
289.22 |
František Dravecký -FeriD Trade, 2255/15,060 01,Kežmarok |
kameninové rúry , kolena , materiál pripojka č. 42 |
Detail
|
DF2016/306
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
1524.00 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO september |
Detail
|
DF2016/305
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
1223.55 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka september |
Detail
|
DF2016/304
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
79.21 |
OFFICE DEPOT s.r.o., 4,810 00,Bratislava |
kanc. kreslo |
Detail
|
DF2016/303
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
45.00 |
O 2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
telefon ocu |
Detail
|
DF2016/302
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
417.15 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ |
Detail
|
DF2016/301
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
61.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava HN MŠ september |
Detail
|
DF2016/300
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
564.40 |
Ferex s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
kontajner na odpad 1100 l 2 ks smetná nadoba 6 ks 564,40 |
Detail
|
DF2016/299
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
77.00 |
FERODOM s.r.o, 787/58,010 01,Žilina |
knižka Antalógia |
Detail
|
DF2016/298
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
291.50 |
CBS spol. s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
knihy spiš |
Detail
|
DF2016/297
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2016/296
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
informačný system |
Detail
|
DF2016/295
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
131.22 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon internet ocu, mš,zš |
Detail
|
DF2016/294
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
1025.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn po, ocu, mš, zš |
Detail
|
DF2016/293
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BP,CO,PO.PZS |
Detail
|
DF2016/292
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
90.00 |
JURTLAK PLUS, Mária JURKOVSKÁ, 058 01,Porad |
školenie |
Detail
|
DF2016/291
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
214.92 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o., Hviezdoslavová 35,052 70,Spišská Nová Ves |
material , |
Detail
|
DF2016/290
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
270.30 |
KOVOSPOL KK s.r.o., 06001,Kežmarok |
material , servis |
Detail
|
DF2016/289
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
201.00 |
Alexander Lozovský BRIZ, 886,033 01,Liptovský Hrádok |
kalendáre - propag. materiál |
Detail
|
DF2016/288
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vývoz odpadu VOK |
Detail
|
DF2016/287
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
105.60 |
Jozef Šebest, 33,05934,Spišská Teplica |
klamparské výrobky |
Detail
|
DF2016/286
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
zverejnovanie internetovej stránky |
Detail
|
DF2016/285
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
0.00 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
školské mlieko - vratka |
Detail
|
DF2016/284
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
384.93 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2016/283
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
42.14 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš |
Detail
|
DF2016/282
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
3.47 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie |
Detail
|
tz2016-11-25dh2 zmluva o aktualizácii programov
(Zmluva)
|
01.12.2016 |
78.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Poskytovanie aktualizácie programov WinCITY Kataster |
Detail
|
Zmluva o dielo a prevádzke internetovej prezentácie
(Zmluva)
|
10.11.2016 |
1474.80 |
Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna voda 468 |
Prevádzkovanie internetovej prezentácie obce |
Detail
|
Dohoda
(Zmluva)
|
20.10.2016 |
0.00 |
Slovmas, a.s., Na paši 4, 821 02 Bratislava |
Dohoda o využívaní boxu na použité prenosné batérie a akumulátory |
Detail
|
DF2016/281
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
126.50 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291,Košice |
pripojenie zmluva ZŠ |
Detail
|
DF2016/280
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
9.00 |
RAABE, 810 00,Bratislava |
program deti mś |
Detail
|
DF2016/279
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
3652.93 |
KPPCOMPANY s.r.o, 699,900501,Senica |
vianočné ozdoby - motív ,hviezda |
Detail
|
DF2016/278
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
18.48 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12,810 00,Bratislava |
prvouka pre druhákov |
Detail
|
DF2016/277
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
48.47 |
Slovenská pošta a.s, Partizánska cesta9,97599,Banská bystrica |
poštové poukážky |
Detail
|
DF2016/276
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
40.44 |
Finekol s.r.o., 05976,Mlynčeky 146 |
premiestnenie VOK kontajner |
Detail
|
DF2016/275
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
15.36 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2016/274
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
48.00 |
MRA betónplus s.r.o., 365,017 01,Sverepec |
beton |
Detail
|
DF2016/273
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
90.81 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso mš, šj |
Detail
|
DF2016/272
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
27.91 |
O 2 Slovakia s.r.o., Eisteinová 24,851 01,Bratislava – mestská časť Jaro |
telefon ocu mobil 08/2016 |
Detail
|
DF2016/271
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
441.65 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
elektrina 8/2016 VO |
Detail
|
DF2016/270
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
85.50 |
Jozef Čikovský, Tatranská 79,059 52,Stará Lesná |
preprava KD Ždiar |
Detail
|
DF2016/269
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
2310.00 |
Žaneta Lacková, Hviezdoslavova 65,059 01,Spišská Belá |
registratúrne služby |
Detail
|
DF2016/268
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
9.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mobil ocu |
Detail
|
DF2016/267
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
10.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
pedagogická diagnostika dieťaťa |
Detail
|
DF2016/266
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
739.00 |
Jozef Bizub -Centrum B, Michalská 71,060 01,Kežmarok |
Krovinorez STIHL FS |
Detail
|
DF2016/265
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
430.40 |
Mountlield SK.s.r.o.u, Suchaňova 4,05801,Poprad |
vertikulor benz. |
Detail
|
DF2016/264
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
106.80 |
CBS spol. s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
fotografie obce |
Detail
|
DF2016/263
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
35.00 |
Taurus-Mgr.Mich Gáborčik, Zochova 9 prev.,06001,Kežmarok |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2016/262
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
2072.52 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO august |
Detail
|
DF2016/261
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
61.50 |
Knihkupecstvo alter ergo.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
knihy - učebnice |
Detail
|
DF2016/260
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
3.60 |
Slovenská pošta a.s, Partizánska cesta9,97599,Banská bystrica |
predškolská výchova MŠ |
Detail
|
DF2016/259
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
189.76 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2016/258
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
345.60 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
služby SMS info obce |
Detail
|
DF2016/257
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
105.23 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
teleon ocu, zš, mš |
Detail
|
DF2016/256
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
1843.97 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu august |
Detail
|
DF2016/255
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor, systému |
Detail
|
DF2016/254
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
1025.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,mš,zš po |
Detail
|
DF2016/253
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 8/2016 |
Detail
|
DF2016/252
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
165.00 |
Taurus-Mgr.Mich Gáborčik, Zochova 9 prev.,06001,Kežmarok |
tlačiareň |
Detail
|
DF2016/251
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
2435.94 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2016/250
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
zverejnovanie na internetovej stránke |
Detail
|
DF2016/249
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
710.30 |
FLORIAN s.r.o, Priekopská 26,036 01,Martin |
materiál |
Detail
|
DF2016/248
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2016/247
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2016/246
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BO,PO,CO |
Detail
|
DF2016/245
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
576.00 |
Michal Maník autodoprava HIAB, 171,086 42,Osikov |
doprava unimobunky |
Detail
|
DF2016/244
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
7.13 |
ŠEVT a.s., Cementárska l6,97472,Banská Bystrica |
triedna knihs mš tlačiva |
Detail
|
DF2016/239
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2016/238
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
329.32 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner |
Detail
|
DF2016/237
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
35.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mobil ocu |
Detail
|
DF2016/236
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
409.39 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 7/2016 |
Detail
|
DF2016/235
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
450.30 |
Dlugoš Jozef, 172,059 73,Žakovce |
maľovanie mš,archív ocu |
Detail
|
DF2016/234
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
282.53 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš , šj |
Detail
|
DF2016/233
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
249.60 |
Krišanda peter, 05954,Tatranská kotlina |
uprava terénu po požiari - osada |
Detail
|
DF2016/232
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
490.73 |
LED- SOLAR s.r.o, Lesnícka 2/A,080 01,Prešov |
žiarivky VO |
Detail
|
DF2016/243
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2016 |
341.76 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
revizia mš plynu |
Detail
|
DF2016/242
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2016 |
316.44 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
revizia plynu ocu |
Detail
|
DF2016/241
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2016 |
175.44 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
revizia plynu zš |
Detail
|
DF2016/240
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2016 |
165.84 |
Bednarčik Emil - Plynoservis, Hviezdoslavová 358/48,058 01,Poprad |
revizia plynu |
Detail
|
Nájomná zmluva - MŠ
(Zmluva)
|
22.09.2016 |
2000.00 |
Rímskokatolícka cirkev, Popradská 507, 059 52 Veľká Lomnica |
Nájomná zmluva na prenájom priestorov cirkvi pre potreby materskej školy |
Detail
|
Kúpna zmluva + dodatok KZ
(Zmluva)
|
15.09.2016 |
400.00 |
Jozef Šimčo, Čanianska 181/6, 044 14 Gyňov |
Kúpna zmluva a dodatok KZ na odpredaj časti pozemku |
Detail
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
15.08.2016 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb pre obec |
Detail
|
20/PZ-KK/2016 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
(Zmluva)
|
15.08.2016 |
0.00 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad |
Poskytovanie služieb - zber papiera a lepenky a obalov z papiera a lepenky, zber jedlých olejov a tukov |
Detail
|
DF2016/231
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
93.90 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu,mš,zš, internet |
Detail
|
DF2016/230
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
1214.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina 6 - 8/2016, ocu ,po,mš,zš.vo |
Detail
|
DF2016/229
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
241.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
chodník elektrina 6/ 8/2016 |
Detail
|
DF2016/228
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
1547.28 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO júl |
Detail
|
DF2016/227
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
1228.99 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka komunálny odpad júl |
Detail
|
DF2016/226
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
15.68 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda zš 4-7/2016 |
Detail
|
DF2016/225
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
31.37 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda 4/7/2016 ocu |
Detail
|
DF2016/224
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
26.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava HN MŠ júl |
Detail
|
DF2016/223
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
prezentácia obce, internetová stranka |
Detail
|
DF2016/222
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
202.32 |
HAPPAY END spol. s. r.o., Bratislavská 83,902 01,Pezinok |
stojan na vrecia |
Detail
|
DF2016/221
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
610.76 |
Drevokom Slovakia s.r.o, 09301,Čičava |
buková posteľ pre MŠ |
Detail
|
DF2016/220
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
96.73 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda, stočne mš 4-7/2016 |
Detail
|
DF2016/219
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
24.82 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda DS |
Detail
|
DF2016/218
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
1025.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu, po, mš,zš |
Detail
|
DF2016/217
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
79.80 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
predplatné učtovnícstvo ROPO |
Detail
|
DF2016/216
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
460.00 |
Made spol.s.r., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
podpora systemoíá URBIS |
Detail
|
DF2016/215
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO |
Detail
|
DF2016/214
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informač. systému |
Detail
|
DF2016/213
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
592.72 |
DESAKA s.r.o., Budovateľská 450/9,70800,Ostrava Poruba |
materiál na pinpong |
Detail
|
DF2016/212
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby BO,PO,CO |
Detail
|
DF2016/211
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
42.38 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2016/210
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
34.64 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso mš šj |
Detail
|
DF2016/209
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
105.50 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
oprava vo |
Detail
|
DF2016/208
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
199.16 |
Elektrovod osvet.košice, Krmanová 14,04001,Košice |
elektrina chodník 2 polrok |
Detail
|
DF2016/207
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
35.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mobil ocu |
Detail
|
DF2016/206
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
364.62 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hmotna núdza zš |
Detail
|
DF2016/205
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
1818.60 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO 6/2016 |
Detail
|
DF2016/204
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
383.82 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 6/2016 |
Detail
|
DF2016/203
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
1428.87 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu 6/2016 |
Detail
|
DF2016/202
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
1385.57 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
triedenie separovaný zber 4-6/2016 |
Detail
|
DF2016/201
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
172.80 |
L DEN Slovakia spol.s.r.o., 966 22,Lulita |
vymena skla na autobusovej zástavke |
Detail
|
DF2016/200
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
internetova stranka obce , zverejnovanie |
Detail
|
DF2016/199
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2016/198
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
92.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ,m mš,zš,ocu, |
Detail
|
DF2016/197
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
2.36 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telewfony zš |
Detail
|
DF2016/196
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému |
Detail
|
DF2016/195
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
131.50 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2016/194
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby technik, BP,PO,CO.PZS |
Detail
|
DF2016/193
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
318.11 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj |
Detail
|
DF2016/192
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
59.52 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina |
Detail
|
DF2016/191
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
1025.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn po, ocu mš zš |
Detail
|
DF2016/190
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
70.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava HN mš |
Detail
|
DF2016/189
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
320.00 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
zájazd Wadovice |
Detail
|
DF2016/188
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
60.00 |
Ing. Helena Polónyi QA s.r.o., 931 01,Šamorín |
smernice o verejnom obstarávaní |
Detail
|
DF2016/187
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
876.00 |
Budzák Ján, 127,065 02,Vyšné Ružbachy |
škola v prírode ZŠ pobyt |
Detail
|
DF2016/186
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
267.40 |
E.D.E.N EL MAT. s.r.o., 05801,Poprad |
žiarivky |
Detail
|
DF2016/185
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
26.59 |
ŠEVT Banská Bystrica, Cementarenská cesta 16,97472,Bystrica |
ZŠ material kancelárské potreby |
Detail
|
DF2016/184
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
56.59 |
CBC Slovakia s.r.o., 82105,Bratislava |
oprava kopírky |
Detail
|
DF2016/183
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
138.98 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO |
Detail
|
DF2016/182
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
2193.06 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava |
stravné listky |
Detail
|
DF2016/181
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
70.00 |
Podtatranská knižnica, 058 01,Poprad |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2016/180
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
12.96 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko mš šj |
Detail
|
DF2016/179
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
31.12 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mobil ocu |
Detail
|
DF2016/178
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
60.00 |
MRA betónplus s.r.o., 365,017 01,Sverepec |
betón |
Detail
|
DF2016/177
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
19.71 |
Záchrana služba Košice, Rastislavova 43,041 91,Košice |
ukážka prva pomoc žiakom |
Detail
|
DF2016/176
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
411.23 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina VO máj |
Detail
|
DF2016/175
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
277.00 |
PROFI one spol.s.r.o., Pluhova 66,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
asfalt |
Detail
|
DF2016/174
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
130.99 |
Nacional Pen, 29,059 52,Stará Lesná |
deníček - pre školákov |
Detail
|
DF2016/173
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
50.00 |
Geniustech s,r,o, 05801,Poporad |
modelovanie balonov MDD |
Detail
|
DF2016/172
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
65.00 |
Miroslav Modla - Agentúra Mimosa production, Tatranská Lomnica |
maľovanie na tvár MDD |
Detail
|
DF2016/171
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
336.60 |
Finekol s.r.o., 05976,Mlynčeky 146 |
v zvoz nebezpečného odpadu |
Detail
|
DF2016/170
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
informačný system |
Detail
|
DF2016/169
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
405.92 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2016/168
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
156.00 |
Jozef Bizub -Centrum B, Michalská 71,060 01,Kežmarok |
oprava kosačky |
Detail
|
DF2016/167
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
109.89 |
Jozef Bizub -Centrum B, Michalská 71,060 01,Kežmarok |
kosačka vretenová |
Detail
|
DF2016/166
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
53.06 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2016/165
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
42.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mš,zš |
Detail
|
Zmluva o dodávke vody 925/160-929/160
(Zmluva)
|
01.08.2016 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.07.2016 |
1400.00 |
Ľuboslav Palša, 086 43 Koprivnica 221 |
KZ na unimobunku - náhradné bývanie po požiari |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
18.07.2016 |
449.00 |
Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie užívacích práv k službe systému ASPI |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
18.07.2016 |
2310.00 |
Žaneta Lacková, Hviezdoslavova 1154/65, Spišská Belá |
Spracovanie registratúrnych záznamov |
Detail
|
VSN0721201502
(Zmluva)
|
27.06.2016 |
0.00 |
ENVI- PAK , a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava |
Uskutočňovanie triedeného zberu komunálnych odpadov |
Detail
|
Dohoda č. 16/46/012/66
(Zmluva)
|
23.06.2016 |
0.00 |
ÚPSVaR, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok |
Aktivačné práce uchádzačov o zamestnanie |
Detail
|
DF2016/164
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
1397.28 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
opdvoz TKO máj |
Detail
|
DF2016/163
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
1035.51 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu máj |
Detail
|
DF2016/162
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
434.66 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN zš |
Detail
|
DF2016/161
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
202.70 |
KOVOSPOL KK s.r.o., 06001,Kežmarok |
material kosačky |
Detail
|
DF2016/160
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
169.20 |
HEBA spol. s. r.o., F. Hečku 3906,058 01,Poprad |
postrek- chodníky |
Detail
|
DF2016/159
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
51.94 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon , internet, ocu |
Detail
|
DF2016/158
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
91.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
hmotná núdza strava máj |
Detail
|
DF2016/157
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
1025.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn po,ocu, mš,zš |
Detail
|
DF2016/156
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
90.11 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2016/155
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
7.20 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina šj |
Detail
|
DF2016/154
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby BP,CO,PO5/2016 |
Detail
|
DF2016/153
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
prezentácia obce , zverejnovanie |
Detail
|
DF2016/152
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
1260.00 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o., Hviezdoslavová 35,052 70,Spišská Nová Ves |
pracovne odevy, obuv,pomôcky § 52 |
Detail
|
DF2016/151
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
359.58 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o., Hviezdoslavová 35,052 70,Spišská Nová Ves |
ochrane odev, obuv, material |
Detail
|
DF2016/150
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
183.72 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2016/149
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
12.96 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mš |
Detail
|
DF2016/148
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
58.80 |
Poradca .s.r.o., Žilina |
poredplatne zákony |
Detail
|
DF2016/147
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
146.40 |
Podtatranská knižnica, 058 01,Poprad |
knihy knižnica 19 ks |
Detail
|
DF2016/146
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
9.50 |
RVC-ZO sídlo Štrba, Hlavná 188/67,05839,Štrba |
publikácia |
Detail
|
DF2016/145
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
367.16 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2016/144
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
189.00 |
Ekoprim Tatry s.r.o, 059 52,Veľka Lomnica |
preprava mosta |
Detail
|
DF2016/143
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
40.00 |
TONY TONOV s.r.o., Vrchná 1,922 21,Moravany nad Váhom |
babkove divadlo MDD vstupne |
Detail
|
DF2016/142
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
442.36 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 1.4.-31.4.2016 |
Detail
|
DF2016/141
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
30.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu mobil |
Detail
|
DF2016/140
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
108.00 |
CBS spol. s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
letecké snímkovanie foto obce |
Detail
|
DF2016/139
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
152.75 |
Zabsvné účení s. r. o..cz, Marianské námestie 14,68801,Uherský Brod |
piesok - tekuty mš |
Detail
|
DF2016/137
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
1443.36 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz tko |
Detail
|
DF2016/136
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 4/2016 |
Detail
|
DF2016/135
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BP,PO CO,PZS 4/2016 |
Detail
|
DF2016/134
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
sprava inform. systému |
Detail
|
DF2016/133
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
1158.32 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie komun. odpad skladka 4/2016 |
Detail
|
DF2016/132
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
22.07 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2016/131
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
27.15 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2016/130
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
393.46 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hn zš |
Detail
|
DF2016/129
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
60.00 |
MRA betónplus s.r.o., 365,017 01,Sverepec |
beton cesta - prieopust druk |
Detail
|
DF2016/128
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
83.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava hn mš |
Detail
|
DF2016/127
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
63.62 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu internet, |
Detail
|
DF2016/126
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
42.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mš,zš |
Detail
|
DF2016/125
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
83.66 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočné mš |
Detail
|
DF2016/124
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
23.53 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne stočné zš |
Detail
|
DF2016/123
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
36.61 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda 1-4 ocu |
Detail
|
DF2016/122
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
3.92 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda DS |
Detail
|
DF2016/121
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
34.18 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
kontrola-revizia hasiacích prístrojov |
Detail
|
DF2016/120
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
241.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo 3-5/2016 |
Detail
|
DF2016/119
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
1214.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
3-5/2016 elektrina |
Detail
|
DF2016/118
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
223.92 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
odkanalizovanie pri zš |
Detail
|
DF2016/117
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2016 |
135.44 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
zvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2016/138
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
100.80 |
Elena Majeriková -ElenNeo Slovakia, 80,023 45,Dolný Vadičov |
material - baliček - prváci |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 5161/2016
(Zmluva)
|
24.05.2016 |
0.00 |
Tatranská mliekáreň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
Realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrobkov "Európsky školský mliečny program" |
Detail
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 0225/2020/2016
(Zmluva)
|
24.05.2016 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná , Mlynská 31, 042 91 Košice |
zriadenie vecného bremena na stavbu podzemného elektrického vedenia a príslušenstva |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
12.05.2016 |
200.00 |
1. SKI MASTERS KLUB, Komenského 90, 919 04 Smolenice |
Poskytnutie fin. prostriedkov na podujatie FIS MASTERS CUP - Memoriál Jozefa Krasuľu st. |
Detail
|
DF2016/116
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
1025.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn máj 2016, ocu , zš,mš,po |
Detail
|
DF2016/115
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
zverejnovanie na int. stránke |
Detail
|
DF2016/114
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
5.84 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina šj |
Detail
|
DF2016/113
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
439.20 |
Dudinský Karol, 714/4,059 34,Spišská Teplica |
pracovne odevy § 52 |
Detail
|
DF2016/112
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
183.72 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
VOK TKO |
Detail
|
DF2016/111
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
511.01 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina vo |
Detail
|
DF2016/110
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
236.38 |
EUROCAMP s.r.o., 05801,Popras |
oprava servis DACIA |
Detail
|
DF2016/109
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
93.68 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2016/108
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
44.55 |
MALUNET s.r.o, Nádražní 414,742 72,Mořkov |
lopty - materiál ZŠ |
Detail
|
DF2016/107
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
13.56 |
RIVERSAND a.s., 81102,Bratislava |
štrk 04/ priepust Drk |
Detail
|
DF2016/106
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
42.00 |
MRA betónplus s.r.o., 365,017 01,Sverepec |
betón - priepust , cesta druk |
Detail
|
DF2016/105
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
205.30 |
EUROCAMP s.r.o., 05801,Popras |
oprava - servis DACIA |
Detail
|
DF2016/104
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
840.00 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o., Hviezdoslavová 35,052 70,Spišská Nová Ves |
krovinorez § 52 |
Detail
|
DF2016/103
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
559.92 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o., Hviezdoslavová 35,052 70,Spišská Nová Ves |
benzinová kosačka s pojazdom |
Detail
|
DF2016/102
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
210.00 |
Peter Mrázek,Bioenzymatec, Nádražní 527,28144,Zásmuky |
Bio- dezinfekčný rozrok |
Detail
|
DF2016/101
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
79.20 |
3Wslovakia s.r.o., 911 05,Trenčín |
licencia virtuálny cintorín |
Detail
|
DF2016/100
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
30.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mobil ocu |
Detail
|
DF2016/99
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
53.81 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2016/98
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
17.28 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mš |
Detail
|
DF2016/97
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
371.68 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj mš marec |
Detail
|
DF2016/96
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
379.04 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ narec |
Detail
|
DF2016/95
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
1799.64 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO marec |
Detail
|
DF2016/94
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
internet prezentácia obce marec |
Detail
|
DF2016/93
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
1131.13 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu marec |
Detail
|
DF2016/92
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informač. systému urbis |
Detail
|
DF2016/91
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
488.00 |
FAST PLUS spol. s. r.o., Na pántoch 18,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
chladnička, espresso ocu |
Detail
|
DF2016/90
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
1123.48 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
zvoz a triedenie separovaný zber |
Detail
|
DF2016/89
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
50.85 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2016/88
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
183.25 |
Regionálne združenie, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
členské rok 2016 |
Detail
|
DF2016/87
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
2435.94 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2016/86
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby technik BP,PO,CO |
Detail
|
DF2016/85
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
86.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava HN MŠ marec |
Detail
|
DF2016/84
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
1025.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,mš,zš,po |
Detail
|
DF2016/83
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
42.70 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mš, zš |
Detail
|
DF2016/82
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
52.54 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
DF2016/81
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 03/2016 |
Detail
|
Zmluva č. 76340 o poskytnutí dotácie DPO SR
(Zmluva)
|
14.04.2016 |
700.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Poskytnutie dotácie na materiálno-technické zabezpečenie DHZ |
Detail
|
DF2016/80
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2016/79
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
130.00 |
MAJOTERM s.r.o, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
prehliadka tlakových zariadení - revízia zš, mš, o |
Detail
|
DF2016/78
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
39.24 |
SOFT GL s.r.o, 04013,Košice |
aktualizácia program ŠJ |
Detail
|
DF2016/77
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
25.00 |
RVC-ZO sídlo Štrba, Hlavná 188/67,05839,Štrba |
publikácia - súvsťažnosti v samospráve |
Detail
|
DF2016/76
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
34.00 |
Peter Bertko- CONSULTING, 40,040 14,Košice – mestská časť Košická |
izolačna podložka zš |
Detail
|
DF2016/75
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
38.50 |
Slovgram, 813 48,Bratislava |
za verejny prenos rozhlasu |
Detail
|
DF2016/74
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
135.44 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2016/73
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
vyučtovanie elektriny 1-2/2016 |
Detail
|
DF2016/72
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
0.00 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2016/71
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
549.00 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o., Hviezdoslavová 35,052 70,Spišská Nová Ves |
nožnice motorové |
Detail
|
DF2016/70
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
1468.08 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o., Hviezdoslavová 35,052 70,Spišská Nová Ves |
krovinorez, píla § 52 |
Detail
|
DF2016/69
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
90.17 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
oprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2016/68
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
30.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mobil oc u |
Detail
|
DF2016/67
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
23.04 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o., Hviezdoslavová 35,052 70,Spišská Nová Ves |
olej do krovinorezu |
Detail
|
DF2016/66
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby BO,PO,CO, PZS, 2/2016 |
Detail
|
DF2016/65
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému |
Detail
|
DF2016/64
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 2/2016 |
Detail
|
DF2016/63
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
39.72 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2016/62
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
103.68 |
Eset spol. s. r. o., Bratislava |
Antivirus licencia ESET |
Detail
|
DF2016/61
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
259.02 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj mš |
Detail
|
DF2016/60
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
282.22 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN ZŠ 2/2016 |
Detail
|
DF2016/59
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
1454.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvboz TKO febuár |
Detail
|
DF2016/58
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
982.75 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu február |
Detail
|
DF2016/57
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
305.40 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner, oprava PC |
Detail
|
DF2016/56
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
53.03 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet, telefon ocu |
Detail
|
DF2016/55
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
41.71 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mš,zš |
Detail
|
DF2016/54
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
78.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
zmluva aktualiz. ácia kataster |
Detail
|
DF2016/53
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
31.20 |
Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava |
aktualizácia kataster |
Detail
|
DF2016/52
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
650.00 |
CASSIOPEA EU/SK, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
projekt multifunkčne ihrisko |
Detail
|
DF2016/51
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
43.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava hmotná núdza február mš |
Detail
|
DF2016/50
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2016/49
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2016/48
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2016/47
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
1025.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 3/2016 mš,zš,po ocu |
Detail
|
DF2016/46
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
135.44 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vyvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2016/45
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
zverejnovanie internetová stranka |
Detail
|
DF2016/44
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
43.11 |
Marek Mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2016/43
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
8.93 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
ovocie |
Detail
|
DF2016/42
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2016 |
35.00 |
THS Kežmarok s.r.o., 06001,Kežmarok |
toner MŠ |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1
(Zmluva)
|
30.03.2016 |
1650.00 |
Cassiopea EU/SK, Krôn 406/13, 059 38 Štrba |
Zhotovenie projektovej žiadosti pre NFP |
Detail
|
DF2016/41
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
28.00 |
DLD s.r.o, Veterná 2026/6,034 16,Ružomberok |
vlajka SR, EU |
Detail
|
DF2016/40
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
519.86 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o., Hviezdoslavová 35,052 70,Spišská Nová Ves |
material § 52 |
Detail
|
DF2016/39
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
233.25 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
mš potraviny šj |
Detail
|
DF2016/38
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
1650.00 |
LUMAG CZ s.r.o, Mišovická 454/6,15521,Praha 5 - Zličín |
štepkovač |
Detail
|
DF2016/37
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
20.40 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
poplatok za obecný nrozhlas |
Detail
|
DF2016/36
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
298.70 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hn zš |
Detail
|
DF2016/35
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
4.90 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2016/34
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
30.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mobil ocu |
Detail
|
DF2016/33
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
1650.00 |
APROMOD s.r.o., Bratislavská 716/2,900 46,Most pri Bratislave |
verejné obstaranie ihrisko, výstavba cesty - sprac PD |
Detail
|
DF2016/32
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
241.00 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
elektrina chodník - b |
Detail
|
DF2016/31
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
67.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava hmotná núdza január 2016 mš |
Detail
|
DF2016/30
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
2886.00 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
elektrina január-február vo,ocu.po.mš,zš |
Detail
|
DF2016/29
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
1096.91 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu január 2016 |
Detail
|
DF2016/28
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
1662.48 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO január |
Detail
|
DF2016/27
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
42.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon zš, mš |
Detail
|
DF2016/26
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
44.46 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne stočne ocu |
Detail
|
DF2016/25
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
23.53 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne stočne zš |
Detail
|
DF2016/24
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
70.60 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda , stočne mš |
Detail
|
DF2016/23
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
51.94 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon. ocu internet |
Detail
|
DF2016/22
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
6.10 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2016/21
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2016 |
1000.00 |
CASSIOPEA EU/SK, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
vzstavba cesty PD |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
17.02.2016 |
7.30 |
MIVEKO s.r.o., Ľ. Štúra |
Kúpna zmluva na odpredaj pozemkov |
Detail
|
DF2016/18
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
208.00 |
Technicko hospodárske správa SAV, Watsonova 45,040 01,Košice |
občertvenie -obedy otvorenie cesty |
Detail
|
DF2016/20
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2016/19
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa infor. systému |
Detail
|
DF2016/17
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
48.86 |
Marek Mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2016/16
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
1025.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu, mš, po zš |
Detail
|
DF2016/15
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
218.40 |
Nier Fine Wines SKs.r.o., 12/A,832 91,Bratislava – mestská časť Nové |
reklamné predmety |
Detail
|
DF2016/14
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
prezentacia obce internet |
Detail
|
DF2016/13
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
48.28 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2016/12
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
87.17 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2016/11
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
355.10 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o., Hviezdoslavová 35,052 70,Spišská Nová Ves |
material - |
Detail
|
DF2016/10
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
44.23 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2016/9
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
36.85 |
Podtatranská hydina a.s., 54,06001,Kežmarok |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2016/8
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
8.16 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mš |
Detail
|
DF2016/7
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
199.16 |
Elektrovod osvet.košice, Krmanová 14,04001,Košice |
verejné osvetlenie chodník TEŽ - hotely |
Detail
|
DF2016/6
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
6.10 |
ŠEVT Banská Bystrica, Cementarenská cesta 16,97472,Bystrica |
tlačiva mš |
Detail
|
DF2016/5
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
1025.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plzn ocu, mš,zš,po |
Detail
|
DF2016/4
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
135.44 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2016/3
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
3650.34 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava |
stravne lístky |
Detail
|
DF2016/2
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
120.48 |
ACOM PP.s.r.o, 05201,Spisská Nová Ves |
domena poplatok hostingové služby |
Detail
|
DF2016/1
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
49.50 |
AJFA AVIS s.r.o., Klemensová 34,01001,Žilina |
predplatne mzdová učtovníčka |
Detail
|
Zmluva o auditorskej činnosti
(Zmluva)
|
26.01.2016 |
1200.00 |
Ing. Ján Štelbacký, Sídlisko Rozvoj bl. 15, Levoča |
Overenie riadnej účtovnej závierky a súladu výročnej správy s účtovnou závierkou |
Detail
|
Kúpna zmluva + dodatok KZ
(Zmluva)
|
20.01.2016 |
30.00 |
Ľubomír Mešár, Kostolná 95/4, Stará Lesná |
Kúpna zmluva s dodatkom KZ na časť pozemku |
Detail
|
DF2015/344
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
538.80 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
vyučtovacia faktúra elektrina 1/12/2015 |
Detail
|
DF2015/343
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
1016.21 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
zvoz a triedenie separovaný |
Detail
|
DF2015/342
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
31.96 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobil ocu december,jan |
Detail
|
DF2015/341
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
1807.08 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz tko december |
Detail
|
DF2015/340
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
294.11 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2015/339
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš december |
Detail
|
DF2015/338
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
1268.65 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka december |
Detail
|
DF2015/337
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
internetova stranka zverejnenie |
Detail
|
DF2015/336
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
43.21 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
teklefon mš, zš december |
Detail
|
DF2015/335
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
52.49 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
ocu telefon , internet |
Detail
|
DF2015/334
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
44.10 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
poplatokza vedenie účtu cenných papierov |
Detail
|
DF2015/333
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa inform. systému urbis |
Detail
|
DF2015/332
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
135.44 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz tko vok |
Detail
|
DF2015/331
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik bo,po,co 12/2015 |
Detail
|
DF2015/330
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
2295.79 |
Dopravne značenie Poprad, Levočská 48206/39,05801,Poprad |
dopravne značky |
Detail
|
DF2015/329
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
230.64 |
RIVERSAND a.s., 81102,Bratislava |
posypový material |
Detail
|
DF2015/328
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
151.00 |
FIREsystem Marcela Kovalíkova Faturová, 501,023 21,Korňa |
matzerial po |
Detail
|
DF2015/327
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
320.33 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hn december zš |
Detail
|
DF2015/326
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
135.44 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz tko vok |
Detail
|
DF2015/325
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
50.00 |
Ing. Jozef Petrík, 060 01,Kežmarok |
spracovanie projektu ihrisko dotlač |
Detail
|
DF2015/324
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
163.90 |
CBS spol. s.r.o., 974 11,Banská Bystrica |
kniha tatry - zamagurie |
Detail
|
DF2015/323
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
30.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobil ocu |
Detail
|
DF2015/322
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
18.50 |
ŠEVT Banská Bystrica, Cementarenská cesta 16,97472,Bystrica |
vysvedčenia tlačiva zš |
Detail
|
DF2015/321
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
0.90 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2015/320
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
34.25 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2015/319
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
7.20 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2015/318
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
sprava inf. system urbis |
Detail
|
DF2015/317
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
11.00 |
Slovenská pošta a.s, Partizánska cesta9,97599,Banská bystrica |
predplatne včielka mš |
Detail
|
DF2015/316
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
86.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava hn mš šj december |
Detail
|
DF2015/315
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
338.52 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj mš november |
Detail
|
DF2015/314
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
35.41 |
Marek Mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2015/313
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
40.61 |
Ekoprim s. r. o., 17,08001,Prešov |
skrúž betonova |
Detail
|
DF2015/312
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
129.96 |
Zdeno Lucák el.foto, 03101,Liptovský Hrádok |
žiarivky |
Detail
|
DF2015/311
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
265.39 |
MK TRAKTOR s.r.o., okružna 94,071 01,Michalovce |
súččiastky traktor - údržba |
Detail
|
DF2015/310
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
398.61 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
STRAVA HN Zš |
Detail
|
DF2015/309
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
481.20 |
SAMBA LIGKTING SYSTEMS s.r.o, HATTALOVA 4,810 00,Bratislava |
GUľA- VIANO |
Detail
|
DF2015/308
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
467.88 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vrecia na odpad |
Detail
|
DF2015/307
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
42.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon zš,mš |
Detail
|
DF2015/306
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
zverejnovanie internet stránky |
Detail
|
DF2015/305
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
183.72 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz tko vok |
Detail
|
DF2015/304
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
943.09 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
odpad komunalný november |
Detail
|
DF2015/303
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
52.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu, internet |
Detail
|
DF2015/302
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
1477.92 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz tko november |
Detail
|
DF2015/301
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
980.60 |
KPPCOMPANY s.r.o, 699,900501,Senica |
vianočný svietiaci anjel |
Detail
|
DF2015/300
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik bp,po,co, nov. |
Detail
|
DF2015/299
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
67.60 |
INPROST, 81105,BRATISLAVA |
obecne noviny predplatne |
Detail
|
DF2015/298
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
131.49 |
Nacional Pen, 29,059 52,Stará Lesná |
reklamne predmety pera |
Detail
|
DF2015/297
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
1250.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn december ocu,po,,zš,mš. |
Detail
|
DF2015/296
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
72.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava hn november |
Detail
|
DF2015/295
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
4.99 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2015/294
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
61.20 |
Marek Mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2015/293
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2016 |
111.00 |
Podtatranská knižnica, 058 01,Poprad |
knihy knižnica 15 kusov |
Detail
|
Dohoda o splupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice
(Zmluva)
|
28.12.2015 |
400.00 |
Podtatranská knižnica Poprad |
Spolupráca pri doplňovaní knižničného fondu |
Detail
|
DF2015/292
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
28.39 |
PANDORA, 19,960 01,Zvolen |
brada mikuláš |
Detail
|
DF2015/291
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
28.86 |
planatažiaroviek s.r.o., 10,902 01,Pezinok |
žiarovky adventný veniec |
Detail
|
DF2015/290
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
326.00 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
inštalácia oper.systém |
Detail
|
DF2015/289
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
90.00 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
zemné práce značky |
Detail
|
DF2015/288
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
372.02 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj mš |
Detail
|
DF2015/287
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
66.24 |
MRA betónplus s.r.o., 365,017 01,Sverepec |
beton - značky |
Detail
|
DF2015/286
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
145.27 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
oprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2015/285
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
30.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobil ocu |
Detail
|
DF2015/284
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
131.49 |
Nacional Pen, 29,059 52,Stará Lesná |
reklamné predmety- pera |
Detail
|
DF2015/283
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
402.73 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hmotna núdza zš |
Detail
|
DF2015/282
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
242.84 |
Ekoprim s. r. o., 17,08001,Prešov |
rury kanalizačné |
Detail
|
DF2015/281
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
357.60 |
Finekol s.r.o., 05976,Mlynčeky 146 |
vzvoz nebezpečný odpad |
Detail
|
DF2015/280
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
51.28 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2015/279
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa inf.system Urbis |
Detail
|
DF2015/278
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
42.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mś, zś |
Detail
|
DF2015/277
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
53.23 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon. internet ocu |
Detail
|
DF2015/276
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
14.40 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2015/275
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
1044.79 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu október |
Detail
|
DF2015/274
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
1604.64 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
vyvoz TKO oktober |
Detail
|
DF2015/273
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
2745.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina 9/11/2015 ocu, VO,PO,MŠ ZŠ |
Detail
|
DF2015/272
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
258.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
chodník elektrina 9/11 2015 |
Detail
|
DF2015/271
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
228.05 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2015/270
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
54.23 |
Fudaly, Vrbovská,05971,Lubica |
servisná prehladka - revízia ocu zabezp. |
Detail
|
DF2015/269
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
94.30 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner ocu |
Detail
|
DF2015/268
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby tech. BP,PO,CO,PZS 10/2015 |
Detail
|
DF2015/267
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
56.00 |
Obec Stará Lesná-ŠJ, 05952,Stará Lesná |
strava hN |
Detail
|
DF2015/266
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
1250.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plzn. ocu, zš, mś, po |
Detail
|
DF2015/265
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
internet prezentácia obce stránka 10/2015 |
Detail
|
DF2015/264
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
19.60 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodné DS |
Detail
|
DF2015/263
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
81.05 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne stočne mś |
Detail
|
DF2015/262
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
15.68 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne stočne ZŠ |
Detail
|
DF2015/261
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
36.61 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda ocu 7-10/2015 |
Detail
|
DF2015/260
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
126.00 |
Jozef Krišanda, 3489/24,058 01,Poprad |
zemné práce |
Detail
|
DF2015/259
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
7.37 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
zelenina ŠJ |
Detail
|
DF2015/258
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
98.00 |
RAABE, 810 00,Bratislava |
MŠ škola a stravovanie |
Detail
|
DF2015/257
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
44.26 |
Marek Mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina mŠ |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 221/2011
(Zmluva)
|
01.12.2015 |
0.00 |
VPS Vysoké Tatry |
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov |
Detail
|
Dohoda č. 15840-51/2015-PP
(Zmluva)
|
15.11.2015 |
0.00 |
Sociálna poisťovňa, pobočka, ul. 1. mája 1053/24, Poprad |
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SP z evidencie SHR |
Detail
|
DF2015/256
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
22.90 |
Viktor Madleňák, Ľudovíta Štúra 757/4,02901,Námestovo |
obal klúča DACIA |
Detail
|
DF2015/255
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
14.40 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mś |
Detail
|
DF2015/254
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
30.77 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobil ocu |
Detail
|
DF2015/253
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
134.70 |
Podtatranská knižnica, 058 01,Poprad |
knihy - knižnica 18 ks |
Detail
|
DF2015/252
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
184.20 |
RIVERSAND a.s., 81102,Bratislava |
kamenivo |
Detail
|
DF2015/251
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
192.61 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hn zś september |
Detail
|
DF2015/250
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mś |
Detail
|
DF2015/249
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
1226.11 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu seotember |
Detail
|
DF2015/248
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
1132.46 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
triedenie separovaný zber odvoz3 štvrtrok 2015 |
Detail
|
DF2015/247
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa systému |
Detail
|
DF2015/246
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
2031.14 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava |
stravne lístky |
Detail
|
DF2015/245
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
51.94 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet, telefon ocu |
Detail
|
DF2015/244
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
43.50 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia, Miletičová 7,810 00,Bratislava |
pracovne zošity zś učebné pomôcky |
Detail
|
DF2015/243
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
56.00 |
Obecny urad, 29,059 52,Stará Lesná |
strava HN mś september |
Detail
|
DF2015/242
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
141.42 |
Ekoprim s. r. o., 17,08001,Prešov |
materiál |
Detail
|
DF2015/241
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
1887.72 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
vyvoz TKO september |
Detail
|
DF2015/240
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
zverejnovanie orezentácia obce |
Detail
|
DF2015/239
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
42.60 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mś, zś |
Detail
|
DF2015/238
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
1250.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plzn ocu, po mś zš |
Detail
|
DF2015/237
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
189.76 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vyvoz TKO cez VOK sept |
Detail
|
DF2015/236
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby techBP,PO,CO PZS |
Detail
|
DF2015/235
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
465.60 |
e Gov Systems spol. s. r. o., Brigadnícka 27,841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Poplatok za telefonicku službu SMS |
Detail
|
DF2015/234
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
9.17 |
slovenska pošta, 82014,Bratislava |
mŠ včielka |
Detail
|
DF2015/233
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
372.02 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mś śj |
Detail
|
Dodatok ku kúpnej zmluve
(Zmluva)
|
12.10.2015 |
240.00 |
Ing. Jozef Krivda, Staničná 2840/12, Košice |
Dodatok KZ k odpredaju časti pozemku |
Detail
|
DF2015/232
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
468.60 |
INSGRAF s.r.o, Nešporová,927 15,Šaľa |
stoločky mš |
Detail
|
DF2015/231
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
49.68 |
MRA betónplus s.r.o., 365,017 01,Sverepec |
beton |
Detail
|
DF2015/230
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
95.18 |
Marek Mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina mś śj |
Detail
|
DF2015/229
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
65.60 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner ocu |
Detail
|
DF2015/228
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
167.33 |
Dopravne značenie Poprad, Levočská 48206/39,05801,Poprad |
sklo na zrkadlo MK |
Detail
|
DF2015/227
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
54.95 |
Knihkupecstvo alter ergo.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
knihy zś |
Detail
|
DF2015/226
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
84.27 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
maso śj mś |
Detail
|
DF2015/225
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
30.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobil ocu |
Detail
|
DF2015/224
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
41.83 |
Dopravne značenie Poprad, Levočská 48206/39,05801,Poprad |
dopravná značka |
Detail
|
DF2015/223
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
68.00 |
Danka Tkačová, 08212,Kapušany |
kataster licencia |
Detail
|
DF2015/222
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2015/221
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
prepl.elekt |
Detail
|
DF2015/220
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
64.32 |
MRA betónplus s.r.o., 365,017 01,Sverepec |
beton |
Detail
|
DF2015/219
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
49.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon zś, mś |
Detail
|
DF2015/218
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
52.67 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony internet |
Detail
|
DF2015/217
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
zverejnovanie inter. prezentacia obce 08/2015 |
Detail
|
DF2015/216
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
78.43 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
dodavka vody a odkanal. |
Detail
|
DF2015/215
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
1426.95 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpad |
Detail
|
DF2015/214
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
128.64 |
MRA betónplus s.r.o., 365,017 01,Sverepec |
beton zš |
Detail
|
DF2015/213
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2015/212
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa inf. systému |
Detail
|
DF2015/211
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
64.32 |
MRA betónplus s.r.o., 365,017 01,Sverepec |
beton cesta |
Detail
|
DF2015/210
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
369.53 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2015/209
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
1250.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
za dodávku plynu 9/2015 MŠ,ZŠ ocu, PO |
Detail
|
DF2015/208
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
1558.56 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO august |
Detail
|
DF2015/207
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
opravná vyučt. elekt. rok 2013 |
Detail
|
DF2015/194
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
258.00 |
Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice |
elektrina chodník |
Detail
|
DF2015/206
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
58.56 |
Datatrade spol.s.r.o., Hviezdoslavova 32,95301,Zlate moravce |
služby info obce male |
Detail
|
DF2015/205
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
98.75 |
Ekoprim s. r. o., 17,08001,Prešov |
kanal. materiál dom č. 42 |
Detail
|
DF2015/204
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
999.60 |
Drevokom Slovakia s.r.o, 09301,Čičava |
postieľky mš |
Detail
|
DF2015/203
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
2997.12 |
MI- TATRY s.r.o., 05918,Kravany |
rekonštukcia chodníkov |
Detail
|
DF2015/202
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
57.15 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner, kody-zmena |
Detail
|
DF2015/201
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
sprava infor. systém |
Detail
|
DF2015/200
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
30.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon |
Detail
|
DF2015/199
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
349.89 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj- mš |
Detail
|
DF2015/198
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
1295.83 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
skladka odpadu júl |
Detail
|
DF2015/197
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
89.28 |
RIVERSAND a.s., 81102 |
kamenivo |
Detail
|
DF2015/196
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
75.00 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
Učtovnícstvo ROPO a obcí |
Detail
|
DF2015/195
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
166.10 |
CBS spol. s.r.o., 974 11 |
Kniha - Tatry -Zamagurie prezentácia |
Detail
|
DF2015/193
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
2745.00 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
elektrina. 6-/ 8/2015 |
Detail
|
DF2015/192
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
2002.92 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO júl |
Detail
|
DF2015/191
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
42.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon. mš,zš |
Detail
|
DF2015/190
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
51.94 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon. internet ocu |
Detail
|
DF2015/189
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet MŠ 7/2015 |
Detail
|
DF2015/188
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
460.00 |
Made spol.s.r., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica |
podpora urbis progaem uct |
Detail
|
DF2015/187
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
13.73 |
ŠEVT Banská Bystrica, Cementarenská cesta 16,97472,Bystrica |
triedne knihy mš , spisový mat |
Detail
|
DF2015/186
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BP,CO,PO |
Detail
|
DF2015/185
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
zverejnovanie internet.stránka |
Detail
|
DF2015/184
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2015 |
1250.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plzn ocu. mš.zš. po |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
06.09.2015 |
345.60 |
eGov Systems, Bratislava |
Využívanie služby SMS-info |
Detail
|
Zmluva o dodávke ovocia
(Zmluva)
|
03.09.2015 |
0.00 |
LUNYS Poprad - Veľká |
Dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ v programe Školské ovocie pre šk. rok 2015/2016 |
Detail
|
DF2015/183
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
57.10 |
ŠEVT Banská Bystrica, Cementarenská cesta 16,97472,Bystrica |
material YŠ - triedne výkazy , potvrdenia |
Detail
|
DF2015/182
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
14988.00 |
MI- TATRY s.r.o., 05918,Kravany |
rekonštrukcia chodníkov- obrubníky |
Detail
|
DF2015/181
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
54.00 |
Obecny urad, 29,05952,Stara Lesna |
strava hn mš |
Detail
|
DF2015/180
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
119.68 |
Knihkupecstvo alter ergo.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
ZŠ knihy angličtina |
Detail
|
DF2015/179
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
179.77 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
TKO - VOK |
Detail
|
DF2015/178
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
69.57 |
Marek mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina mš |
Detail
|
DF2015/177
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
199.16 |
Elektrovod osvet.košice, Krmanová 14,04001,Košice |
chodnik TEŽ elektrina 2 polrok |
Detail
|
DF2015/176
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
52.92 |
Ekoprim s. r. o., 17,08001,Prešov |
material MŠ kanal. pripojka |
Detail
|
DF2015/175
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
23.51 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda Dom smutku cintorín |
Detail
|
DF2015/174
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
2.58 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočné TJ |
Detail
|
DF2015/173
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
20.62 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
ZŠ vodné stočne |
Detail
|
DF2015/172
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
85.02 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodné stočné mš |
Detail
|
DF2015/171
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
33.49 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne,stočné |
Detail
|
DF2015/170
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
260.00 |
Ing. Slavomír Kohútik, 06001 |
servis , založný zdroj, inštalácia |
Detail
|
DF2015/169
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
580.59 |
FUNSTAR s.r.o., 955 01,Topolčany |
toívar - poťah,lopty tenisky pinponq |
Detail
|
DF2015/168
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
58.80 |
Poradca .s.r.o., Žilina |
poradca predplatne |
Detail
|
DF2015/167
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
1085.96 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
za plzn 1-6/2015 |
Detail
|
DF2015/166
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
72.76 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner ocu |
Detail
|
DF2015/165
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
30.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu mobil |
Detail
|
DF2015/164
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
1500.96 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
vzvoz TKO jún |
Detail
|
DF2015/163
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
568.56 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hn zš |
Detail
|
DF2015/162
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
60.00 |
ANDROID spol. s.r.o, 058 01 |
zš prístpu na internet |
Detail
|
DF2015/161
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2015/160
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa system inform. |
Detail
|
DF2015/159
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
54.19 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu, internet |
Detail
|
DF2015/158
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
989.99 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
zvoz triedenie separovaný zber |
Detail
|
DF2015/157
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
311.27 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz odpoadu VOK 6/2015 |
Detail
|
DF2015/156
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
prezentacia obce stranka 6/2015 |
Detail
|
DF2015/155
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
1250.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plzn zš,mš,po,ocu |
Detail
|
DF2015/154
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
114.74 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
rekonštrukcia vodovod. pripojky mš |
Detail
|
DF2015/153
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2015/152
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
42.96 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon zš, mš |
Detail
|
DF2015/151
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
1114.82 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
odpad skladka |
Detail
|
DF2015/150
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
840.00 |
GEODETUM s.r.o, 09301 |
GO plán cesta a urč, vlast.práva |
Detail
|
DF2015/149
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2015 |
840.00 |
GEODETUM s.r.o, 09301 |
GO plán zameranie cesty vlast. práva |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
(Zmluva)
|
31.07.2015 |
2997.12 |
MI-TATRY, 059 18 Kravany 50 |
Vykonanie stavebných prác - predĺženie výmeny obrubníkov |
Detail
|
DF2015/148
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2015 |
340.72 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2015/147
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2015 |
56.00 |
Obecny urad, 29,05952,Stara Lesna |
strava hm. núdza mš |
Detail
|
DF2015/146
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2015 |
92.85 |
Marek mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina mš |
Detail
|
DF2015/145
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2015 |
31.90 |
Tlačiareň IRIS s.r.o., 821 07,Bratislava |
normy - receptúry MŠ |
Detail
|
DF2015/144
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2015 |
250.00 |
Dušan Gabčo, 05952 |
výkopove práce mš |
Detail
|
DF2015/143
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2015 |
30.00 |
J2-net ,s.r.o., 06401,Stará Ľubovňa |
zverejnovanie dokumentov |
Detail
|
DF2015/142
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2015 |
13.00 |
Marián Matejka -PRINTCITY, 911105,Trenčín |
didagtické plagaty mš |
Detail
|
DF2015/141
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2015 |
576.40 |
Tomaš /Hudák, 05907,Lendák |
Trenčín Klub dôchodcov |
Detail
|
DF2015/140
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2015 |
300.02 |
Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok |
revízia elektr.prípojka osada Maňa |
Detail
|
DF2015/139
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2015 |
95.28 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2015/138
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2015 |
7.20 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2015/137
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2015 |
1869.22 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava |
jedálenské kupony |
Detail
|
DF2015/136
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2015 |
30.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobil ocu |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
02.07.2015 |
14988.00 |
MI-TATRY, 059 18 Kravany 50 |
Zmluva o dielo - stavebné práce - výmena obrubníkov okolo obecnej komunikácie |
Detail
|
DF2015/135
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
241.93 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2015/134
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
994.26 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu máj |
Detail
|
DF2015/133
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
42.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mš,zš |
Detail
|
DF2015/132
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
52.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu internet |
Detail
|
DF2015/131
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
100.00 |
Geniustech s,r,o, 05801,Poporad |
šmykačka MDD |
Detail
|
DF2015/130
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
zverejnovanie www stranky |
Detail
|
DF2015/129
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
484.10 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hnotná núdza |
Detail
|
DF2015/128
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného systému |
Detail
|
DF2015/127
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
1305.12 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoy tko máj |
Detail
|
DF2015/126
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
1450.00 |
Ing. Daniela Dudova, 05801,poprad |
audit učtovnej uzavierky 2014 |
Detail
|
DF2015/125
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2015/124
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
51.00 |
Obecny urad, 29,05952,Stara Lesna |
strava hm. núdza mš |
Detail
|
DF2015/123
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
102.10 |
KOVOSPOL KK s.r.o., 06001,Kežmarok |
servis oprava kosačky |
Detail
|
DF2015/122
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
BP,CO PO, PZS |
Detail
|
DF2015/121
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
1250.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 6/2015 |
Detail
|
DF2015/120
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
88.51 |
Marek mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
potraviny zelenina šj |
Detail
|
DF2015/119
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
228.05 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoy TKO VOK |
Detail
|
DF2015/118
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
zverejnovanie internet obce 4/2015 |
Detail
|
DF2015/117
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
14.40 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko mš šj |
Detail
|
DF2015/116
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
260.75 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj 4/2015 |
Detail
|
DF2015/115
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
30.74 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mobil ocu |
Detail
|
DF2015/114
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
86.40 |
Sobinovský Lˇubomír, 054 01,Levoča |
oprava plzn. kotla zš |
Detail
|
DF2015/113
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
41.50 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon zš, mš |
Detail
|
DF2015/112
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
348.50 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
toner, sofware |
Detail
|
DF2015/109
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
55.62 |
Fudaly, Vrbovská,05971,Lubica |
oprava bezpečnostný systém |
Detail
|
DF2015/108
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
1331.97 |
Služby obce Lˇubica s,.r.o., 05971,Ľubica |
uloženie odpadu apríl |
Detail
|
DF2015/107
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
1784.04 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO apríl |
Detail
|
DF2015/106
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
3.92 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne DS |
Detail
|
DF2015/105
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
23.20 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočne zš |
Detail
|
DF2015/104
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
36.07 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne, stočné ocu |
Detail
|
DF2015/103
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
79.86 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne , stočne 1-4/2015 |
Detail
|
DF2015/102
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
57.02 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon, internet ocu |
Detail
|
DF2015/101
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
35.00 |
Obecny urad, 29,05952,Stara Lesna |
strava hmotna núdza mš |
Detail
|
DF2015/100
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
424.36 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hmotna núdza |
Detail
|
DF2015/99
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 04/2015 |
Detail
|
DF2015/98
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačný systém 4/2015 |
Detail
|
DF2015/97
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
1250.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plzn ocu,mš,zš,po |
Detail
|
DF2015/96
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
156.00 |
Jurtlak marian jurkovský, Jessemna 3239/11,05801,Poprad |
revízie tlakovývh zariadení |
Detail
|
DF2015/95
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby tech.BP,PO,CO, 4/2015 |
Detail
|
DF2015/94
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
415.72 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2015/93
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
89.69 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso mš šj |
Detail
|
DF2015/92
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
45.95 |
Marek mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina mš |
Detail
|
DF2015/91
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
31.99 |
Tatrahasil s.r.o., 059 51,Poprad Matejovce |
kontrola PHP |
Detail
|
DF2015/90
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
urbis informačný systém |
Detail
|
DF2015/89
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
348.42 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2015/88
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
42.70 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon zš, mš |
Detail
|
DF2015/87
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
30.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu |
Detail
|
DF2015/86
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
19.00 |
Swan a.s., Borská 6,84104,Bratislava |
telefon ocu |
Detail
|
DF2015/85
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
79.20 |
3Wslovakia s.r.o., 911 05,Trenčín |
licencia portal cintorín |
Detail
|
DF2015/84
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
556.20 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN |
Detail
|
DF2015/83
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
155.60 |
Podtatranská knižnica, 058 01,Poprad |
knihy 20 kusov |
Detail
|
DF2015/82
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
1212.37 |
Obec Lubica, Gen. Svobodu 127,05971,Lubica |
odpad skladka marec |
Detail
|
DF2015/81
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
interne mš 3/2015 |
Detail
|
DF2015/80
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
1/2015 - kúpna zmluva
(Zmluva)
|
21.04.2015 |
880.00 |
Ing. Jendrek Štefan, Železničná 126/49, Veľká Lomnica |
Kúpno-predajná zmluva |
Detail
|
DF2015/79
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
90.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
internetova stranka-zverejnovanie 3/2015 |
Detail
|
DF2015/78
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
61.61 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon, ocu internet |
Detail
|
DF2015/77
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
129.96 |
Zdeno Lucák el.foto, 03101 |
žiarovka |
Detail
|
DF2015/76
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
71.00 |
Obecny urad, 29,05952,Stara Lesna |
strava hmotna núdza mš |
Detail
|
DF2015/75
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2015/74
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
1408.80 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO marec |
Detail
|
DF2015/73
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
970.57 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
zvoz a triedenie separovaný zber1-3/2015 |
Detail
|
DF2015/72
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
14.40 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2015/71
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
92.91 |
Marek mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2015/70
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
1626.34 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava |
stravne lístký |
Detail
|
DF2015/69
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
420.00 |
Labuda ASI s.r.o., 05315 |
dopravné značenie |
Detail
|
DF2015/68
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
1250.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn 04/2015 ocu, po, mš,zš |
Detail
|
DF2015/67
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
456.10 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
Odvoz TKO |
Detail
|
DF2015/66
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
33.50 |
Slovgram, 813 48 |
prenos zaznamov rozhlasu |
Detail
|
DF2015/65
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
38.60 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
potraviny šj mäso |
Detail
|
Zmluva o zneškodňovaní odpadu
(Zmluva)
|
03.04.2015 |
0.00 |
Služby obce Ľubica |
Zneškodňovanie všetkých druhov odpadu |
Detail
|
DF2015/64
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
21.22 |
Swan a.s., Borská 6,84104,Bratislava |
telefon ocu |
Detail
|
DF2015/63
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
30.88 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu |
Detail
|
DF2015/62
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
1477.92 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz tko február |
Detail
|
DF2015/61
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
872.74 |
Obec Lubica, Gen. Svobodu 127,05971,Lubica |
odpad uloženie |
Detail
|
DF2015/60
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
1250.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plzn ocu, mš,zš,po |
Detail
|
DF2015/59
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
351.23 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava HN zš |
Detail
|
DF2015/58
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
BP,PO,CO2/2015 |
Detail
|
DF2015/57
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
85.02 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda mš, zš |
Detail
|
DF2015/56
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
66.98 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
voda ocu |
Detail
|
DF2015/55
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
495.04 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
MS ofis,sotwer, toner |
Detail
|
DF2015/54
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
56.84 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony, internet ocu |
Detail
|
DF2015/53
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
43.48 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mš, zš |
Detail
|
DF2015/52
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
33.00 |
Obecny urad, 29,05952,Stara Lesna |
strava hmotna núdza mš |
Detail
|
DF2015/51
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
internet prezentácia 2/2015 |
Detail
|
DF2015/50
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
sprava infor. systemu |
Detail
|
DF2015/49
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
143.89 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2015/48
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
620.00 |
Rastislav Figura, 05952 |
zimná údržba |
Detail
|
DF2015/47
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
128.88 |
ACOM PP.s.r.o, 05201 |
poplatok za domenu |
Detail
|
DF2015/46
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
31.20 |
Topset Solutions s.r.o., 90031 |
aktualizacia kataster |
Detail
|
DF2015/45
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
78.00 |
Topset Solutions s.r.o., 90031 |
zmluva aktualizácia programov |
Detail
|
DF2015/44
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
639.00 |
sme AM-TEL.s.r.o., 060 01,Kežmarok |
počitačová zostava |
Detail
|
DF2015/43
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
142.33 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO - VOK |
Detail
|
DF2015/42
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
20.40 |
SOZA, 82108,Bratislava 2 |
rozhlas obecný SOZA |
Detail
|
DF2015/41
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
42.41 |
Marek mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina mš šj |
Detail
|
DF2015/40
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
159.52 |
Fudaly, Vrbovská,05971,Lubica |
inštalácia WiFi siete |
Detail
|
DF2015/39
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
115.70 |
Regionálne združenie, Tat. a podtat.obci,05901,Spišská Bela |
príspevok RZTPO 2015 |
Detail
|
DF2015/38
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
2745.00 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
elektrina 1.1.-28.2.2015 |
Detail
|
DF2015/37
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
21.78 |
Swan a.s., Borská 6,84104,Bratislava |
telefon paušal |
Detail
|
DF2015/36
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
30.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
teledfon ocu mobil |
Detail
|
DF2015/35
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
61.00 |
Obecny urad, 29,05952,Stara Lesna |
strava hmotná núdza mš |
Detail
|
DF2015/34
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
268.28 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2015/33
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
14.40 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mliekošj |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
|
05.03.2015 |
0.00 |
doc. JUDr. Sotolář, PhD. |
Ukončenie poskytovania právnych služieb |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
05.03.2015 |
1450.00 |
Ing. Daniela Dudová, Levočská 212/10, 058 01 Poprad |
Audítorská zmluva |
Detail
|
Zmluva o pripojení
(Zmluva)
|
19.02.2015 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o pripojení - unimobunky v rómskej osade - náhradné ubytovanie |
Detail
|
Dohoda
(Zmluva)
|
13.02.2015 |
0.00 |
Podtatranská knižnica, Podtatranská ul.1548/1 |
Dohoda o zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice |
Detail
|
Dodatok č.1 KTO
(Zmluva)
|
13.02.2015 |
0.00 |
Obec Lubica, Gen.Svobodu 127 |
zmluva o zneškodnení odpadu |
Detail
|
DF2015/32
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
1250.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu, po, mš,zš |
Detail
|
DF2015/31
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
258.00 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
elektrina chodnik |
Detail
|
DF2015/30
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
615.26 |
Obec Lubica, Gen. Svobodu 127,05971,Lubica |
skladka január |
Detail
|
DF2015/29
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
445.99 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hn zš |
Detail
|
DF2015/28
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
42.61 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony zš, mš |
Detail
|
DF2015/27
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
sprava informač. systému |
Detail
|
DF2015/26
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2015/25
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
50.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
zverejnenie prezentacia obce |
Detail
|
DF2015/24
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
580.00 |
akad.arch.Tomaš Bujna, 056 86,Nová Lesná |
internetova prezentácia obce |
Detail
|
DF2015/23
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
590.00 |
Rastislav Figura, 05952 |
pluhovanie |
Detail
|
DF2015/22
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
1537.80 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoy TKO január |
Detail
|
DF2015/21
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
406.72 |
Obec Lubica, Gen. Svobodu 127,05971,Lubica |
odpad skladka január |
Detail
|
DF2015/20
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
53.42 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony, internet ocu |
Detail
|
DF2015/19
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
321.66 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vzvoy odpad VOK |
Detail
|
DF2015/18
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
177.20 |
Fudaly, Vrbovská,05971,Lubica |
inštalacia s,toner |
Detail
|
DF2015/17
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
53.00 |
RVC-ZO sídlo Štrba, Hlavná 188/67,05839,Štrba |
publikácia |
Detail
|
DF2015/16
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
130.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
služby BP,CO,PZS |
Detail
|
DF2015/15
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
45.22 |
Marek mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina šj mš |
Detail
|
DF2015/14
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
199.16 |
Elektrovod osvet.košice, Krmanová 14,04001,Košice |
elektrina chodník TEŽ |
Detail
|
DF2015/13
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
107.26 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj mš |
Detail
|
DF2015/12
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
2031.14 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava |
jedálenské kupony |
Detail
|
DF2015/11
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
33.89 |
Marek mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina šj - mš |
Detail
|
DF2015/10
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
993.95 |
JUDr. Jozef Sotolář advokát, 04001,Košice |
právna pomoc |
Detail
|
DF2015/9
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
11.00 |
slovenska pošta, 82014 |
včielka mš |
Detail
|
DF2015/8
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
39.30 |
Súvaha spol.s.r.o., Prievozká 14/A,82108,Bratislava |
finančný spravodajca |
Detail
|
DF2015/7
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
39.24 |
SOFT GL s.r.o, 04013,Košice |
servis , aktualiyacia šj program |
Detail
|
DF2015/6
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
1250.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plzn ocu,mš,yš,po, |
Detail
|
DF2015/5
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
14.40 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2015/4
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
439.75 |
Swan a.s., Borská 6,84104,Bratislava |
domena -virtual boc |
Detail
|
DF2015/3
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
13.20 |
ósevt Banská Bystrica, Cementarenská cesta 16,97472,Bystrica |
vysvetčenia tťlačiva |
Detail
|
DF2015/2
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
49.50 |
AJFA AVIS s.r.o., Klemensová 34,01001,Žilina |
kniha mzdová učtovnička |
Detail
|
DF2015/1
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
67.60 |
INPROST, 81105,BRATISLAVA |
obecné noviny |
Detail
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávky plynu
(Zmluva)
|
03.02.2015 |
0.00 |
SPP Bratislava |
Zmluva o dodávke plynu |
Detail
|
DF2014/409
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
30.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobil ocu |
Detail
|
DF2014/408
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
935.73 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
Vyúčtovanie-plyn-r.2014 |
Detail
|
DF2014/407
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
1407.37 |
Vychodosl. energetika, Mlynská 31,04291,Košice |
Vyúčtovanie - elektrina-r.2014 |
Detail
|
DF2014/406
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
68.57 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
elektrina-VO |
Detail
|
DF2014/405
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
sprava systemu urbis 12/2014 |
Detail
|
DF2014/404
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
1061.51 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
zvoz a triedenie odpadu10-12/2014 |
Detail
|
DF2014/403
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
93.00 |
FVCC s.ro., 97901,Rimavská Sobota |
danové tlačiva k nehnuteľnosti |
Detail
|
DF2014/402
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
1864.68 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz tko december |
Detail
|
DF2014/401
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
22.06 |
Swan a.s., Borská 6,84104,Bratislava |
telefon paušal ocu |
Detail
|
DF2014/400
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
52.34 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon |
Detail
|
DF2014/399
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
58.83 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu |
Detail
|
DF2014/398
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
916.82 |
Obec Lubica, Gen. Svobodu 127,05971,Lubica |
skladka odpadu december |
Detail
|
DF2014/397
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
42.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mš , zš |
Detail
|
DF2014/396
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš 12/2014 |
Detail
|
DF2014/395
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2015 |
66.39 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BP,PO,CO |
Detail
|
Rámcová zmluva/2014
(Zmluva)
|
02.01.2015 |
0.00 |
JUDr.Pavol Zavacký, Hradné námestie č.29,06001 Kežmarok |
Rámcová zmluva |
Detail
|
Rámcová zmluva/2014
(Zmluva)
|
02.01.2015 |
0.00 |
Elex-Turcer |
Rámcová zmluva |
Detail
|
DF2014/394
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
223.66 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vzvoy tko vok |
Detail
|
DF2014/393
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
89.88 |
Prastav, Popradská 504/27,05952,Veľká lomnica |
autožeriav |
Detail
|
DF2014/392
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
214.93 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj |
Detail
|
DF2014/391
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
4.80 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj |
Detail
|
DF2014/390
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
34.60 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mobil |
Detail
|
DF2014/389
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
52.07 |
Marek mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina mš |
Detail
|
DF2014/388
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
58.70 |
FaxCopy a.s., Domkárska 15,82105,Bratislava |
toner,papier |
Detail
|
DF2014/387
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
401.70 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava h.n. |
Detail
|
DF2014/386
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
20.18 |
Swan a.s., Borská 6,84104,Bratislava |
telefon ocu |
Detail
|
DF2014/385
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
42.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mš,zš |
Detail
|
DF2014/384
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
44.00 |
Obecny urad, 29,05952,Stara Lesna |
strava hmotna núdza mš |
Detail
|
DF2014/383
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
1454.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
vyvoz odpadu november 2014 TKO |
Detail
|
DF2014/382
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
sprava infor. systemu |
Detail
|
DF2014/381
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
39.96 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11,Žilina |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2014 |
Detail
|
DF2014/380
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
309.96 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava šj mš |
Detail
|
DF2014/379
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
420.71 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoy tko |
Detail
|
DF2014/378
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
488.22 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hn |
Detail
|
DF2014/377
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
315.60 |
Pompura peter autodoprava, Yahradna 484,05952,Velka Lomnica |
posypový materiaál |
Detail
|
DF2014/376
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
539.00 |
DELINGER, 059 92,Huncovce |
montaž krovu - práce |
Detail
|
DF2014/375
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
54.00 |
Obecny urad, 29,05952,Stara Lesna |
strava hmotna núdza mš |
Detail
|
DF2014/374
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2014/373
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
953.42 |
Obec Lubica, Gen. Svobodu 127,05971,Lubica |
skladka november |
Detail
|
DF2014/372
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
1280.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu, mš,po,zš |
Detail
|
DF2014/371
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
658.80 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vrecia na odpad |
Detail
|
DF2014/370
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
578.27 |
Erkon s.r.o., 058 01,Poprad |
montáž kabelová prípojka byty - osada |
Detail
|
DF2014/369
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
179.16 |
Erkon s.r.o., 058 01,Poprad |
revízia elektricke prípojky , byty osada |
Detail
|
DF2014/368
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
364.37 |
Dopravne značenie Poprad, Levočská 48206/39,05801,Poprad |
dopravne zrkadlo mš |
Detail
|
DF2014/367
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
66.39 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BP,PO,CO |
Detail
|
DF2014/366
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
66.39 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BP.CO.PO |
Detail
|
DF2014/365
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
56.93 |
Marek mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina mš |
Detail
|
DF2014/364
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
95.70 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso mš šj |
Detail
|
DF2014/363
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
4171.20 |
Rikostav Container s.r.o., 08701,Giraltovce |
modulovz kontajner |
Detail
|
DF2014/362
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
62.50 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291 |
pripojovací poplatok osada |
Detail
|
DF2014/361
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
420.00 |
Brna Peter, Lesna 157,05952,Stará lesná |
obloženie drevostavby |
Detail
|
DF2014/360
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
1604.40 |
Krišanda peter, 05954,Tatranská kotlina |
vykopy - osada |
Detail
|
DF2014/359
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
1507.04 |
JUDr. Jozef Sotolář advokát, 04001,Košice |
skladka odpadu oktober |
Detail
|
DF2014/358
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
846.72 |
Anton Bis - STOLVES, 05801 |
bblukovi profil - mlyn |
Detail
|
DF2014/357
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
1901.28 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO oktober |
Detail
|
DF2014/356
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
540.75 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hmotna núdza zš |
Detail
|
DF2014/355
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
23.10 |
Swan a.s., Borská 6,84104,Bratislava |
telefon |
Detail
|
DF2014/354
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
653.95 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz TKO VOK |
Detail
|
DF2014/353
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
1364.40 |
Elmiko Miloš Kovačovič, 91611,Bzince pod Javorino0 |
oprava rozhlasu |
Detail
|
DF2014/352
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
301.63 |
RIVERSAND a.s., 81102 |
kamenivo - l6/32 cesta |
Detail
|
DF2014/350
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
14.40 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieka mš |
Detail
|
DF2014/349
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
286.58 |
Ekoprim s. r. o., 17,08001,Prešov |
cesta makadam |
Detail
|
DF2014/348
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
2.58 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne tj |
Detail
|
DF2014/347
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
25.76 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne stočne ocu |
Detail
|
DF2014/346
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
10.30 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
zš voédne stočne |
Detail
|
DF2014/345
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
74.71 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne,stočne mš |
Detail
|
DF2014/344
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
11.76 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
vodne DS |
Detail
|
DF2014/343
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
221.87 |
J - interier, Stará Lesná |
policova skrina |
Detail
|
DF2014/342
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
8.40 |
RAABE, 810 00,Bratislava |
časopis |
Detail
|
DF2014/341
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informačného s |
Detail
|
DF2014/340
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
35.35 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon |
Detail
|
DF2014/339
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
51.94 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu internet |
Detail
|
DF2014/338
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
42.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon zš,mš |
Detail
|
DF2014/337
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
1280.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu. po. mš zš |
Detail
|
DF2014/336
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
283.00 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291 |
chodník elekt |
Detail
|
DF2014/335
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
2418.00 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291 |
elektrina ocu.po.mš,zš.vo 9-11/2014 |
Detail
|
DF2014/334
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
62.50 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291 |
pripojovací poplatok elektrina osada bunky |
Detail
|
DF2014/333
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
62.50 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291 |
pripojovací polatok elektrina osada |
Detail
|
DF2014/332
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
62.50 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291 |
pripojovací poplatok elektr. pripojka osada |
Detail
|
DF2014/331
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
62.50 |
Východoslovenská distribučná a.s.Košice, 04291 |
poplatok za prijojenie elektriny osada |
Detail
|
DF2014/330
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
296.10 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny šj |
Detail
|
DF2014/329
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
90.02 |
Fudaly, Vrbovská,05971,Lubica |
antivirus |
Detail
|
DF2014/328
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
139.08 |
Labuda vladimir, Kr8tka 122,05992,Huncovce |
tabuľka mš |
Detail
|
DF2014/327
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
54.00 |
Obecny urad, 29,05952,Stara Lesna |
strava hmotná núdza |
Detail
|
DF2014/326
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
74.88 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vrecia |
Detail
|
DF2014/325
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
73.46 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
plošina elektr |
Detail
|
DF2014/324
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
576.00 |
Krišanda peter, 05954,Tatranská kotlina |
uprava terenu osada |
Detail
|
DF2014/322
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2014/351
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
17.00 |
ODM Metris , Poľsko |
knihy mš |
Detail
|
DF2014/321
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
78.90 |
Marek mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina mš,šj |
Detail
|
DF2014/320
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
1978.80 |
Elmiko Miloš Kovačovič, 91611,Bzince pod Javorino0 |
oprava miest. rozhlasu |
Detail
|
DF2014/319
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
400.00 |
Ing. Jozef Petrík, 060 01,Kežmarok |
spracovanie PD multifunkčne ihrisko |
Detail
|
DF2014/318
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
239.44 |
Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad |
čistenie kanálov a daždových priepustov |
Detail
|
DF2014/317
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
131.22 |
RIVERSAND a.s., 81102 |
štrk - cešsty vysprávky |
Detail
|
DF2014/316
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
1153.08 |
E.D.E.N EL MAT. s.r.o., 05801 |
rozvadzač, kábel, osada, prípojka elektrina |
Detail
|
DF2014/315
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
198.40 |
Podtatranská knižnica, 058 01,Poprad |
knihy 24 ks |
Detail
|
DF2014/314
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
30.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu |
Detail
|
DF2014/313
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
14.40 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko mš |
Detail
|
DF2014/312
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
120.00 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BOYP.podklady požiar RD |
Detail
|
DF2014/311
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
174.72 |
Elmiko Miloš Kovačovič, 91611,Bzince pod Javorino0 |
oprava rozhlasu, po požiari |
Detail
|
DF2014/310
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
491.31 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
strava hmotná núdza zš |
Detail
|
DF2014/309
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
510.04 |
Prastav, Popradská 504/27,05952,Veľká lomnica |
žeriav . bunky osada |
Detail
|
DF2014/308
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
910.92 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
triedenie separovaný zber |
Detail
|
DF2014/307
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
950.50 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
VPS Vysoke Tatry s.r.o |
Detail
|
DF2014/306
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
1280.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,mš,zš.po |
Detail
|
DF2014/305
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
21.49 |
Swan a.s., Borská 6,84104,Bratislava |
telefon |
Detail
|
DF2014/304
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
1155.03 |
Obec Lubica, Gen. Svobodu 127,05971,Lubica |
skladka odpadu |
Detail
|
DF2014/303
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
475.22 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
odvoz odpadu VOK |
Detail
|
DF2014/302
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
687.96 |
Prastav, Popradská 504/27,05952,Veľká lomnica |
žeriav - bunky |
Detail
|
DF2014/301
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
sprava infor. systemu |
Detail
|
DF2014/300
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
47.00 |
Obecny urad, 29,05952,Stara Lesna |
strava hmotna núdza mš |
Detail
|
DF2014/299
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
42.65 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon zš,mš |
Detail
|
DF2014/298
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
53.42 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon ocu |
Detail
|
DF2014/297
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
44.00 |
KOVOSPOL KK s.r.o., 06001,Kežmarok |
material |
Detail
|
DF2014/296
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
220.00 |
Elektro- projekt, 06001 |
PD romska osada elektrická prípojka |
Detail
|
DF2014/295
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
1535.52 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO 9/2014 |
Detail
|
DF2014/294
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2014/293
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
2354.98 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava |
stravne lístky ocu,zš |
Detail
|
DF2014/292
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
120.00 |
JURTLAK PLUS, Mária JURKOVSKÁ, 058 01,Porad |
školenie kuričov |
Detail
|
DF2014/291
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
3296.64 |
Rikostav Container s.r.o., 08701,Giraltovce |
obytný kontajner osada |
Detail
|
DF2014/290
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
259.20 |
Verlag dashofer vydavatel, Železničiarska 13,81104,Bratislava |
Vyúčtov.predplatného-dotácie |
Detail
|
DF2014/289
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
327.56 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
potraviny mš šj |
Detail
|
DF2014/288
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
122.96 |
Hydina s.r.o, 065 11,Nová Ľubovňa |
mäso šj |
Detail
|
DF2014/287
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
6360.00 |
Rikostav Container s.r.o., 08701,Giraltovce |
obytný kon tajner osada |
Detail
|
DF2014/286
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
88.36 |
Marek mešár, Družstevná,05901,Spišská belá |
zelenina mš |
Detail
|
DF2014/285
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
2472.60 |
JUDr. Jozef Sotolář advokát, 04001,Košice |
právna pomoc , |
Detail
|
DF2014/284
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
423.50 |
Tomaš /Hudák, 05907,Lendák |
autobusová doprava - KD Kremnica |
Detail
|
DF2014/283
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
64.00 |
CBS s,r,o., 97401 |
fotografie |
Detail
|
DF2014/282
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
70.00 |
Súvaha spol.s.r.o., Prievozká 14/A,82108,Bratislava |
fin. spravodaj predplatne 2015 |
Detail
|
DF2014/281
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
3.00 |
slovenska pošta, 82014 |
včielka mš |
Detail
|
DF2014/280
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
33.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telef. ocu |
Detail
|
DF2014/279
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
156.00 |
Jurtlak marian jurkovský, Jessemna 3239/11,05801,Poprad |
prehliadka tlakových zariadení. ocu.mš.zš revízia |
Detail
|
DF2014/278
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
1307.19 |
Obec Lubica, Gen. Svobodu 127,05971,Lubica |
skladka odpadu august |
Detail
|
DF2014/277
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
2000.00 |
RNDr. Eleonóra Weisová, Poprad |
obstaranie čiastkovej zmeny č.20 |
Detail
|
DF2014/276
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
66.39 |
Tuleja Pavol, Lanškronská 2,06001,Kežmarok |
technik BP,PO,CO |
Detail
|
DF2014/275
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
14.40 |
Tatranská mliekaren a.s, Nad traťou 26,06001,Kežmarok |
mlieko šj mš |
Detail
|
DF2014/274
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
1800.00 |
ARCHING r -SNV.s.r.o., 05311 |
projekčne práce ÚPDč.20 |
Detail
|
DF2014/273
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
54.23 |
Fudaly, Vrbovská,05971,Lubica |
servisná prehliadka EZS |
Detail
|
DF2014/272
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
1280.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu.po.mš.zš |
Detail
|
DF2014/271
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
19.60 |
Swan a.s., Borská 6,84104,Bratislava |
telefon ocu |
Detail
|
DF2014/270
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
42.54 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefom zš,mš |
Detail
|
DF2014/269
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
59.70 |
PRINTONER s.r.o., 902 01,Pezinok1 |
šipky stolný tenis |
Detail
|
DF2014/268
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
53.35 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telrefon. ocu internet |
Detail
|
DF2014/267
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
20.00 |
Naj,s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa informač. systému |
Detail
|
DF2014/266
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
1570.08 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz TKO august |
Detail
|
DF2014/265
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
12.50 |
Galica Tatrynet.s.r.o, 06001,Kežmarok |
internet mš |
Detail
|
DF2014/264
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
420.71 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vyvoz TKO - VOK |
Detail
|
DF2014/263
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
558.00 |
Ferex s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
kontajner plastový čierný 15 ks -240 l, kontajner 120 l 5 ks čierný |
Detail
|
DF2014/262
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
241.92 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
traktor kosenie |
Detail
|
DF2014/261
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
72.00 |
Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 |
predplatne ROPO |
Detail
|
DF2014/260
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
1278.26 |
Obec Lubica, Gen. Svobodu 127,05971,Lubica |
uloženie odpadu |
Detail
|
DF2014/259
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
1280.00 |
Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava |
plyn ocu,po,mš,zš |
Detail
|
DF2014/258
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
49.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon mobil |
Detail
|
DF2014/257
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
480.00 |
Krišanda peter, 05954,Tatranská kotlina |
vykop ryhy, úprava terenu |
Detail
|
DF2014/256
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
1783.14 |
Klampiar -Pokryvač, Jarna 3049/1,05801,Poprad |
prístrešok mlyn |
Detail
|
DF2014/255
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
63.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
DF2014/254
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
259.20 |
Engo tatry s.r.o, Jilemnického 412,05952,Velká lomnica |
travná zmes |
Detail
|
DF2014/253
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
1910.76 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
odvoz odpad júl |
Detail
|
DF2014/252
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
20.22 |
Swan a.s., Borská 6,84104,Bratislava |
paušal telefon |
Detail
|
DF2014/251
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
142.93 |
Technické služby s.r.o, Polna 1,06033,Kežmarok |
vyvoz odpadu vok |
Detail
|
DF2014/250
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
283.00 |
Východoslovenská energetika, 04 291,Košice |
elektrina |
Detail
|
DF2014/249
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |