| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/433
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
41.03 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 12/2024 |
Detail
|
DF2024/431
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
562.80 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 12/2024 |
Detail
|
DF2024/430
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
200.98 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 12/2024 |
Detail
|
DF2024/429
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
84.72 |
František Fudaly AM-TEL, Nižná brána 2256/21,06001,Kežmarok |
Pravidelná servisná prehliadka EZS |
Detail
|
DF2024/428
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
712.72 |
B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18,06001,Kežmarok |
Nákup materiálu pre potreb u vyžínačov, olej, filt |
Detail
|
DF2024/427
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
11.88 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Ovocie pre ŠJ 12/2024 |
Detail
|
DF2024/426
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Bezplatné ovocie 12/2024 |
Detail
|
DF2024/425
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
5937.41 |
HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376,05801,Poprad |
Doplatok DLAŽBA Chyžbet |
Detail
|
DF2024/424
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
268.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,06001,Kežmarok |
Výmena svetiel na obecnom úrade Led panel Siemens 4 ks |
Detail
|
DF2024/423
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
1994.40 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,06001,Kežmarok |
Montáž vianočného osvetlenia, oprava vian.výzd. Led profi vianočná reťaz |
Detail
|
DF2024/422
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Bezplatné ovocie 11/2024 |
Detail
|
DF2024/421
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 11,12/2024 |
Detail
|
DF2024/420
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
platba za prenájom tlačiarne 12/2024 |
Detail
|
DF2024/419
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
300.00 |
Jozef Krivák, Záhradná 330/19,05952,Stará Lesná |
Rozpočet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie |
Detail
|
DF2024/418
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
200.00 |
Jozef Krivák, Záhradná 330/19,05952,Stará Lesná |
Rozpočet stavebných prác: Multifunkčné ihrisko |
Detail
|
DF2024/417
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
882.05 |
KRaF, s.r.o., Ladislava Novomeského 288/20,05901,Spišská Belá |
Materiál na zhotovenie kuchynskej linky Ocú -sála |
Detail
|
DF2024/416
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
20.88 |
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK, Krátka 122,05992,Huncovce |
Grafický návrh-plagát Mikuláš |
Detail
|
DF2024/415
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
290.00 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 11/2024 |
Detail
|
DF2024/414
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
787.50 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 11/2024 |
Detail
|
DF2024/413
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
36.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 11/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/412
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
161.52 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 11/2024 |
Detail
|
DF2024/411
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
123.53 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Bravčové, hovädzie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/410
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
73.49 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Kuracie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/409
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 11/2024 |
Detail
|
DF2024/408
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
6298.32 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 11/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 11/2024 |
Detail
|