| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2026/80
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
165.92 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny do ŠJ 2/2026 |
Detail
|
DF2026/79
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
11.56 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76,05801,Poprad |
Prenájom kontajnera na textil 2/2026 |
Detail
|
DF2026/78
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
20.92 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Prenájom tlačiarne 3/2026 |
Detail
|
DF2026/77
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
19.04 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Potraviny do ŠJ |
Detail
|
DF2026/76
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
58.41 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Potraviny do ŠJ 3/2026 |
Detail
|
DF2026/75
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
7908.47 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 2/2026 |
Detail
|
DF2026/74
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
283.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
Telefóny ocu, zš , mš, internet 2/2026 |
Detail
|
DF2026/73
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
42.59 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Vyúčtovacia fa spotreba el. energie 2/2026 VO, OÚ |
Detail
|
DF2026/72
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
165.56 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 2/2026 |
Detail
|
DF2026/71
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
37.56 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží ZŠ 2/2026 |
Detail
|
DF2026/70
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
1170.00 |
Rastislav Figura |
Zrezanie stromov a manipulácia,sústreďovanie dreva |
Detail
|
DF2026/69
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
997.50 |
Rastislav Figura |
Zimná údržba obecných komunikácií a lesných ciest |
Detail
|
DF2026/68
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
24.60 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
licenčný poplatok AI 3/2026 |
Detail
|
DF2026/67
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
439.11 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
poplatok www-stránka obce,úradná tabuľa 3/2026 |
Detail
|
DF2026/66
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
1293.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka plynu 3/2026 |
Detail
|
DF2026/65
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
1183.88 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Dodávka el. energie 3/2026 |
Detail
|
DF2026/64
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
61.50 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia s verejnou IP adresou 2/2026 |
Detail
|
DF2026/63
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
350.00 |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Lanškrounska 1612/2,06001,Kežmarok |
Výkon BTS za 2/2026 |
Detail
|
DF2026/62
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
550.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,05938,Štrba |
Externý man. - Rek. chodníka popri hl.ceste 2/26 |
Detail
|
DF2026/61
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
393.60 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so správou IT 2/2026 |
Detail
|
DF2026/60
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
26.42 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Použitie výstupov tlačiarne MINOLTA 2/2026 |
Detail
|
DF2026/59
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
77.00 |
Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 12102/3A,83101,Bratislava-Nové Mesto |
Aktualizačné vzdelávanie MŠ-ADHD a autizmus u detí |
Detail
|
DF2026/58
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
77.00 |
Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 12102/3A,83101,Bratislava-Nové Mesto |
Aktualizačné vzdelávanie MŠ-ADHD a autizmus u detí |
Detail
|
DF2026/57
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 1/2026 |
Detail
|
DF2026/56
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2026 |
1780.74 |
STRADER s.r.o., Šarišská 1997/20,09101,Stropkov |
Predpätý stožiar 15 m s dopravou |
Detail
|