| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2026/6/22/1
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2026 |
831.90 |
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o., Kamenné pole 4554/6,03101,Liptovský Mikuláš |
Obj. oprava traktorovej kosačky |
Detail
|
O2026/6/25/1
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2026 |
527.50 |
Ing. Michal Kušnierik, Jilemnického 406/66,05952,Veľká Lomnica |
Materiál na letnú výsadbu |
Detail
|
O2026/6/3/1
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2026 |
90.00 |
Bc. Michal Šimko - Ghost riders, Donská 1392/6,04012,Košice-Nad jazerom |
Interaktívny eduk. program-Život včiel, produkty a tvorivá dielňa |
Detail
|
O2026/6/30/1
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2026 |
549.43 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o., Partizánska 3916,05801,Poprad |
Obj. kancelárske potreby a skartovač |
Detail
|
O2026/6/5/1
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2026 |
264.45 |
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK, Krátka 122,05992,Huncovce |
Rámiky a tabuľky - starosta obce 20x30 cm |
Detail
|
DF2026/223
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
1650.00 |
Zaremprojekt s. r. o., ul. 1. mája 220/19,05801,Poprad |
Vypracovanie PD Stav.úpravy chodníka dolný koniec |
Detail
|
DF2026/224
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
165.56 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 6/2026 |
Detail
|
DF2026/225
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
37.56 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží ZŠ 6/2026 |
Detail
|
DF2026/226
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
831.90 |
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o., Kamenné pole 4554/6,03101,Liptovský Mikuláš |
Oprava traktorovej kosačky |
Detail
|
DF2026/227
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
128.00 |
Občianske združenie uvedomelo, Račianska 2426/160,83102,Bratislava - mestská časť Rača |
Environmentálny program pre predškolákov "kompostér Jurko" |
Detail
|
DF2026/228
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
407.35 |
AITEC, s. r. o., Slovinská 12,82104,Bratislava |
Edukačné poblikácie - učebnice ZŠ |
Detail
|
DF2026/229
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Bezplatné ovocie a zelenina ŠJ 6/2026 |
Detail
|
DF2026/230
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
17.52 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Použitie výstupov tlačiarne MINOLTA 6/2026 |
Detail
|
DF2026/231
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
527.50 |
Ing. Michal Kušnierik, Jilemnického 406/66,05952,Veľká Lomnica |
Materiál na letnú výsadbu |
Detail
|
DF2026/232
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
8055.00 |
EMBERA s. r. o., Ladislava Medňanského 1245/79,05901,Spišská Belá |
Výmena a oprava kanal.poklopov v zmysle CP č. 001/26 zo dňa 17.2.2026 |
Detail
|
DF2026/233
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
549.43 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o., Partizánska 3916,05801,Poprad |
Kancelárske potreby a skartovač |
Detail
|
DF2026/234
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
1183.88 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Dodávka el. energie 7/2026 |
Detail
|
DF2026/235
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
1293.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka plynu 7/2026 |
Detail
|
DF2026/236
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
550.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,05938,Štrba |
Externý man. - Rek. chodníka popri hl.ceste 6/26 |
Detail
|
DF2026/237
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
24.60 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
licenčný poplatok AI 7/2026 |
Detail
|
DF2026/238
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
103.32 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
poplatok www-stránka obce,úradná tabuľa 7/2026 |
Detail
|
DF2026/239
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
221.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 748/7,81103,Bratislava-Staré Mesto |
aSc Agenda do 50 žiakov ZŠ 2027 |
Detail
|
DF2026/240
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
566.00 |
AQUAZORBING-KK, s. r. o., Ladislava Medňanského 1059/24,05901,Spišská Belá |
Prenájom detskej atrakcie - Útok žraloka na MDD |
Detail
|
DF2026/241
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
393.60 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so správou IT 6/2026 |
Detail
|
DF2026/242
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2026 |
0.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Vyúčtovacia fa spotreba el. energie 6/2026 VO, OÚ |
Detail
|