| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/381
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1186.50 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,06001,Kežmarok |
Výmena žiaroviek osvetlenia VO |
Detail
|
DF2024/380
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 10/2024 |
Detail
|
DF2024/379
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
7981.44 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 10/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 10/2024 |
Detail
|
DF2024/378
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
180.00 |
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28,05801,Poprad |
Služby PZS za 10/2024 |
Detail
|
DF2024/377
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
504.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 10/2024 |
Detail
|
DF2024/376
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 10-11/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/375
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 10-11/2024 |
Detail
|
DF2024/374
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
349.97 |
IKAR, a.s., Miletičova 23,82109,Bratislava - mestská časť Ruži |
Knihy pre obecnú knižnicu |
Detail
|
DF2024/373
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
platba za prenájom tlačiarne 11/2024 |
Detail
|
DF2024/372
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
86.56 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 1306/94,07101,Michalovce |
Materiál servis obecný traktor |
Detail
|
DF2024/371
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
19.40 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 10/2024 VO |
Detail
|
DF2024/370
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
14.04 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 10/2024 VO |
Detail
|
DF2024/369
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
16.60 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 10/2024 VO |
Detail
|
DF2024/368
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
428.40 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Elektronická úradná tabuľa mesačná splátka 11/2024 |
Detail
|
DF2024/367
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1993.20 |
MEVA-SK s.r. o., 574,049051,Rožňava |
Nádoba na posyp, posypová soľ |
Detail
|
DF2024/366
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,05938,Štrba |
Externý manažment - Projekt komunity MRK 10/2024 |
Detail
|
DF2024/365
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
835.80 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 10/2024 |
Detail
|
DF2024/364
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
207.66 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 10/2024 |
Detail
|
DF2024/363
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
30.34 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina, pre ŠJ 10/2024 |
Detail
|
DF2024/362
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1490.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 2024/11 |
Detail
|
DF2024/361
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 11/2024 |
Detail
|
DF2024/360
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
183.60 |
eGov Systems spol. s r. o., Brigádnická 27,84110,Bratislava |
slujžby SMS info 01.10 - 31.12.2024 SMS nad rámec paušalu za III. Q. 2024 |
Detail
|
DF2024/359
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
750.00 |
CASSIOPEA EU/SK, 1631,05938,Štrba |
Porad. VO projekt z EU a ŠR infraštruktúra |
Detail
|
DF2024/358
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1500.00 |
CASSIOPEA EU/SK, 1631,05938,Štrba |
Vypracovanie projektu z EU a ŠR infraštruktúra |
Detail
|
DF2024/357
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
258.35 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 10/2024 |
Detail
|